电梯管理制度修订版

在日常生活和工作中，我们逐渐认识到制度的重要性，制度具有合理性和合法性分配的功能。制定这个制度有很多预防措施，你确定会写吗？下面是小编为您整理的《电梯管理制度修订版》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：电梯管理制度修订版

日常保洁管理制度(修订版)

高速公路日常保洁管理制度

第一章 总则

第一条 为加强蓉遵高速公路仁赤段K395+738~K452+310日常保洁管理，确保高速公路的安全畅通及路容路貌的整洁, 根据《公路养护技术规范》及日常养护与小修保养合同文件，特制订本制度。

第二章 机构及职责

第二条 仁怀养护站为日常保洁考核管理部门，其主要职责为：

1、对承包人报送的保洁人员花名册、承包人与保洁人员签订的劳动合同中安全和质量考核条款进行审查，检查承包人为保洁人员购买保险的凭证复印件，确保符合养护合同要求。

2、每月抽查保洁人员的出勤和保洁质量情况，对保洁员进行考核管理，月底将保洁员考勤考核汇总评分。

3、监督检查承包人是否全面认真履行职责，必要时发出书面指令责令整改。

条三条 承包人对日常保洁质量负责，其主要职责为：

1、按要求规定数量配置保洁员，负责对管养路段每天进行打扫、清运，并上报管养路段保洁员花名册至仁怀养护站，如保洁员信息有所变动则须上报最新保洁员花名册;

2、与每名保洁员签订正式的劳动合同，同时为其购买相关保险;

3、为每名保洁员配齐标志服、标志帽、扫帚、垃圾袋等工具;

4、对每名保洁员进行相关的岗前培训，增强其安全作业意思，杜绝安全事故的发生;

5、制订保洁员内部考核办法，加强保洁员的考勤、保洁质量考核管理。承包人必须保持养护合同和本制度规范的范围内路面任意时间干净整洁，特别是路面、桥面范围内不得有杂物、抛洒物等，若因此发生交通事故，导致人员伤亡和财产损失，承包人承担一切法律和经济责任。

6、承包人每月对保洁人员的考勤及保洁质量的考核情况以表格形式同报表报送至养护站，作为考核评分的依据之一。

第四条 保洁员主要职责

1、路面

(1)路面无杂物、堆积物、积尘。

(2)发现有坑槽及路面裂缝应迅速报告，并记录具体位置(桩号及上、下行)。

(3)发现有事故车辆及损坏路产者(包括护栏、反光道钉、防眩板、轮廓标、隔离栅)应迅速加以制止，并及时报告。

2、路基

(1)路肩、碎落台、边坡等路基范围内的杂物应及时清理。 (2)路缘石内侧杂草应及时清理。

(3)应经常对泄水槽、集水槽及边沟进行清淤，保持畅通。 (4)发现水毁及路缘石损坏应及时报告。

3、桥隧、沿线设施及其他

(1)经常对桥梁的泄水孔、伸缩缝进行清理，确保无杂物，保持畅通。 (2)始终保持隧道进出洞口无悬石，洞门清洁;隧道内反光标志清晰醒目。

(3)沿线附属设施无明显积尘、污染和杂挂物

(4)发现沿线设施缺损(防眩板、隔音墙缺损;隔离栅、天桥防落网损坏等)，应及时报告，并加以记录

(5)对于交通事故等突发事件，应及时报告，并应积极参与救助工作。

第三章 保洁的范围

第五条 保洁范围为蓉遵高速公路K395+738~K452+

310、匝道、收费广场等。

第六条 承包人应明确保洁员所负责的路段及区域，并报养护管理站。

第四章 保洁员配备

第七条 主线原则每5公里配备一名保洁员，连接线及其它区域按面积折算成主线里程后按每5公里配备一名保洁员。

第八条 承包人可根据每名保洁员所负责的路段、附属区等面积大小，酌情调整保洁人员的负责路段和区域。

第五章 保洁员管理

第九条 保洁员上岗条件

1、身体健康(无残疾、无心脑血管疾病等)。

2、经过了岗前安全培训。

3、承包人与其签订包括安全、保洁质量考核条款的劳动合同，按500元/km/月。

4、承包人为其购买人身意外伤害保险或其他类似险种。

5、按时上路作业，每日作业时间不低于8小时。 第十条 保洁员更换

保洁员原则上应保持相对稳定，如确需更换，必须更新花名册至养护管理站审核，新老保洁人员交接时间不得超过2天。

第十一条 请假制度

1、因日常保洁工作的特殊性，原则上保洁员在正常天气下应每天坚持上路作业，不得请假。恶劣天气(如暴雨、暴雪、大雾等)保洁员可以休假。遇保洁员生病或家有急事，可适当请假。

2、凡需请假者须经个人书面申请，写明请假事由和时间，并取得承包人批准后方可离岗，否则视为旷工。

3、请假人须严守请假时间，按时返回。如因特殊情况确须延期，先口头申请并征得同意后方可续假，返回后应及时补办续假手续。

4、请假人假期期满后应及时到审批人处销假。 第十二条 保洁员考勤纪律

保洁员应遵守规定的作息时间(上午7:30-11:30，下午14:00-18:00)按时到岗，不迟到，不早退，履行岗位职责，完成好本路段的保洁任务。

第十三条 其他规定

1、承包人应严格遵守考勤制度，考勤员应如实进行考勤登记，严禁弄虚作假。

2、休假人员岗位工作由承包人安排相应人员承担，不得影响该路段的整洁。

3、养护站至少每月对保洁员出勤情况进行二次抽查并进行记录，每月汇总作为审核保洁金费计量支付的依据之一。

第六章 日常保洁考核

第十四条 考核内容

考核内容分为路面、路基、桥梁、隧道、沿线设施及考勤六个部分。 第十五条 考核时间

每月中旬检查1次，重点检查路面保洁。月底进行全面检查。(日常巡查作为每月考评参考)

第十六条 考核办法

1、考核采用扣分与工资挂勾的方式，具体划分为：

序号12项目名称路面路基效益工资100150标 准无杂物、堆积物、积尘路肩、路缘石内、外侧无杂草;泄水槽、集水槽及边沟无杂物、无堵塞泄水孔排水舒畅、无堵塞;伸缩缝无积尘、无堵塞、卡死进出洞口无悬石、洞门洁净;洞内反光标识清晰醒目无明显积尘、污染和杂挂物单位处处总分1015评分办法备注有一处扣一一分分，扣完为止10元有一处扣一一分分，扣完为止10元有一处扣一一分分，扣完为止10元有一处扣一一分分，扣完为止10元有一处扣一一分分，扣完为止10元有一处扣一一分分，扣完为止10元3桥梁150处154隧道沿线设施考勤100处105100处106100每天上、下午两次上路次10

2、连续两个月保持分数最高者，奖励200元，连续两个月分数最少者警告，连续三个月分数最少者除名。

3、年终对全年评比得分最多者，奖励500元。 第十七条 考核标准

1、路面应经常保持清洁，无堆积、无杂物等。其中发现一处扣1分，至该项分数扣完为止。(个别突发抛洒物及泄漏物，不在扣分范畴。但超过半天还未处理的按不合格扣分。)

2、中分带路缘石内、外侧、活动护栏处应经常保持清洁无杂草、无杂物。一处不合格扣1分，至该项分数扣完为止。

3、路肩应经常保持清洁，杂草不能高于10cm，无越过路缘石现象，泄水槽及边沟保持畅通，其中一处不合格扣1分，至该项分数扣完为止。

4、应按时上、下班，无故缺勤者，发现一次扣一分，扣完为止。

第七章 附则

第十八条 本办法由仁怀养护站负责解释和修改。 第十九条

本办法自发布文件规定的日期起实施。

第二篇：对外派驻人员管理制度(修订版)[模版]

国际酒文化博物馆管理有限公司

对外派驻人员管理制度

为明确派驻员工的工作内容，使员工在外派地的工作有章可循，有效规范外派员工工作行为，特制定以下规定。

一、工作目标

1、引导客户更为积极的推荐我司的产品，并提供令客户满意的支持及服务，达到公司销售目标。

2、树立公司文化观念，以运作品牌的方式在驻点区域成功打造品牌形象，提升公司品牌在客户心目中的影响力。

3、通过提供优质服务和支持工作，与客户建立良好关系并协助其开发当地市场，以提高当地市场的占有率和增强市场营销工作。

二、工作内容与职责

1、正确引导客户，建立区域信心，加大投入力度;把公司运作、发展思路与方向愿景等相关信息传递给当地客户，增进他们对公司的了解和信心。

2、协助客户在当地树立我司形象，提升公司在当地的影响力和知名度。

4、开拓当地市场，提高当地市场占有率。

5、销售与产品方面的培训，即对客户及当地人员进行销售与产品方面知识培训。

6、分析当地竞争对手产品与市场活动及合作方的运营特点，合理规划当地市场的渠道结构，协助客户制订适合本地区的销售政策与市场政策，挖掘客户的潜力并加强主推倾向。

7、公司销售政策实施;

8、工作总结、计划等报表必须及时向总经理、相关职能部门汇报，以方便公司及时掌握市场一线的信息，作出必要的市场策略调整。

9、工作表格必须按要求严格填写，无论何种表达方式，必须描述清楚工作状况和市场反映，严禁敷衍了事。

10、工作职责将作为工作考核的重要指标，将直接与绩效工资收入挂钩。

11、每次探亲回上海，必须进公司，进行工作汇报。

三、人事管理

1.外派人员工作时间、劳动关系、档案、考核、培训、奖惩、薪酬、福利等由公司统一管理。

2.外派人员必须根据公司各项规章制度，认真履行工作职责。

3.外派人员应及时将派驻工作的的经营状况和重大事项向公司领导和相关职能部门汇报，并提出处理意见及建议。

四、市场工作纪律

1、严格执行公司制订的销售政策、市场政策与价格体系。

2、当地价格体系在必须符合公司价格体系与代理商利益的基础上方可报价;

3、按公司制定的营销体系、销售政策要求合作方必须配合执行;

4、与合作方合作坚守诚信的原则，不能欺骗合作方与客户。

5、在实际的工作中，不得接触货款;

6、保证在工作和费用方面的真实性，如若发现欺骗公司的行为，必严惩;

7、不得私自报价，必须根据公司价格体系或当地合作方的要求来进行。

8、严禁向竞争对手透露本公司的任何信息，一经发现予以警告或辞退，情节严重的追究法律责任。

9、每周至少与合作方及其业务举行一次例会，汇报市场情况、工作进展，反馈市场问题等;并以书面形式向公司汇报。

10、遇到如窜货、乱价、撞单等问题应做好详细记录，及时与合作方沟通，不得私自作主张，以免影响客户关系。

五、考核制度

1、公司抽查、监督外派人员的工作，以外派人员的每周工作报表及每月总结为依据。

2、 工作报表填写与考核：

⑴合作方评定表：合作方对派驻人员的评定。

⑵每天短信息汇报：每天以短信形式或邮件向总监汇报工作。 ⑶周报周计划：发送部门总监，每周日24点前完成。

⑷区域总结：以区域为单位，以每个准合作方为主题，总结该区域的整体情况，并提出下一步工作计划。在完成一个区域工作的三天内交付。发送营销总监;

3、外派员的差旅费报销必须有正式发票(对应的发票，不得乱用其它发票代替)，并附上《拜访记录表》与《费用报销统计表》，予与报帐。如工作需要请客户吃饭等公关费用必须提前向上司请示，批准后费用才能报销。

十、福利待遇

1、派驻期间，由合作方给与每月二次的探亲，机票费用由合作方承担。探亲假期必须按照公司规定执行。

2、派驻期间的住宿将由合作方提供，公司不予报销住宿费用。

3、派驻员工在派驻期间，派驻津贴为600元/月。

4、每月的通讯费按照实名电信帐单予以报销。

部门负责人：

派驻员工：

总经办： 2013年4月

第三篇：电梯安全管理制度(含杂物电梯)

电梯安全管理制度

(1)

一、单位负责人职责

1、组织贯彻执行国家、省、市、区有关部门关于电梯管理方面的法律法规和电

梯操作规程;

2、全面负责本单位电梯使用管理工作;

3、组织建立适合本单位特点的电梯管理体系

4、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定，并经常督促检查其执行情况;

5、审批本单位电梯选购及定期检验计划和修理改造方案，并督促检查其执行情

况

6、经常深入使用现场，查看电梯使用状况;

7、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。

二、安全管理人员职责

1、在单位负责人的领导下，具体组织贯彻执行上级有关电梯使用管理方面的规定;

2、负责本单位电梯使用管理工作，组织或会同有关部门编制本单位电梯使用管理规章制度;

3、组织做好电梯使用管理基础工作，检查电梯档案资料的收集、整理和归档工作情况;

4、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;

5、根据本单位电梯使用状况，审定电梯定期检验情况和维护保养计划，并负责组织实施;

6、定期或不定期组织检查本单位电梯使用管理情况;

7、参加电梯事故调查与分析，提出处理意见和措施。

三、电梯作业人员

1、认真执行电梯操作规程;

2、精心操作，防止超载运行;

3、努力学习操作技术和安全知识，不断提高操作水平。

(2)定期报检和日常检查制度

一、定期报检制度

1、电梯维保单位必须在电梯安全检验合格标志有效期满前一个月完成检验前准备工作，并协助电梯使用单位向特种设备检验检测机构申请定期检验。

2、申报时应向检验机构提供 所需资料。

3、电梯停用一年后重新启用，或发生重大的设备事故和人员伤亡事故，或经受了可能影响其安全技术性能的自然灾害(如火灾、水淹、地震、雷击、大风等)，应进行设备大修，经特种设备检验检测机构检验合格后放可投入使用。

4、未经定期检验或者检验不合格的电梯，不得继续使用。

二、日常检查制度

电梯操作规程

1、 电梯维修人员必须经过国家相关部门的专业培训并取得上岗证后方可上岗

工作;

2、 电梯维修人员应按照《电梯维修保养计划表》定期对电梯进行检查;

3、 开启厅门进入轿厢之前，需注意轿厢是否停在该层;

4、 严禁在电梯运行中开启厅门;

5、 每日按照要求对电梯进行巡视检查，发现问题立即处理;

6、 电梯因故停用时，必须将轿内照明、风扇开关断开，必要时关断电梯主电

源;

7、 严禁在正常情况下用检修档来替代正常运行;

8、 手动盘车，必须先将电梯总电源断开，同时注意轿厢位置，以免电梯冲顶

或蹲底，盘车完毕将专用工具放回原处;

9、 维修时，如机房无人必须锁上机房门;

10、检修或进入轿顶、底坑作业时，必须整机停用，并有两人以上，同时穿戴好

防护用品，协调配合、相互提醒确保安全，同时务必保障各层层门厅门关闭;

11、检修时的短接跨线，完工后必须拆除;

12、更换保险管(丝)必须与原规格相同，严禁用铜丝替代保险管(丝);

13、电梯机械钥匙、操作面板钥匙必须由维修人员保管和使用。

电梯应急预案

(一)当电梯发生故障，由服务总台首先通知工程部负责人及维修人员，工程部维修人员或救援人员可根据不同情况，设法先行释放被困乘客。

(二)电梯困人的救援程序：

1、 救援人员可通过对讲机，或手机喊话与被困乘客取得联系，务必请乘客保持镇静，耐心等待救援，被困乘客不可将身体任何部位伸出轿厢外。如果轿厢门处在半开闭状态，救援人员应设法将轿厢门完全关闭，以防不测。

2、 准确判断轿厢位置，做好援救准备。

应根据楼层指示灯、PC显示、选层器横杆或打开门判断轿厢所在位置，然后设法援救乘客。

(三)救援步骤：

3、 轿厢停于接近电梯口的位置时的援救步骤：

① 关闭机房电源开关;

② 用专门锁匙开启外门;

③ 在轿厢顶用人力慢慢开启轿门;

④ 协助乘客离开轿厢;

⑤ 重新关好厢门。

2、轿厢远离电梯口时的援救步骤：

①进入机房，关闭该故障位置的电源开关;

②拆除电机尾轴端盖，按上旋柄座及旋柄;

③救援人员用力把住旋柄，另一救援人员手持制动释放杆，轻轻撬开制动，注意观察平面标志，使轿厢逐步移动最接近厢门(0.5M)为止;

④当确认刹车制动无误时，放开盘车手轮，然后按

三、1中所列方法救援。

3、遇到其它复杂情况时，应请电梯公司帮助救援。

4、援救结束时，电梯管理人员须填写援救记录并存档，以积累救援经验。

(四)异常情况的应急处置：

电梯发生异常情况，乘客须冷静，保持清醒头脑，以便寻求较为安全的解决方案。

4、 发生火灾时的处置办法：

①当楼层发生火灾时，相关人员应立即设法按动“消防开关”，使电梯进入消防运行状态;电梯运行到基站后，疏导乘客迅速离开轿厢，并用电话通知工程部，同时拨打电话1

19、中控室。

②井道或轿厢内灭火时，应立即停梯并疏导乘客离开，切断电源后用干粉灭火器或1211灭火器灭火;并用电话通知工程部;同时拨打119电话报警，以便保证人员及财产安全。

5、 电梯遭到水浸时的处置办法：

①坑道遭水浸时，应将电梯停于二层以上;

②楼层发生水淹时，应将电梯停于水淹的上一层，然后断开电源总开关并立即组织人员堵水源，水源堵住后进行除湿处理，如热风吹干等。

③最后，用摇表测试绝缘电阻，当达到标准后，即可试梯。试梯正常后，方可投入正常使用。

杂物电梯应急使用说明

当杂物电梯发生故障时应采取下列措施：

1. 立即切断电梯的供电电源：

这可以通过设置在机房(机罩)、控制箱、操作面板或井道内的各急停开关和空气开关实现。在断开电源之前，最好先观察记下显示器显示的状态，以方便查找故障。

2. 报告有关部门领导：

采取相关处理措施。

3. 手动盘车：

必须在断电情况下进行，用抱闸扳手松开抱闸，盘动电动机尾部的手轮，使

轿厢脱离故障区。

4. 开层检修：

如果开层门检修，轿厢又不在本层，需用三角钥匙以打开层门机械锁。检修完毕，立刻关闭层门，拔下三角钥匙。

5. 手动上、下行：

先把自动/检修开关拨向检修，然后再合闸通电，按动上、下行按钮，可点轿厢上、下行。

6. 排除井道中故障：

包括：导轨、导靴、开门刀、门轮、厅门、轿门、钢丝绳、缓冲器、抱闸、各种电器支架等。

7. 排除控制系统故障：

包括：门联锁开关、极限开关、安全限速开关、按钮、显示器、电动机、抱闸线圈、控制器等。

8. 故障排除后，必须重新送电，方可正常运行。

第四篇：xxxxxxxxx股份有限公司固定资产管理制度(修订版)

xxxxxxxxxx股份有限公司

固定资产管理制度

目 录

第一章 总则

第二章 相关部门职责

第三章 固定资产的配置要求

第四章 固定资产的申购与验收

第五章 固定资产的调拨与转移

第六章 固定资产的故障维修

第七章 固定资产的处置与报废

第八章 固定资产的清查

第九章 固定资产的盘点

第十章 附则

第一章 总 则

第1条为加强公司固定资产管理，提高固定资产使用效能，保证其安全、完整和良好的运行状态，防止公司资产流失，根据国家相关规定，制定本制度。

第2条本制度所指的固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计且单位价值在1000元（含）以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。

第3条本办法适用于xxxxxxxxxxxxx各职能部门、子集团、事业部及关联分子公司、学校。

第二章 相关部门职责

第4条行政部门1为公司固定资产管理部门，负责固定资产的购置、验收、登记、保管、检查、维修、盘点工作。并设置固定资产台账详细记载固定资产。凡有固定资产大修理、内部转移、停止使用、处置与报废、调出都应在固定资产日常管理表中详细登记并建立与固定资产台账的联系。 1 行政部门：公司各职能部门、子集团、事业部及关联分子公司、学校承担行政职能的部门的统称，如行政中心、行政部、综合管理部

第5条财务部门2为公司固定资产的核算部门，按照单项资产登记固定资

产卡片，并建立固定资产总账及明细账，对固定资产的增减变动及时进行账务处

理，并会同公司行政部门对固定资产进行固定周期的实物盘点，做到账实相符。

第6条固定资产使用人为固定资产直接责任人，负责所用固定资产的保管

与维护工作，如出现人为损坏或遗失，造成的损失由使用人负责。

第三章 固定资产的配置要求

第7条固定资产可分为：房屋、办公家具、运输设备、电子设备及其他五

大类。

第8条根据固定资产的使用情况及各分子公司的规模，结合公司VI效果,

行政中心对公司资产配置作出详细要求，并根据市场行情随时更新，对新产生的

需求及时出具配置标准，以保证本企业固定资产技术的先进性和企业发展的可持

续性，具体参照行政中心颁发的《资产配备标准表》（见附件一）执行。

第四章 固定资产的申购与验收

第9条各子集团、分子公司、学校资产申购流程：申购人填写《资产采购

申请表》（见附件二）——行政负责人确认 ——单位负责人核准——行政中心负

责人复核——总裁审批——采购部购买。

第10条公司各职能部门、事业部资产申购流程：申购人填写《物资采购

申请表》（见附件二）——部门主管确认——事业部经理、职能部门总监（副总

裁）核准——行政中心负责人复核——总裁审批——采购部购买。

第11条固定资产取得后，由公司行政部门负责验收，并填写《固定资产

验收单》（见附件三）一式三份，在验收单中应详细填写固定资产名称、规格型

号、金额、供货厂商，并同时对固定资产进行编码（固定资产编码规则见附件四）。

一份由使用部门留存，一份汇总发票、费用报销单、资产采购审批单交财务部门

进行相应的账务处理，一份交行政部门填写固定资产标签及登记《固定资产台账》

（见附件五），落实使用责任人。

2 财务部门：公司各职能部门、子集团、事业部及关联分子公司、学校承担财务职能的部门的统称，如财务中心、财务部

第五章 固定资产的调拨与转移

第12条固定资产调拨与转移流程：发起部门填写《固定资产调拨（转移）

申请表》（见附件六）——调出及调入单位领导确认——行政部门签批——移交

及接收人签名——行政部门备案并登记固定资产日常管理表及固定资产台账。

第13条凡属于公司的固定资产未经行政部门批准，不得擅自调拨、转移、

借出和出售。

第14条公司各职能部门、子集团、事业部及关联分子公司、学校内部设

备的调拨与转移，报本单位行政负责人批准即可；各关联分子公司、学校之间不

允许设备调拨和转移，如遇整体变动须报行政中心批准方可办理。

第15条经批准办理调拨或转移的固定资产，由发起部门填写《固定资产

调拨（转移）申请表》，同时由调出、调入单位或部门的双方领导、移交人、接

收人、行政中心负责人签字后，由公司行政部门办理转调手续，并通知相关人员

进行账、物交接。《固定资产调拨（转移）申请表》一式三份，一份由使用部门

留存，一份交财务部门进行相应账务处理，一份留行政部门备案并作为登记固定

资产台账和固定资产日常管理表的凭证。

第16条 未经公司行政部门同意，各使用部门无权办理固定资产调拨与转移，

一经发现，将追究使用部门及经办人的责任。

第六章 固定资产的运行维护

第17条 公司固定资产在使用过程中应定期检查，及时消除风险，提高固

定资产的使用效率。若出现故障，由使用人填写《固定资产维修申请表》（见附

件七），报公司相关部门核准后，由行政部门安排维修。

第18条 由于使用人不当使用造成固定资产损坏的，维修费用由使用人直

接承担。

第19条 由于使用人不当使用造成固定资产无法维修提前报废，或由于使

用人保管不当造成固定资产遗失的，按财务账面余值减去固定资产处理收益后折

算固定资产净损失，净损失金额由使用人承担。

第20条行政部门负责固定资产的安全管理、日常维护，加强对固定资产

外带的管理，进出公司要有登记。

第七章 固定资产的处置与报废

第21条 各单位固定资产报废流程：单位行政部门提出申请并填写《固定

资产报废申请表》（见附件八）——相关技术部门复核——财务部门核准损失—

—单位负责人核准——行政中心复核——总裁批复——处理。

第22条 凡符合下列条件可申请报废：

（1）超过使用年限，设备老化，不能满足使用要求的；

（2）腐蚀严重无法修复或继续使用可能发生危险的；

（3）因事故或其他自然灾害，使设备遭受损坏无修复价值的；

（4）除上述情况外，由于其他原因造成的确需报废的。

第23条凡经批准报废的固定资产不能继续使用，行政部门与使用部门要

及时作价处置，处置后的固定资产由行政部门和使用部门一起办理固定资产的注

销手续。对外处置报废固定资产时由行政部门提出处理意见，总公司经总裁批准，

各分子公司经单位责任人批准，变价收入上交财务部门。

第八章 固定资产的清查

第24条为了保证固定资产的安全与完整，每季度末由行政中心负责组织

公司各职能部门、子集团、事业部及关联分子公司、学校实地对固定资产进行清

查、盘点，并填写《固定资产实物盘点表》（见附件九），以掌握固定资产的实有

数量，查明有无丢失、毁损或未入账的固定资产，保证账实相符。各分子公司、

子集团、学校负责人变更时由各单位行政负责人和财务负责人对固定资产进行交

接盘点。

第25条在清查时发现固定资产毁损和盘盈、盘亏，要逐笔查明原因，由

行政部门编制书面清查报告并会同财务填写《固定资产盘点报表》（附件十），报

总裁批复后，于每季度结束10个工作日内报财务部门作相应的账务处理，并追

究相关人员责任。

第九章固定资产的盘点

第26条实行固定资产每月对账，一季度一次盘点实物，一一次彻底清盘的固定周期的固定资产盘点。执行固定资产盘点制度，严格把控盘点流程和盘点人员选择，保证盘点结果的有效性，针对盘点结果编制盘点报告。

第27条盘点准备工作

（1）制作盘点登记表 ；

(2）按照一定顺序盘点实物，可按照部门进行，也可按照办公区分区盘点，或者按照固定资产的不同类型;

(3）组成专门的清盘小组，至少包含行政人员一名，财务人员一名 ;

（4）确定盘点时间，制定盘点计划。

第28条组织实施

在计划时间内，盘点小组按照计划组织实施盘点，固定资产盘点使用人（保管人）现场签字确认。

第29条盘点总结

（1）整理盘点数据，建立并修订台账 ；

（2）财务人员输出财务系统固定资产卡片详细信息；

（3）财务人员、行政人员对照台账和固定资产卡片核对固定资产明细，行政编写固定资产编码，财务提供固定资产财务编码；

（4）核对完成，行政编制固定资产盘点报告，并征求负责人意见提出固定资产盘点问题处理意见提报行政中心；

（5）各单位财务负责人根据行政中心回执的处理审批单调整账实。

第十章附则

第30条 本办法自2012年4月1日起执行。

第31条 本办法解释xxxxxxxxxx股份有限公司行政中心。

第五篇：餐卡管理办法(修订版)

员工餐卡管理规定

一、目的

规范餐卡发放、使用及充值、用餐管理。

二、适用范围

适用于度假村全体员工

三、职责

1、人力资源部负责职工就餐卡的发放、充值金额的确定，就餐卡的信息统计、写入储值等日常管理。

2、财务部负责员工餐卡数据的审核，在职员工额外用餐费用的收取及度假村供应商用餐费用的收取。

四、餐卡的办理及回收

1、餐卡由人力资源部负责办理，首次办卡扣除20元餐卡押金，该押金直接从上月薪资中扣除。

2、员工离职时需将餐卡交还至人力资源部，由人力资源部将餐卡押金直接打入薪资卡内，否则不退还餐卡押金，并销户。

五、餐卡充值方法

1、在职员工：在每月月底最后一天下午之后员工本人在员工食堂餐卡消费机设备上输入“+”号键再按回车键，下月餐补自动生成，方可使用。

2、新入职员工：新职工报到时，由人力资源部根据职工性质发卡，当月充值金额按当月入职实际天数计算。

3、其它：在职员工消费充值，可至财务部交费，凭收据至人力资源部充值，用现金充值消费人员，餐卡内余额可累计或退还。

六、餐卡挂失与补办

1、餐卡丢失，餐卡持有人应持本人有效工作证及时至人力资源部处挂失，并补办新卡。

2、餐卡丢失补办按工本费20元/张收取。

3、个人原因导致餐卡折损无法使用，本人携带原餐卡至人力资源部处补办，同时承担补卡费用20元/张。

4、餐卡补办时，人力资源部将原餐卡里的余额全部转移至新卡上。

5、丢失餐卡，没有及时挂失补办，导致餐卡金额损失的，其责任由个人承担。

七、餐费补贴充值标准

主管级及以下人员： 餐费标准：月天数×13元

经理级及以上人员(包含总公司人员) 餐费标准：月天数×18元 节假日加餐标准

餐次×3元/人(1天仅2餐计算) 夏天凉茶餐补标准 月天数×2元 备注：

1、餐卡每天最高可使用60元餐补。

2、每天提供三餐，早餐或宵夜可任选一餐，超过由个人承担。

3、逢节假日加餐、夏季增添凉茶，餐费另根据实际情况将另餐费补贴打入在职员工餐卡内。

八、管理办法

1、就餐卡与职工本人姓名、工作部门、编号等相一致，一人一卡，使用过程中，要求爱惜餐卡，妥善保管。不得出现故意弯折、乱涂乱刻等损害餐卡的行为出现。

2、员工餐卡仅供本人使用，不得借予或转于他人使用，如出现此类事件，则对当事人双方分别处50元以上100元以下的罚款。

3、拾到他人餐卡应主动上交人力资源部部。

4、每月餐卡内金额特于月底最后一天下午自动清零，不可累积使用。

5、餐卡不可在员工食堂代购物品，不可取代现金使用。