工作流程图目录范文

第一篇：工作流程图目录范文

百货商场工作流程目录

正道中环百货工作流程目录

一、行政管理工作流程

1、签呈报批流程

2、考核管理工作流程

3、公文管理流程

4、印章刻制和启用流程

5、印章使用流程

6、商户电话安装或移动流程

7、公司领导工作检查流程

8、公司考核小组检查流程

9、月度工作计划检查流程

10、白天总值班长检查流程

11、夜间总值班长检查流程

12、工作报告单落实流程

13、公司专项工作检查流程

14、月度工作分析落实流程

15、法律事务类工作(配合)流程

二、人事管理工作流程

1、人员需求审批流程

2、人员外部招聘流程

3、新进人员管理流程

4、员工内部调动流程

5、员工绩效考评流程

6、员工离职管理流程

7、上交员工审报流程

8、工伤审批流程

9、考勤信息缺录审批流程

10、请假审批流程

11、员工加班审批流程

12、厂家员工上岗流程

13、厂家员工离职流程

14、厂家员工调转流程

15、临时促销员入、离职流程

16、厂家员工费用帐扣流程

17、工资审批流程

18、办理社会保险审批流程

三、财务管理工作流程

1、资金审批流程

2、费用报销单

3、保险索赔流程

4、退押金审批流程

5、专柜发票使用管理流程

6、专柜丢失发票处理流程

7、百货租赁供应商货款审批流程

8、百货供应商货款对帐流程

9、百货联营供应商货款审批流程

10、楼层提货卡出售流程

11、楼层提货卡消费流程

12、楼层提货卡的领用、收回流程

13、会计档案工作流程

14、经济类档案管理工作流程

四、业务管理工作流程

1、商品资料变更流程

2、自营厂商撤柜流程

3、联营专柜厂商撤柜流程

4、招投标业务流程

5、专业性物品采购流程

6、招标合同项目管理执行流程

7、物品采购合同管理流程

8、资产处置业务流程

13、赠品和DM拍照商品的处置流程(不予退还)

14、资产盘点业务流程

16、材料物资管理业务流程

17、物资材料询价流程

18、后勤合同审批流程

19、材料物资要货流程

五、超市管理工作流程

1、超市购销供应商对帐流程

2、超市联营供应商对帐流程

3、超市租赁供应商对帐流程

4、超市供应商货款审批流程

5、超市新品建档流程

6、超市退货流程

7、超市商品促销流程

8、超市实物团购业务流程

六、物业管理工作流程

1、商户图纸审核流程

2、商户进场施工流程

3、客户装修电气设计及施工规范流程

4、竣工验收流程

5、冷柜维保合同流程

6、观光梯运行工作流程

7、扶梯运行工作流程

8、货梯运行工作流程

9、客梯运行工作流程

10、专柜用电管理流程

11、专柜电气线路及灯具维修流程

12、不动产及附属设施责任区域划分及管理工作流程

13、水电费收取流程

14、维修流程

15、卫生创建工作流程

16、物资采购流程

17、计划生育工作流程

18、电话安装工作流程

19、保洁合同工作流程

20、办理卫生许可证工作流程

21、货梯临时使用工作流程

七、安全消防管理制度

1、对讲机盘点、领用操作流程

2、厂家领用磁签流程

3、顾客遗失商品处理流程

4、供货商携入出物品明细表使用流程

5、顾客遗失购物小票处理流程

6、夜间施工工作流程

7、内盗处理流程

8、突发事件处理流程

9、联营厂商退货流程

10、顾客兑奖商品放行流程

11、购销商品厂家借货放行流程

12、物品丢失处理流程

13、更衣柜使用流程

14、更衣柜退还流程

15、物品丢失处置报警流程

八、企划宣传管理工作流程

1、DM广告制作及发投流程

2、百货POP制作流程

3、企划部物料领用流程

4、企划材料领用流程

5、企划费用帐扣流程

6、店内广告发布流程

7、超市POP制作流程

九、计算机、网络信息工作流程

1、

十、商品管理工作流程

1、团购提货卡管理流程

2、自营商品临期或积压商品处置流程

3、库存商品盘点流程

4、团购商品放行流程

十一、卖场管理工作流程

1、顾客来信表扬管理流程

2、私收款处罚办法

3、交接班规定及考核办法

4、月度楼层优秀人员评选流程

5、保洁合同监控流程

6、保洁洗地监控流程

7、保洁、电梯维保监控流程

8、早会工作流程

9、经营分析会议规范流程

10、违纪罚款管理流程

11、两店促销活动流程

12、处理顾客投诉工作流程

12、投诉基金管理工作流程

13、楼层与商户沟通管理工作流程

14、楼层主管、店长座谈会准备工作流程

15、满意度调查工作流程

16、形象装管理工作流程

17、目标商场服务举措调查工作流程

18、与各部门对接流程

十二、稽核工作流程

1、签呈稽核审核流程

2、物业、企划采购物品合同稽核审核流程

3、公司物业、保洁、电梯等维保合同稽核审核流程

4、公司工程发包和物品采购发包项目稽核审核流程

5、重要物资材料和商品价格稽核市场调研流程

6、自营商品稽核抽查盘点流程

7、超市和行政仓库存量稽核流程

8、商户用电量稽核流程

9、公司各种合同的执行情况稽核流程

10、员工经济问题投诉稽核流程

第二篇：0安全工作流程目录清单

南欧江流域发电有限公司

六级电站项目部安全生产工作流程清单

1、安全生产监督管理工作流程(年度总流程)

2、安全季度例会暨安全管理委员会会议流程

3、安全生产年度工作计划编制及发布流程

4、安全总监巡视工作流程

5、安全生产教育培训工作流程

6、安全生产(季度)检查流程

7、安全生产考核工作流程

8、防灾和安全度汛工作流程

9、安全费用核准及上报流程

10、参建单位安全资质及派出机构安全组织、人员从业资格审查备案工作流程

11、安全生产违法违规举报受理调查流程

12、事故报告流程

13、安全工作信息上报流程

14、营地消防安全管理(年度)工作流程

15、营地防火安全工作检查流程

16、道理交通及驾驶员安全管理流程

17、安全环保管理文件编制发布流程

18、突发安全事件应急响应流程 南欧江流域六级电站安全生产监督管理工作流程(年度总流程)相关处室安全总监项目经理输出资料开 始计划阶段安全生产年度工作计划编制、发布流程召开年度安全工作会议消防安全管理流程、交通安全管理流程安全工作巡视流程安全信息上报流程工程技术管理处施工方案审查贯彻落实上级有关安全生产文件和指令安全生产教育培训工作流程见各单项工作流程的输出资料防灾、安全度汛工作流程安委会会议流程违法举报流程实施阶段安全费用复核流程安全费用复核流程事故报告流程安全生产季度检查流程检查阶段安全生产考核流程审 批季度、上半年、年度安全生产工作总结主持召开季、上半年、年度安全生产工作会议总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全季度例会暨安全管理委员会会议流程安委会办公室综合管理处安全总监项目经理输出资料准 备计划阶段拟订会议日程准备会议材料审 核审 批会议日程下发会议通知收集、印发各单位资料布置会场会议通知<准备阶段>组织签到会议签到表会议记录存档主持会议会议纪要审 批会议纪要分发有关部门与相关机构、抄送流域公司安全总监归 档实施阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产年度工作计划编制及发布流程项目经理安全总监综合管理处输出资料开 始获取流域公司安全生产年度工作计划编制阶段审 批编制安全生产年度工作计划安全生产年度工作计划下发项目部各部门及监理部、设计代表处、抄送流域公司安全总监 《安全生产年度工作计划》发布文件归 档结 束发布阶段 南欧江流域六级电站项目部安全总监巡视工作流程安全总监六级监理部六级电站施工现场输出资料开 始建议总监发停工令不可接受开展巡视隐患隐患整改通知书下发隐患整改通知书一般隐患管理缺陷实施阶段致监理部工作联系单工作联系单实施整改实施整改验 证不合格合格验 证不合格合格归 档抄 送整规验收阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产教育培训工作流程安全管理处综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始确定培训需求计划阶段编 制年度培训计划审 核批 准年度培训计划单项培训申请单项培训审批单项培训申请实施单项培训培训前准备工作签到表实施阶段考 核考试试卷总 结否是否达到培训目的是培训资料归档单项培训总结总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产(季度)检查流程安委会办公室相关单位及部门有关负责人安全总监项目经理输出资料开 始编 制检查计划审 核批 准安 全检查计划计划阶段下 发检查通知组织实施按分工实施检查、被检单位领导陪同检查汇 总检查结果安 全检查登记表编 制检查通报批 准安 全检查通报实施阶段下 发检查通报隐患单位实施整改整改阶段验 证不合格合格安 全分析评价审 核批 准安全分析评价报告分 发抄送、归档总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产考核工作流程安全总监项目经理流域公司安全总监输出资料开 始计划阶段编制年中安全考核工作计划暨第二季度安全检查计划审 核批 准考核工作计划实施安全生产(季度)检查流程监督考核组织考核组成员填写考核评分表汇总考核评分表审 批留 存考核评分表考核评分表归 档实施阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部防灾和安全度汛工作流程综合管理处工程技术管理处安全总监项目经理输出资料开 始按照流域公司关于防灾和安全度汛工作安排拟订项目部防灾度汛工作方案审 批下发安全度汛工作方案召集防汛工作会 议防汛工作会议纪 要计划阶段接收监理部关于防灾和安全度汛方案批复意见函复 核监理部意见审 核核 准巡视流程安全度汛日报安全度汛领导小组检查检查阶段发现隐患督促监理部监督整改、向项目经理汇报防汛工作检查通报阶段性工作汇报、专项总结报 告防汛工作工作汇报总结阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全费用核准及上报流程商务合同处工程技术管理处安全总监项目经理输出资料开 始复核阶段复 核复 核复 核返回监理部不符合核准意见不符合意见函核准阶段报 送流域公司商务合同部符合安全生产费用核准意见报告归 档上报阶段结 束 南欧江流域六级电站项目参建单位 安全资质及派出机构安全人员从业资格审查备案流程施工单位监理部、设计代表处综合管理处安全总监项目经理准 备提交单位资质及个人资格证明监理部审查施工单位资质和拟进场人员资格证明是否符合要求是接收相关资料审 核核 准否调整人员(调整协作队伍)监理意见书(函)<审查阶段>监理部、设计代表处提交单位资质及进场人员资格证明抄送流域公司、内部备案<备案阶段>结 束 南欧江流域六级电站项目部安全生产违法违规举报受理调查流程安全总监项目经理流域公司输出资料开 始<受理阶段>准备阶段设立、公示举报电话和电子邮箱、公示举报范围接收举报登记、立案申请批 准立案并报告流域公司安全总监组织调查出具调查报告、提出处理意见核 准流域公司核准、批复程序调查报告调查阶段结 束 南欧江流域发电有限公司六级电站项目部事故报告流程安全总监项目经理输出资料开 始轻伤、重伤事 故接到报告判 断事故等级一般死亡事故1小时内报告事 故快速报送书较大及以上事 故立即报告项目经理或直接报流域公司总经理或安全总监立即向流域公司总经理或安全总监报告事故发生30日内伤亡人数发生变化接到后续报告交通、火灾事故7日内伤亡人数发生变化补 报向流域公司安全总监补充报告事故补充报告结 束 南欧江流域六级电站项目部安全工作信息上报流程安委办安全总监项目部经理输出资料开 始编制六级电站项目部HSE月报HES月报填写安全事故月报表月安全事故报表编制季度安全生产工作总结及下季度安全生产工作安排审 核审 批季度安全总结及下季度工作安排填写安全事故年度报表年度安全事故报表编制本年度安全工作总结及下年重点工作安排年度安全工作总结及下年安全工作安排事故口头报告与事故快报事故快报书归 档报告流域公司结 束 南欧江六级电站项目部营地消防安全管理(年度)工作流程综合管理处分管领导项目经理输出资料开 始策划阶段编制年度管理目标、制订年度工作计划审 核批 准年度消防安全工作计划下发工作计划与会议纪要主持召开年度工作会议年度工作会议纪要实施阶段实施消防安全日常管理工作、开展日常消防安全培训教育、实施防火检查听取工作汇报培训教育记录检查登记表发现火灾隐患或管理缺陷组织消防安全月检查隐患整改通知书组织或实施整改否检查阶段是验证是否合格召开消防安全工作月例会月例会会议纪要年度总结年度工作总结总结阶段结 束 南欧江六级电站项目部道路交通及驾驶员安全管理流程综合管理处项目经理输出资料开 始制订工作计划审 批岗前教育记录计划阶段安全行车教育与告知维修保养记录教育记录实施阶段督促检查驾驶员对车辆进行日常保养、定期检查车辆状况及驾驶员操作检查记录下达隐患整改告知执行处罚yes检查阶段是否违规、是否触犯处罚细则听取汇报隐患整改告知处罚记录No总 结交通安全月例会会议记录结 束工作总结总结阶段 南欧江流域六级电站项目部 安全、环保管理文件编制、发布流程 综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始编制阶段编制管理文件文件报审稿no审 核yes审批阶段批 准文件发布并下发相关机构管理文件发布发布阶段结 束 南欧江流域六级电站项目部安全突发事件应急响应流程发现人综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始接 警接 警启 动应急预案组织人员到场、工器具、车辆等资源到位及时到达现场实施应急处置及时到达现场协助组织救援指导应急处置及时到达现场指挥救援协助评估事件评 估事件等级与指定医疗机构联系告知伤情、出车前往突发事件报告流程途中再次与医疗机构电话告知伤者情况送抵医院机构实施救治结 束 南欧江流域六级电站项目部营地防火安全工作检查流程综合管理处安全总监项目经理输出资料开 始计划阶段检查计划审 核批 准检查计划实施阶段实施检查检查记录下达隐患整改通知书隐患整改通知书否是否整改合格是整改阶段结 束

第三篇：人事行政部工作流程目录

行政人事部日常工作流程目录

(草拟稿)

一、人事日常工作流程：

1、人力资源规划：(1)公司组织结构设置流程;

(2)部门编制计划(定岗定编)流程;

(3)工作分析、岗位说明书拟定流程;

(4)公司发展战略任务分解流程;

(5)人才储备、职业生涯规划流程;

2、招聘管理：(1)社会招聘流程;

(2)校园招聘流程;

(3)内部竞聘流程;

3、培训管理：(1)外部培训流程;

(2)内部培训流程;

4、绩效管理：(1)公司部门绩效考核流程;

(2)公司中高层管理人员考核流程;

(3)公司基层员工考核流程;

(4)绩效面谈操作流程;

(5)绩效考核指标设定流程;

5、薪酬福利：(1)薪酬制度制定流程;

(2)员工工资核算流程;

(3)社保办理流程(社保增减、缴费、信息维护);

(4)社保卡发放流程;

(5)员工生日礼金、结婚礼金、奠仪发放流程;

(6)员工住院探望流程;

(7)员工薪酬调整流程;

(8)员工晋升管理流程;

(9)节假日礼金发放流程;

(10)人事行政报表汇总流程;

6、员工关系：(1)员工入职流程;

(2)员工转正流程;

(3)员工离职流程;

(4)劳动合同签订流程;

(5)员工考勤管理流程;

(6)员工休假管理流程;

(7)员工体检管理流程;

(8)员工旅游组织活动流程;

(9)员工奖惩流程。

二、行政日常工作流程：

1、行政工作：(1)公司工商变更流程;

(2)公司年审流程;

(3)公司注册流程;

(4)公司增资流程;

(5)文件/制度签呈发文流程;

(6)行政月报表流程;

(7)消防、安全管理流程;

(8)突发事件处理流程;

(9)人员出入管理流程;

(10)办公室环境改善、绿化流程;

(11)节假日管理工作流程;

(12)通讯费及时更新流程;

2、后勤管理：(1);

(2)办公用品管理流程;(采购、领用、申请)

(3)日常会议管理流程;

(4)年会组织管理流程;

(5)参观接待管理流程;

(6)名片印刷发放流程;

(7)快递收发流程;

(8)电脑耗材等购买流程;

(9)机票、餐饮等订制流程;

(10)物管水电、房租等交付流程;

3、档案管理：(1)档案收集工作流程;

(2)档案归档与维护管理工作流程;

(3)档案借阅与归还管理工作流程;

(4)档案销毁流程;

4、印章管理：(1)印章刻制管理工作流程;

(2)印章使用流程;

(3)印章损坏、销毁管理流程;

5、车辆管理：(1)车辆年检管理工作流程;

(2)车辆加油流程;

(3)车辆使用流程;

(4)车辆维修、保养流程;

(5)车辆肇事处理工作流程;

(6)行政租车管理流程;

6、固定资产：(1)固定资产管理流程;

(2)低值易耗品管理流程。

三、拟做企划/市场类工作：

1、网站建设;

2、品牌建设与推广;

第四篇：战略管理部的管理制度与工作流程目录：

一、战略管理部职能、组织结构与管理制度

1. 战略管理部定位与职能

2. 战略管理部组织结构与岗位职责

3. 战略管理部管理制度

二、战略管理部职能工作流程

1. 研究管理指导流程

2. 集团战略规划编制流程

3. SBU战略规划编制指导流程

4. SBU年度经营计划编制指导流程

5. SBU偏差分析指导流程

6. SBU核心竞争力管理指导流程

7. SBU并购整合监督流程

8. SBU非收购重大投资管理流程

9. SBU咨询诊断服务指导流程

10. SBU信息管理与工作协调指导流程

三、相关文本与格式附件

1. 相关文本清单

2. 格式附件

战略管理部的管理制度与工作流程内容提要：

战略管理部和投资管理部负责《集团战略规划》的实施监督，依据是集团战略规划分解后各《SBU年度经营计划》和《非SBU年度经营计划》，其中《SBU战略规划》和《SBU年度经营计划》的实施监督由战略管理部负责，《非SBU战略规划》和《非SBU年度经营计划》由投资管理部负责。

整合过程出现的偏差较小时，战略管理部向SBU提出建议并跟踪，当出现重大和紧急偏差时，战略管理部介入协助整合，并向执委会报告，执委会在5个工作日内研究，并将建议用《股东意见书》通知SBU董事会，及时纠正偏差，对重大整合失误向战略部提交《重大整合偏差总结报告》。

第五篇：职权目录和权力运行流程图

北京将公开职权目录和权力运行流程图

全世界都在防治腐败,北京的做法是:既要管好权力的运行,更要从源头管好权力的配置。

昨天,北京市委市政府出台《北京市关于进一步加强廉政风险防控管理的意见》(以下简称《意见》),首次提出以科学配置权力为主线,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约、又相互协调的权力结构和运行机制,逐步建立分权制约机制,加强对权力的程序制约,形成权力结构配置标准,有效防控权力行使方面存在的廉政风险。

《意见》强调,围绕权力过于集中的岗位和存在廉政风险的环节,应逐步推进合理分权,单位内班子成员之间、部门之间科学配置权重,系统内实行权力下放、分级办理,加强岗位之间、环节之间的监督和制约。深入推进审批制度改革,进一步清理、减少和调整行政审批事项。加强对主要领导的权力制约,制定合理限权、规范用权的具体措施,贯彻落实集体领导与分工负责制度。涉及行政审批、行政处罚、司法、政府投资项目、公共资源交易、财政专项资金管理等领域的单位和部门,要重点加强分权制约机制建设。

北京提出,健全党政议事规则,细化决策事项特别是决策“三重一大”(重大决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金的使用)事项的内容、标准和程序,促进决策的科学化和民主化。在健全行政管理规则,建立决策、执行、反馈的完整流程,规范审批权和现场即决权行使的基础上,编制职权目录和权力运行流程图。

该目录和运行图将包括逐项列出权力行使的依据、界限、程序和责任,廉政风险及其等级等内容,以增强廉政风险程序控制的可操作性,使决策过程更加公开透明,有迹可循。

北京今后将要求职权目录、权力运行流程图和自由裁量权基准等内容,除涉及国家秘密、商业机密、个人隐私以及危害国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的以外,都要通过新闻媒体或政府网站向社会公开,接受社会监督,使权力在阳光下运行。(记者杜弋鹏)