八项规定业务招待费

第一篇：八项规定业务招待费

业务招待费使用规定

业务招待费使用管理办法(暂行)

一、 为加强本公司费用管理，控制成本开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，并根据国家相关规定及本公司实际情况，特制定本办法。

二、 只有为公司从事各种业务活动而发生的餐费和礼品费，才可向公司财务申请报销。

三、 因公司的各种业务活动需发生费用时，须事先提出申请，获得批准后方可使用;若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

四、 如职员在外地出差，业务招待费不超过RMB500元时，可在出差返回后向公司总裁及时补办申请;超出此限额的，应在出差之前进行申请或及时在外地向公司总裁申请;若事先未申请或未得到批准，财务有权对职员所发生的业务招待费拒绝予以报销。

五、 业务招待费审批权限及程序：

1. 费用当事人申请，并填写《业务招待费申请表》 2. 部门总监审查确认 3. 总经理审批

六、 如有未送出的礼品，需交回公司行政部。

七、 公司对发票上注明的招待费及歌厅所产生的费用不予报销(特殊需要，须事先向公司总裁申请)。

八、 职员不可为客户报销任何发票。遇特殊情况，需事先请示公司总裁。公司财务只对有总裁签字的相应单据给予报销。

九、 职员在报销业务招待费时，应填写《业务招待费报销明细表》，注明招待日期、客户的名称等相关内容。

十、 本管理办法经总裁办公室批准，自 开始执行。

第二篇：业务招待费管理规定

河南中房威泰置业有限公司

业务招待管理规定

一、公司本部所有业务招待均由集团工作部统一登记、管理和结算。

二、业务招待坚持对口接待、提前申请。

1、各部门来客接待需经主管领导同意，并报请总经理批准后，填写“业务招待申请登记表”，由集团工作部统一安排。

2、在红旗渠假日酒店或定点酒店招待的，需由陪客领导或经办人在就餐单或住宿单上签字，注明来客单位、事由、人数及招待费金额。如因时间紧迫未事先填写申请登记表的，要在接待结束后2日内及时到集团工作部进行业务招待申请登记，并按程序签批，签批后由集团工作部登记备案。集团工作部在进行结算时，要核对签单内容、金额是否与登记表相符，对照一致后方可报账。

3、在定点酒店以外地点招待的，经办人需索要正规发票，经主管领导及公司总经理签字后及时到财务报销。

三、烟酒管理：因业务招待需用酒水的，需经主管副总同意，并报请集团工作部主管领导批准后，到集团工作部进行登记领取，并注明接待单位、事由、领取数量。集团工作部每月进行统计汇总，报送总经理审批签字。一般情况下，公司不提供招待用烟，确需用烟的由对口业务部门自行处理解决。

四、各单位来客需赠送礼品、纪念品、土特产的，业务对口单位需事先填写“业务招待申请登记表”，经主管经理同意、总经理批准后，由集团工作部通知到指定地点领取。如情况特殊，来不及填写申请表的，需电话申报主管经理、总经理批准，并告知集团工作部登记，事后及时到集团工作部办理登记备案。集团工作部每月统计汇总，并报送总经理审批签字。

五、业务招待经办人未在规定时间内到集团工作部办理业务招待申请登记的，每次考核责任人50元。

六、集团工作部负责做好业务招待费用的管理、登记、结算工作，建立招待费用统计台帐，定期向公司领导进行汇报。

七、本规定自发布之日起施行。

河南中房威泰置业有限公司

2016年5月31日

后附：业务招待申请登记表

第三篇：业务招待费管理暂行规定

第一条 为了加强xx有限公司(以下简称“公司”)业务招待费用的管理，制定本暂行办法。

第二条 本办法所称业务招待费是指因公司生产经营的需要，招待客户、合资合作方以及其他外部关系人员的活动。业务招待主要分为商务、公务招待活动等。

第三条 公司开展重要的商务活动，宴请标准不得超过每人每次300元，赠送纪念品标准不得超过每人每次600元;一般商务活动，宴请标准不得超过每人每次150元(含酒水、饮料，下同)，赠送纪念品标准不得超过每人每次400元。

第四条 公司重要公务接待，宴请标准不得超过每人每次200元，一般公务接待，宴请标准不得超过每人每次100元;日常工作性公务接待，按照企业本部员工用餐标准执行;公务接待不得赠送纪念品。

第五条 公司进行业务招待活动，相关部门应先填写《宴请审批单》，先由部门领导审批，每次不超过500元的(含现购酒水)，由分管领导最终审批;每次不超过2000元的(含现购酒水)，由总经理最终审批;每次超过2000元的，由董事长最终审批。

第六条 相关部门组织安排业务招待活动，应当首选本公司食堂或协议酒店等，严格执行相关制度和标准。

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第四篇：机关业务招待费管理规定

一、业务执行费的使用原则。

1、为进一步规范公司各类业务接待行为，切实厉行勤俭节约，促使公司党风廉政建设和各项事业健康发展，本着“厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，从严控制招待支出。

2、业务招待费指所日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。

3、业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，业务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

4、业务招待费使用必须符合财政法规和财经纪律规定。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待。

三、业务招待费的管理

1、财务部根据业务招待费计划分期将指标划拨到办公室和业务部。财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。

2、业务部负责市场活动的招待费用管理，办公室是日常业务招待费(除市场活动招待之外)的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、办公室负责日常招待物品的采购，经办公室部主任签字同意方可凭发票到财务部出帐。办公室负责建立招待物品的领用台帐。

2、有关来客就餐的标准和申请程序。 (1)业务招待坚持对口接待的原则。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察工作，其标准由接待部门申请(向分管领导报告并填写《接待申请表》)，公司分管领导批准，到办公室办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，可由承办部门事先提出申请(向分管领导报告并填写《接待申请表》)，公司分管领导批准到办公室办理有关手续。

(4)机关各部门加班由办公室统一安排工作餐，并在下班前2个小时通知办公室安排。

(5)各县级中支/营销服务部人员到市中支汇报联系工作一般安排工作餐，经领导同意后可安排宴请，有关部门提出需求由办公室安排。

5、在合作酒店/饭店招待，实行授权签字，分阶段统一结算制度，具体如下： (1)签字人必须为公司规定的有效授权人，非授权人签单必须得到授权人授权。

(2)签单时须写清楚如下事项：招待单位、招待是由、人数、授权人、发生金额、本人签字等。

(3)对非授权签字人在签单时，须提前同办公室联系，同意后方可签单结算;使用服务台固定电话同授权人电话联系;。

五、业务招待陪同人员

1、招待上级机关的领导，由领导班子成员、办公室或相关部门负责人陪同。

2、招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名领导和对口职能部门负责人陪同。

3、招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部门负责人与相关人员陪同。

4、各接待部门应从紧控制陪同人员，不得交叉安排宴请，更不准用公款在外互请。

六、其它有关规定

1、各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，其超出部分自理。

2、凡未经批准，没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

第五篇： 公司业务招待费管理规定

第一章 总则

第一条 为加强业务招待费的管理工作，堵塞漏洞，减少不合理支出，公司对业务招待费进行统一管理。

第二条 业务招待费的使用原则

业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围

1、用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待。

2、用于公司承办的各种会议的招待。

3、用于各部门对外工作的必要招待。

第二章 业务招待费的管理

第四条 财务部年初确定业务招待费总计划，然后，将其分解到各单位使用，财务部按照报销程序认真把关，严格内部银行制度及招待费定额管理制度，并做好招待费的考核工作。

第五条 公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关。具体程序是：由接待业务的单位填写派餐单;经主管领导同意;主管接待的副总批准;办公室根据招待人 数及级别确定用餐标准和招待饭店。派餐单一式两份,一份由办公室存档记账，一份由招待单位填写实际发生金额后自留。

第六条 办公室与财务部每季度将各单位招待费支出情况进行汇总通报。

第七条 财务部每年将提交全年业务招待费使用情况，向职工代表大会报告。

第八条 招待客人时，一般限定在公司内部食堂或定点的饭店，就餐完毕由办公室签单或授权签单，每季度由办公室统一结算，各单位提供内部支票并附招待券，由财务部计入各单位招待费支出账。

第三章 业务招待的标准

第九条 来公司联系业务、到公司工作的一般工作人员按每次20元/人安排就餐，长住人员每天20元/人，由处室填写来客就餐申请单，经主管领导同意，凭公司内部支票，到公司办公室登记，统一安排就餐。

第十条 市级以上领导机关来公司检查指导工作或市属县以上领导来公司检查指导工作，5人以上者按每次50元/人标准安排就餐，5人以下者按每次60元/人，可适量安排本地啤酒或白酒，10元左右的帝豪烟。

第十一条 招待单位在安排陪同司机就餐时，原则上安排自助餐或按自助餐标准安排就餐。

第十二条 特殊情况，经公司主要领导批准，可适量提高就餐标准。

第四章 其它有关规定

第十三条 各单位应严格按照财务部下发的业务招待费标准执行，凡超出标准的，其超出部分自理。

第十四条 凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

第十五条 招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第十六条 叶县各单位的接待工作由叶县办事处负责，办公室监督其支出的合理性，财务部控制其支出总额。有些接待可在叶县的定点饭店安排，也不予现金结账。

第十七条 运销部门的接待业务根据情况自行安排，原则上在定点饭店,特殊情况须经主管领导批准,非定点饭店的费用在销售包干费用中支出。

第十八条 在特殊情况下，员工在工作期间不能正常就餐的，可申请工作餐补贴，补贴标准为每人每次10元。申请程序为：单位负责人填写《工作餐补贴申请单》;分管领导签字;办公室审核;到财务部领取补贴。

第十九条 公司主要领导可根据实际情况安排业务招待。

第五章 附则

第二十条 本规定解释权归公司办公室。

第二十一条 本规定自下发之日起施行。