外协件管理规定范文

第一篇：外协件管理规定范文

外购外协件管理规定

1、 目的：为保证采购的产品符合规定要求，为保证选择合格供方，为保证物料管理责任明确，制定本规定。

2、职责分工

2.1技术部负责提供外购外协件图纸、技术要求及质量认定 2.2质量部负责外购外协件及供方的质量认定和检验 2.3采购部负责外购件的采购与供应商开发

2.4生产部负责外协件的采购与供应商开发、工装托管 2.5仓管负责外购外协件的入库、保管、发放 2.6财务部负责外协件(委外加工)物料收、发稽核

3、内容 3.1供方认定

3.1.1供方的选择原则是：“择优、择廉、择近”。应选择技术力量强，人员素质高，工艺技术管理规范，产品性能和质量确有保证，物美价廉，交通方便，原材料供应有保障，有一定生产能力的供方

3.1.2认定人员会同采购人员，编制《供方现场评审表》，上报公司领导批准，实施外购外协件的采购。外购外协人员不得擅自增加和取消外购外协定点厂和单位

3.1.3现有供方，采购部门申请，牵头组织质量、技术等相关进行评审确认 4.1外购外协件采购

4.1.1供方样品件满足工艺技术质量要求，由采购部门组织签订采购合同，技术、质量部门分别签订技术和质量保证协议

4.1.2采购部门根据材料消耗定额、工艺流程、生产计划及库存情况，及时编制采购计划，报主管领导批准后，实施采购 5.1质量控制 5.1.1质量部负责制定外购外协件质量控制标准，并组织实施来料检验，填写《检验报告单》

5.1.2质量人员对供方来料不合格的信息，及时反馈供方和采购部门，要求供方整改，并对效果进行确认

5.1.3供方来料不合格，让步接收需报质量部门主管及公司领导批准 6.1报销结算

6.1.1外购外协件接收单位，依据《检验报告单》和来料批次信息，清点数量，填写《入库单》

6.1.2采购部门持同批次的《检验报告单》、《入库单》、发票上报审批，交财务审查入账 7.1工装托管

7.1.1生产部负责外协加工件工装的转移交接，负责签订工装托管合同 7.1.2生产部牵头，组织技术部、质量部对托管工装定期检查，编写检查报告 8.1委外加工

8.1.1生产部组织签订委外加工合同

8.1.2生产部根据计划要求，发送委外加工材料，填写《领料单》，收料回单交生产部建账、建档，按月清算

8.1.3财务部负责委外加工业务收、发稽核 9.1设计更改

9.1.1设计人员对原设计进行更改时，或客户要求更改时，必须注明库存料的处理意见，并书面通知采购、质量、生产及供方

第二篇：外协件及外购件采购管理制度

外购件，外协件是公司生产制造过程中的重要一环。按照时间要求，质量要求采购产品，保证生产环节顺利进行，是采购部门的重要工作之一。

一、 外协件指需要外协加工的设备零件，如大齿轮，磨头，衬板等。以铸件为主。外购件是指直接采购产品作为机器配套件的设备，如电机，皮带，减速机等设备。

二、 外协件及外购件采购均需签订采购合同(单次采购金额1000元以下可以不签)，经董事长签字同意后执行采购。

三、 对于铸件，轴承等定点常年合作的供应商，定点商由董事长审定后，可签订供货协议，协议中须包含质量保证条款及保证金条款。

四、 对于外协件，入厂前需由质检员进行检验，合格后方可签字入库，对于外购件，需将保修卡，合格证等证明资料提交技术部保管，由质检员验收签字入库。

五、 办理外购件及外协件入库的程序：

1、符合下列条件者仓库保管员可直接办理入库手续，质检员，仓库保管员在入库单上签字

(1)已签订供货合同，合同中已明确货物价格。

(2)定点供应商货物价格已经董事长审批，如铸铁件，铸钢件，轴承，螺栓。

2、董事长未审批价格的货物到厂后，质检员验收合格，仓库保管员先开收货凭证，价格报董事长审批后再办理入库单。质检员，仓库保管员在入库单上签字。

入库单必须经董事长审批后方可转财务结算。

六、 对于大额采购，又需付款提货的外购件，外协件，如有必要可采取对方工厂检验方式进行验收。

七、 除图纸外，技术质检部门还应对易出现图纸以外质量问题的外协件和外购件制定检验标准，依照标准和图纸进行检验。

以上制度自2011年2月10日起正式实施。

巩义兴农机械制造有限公司2011年2月10日

第三篇：外协件入厂检验规范

1.范围

本规则使用于公司主生产所涉及到的结构件、锻造件、机加工件及企业自行提供样图，技术要求的标准件等外协产品的检验.

2.目的

为了对入厂外协件进行有效的质量控制，防止未经检验、未经验证合格的产品投入使用和加工，以确保入厂外协件能最大限度地满足公司主产品的质量要求，特别制定本规则。

3.术语和定义

3.1供方

提供产品的组织和个人

3.2让步

对使用或放行不符和规定要求的产品的许可。

3.3检验

通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。

3.4技术协议

供方和顾客之间从技术角度出发以任何方式传递的，双方同意的要求。

3.5AQL

在抽样检验中，生产方和使用方共同认为可以接受的连续交验批的过程平均上限值，用不合格率(%)或每百单位产品缺陷数表示。

4应用文件

4.1、Q/BGG0705-2003供方评价控制程序。

4.2、Q/BGG0805-2005不合格品控制程序。

4.3、Q/GBB0712-2005标识和可追溯性控制程序。

4.4、Q/BG13-94焊接件通用技术条件。

4.5、Q/BG12-90机加工件通用技术条件。

4.6、Q/BG10-90锻件通用技术条件。

4.7、BG5779.1-8

6、GB5779.3-8

6、GB/T3098.12-1996紧固件表面缺陷。

5.检验规则

5.1、外协件的检验人员应由质保部指定具备外协件检验相关知识的工程技术人员担当。

5.1.1、从事外协件检验的工作人员，应熟悉与掌握外协件的结构特点及技术要求等相关知识。

5.1.2、外协件检验人员对公司近几年常用的外协件的品种类型、特点有较具体的了解，同时对供方的加工工艺方法及设备加工能力及生产经营状况有一般性的了解。

5.2、外协件入厂检验程序依照Q/BGG0803-2003中的第六页执行。

5.2.1、外协件入厂后、由企划部外协人员填写“材料报检单”(一式两份)向质保部进货检验人员检验，报检单上应注明产品名称、图号、数量、生产厂家等。

5.2.2、报检时，企划部外协人员应将产品质量证明书等有关质量凭证提交检验人员审核。

5.2.3、凡不属于“合格供方名录”中的供方或未按本公司质量管理体系程序文件Q/BGG0705-2003《供方评价控制程序》中的规定原则选择的供方提供的产品，

检验人员不予受理。由企划部负责退货。若有特殊情况，企划部应提出书面申请，报管理者代表批准后，方可进行进厂检验。

5.2.4、凡没有生产厂家检验合格证及有关质量凭证的产品、标识不符的产品，或质量证明书或其他质量凭证审核不合格的产品检验人员补予受理，由企划部负责退货。若有特殊情况，企划部应提出书面申请，报总工程师批准后，方可进行进厂检验。

5.2.5、原始凭证审核合格后或办理必要的审批手续后，检验人员应立即按照“外协件进厂检验规则”及检验指导书并依据本公司产品设计图样、工艺文件、技术标准或技术条件及合同规定进行检验，企划部应予以配合。检验人员应做好检验记录。

5.2.6、凡需要进行理化性能试验时，应由检验人员取样后委托理化中心进行。

5.2.7、进厂为协件的数量(质量)，由企划部由企划部库管人员负责验收。

5.2.8、检验结束后，检验人员应在报检单上签署检验结果。

5.2.9、对检验合格后的外协件，由质保部进货检验人员签发“进厂产品检验合格证”，凭此证企划部方可办理外协件的入库、结算、付款手续，否则不得办理。

5.3、对以下几类外协件的入厂检验应按图纸要求全项、全数检验：

5.3.1、对本规则5.2C、5.2D条款规定的经营管理着代表批准进厂的外协件。

5.3.2、对产品品质性能及行车使用安全性将产生较大影响的入厂检验外协件(如：车辆底盘、转向架、车轴、传动轴、三箱齿轮等)

5.3.3、首次签定合同意向的供方生产的外协件。

5.3.4、有特殊要求外协件。

5.4、对于批量较大、数量较多的通用型外协件，如：螺栓、螺母、涨拉铆钉以及对行车安全、产品质量性能无较大影响的机加工零部件，可在保证质量的前提下，运用合理的抽样方案进行检验，尽量节省检验时间和费用。这里推荐使用国标GB/T2829-1987周期检查方案表，GB/T2828-1987记数调整型抽样检查方案表。在此就GB/T2828-1987技术调整型抽样检查方案表的使用方法简述如下： 例：有一批零件，数量N=1000用一次正常检验抽样方案，按使用者要求确定合格质量水平AQL=2.5%。由样本大小字码查得样本大小n=80，再由一次正常检查抽样方案表中得合格判定数Ac=5,不合格判定数Re=6,则次批产品的合格与否有如下判定，即抽取 80个样品进行检验，若不合格品数d 5时，则该批产品合格;若不合格产品数d 6时，则该批产品不合格。

5.5、对公司现有检测手段无法满足的外协件的入厂检验可委托其他具有坚定资格的检测机关代为检验。

5.6、对于需经组装后，运行过程中才能做出检验结果的外协件的检验项目(如：车间承载永久变形量的检验、车窗密封胶条的耐侯性及使用寿命的检验)，可于一定的期限内，根据使用情况作出阶段性检验。

5.7、对于生产之急需，但不符和规定要求的外协件，由企划部提出申请，报管理者代表审批。

5.8、外协件分类及检验项目

5.8.1传动齿轮类外协件

5.8.1.1、外形尺寸、图样技术要求;

5.8.1.2、齿向精度及齿形;

5.8.1.3、公法线长度;

5.8.1.4、啮合精度;

5.8.1.5、齿轮动平衡试验(有特殊要求的齿轮);

5.8.2、自提图样的紧固件

5.8.2.1、外形尺寸;

5.8.2.2、旋合度;

5.8.2.3、表面处理;

5.8.2.4、表面裂纹，当出现表面裂纹时用GB/T57791-2000、GB/T3098.12-1996判定裂纹形式，并用该标准中的验收检查方法进行检查验收。

5.8.3、弹簧

5.8.3.1、外形尺寸;

5.8.3.2、总匝数，有效匝数;

5.8.3.3、旋向;

5.8.3.4、表面处理;

5.8.3.5、制造技术条件及其它技术要求;

5.8.3.6、受变负荷作用的重要弹簧，应进行疲劳强度和稳定性的校核;方法参见GB/T1239.6-1992标准。

5.8.4、机加工外协件

5.8.4.1、图样中所表注的各部分尺寸，未注公差的公称尺寸其公差值按T13执行;

5.8.4.2、形状及位置公差;

5.8.4.3、表面粗糙度;

5.8.4.4、表面处理;

5.8.4.5、热处理(硬度、氏体组织成分等);

5.8.4.6、技术要求的内容;

注：上述检验项目的定量化检验依照Q/BG12-90切削加工通用技术条件执行。

5.8.5、焊接结构件

5.8.5.1、外形及结构尺寸;

5.8.5.2、焊接形式、位置、焊缝高度、宽度和长度(包括分段焊的段数等);

5.8.5.3、焊缝表面层质量(气孔、虚焊、裂纹、咬边、烧穿、焊波不均匀等)。 注：上述检验项目的执行标准为Q/BG13-94焊接件通用技术条件。

5.8.6、锻件

5.8.6.1、外形毛坯件尺寸(加工部位是否符合下道工序加工留量要求，非加工表面是否尺寸超限)。

5.8.6.2、表面质量检验(裂纹、折迭、缺肉、结疤、夹层);

5.8.6.3、热处理方式;

5.8.6.4、特殊技术要求。

注：上述检验项目的量化可参见Q/BG10-90锻件通用技术。

5.8.7、本规定未列入的杂项外协件

按相关技术条件比照立项进行检验。

第四篇：原材料、外购件、外协件检验操作规程

1.0 目的

防止不符合质量要求的原材料、毛坯、外协半成品及配套件进入生产过程，并为稳定正常生产秩序和保证成品质量提供必要的条件。 2.0 范围

生产所需的各类原材料、外购、外协物资。 3.0 内容 3.1外购件：

3.1.1外购物资进厂前，采购人员必须要求供货方提供产品在生产过程中质量保证活动的外观证明，如“厂名、厂址、检验试验报告、检验记录、技术文件、合格证”等，必须严格控制进货渠道，拒绝“三无产品”和假冒伪劣产品。

3.1.2外购物资进厂后，保管人员按《仓储管理程序》收料，并通知进料检验员检验。

3.1.3外购物资按其质量特性的重要性以及可能发生缺陷的严重性，分为A、B、C三类，A类是关键的，施行严格的全项检查。B类是重要的，抽检必要的质量特性。C类是一般的，可以凭供货质量证明文件验收。 3.1.4检验人员首先验证外购物资的外观证明是否符合规定要求，然后按照相关的标准，图纸的特性要求对外购物资的外部形状、规格、特性、外观标记及物资外包装等质量状况进行全面检验，对于数量较多且一般性的外购物资可按比率10﹪进行抽样检验，并做好检验结果记录。

电机：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。然后进行通电试验测转速和技术要求是否一致。

轴承：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。按抽样标准抽查，检测外径、内径和厚度。

泵、阀：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。上液压检测台逐一检测。

密封件、胶管等由检验员确认：型号、规格、质量证书、合格证、供货厂家等，按技术部确定的要求逐一检查，煤安专用的外购零部件必须是申报“煤安”中心的规定厂家。 3.2外协件：

3.2.1对铸件、锻件由检验员依照铸造工艺图纸及锻造工艺卡片抽样检测外型尺寸，抽样比例50件以下按20%抽样，50件以上按10%抽样，同时注意夹渣、飞边、沙眼、裂纹、损伤等明显缺陷，如在抽检过程中发现某一检查项不合格，则该项目全检。

涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。

3.3钢材：由检验员按规格型号进行尺寸检验，已符合每检验批抽验二件，涉及材质要求的由检验员按国家标准查验供方提供的合格证或材质报告，并取样做化验进行校对验证。

3.4、其它辅助材料由检验员目测其外观质量。

3.5、检验结束后由检验员在「进料检验单」上及时做好记录，并按月交质管科按«记录管理程序»的要求进行归档保存。

3.6、对经检验合格的原材料、外购件、外协件，由检验员在“入库单”上签字后，仓库才能办理入库手续，未经检验或检验不合格的物质一律不准办理入库手续。 4.相关附件 4.1《材料入库单》 4.2《材质化验单》 4.3《原材料检验记录》 4.4《外购件检验记录》 4.5《外协件检验记录

第五篇：原材料、外购件、外协件进厂验收制度

1、原材料统称外购料，外购料购入必须同时索取供应厂家有效质保书，入库前由供销人员开送验单，连同合格证、质保书一并送技检部进行验证;检验合格的办入库和报销手续，不合格的由技检部提出处理意见;

2、产品合格必须具备：产品型号规格、出厂日期，执行的国家或行业标准代号，实行生产许可证产品的生产许可证标记、编号、批准日期和有效期，检验员印章，供货单位印章，产品等级，供货单位名称、地址、邮编、电话等;

3、质量保证书必须具备：产品型号规格，执行的国家或行业标准，实行生产许可证产品的生产许可证标记、编号、批准日期和有效期，检验员印章，供货单位印章，产品等级及有效期;

4、检验程序是入库前须填写检验单，连同合格证、质保书送技检部进行验证、检验;外购件复验不合格时，由采购员负责与制造厂家办理退换;经验证检验合格的产品，由质检主管签字，送仓库保管员;仓库以签发的资料为凭办理入库手续，在入库单上注明签发的文件号、合格证号、质保书号，合格证、质保书、企业复验资料由技检部存档。

5、技检部负责原料的采购，当涉及到技术、图纸、标准、质量等专业性较强的问题时，由综合部协助采购;对采购物资的牌号、数量、外观及合格证书、准用证、生产许可证、检测报告等进行核查，协助仓库保管员入库;

6、仓库保管员根据物资型号、数量、确认存放地点;检查入库单是否齐全，型号、数量及相关人员签字或印章是否清楚，物资核对无误后，签字或盖章，并登记建帐。