第一篇：仓库出入库流程资料
仓库出入库流程管理
1、产成品的入库
1.1货物进场并经双方检验符合要求后，仓管员填写“货物入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经仓储主管签字批准，双方填写“产品验收标准”签字确认后，仓管员核对实物、合格证验收入库。仓管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。
1. 2产品图号、格产品名称、规、工时一律按技术部提供的标准填写。 1. 3入库单价一律按财务部提供的产值(不含税)价格填写。
1.4验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、牢固、整齐、安全不超高。
2、货物出库
2.1 货物发出时,必须经双方检查部门认定无质量问题后，物流专员填写产品出库单及收发清单,财务部根据出库单开出门证，收发清单须租赁单位签字或盖章后返回仓库,由仓库核对后返财务部。
2.2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;第二步按物流专员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。
回答人的补充 2009-07-01 23:27 3.1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必须经公司总经理批准后方可发货。
3.1.2.4发出货物退回,由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处理。
3.1.2.5对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。
3.1.2.6所有发出商品应在当月及时办理结算,若遇特殊情况,最迟在2月内办理完结算手续。
3.2委托加工材料 委托加工材料的出入手续由生产部协助受托加工单位办理,并负责委托加工材料的收回。
回答人的补充 2009-07-01 23:28 3.2.1委托加工材料出库
3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括:领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。
3.2.1.2领料单一式三份, 仓库、财务、受托加工单位各一份。
3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。
3.2.2委托加工材料完工入库
3.2.2.1 入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量，
3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时,属加工报废或者丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。
3.2.2.3委托加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按委托加工协议价格办理。
3.2.2.4委托加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。
3.3采购物资
3.3.1采购物资入库
3.3.1.1仓库保管员根据采购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。
3.3.1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格(采购员提供)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。开回发票后， 先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，再办理正式入库。
3.3.2采购物资出库
3.3.2.1生产物资由领料部门根据生产计划成套领用，注明用途，认真填写领料单，经车间主任或生产部长签字批准后，仓库保管员方可发料。
3.3.2.2主要材料钢材的领用。在仓库不能存放的情况下，需存放生产现场的，由车间代保管，购进后由仓库保管员协同领用车间核算员共同验收数量，仓库保管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库，月末将未用材料办理假退料手续，并填制“月份主要材料( )领用明细”报表。仓库每月对车间未用材料退库进行核对，无误后开据下月1日领料单，发现问题及时向领导汇报。 回答人的补充 2009-07-01 23:29 3.3.2.3对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
4考核办法
4.1仓库人员没按要求验收入库的,每次考核10元。
4.2产品及材料出库手续不齐全，当事人每次考核5元。
4.3没有开出门证而出公司的，每次考核门卫50元。
4.4售后服务发出的产品,旧产品当月未返回的每一笔业务考核当事人10元，第2个月仍未追回的考核产品原值。
4.5发出商品办理结算不及时，超过1个月的每一笔业务考核当事人10元，超过2个月的停发工资。
4.6委托加工材料返回不及时, 造成的直接经济损失由责任人承担。
4.7产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。
仓库管理员岗位职责
时间：2010-04-16 | 来源：世界工厂网 | 责任编辑：anygoal | 阅读：381 仓库管理员岗位职责是很多朋友在关注的资料，今天小编给大家收集了一份完整的仓库管理员岗位职责供大家参考。
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、完成处、科长交办的其它工作。
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。
如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页。 有本事的不爱干, 没本事的干不了, 其实仓库管理主要是管物, 比管人强多了。 入库：材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库：同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 仓库管理程序
1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内天花板、墙壁的蜘蛛网，吸尘及抹窗玻璃。
5.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 6.每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。 7.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10.入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即使开门通风，保证物资完整，不易变质。
13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。 16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17.仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。
19.所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。 20.完成上级的临时工作安排。
这个是基本的职责，仓库管理员主要是仓库明细帐登记清楚，分类，
仓储主管岗位职责
仓库主管工作职责
1、负责仓库整体日常工作的按排。
2、仓库的工作筹划与进度控制,合理调配人力资源,对仓库现场各个工作的监控。
3、与公司其他部门的沟通与协调。
4、参与公司宏观管理和策略制定。
5、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。
6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。
7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。
8、与业务部及生产部门沟通确认例外事情。
9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。
10、接受并完成上级交代的其它工作任务。
11、签发仓库各级文件和单据。
仓管员工作职责
1、服从领导,遵守各项规章制度。
2、负责仓库日常管理工作。
3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。
4、按仓库规定收发料。
5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。
6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。
7、作业单据的正确开制、确认与交接。
7、每日物料明细账目的登记。
8、盘点工作的具体按排执行与监督。
(1989年12月21日
商业部〔89〕商副字第153号发布)
本规范适用于肉、禽、蛋、水产类冷加工和储藏的各类冷库。
一、总则
1.1.冷库是食品冷藏加工企业的主要组成部分，担负着易腐食品的冷冻加工和储藏任务，起着促进农副渔业生产、调剂市场季节供求、配合完成出口任务的作用。
1.2.冷库结构复杂，技术性强，冷库的使用、维修、管理，必须严格按照科学办事，认真执行国家颁布的有关标准和法规，做到安全、卫生、低消耗。
1.3.冷库领导及各级主管部门在抓使用的同时，要抓好日常维护检修工作，切实做到使用好、管理好冷库。
1.4.冷库全体职工要钻研业务，掌握科学技术，热爱本职工作，爱护国家财产。要加强科学研究，充分发挥科技人员的作用，采用先进技术，努力赶超世界先进水平。
二、人员
2.1.企业必须按有关规定配备受过专门教育和培训，具有冷藏、加工、制冷、电器、卫检等专业知识、生产经验和组织能力的各级管理人员和技术人员，有一定数量的技师、助理工程师、工程师、高级工程师负责冷库的生产、技术、管理、科研工作。
2.2.冷库的压缩机房操作人员，必须具有初中以上文化程度，经过专业培训，获得合格证书，方能上岗操作。
2.3.负责冷库生产和管理的企业领导人，应具有冷库管理的专业知识和实践经验。要定期组织专业技术人员和操作人员进行技术学习和经验交流，要对本规范的实施负全部责任。
三、库房的使用管理
3.1.冷库的使用，应按设计要求，充分发挥冻结、冷藏能力，确保安全生产和产品质量，养护好冷库建筑结构。库房管理要设专门小组，责任落实到人，每一个库门，每一件设备工具，都要有人负责。
3.2.冷库是用隔热材料建成的，具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷的特性，要把好冰、霜、水、门、灯五关。
3.2.1.穿堂和库房的墙、地、门、顶等都不得有冰、霜、水，有了要及时清除。
3.2.2.库内排管和冷风机要及时扫霜、冲霜，以提高制冷效能。冲霜时必须按规程操作，冻结间至少要做到出清一次库，冲一次霜。冷风机水盘内和库内不得有积水。
3.2.3.冷库内严禁多水性作业。
3.2.4.没有经过冻结的货物，不准直入冻结物冷藏间，以保证商品质量，防止损坏冷库。
3.2.5.要严格管理冷库门，商品出入库时，要随时关门，库门如有损坏要及时维修，做到开启灵活、关闭严密、防止跑冷。凡接触外界空气的门，均应设空气幕，减少冷热空气对流。
3.3.防止建筑结构冻融循环、冻酥、冻臌。
3.3.1.各类冷库库房必须按设计规定用途使用，冷却物、结冻物冷藏间不能混淆使用。原设计有冷却工艺的冻结间，如改为一次冻结时，要配备足够的制冷设备。冷却物冷藏间、结冻物冷藏间、原设计的两用间确需改换用途的，由设计部门设计并按程序报批。
3.3.2.空库时，冻结间和冻结物冷藏间应保持在—5℃以下，防止冻融循环。冷却物冷藏间应保持在零点温度以下，避免库内滴水受潮。
3.4.保护地坪(楼板)，防止冻臌和损坏。
3.4.1.不得把商品直接散铺在地坪上或垫上席子等冻结;拆肉垛不得采用倒垛的方法;脱钩和脱盘不准在地坪上摔击，以免砸坏地坪，破坏隔热层。
3.4.2.商品堆垛、吊轨悬挂，其重量不得超过设计负荷。
3.4.3.没有地坪防冻措施的冷却物冷藏间，其库温不得低于0℃，以免冻臌。
3.4.4.冷库地下自然通风道应保持畅通，不得积水、有霜，不得堵塞，北方地区要做到冬堵春开。采用机械通风或地下油管加热等设备，要指定专人负责，定期检查，根据要求，及时开启通风机、加热器等装置。
3.5.冷库必须合理利用仓容，不断总结、改进商品堆垛方法，安全、合理安排货位和堆垛高度，提高冷库利用率。堆垛要牢固、整齐，便于盘点、检查、进出库。
3.6.库内货位堆垛要求：
距冻结物冷藏间顶棚0.2米。
距冷却物冷藏间顶棚0.3米。
距顶排管下侧0.3米。
距顶排管横侧0.2米。
距无排管的墙0.2米。
距墙排管外侧0.4米。
距冷风机周围1.5米。
距风道底面0.2米。
3.7.库房要留有合理的走道，便于库内操作、车辆通过、设备检修，保证安全。
3.8.商品进出库及库内操作，要防止运输工具和商品碰撞库门、电梯门、柱子、墙壁和制冷系统管道等工艺设备，在易受碰撞之处，应加防护装置。
3.9.库内电器线路要经常维护，防止漏电，出库房要随手关灯。
3.10.冻库不宜采用包库制度，防止违章使用。
四、商品保管与卫生
4.1.冷库要加强商品保管和卫生工作，重视商品养护，严格执行《食品卫生法》，保证商品质量，减少干耗损失。冷库要加强卫检工作。库内要求无污垢、无霉菌、无异味、无鼠害、无冰霜等，并有专职卫检人员检查出入库商品。肉及肉制品在进入冷库时，必须有卫检印章或其它检验证件。严禁未经检疫检验的社会零宰畜禽肉及肉制品入库。
4.2.为保证商品质量，冻结、冷藏商品时，必须遵守冷加工工艺要求。商品深层温度必须降低到不高于冷藏间温度3℃时才能转库，如冻结物冷藏间库温为-18℃，则商品冻结后的深层温度必须达到-15℃以下。长途运输的冷冻商品，在装车、船时的温度不得高于-15℃。外地调入的冻结商品，温度高于-8℃时，必须复冻到要求温度后，才能转入冻结物冷藏间。
4.3.根据商品特性，严格掌握库房温度、湿度。在正常情况下，冻结物冷藏间一昼夜温度升降幅度不得超过1℃，冷却物冷藏间不得超过0.5℃。在货物进出库过程中，冻结物冷藏间温升不得超过4℃，冷却物冷藏间不得超过3℃。
4.4.对库存商品，要严格掌握储存保质期限，定期进行质量检查，执行先进先出制度。如发现商品有变质、酸败、脂肪发黄现象时，应迅速处理。商品储藏保质期如下：
品名
库房温度
保质期
带皮冻猪白条肉
-18℃
12个月
无皮″ ″
-18℃
10个月
冻分割肉
-18℃
12个月
冻牛羊肉
-18℃
11个月
冻禽、冻兔
-18℃
8个月
冻畜禽副产品
-18℃
10个月
冻鱼
-18℃
9个月
鲜蛋
-1.5～-2.5℃ 6～8个月
(相对湿度80%～85%)冰蛋(听装)
-18℃
15个月
(相对湿度80%～85%)
超期商品经检验后才能出库。
4.5.鲜蛋入库前必须除草，剔除破损、袭纹、脏污等残次蛋，并在过灯照验后，方可入库储藏，以保证产品质量。
4.6.下列商品要经过挑选、整理或改换包装，否则不准入库：
4.6.1.商品质量不
一、好次混淆者。
4.6.2.商品污染和夹有污物。
4.6.3.肉制品和不能堆垛的零散商品，应加包装或冻结成型后方可入库。
4.7.下列商品严禁入库：
4.7.1.变质腐败、有异味、不符合卫生要求的商品。
4.7.2.患有传染病畜禽的肉类商品。
4.7.3.雨淋或水浸泡过的鲜蛋。
4.7.4.用盐腌或盐水浸泡，没有严密包装的商品，流汁、流水的商品。
4.7.5.易燃、易爆、有毒、有化学腐蚀作用的商品。
4.8.供应少数民族的商品和有强挥发气味的商品应设专库保管，不得混放。
4.9.要认真记载商品的进出库时间、品种、数量、等级、质量、包装和生产日期等。要按垛挂牌，定期核对帐目，出一批清理一批，做到帐、货、卡相符。
4.10.冷库必须做好下列卫生工作：
4.10.1.冷库工作人员要注意个人卫生，定期进行身体健康检查，发现有传染病者应及时调换工作。
4.10.2.库房周围和库内外走廊、汽车和火车月台、电梯等场所，必须设专职人员经常清扫，保持卫生。
4.10.3.库内使用的易锈金属工具、木质工具和运输工具、垫木、冻盘等设备，要勤洗、勤擦、定期消毒，防止发霉、生锈。
4.10.4.库内商品出清后，要进行彻底清扫、消毒、堵塞鼠洞，消灭霉菌。
五、设备管理
5.1.冷库中的制冷设备和制冷剂具有高压、易爆、含毒的特性，冷库工作人员要树立高度的责任感，认真贯彻预防为主的方针，定期进行安全检查。每年旺季生产之前，要进行一次重点安全检查，查制度，查各种设备的技术状况，查劳动保护用品和安全设施的配置情况。
5.2.要加强冷库制冷设备和其它设备的管理，提高设备完好率，确保安全生产。冷库的机房要建立岗位责任制度、交接班制度、安全生产制度、设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。根据设备的特性和实际操作经验，制定本厂切实可行的技术规程，报主管部门备查，并严格执行。
5.3.冷库所用的仪器、仪表、衡器、量具等都必须经过法定计量部门的鉴定，同时要按规定定期复查，确保计量器具的准确性。
5.4.操作人员要做到“四要”、“四勤”、“四及时”：
5.4.1.“四要”是：要确保安全运行;要保证库房温度;要尽量降低冷凝压力(表压力最高不超过1.5MPa);要充分发挥制冷设备的制冷效率，努力降低水、电、油、制冷剂的消耗。
5.4.2.“四勤”是：勤看仪表;勤查机器温度;勤听机器运转有无杂音;勤了解进出货情况。
5.4.3.“四及时”是：及时放油;及时除霜;及时放空气;及时清除冷凝器水垢。
5.5.操作人员要严格遵守交接班制度，要加强工作责任心，互相协作。
5.5.1.交接班时，要做到：
5.5.1.1.当班生产任务及机器运转、供液、库温等情况清楚。
5.5.1.2.机器设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项明确。
5.5.1.3.车间记录完整、准确。
5.5.1.4.生产工具、用品齐全。
5.5.1.5.机器设备和工作场所清洁无污，周围没有杂物。
5.5.2.交接中发现问题，如能在当班处理时，交班人应在接班人协同下负责处理完毕再离开。
5.6.氨瓶的使用管理，必须严格遵守《气瓶安全监察规程》中的有关事项，特别注意：
5.6.1.不得使用已超过检验期的氨瓶。
5.6.2.充装量不得超过规定。
5.6.3.不得放在热源附近。
5.6.4.不得强烈震动。
5.6.5.不得在太阳下曝晒。
5.6.6.氨瓶必须按期鉴定。
5.7.大、中型冷库必须装设库温遥测装置，以保证冷库温度的稳定和设备的正常运转，降低能源消耗。
六、冷库维护检修
6.1.冷库要按有关规定提取大修理基金，做到专款专用。
6.2.冷库必须认真执行有关的维护检修制度。冷库维护检修工作要列入领导议事日程，配备专人负责。要将冷库的定期检修和日常维护相结合，以日常维护为主，切实把建筑结构、机器设备等维护好，使其经常处于良好的工作状态。
6.3.为掌握建筑结构和机器设备的技术性能状况，便于管理和维修，要按标准建立完善的技术档案。
6.4.要定期对冷库屋面和其它各项建筑结构进行检查。
6.4.1.屋面漏水，油毡层臌起、裂缝，保护层损坏，屋面排水不畅，落水管损坏或堵塞，库内外排水管道渗水，墙面或地面裂缝、破损、粉面脱落，冷库门损坏等，应及时修复。
6.4.2.地坪冻臌，墙壁和柱子裂缝时，应查明原因，采取措施，不使其继续发展。
6.4.3.松散隔热层有下沉，应以同样材料填满压实，发现受潮要及时翻晒或更换。
6.4.4.冷库平顶和月台罩棚顶，不得做其他用途，有积雪、长草时应及时清除。
6.5.冷库的维修必须保证质量。积极采取新工艺、新技术，力求维修后的使用效果达到或超过原设计要求。要认真做好维修的质量检查，竣工后要组织验收。
6.6.冷库的机器设备发生故障和建筑结构损坏后，应立即检查，分析原因，制定解决办法和措施，并认真总结经验教训。对于那些玩忽职守、违章操作造成事故的人员，要追究责任，依章处理。
6.7.冷库发生重大事故要立即逐级向主管部门报告。一般事故亦要建立登记制度，报厂级劳动安全部门备案。各冷库每年要将各种事故书面报告主管部门，省级汇总后报商业部。
七、附则
7.1.本规范是根据1978年商业部颁发的《商业部门冷库管理办法》修改的，自1990年1月1日起执行，《商业部门冷库管理办法》相应废止。
7.2.本规范修改、解释权属于中华人民共和国商业部。
注：1、冷库重大事故是指各种机器设备遭受严重破坏，以致报废或大修理后才能使用;由于爆炸、跑氨等事故造成严重的人身伤亡;商品变质损失达十万元以上;冷库建筑坍塌，地坪严重冻臌、沉陷，造成主要结构损坏，需要停产进行大修等。
2.冷库一般事故是指各种机器设备的部件非正常磨损而发生的损坏，经过一般修理后仍能恢复使用;设备、容器、管道局部开裂、折断、跑氨以及一般的商品变质，建筑结构损坏等。
第二篇：仓库入库出库流程规定
仓库出入库流程规定
各单位：
为了明确采购仓储工作中的权限与责任，便于仓储环节中的所有人员知悉工作过程中的有关手续及审批过程，知道应该走哪几步环节，领导应该批示到哪一个环节，特此制订此流程，请各公司相关人员在工作中洞悉遵守。
一、采购流程：
采购时由使用部门提出《采购申请单》。《采购申请单》上要写明白货物名称、规格型号、数量、单价、金额、用途，经部门主管、公司主管、公司负责人批准，再报集团总经理助理批准后(简称四级批示)，交采购员采购。如果需要在采购当时支付货款，且货款大于采购员备用金时，需要在填写采购申请单同时填写《付款审批单》，在签署《采购申请单》同时，一并请四级领导签字后采购时付款。
遇到以下情况时，可以按以下流程办理：
1、特别紧急用品，可以先采购后补填《采购申请单》;
2、单品价格不超过人民币500元，子公司总经理签字即可，不需要集团领导签字，财务就可给予报销;
3、单批采购金额不超过人民币2000元，子公司总经理签字即可，也不需要集团领导签字，财务就可给予报销;
简明流程：使用部门填写《采购申请单》及《付款审批单》(需要时)→部门主管签字→公司负责人签字→集团总经理助理签字→采购员凭批准的《采购申请单》实施采购
二、入库及报销流程
采购员把货物交到仓库时，仓库管理员要认真与《采购申请单》及发票核对品名、规格型号、材质质量、数量等主要指标进行查验，若与《采购申请单》批准内容不符时，要向主管副经理请示是否可以入库。清点无误才能进库。进库的货物如在后来发现有品质问题(质量或规格差异)，由库管承担责任。进库当时保管员应把进库数量录入供应链管理软件(财务软件中包含此供应链模块)，给采购员开具《采购入库单》入库单上要载明品名、规格型号、数量、金额等基本内容。采购员凭《采购发票》及《采购申请单》、《验收入库单》到财务部报销即可(因采购前已经走了一遍签字流程了，建议报销时不要再签一遍字了，以节省时间，请领导决定。如果同意建议在此处写明确了) 需要说明的是：为了加强财务对仓库的监督作用，仓库入库与出库均需要仓库保管员在实物出入库当时录入财务软件中的供应链模块中。对于球团仓库来说，因实物保管员所在仓库处没有网络，保管员没有办法在当时录入供应链软件中，需要把单据交给统计员录入。统计员与仓库又不在一个地点工作，距离有好几公里，造成实物出入库与录单在时间上不能同步。为了不耽误采购员时间，球团仓库可以在进库当时开具手工入库单给采购员，手工入库单上需要有验收保管员与采购员同时签字表示双方认可。事后保管员把手工入库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，采购员回到石拐公司报销时，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核无误后打出软件入库单后再进行报销流程。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具入库单。
简明流程：货物到库→仓库保管员清点验收无误后→填写手工《采购入库单》交采购员一联(同时保管员把另一联转交统计员录入软件)→采购员到财务部报销时，财务部审核单据并打印软件入库单(采购员持有的手工入库单作为财务审核软件入库单的依据)→会计记帐增加软件中的保管帐数量与金额→制作并生成总帐凭证来记增会计的存货总帐。
三、销售及出库流程
货物销售，一般指护党工贸公司业务。出库一般指仓库的生产领料。其他公司有发生时，也同样适用本流程规定。
销售货物时严格按各公司制定的价格进行销售。销售业务以销售单为载体(有销售单代表有销售业务发生了)，有销售业务必须填报销售单。销售单在销售当时填写，必须载明货物名称、规格型号、数量、单价、金额，收款方式是现款还是赊销(赊销必须经主管副经理签字方可赊销)、赊帐期等主要内容。销售单每周五打烊时或次周周一上班后由统计员提交周销售汇总表(也称销售周报表)，销售周报表主要是为了了解当周销售的主要品种及总金额。销售周报表应包括当周业绩与月累计业绩两部分。销售公司主管副经理要对销售周报表确认签字。每周报公司负责人与财务部一份。以便于公司负责人掌握情况，以便于财务部核对相关帐目。
生产领用货物时，须经公司主管在领料单上签字同意，仓库保管员方可发出货物，领用人在审阅出库单上载明的品名、规格型号、数量等内容与所收到的实物一致要在出库单上签名认可。财务部根据仓库提交的有上述三名人员签字的出库单进行核算金额，不再需要其他领导在出库单上签字，就可以直接核减库存数量与金额，记入成本费用帐中。
需要说明的是：对于球团领料出库来说，因网络不通，为了不耽误领料时间，球团仓库可以在出库当时开具手工领料出库单让主管副经理与领料人审阅签字，事后保管员把手工领料出库单其中一联转交统计员录入供应链软件中，由统计员把手工领料出库单与软件出库单每周一同交回到石拐公司财务部，由财务部审核录入软件的内容是否正确，审核正确后财务部核减仓库数量与金额，直接列入相关成本费用中。对于机械化仓库来说，因仓库实物保管员与统计录入员是一个人，可以直接录入软件开单。如果刚使用软件时，对软件操作不熟悉而迟滞或网络不方便时可以参照球团仓库做法办理。待熟练时可以直接录入软件出具领料出库单。
简明流程：领料人申请填写领料单→主管副经理签字批准→保管员发出货物→财务会计审核→审核无误后记减软件仓库保管帐→制作并生成总帐凭证来减少会计的存货总帐→按出库单上记录的使用车辆或部门来精准分配材料费用→结转封闭当月供应链总帐。
四、盘点流程
原则上每月到日历月末对仓库实物需要进行盘点，但鉴于目前公司规模较小，且货物品种较少，从现在开始至2017年底暂定每一个季度进行一次盘点。盘点时，以季度最后一月25日下班后的帐面数据为基准数据，在次日上午开始盘点。盘点在场人员主要包括仓库保管员、财务部材料会计与公司主管副经理参与。盘点后由仓库保管员据实填报《盘点表》，盘点表内容主要包括盘点时点、盘点帐面数量、帐面金额、实际数量、实际金额等。参与三方共同在盘点表上签字确认：先由仓库保管核对帐面数据与实际数据，算出盘盈盘亏差异，注明差异原因，并对差异金额给出赔偿或核销的初步建议;财务人员对保管员填写的盘点表进行审核，并对处理赔偿给出一般性建议，并对审核无误结果签字确认;主管副经理对差异及处理办法给出明确批示。主管副经理明确批示出处理或赔偿办法后，再报子公司负责人批示，公司负责人批示处理意见后，再报集团领导批示后，交子公司财务部按集团领导批示的办法处理盘点差异。
简明流程：保管员盘点→财务部会计同步在现场监督盘点→子公司主管副经理组织主持并监督前两位的盘点工作→实物盘点后保管填写盘点表→监督会计对盘点表进行审核批示→主管副经理给出领导批示→公司负责人批示→集团领导批示→财务部在软件中按批示处理库存差异→结转封闭当月供应链总帐→核对总帐无误后封闭总帐。
五、名词解释
(一)职位解释：
1、集团领导：主要指总经理及助理、副总经理等高级管理人员：出入库单流程签字截止到总经理助理温怀昌。
2、公司负责人：指子公司负责人。为子公司第一责任人。从集团管理层来论，为二级子公司负责人。公司目前为岳国富;工贸公司为岳国富;好力工程公司为温怀昌;劳务派遣公司目前为朱力。
3、公司主管副经理：指子公司副经理。对子公司负责人负责。公司球团主管副经理目前为王建国;公司机械化主管副经理目前为于砚斌。
4、保管员：即实物保管员。目前球团仓库为冯斌;机械化仓库为周兆迎。
5、采购员：目前为温在眼。
(二)、签字层级解释：
入库单：各级签字均在事前的《采购申请单》上，事后流程均不签字。如果采购价格高于领导批准过的《采购申请单》上价格，需要采购员持发票与入库单就高出《采购申请单》部分重新走一遍流程。一般情况下不允许高出《采购申请单》上标明的价格。
出库单：公司主管副经理签字后不需要以上层级的领导再签字。即签字最高级为子公司主管副经理，即副经理。
此流程暂定试行至本年底，若在试行中发现与公司管理不相符，请各公司及时提及，以便修改的更符合公司管理需要。
好力集团有限公司财务部 二0一五年十一月十七日
第三篇：仓库管理入库出库管理流程 工作职责及管理制度
仓库管理员简介：仓库管理员(storekeeper)。 顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括： 按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程： 入库流程： 出库流程：
1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理 4.仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度
管理流程：
制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。
入库流程：
材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联)，一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。
出库流程：
同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。
这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。
总论：仓库管理员具体职责
1. 收货流程
1.1. 正常产品收货
1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。
1.1.2 收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主
管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。
1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况(小心装卸)，确认产品的数量，包装及保质期
与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件
，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便
及时通知客户。
1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气(下雨，大风，冰雹等)，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人
员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图
1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(
保质期或批号)、货物状态等交主管。
1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。
1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。
1.2. 退货或换残产品收货
1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。
1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货;不
良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。
1.2.3 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。
1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库
单，记录产品名称、数量、状态等交。
1.2.5 依据单据记入台账。
2. 发货流程
2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据(授权签字，印章)作为发货依据。
2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核(检查单据的正确性，是否有充足的库存)，审核完毕
后，通知运输部门安排车辆。
2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发
货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物
装车。
2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。
2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。
3. 库存管理
3.1.货品存放
3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。
3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清
洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，
胶带等。
3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。
3.2. 盘点流程
3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。
3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性
3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人
员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人
员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，
进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及
时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
4.仓库日常管理
仓库日常运作审计表
检查内容
1、 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。
2、 作业工具在不用时，停放在指定区域。
3、 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。
4、 仓库照明设备是否完好、安全。(检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮
度够否)
5、 仓库办单处是否整洁。(要求：a、所有单据摆放整齐;b、有清晰的分类)
6、 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。
7、 空托盘在指定区域堆放整齐。
8、 货物堆码无倒置和无超高现象。
9、 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)
10、 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。(活动货位：用活动的标识表示的货位，根据
需要，可以在仓库里灵活移动)
11、 各类警示标识(包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等)是否有效、整洁、张贴规范?
12、 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”?
13、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?
14、 破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?
15、 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?
16、 所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。
17、 仓库无“四害”侵袭痕迹。
18、 台账库存和实际库存是否一致?
19、 仓库是否完全按“发货单”备货发货。
20、 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应该存放于同一仓库。
21、 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必
须存放于同一仓库。
22、 收货时，是否按规定仔细分拣货物。(检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况;如
果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)
仓库的保管原则
1. 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。
3. 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方;流动性 差的物品放在距离出入口稍远的地方;季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。
4. 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管 ，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方 也是提高效率的重要方法。
5. 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在 上边
。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
6. 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化 、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命 普遍缩短这一原则是十分重要的。
仓库安全防火责任制
1、 要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。
3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。
4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热 器。
5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，工作结束应立即拉掉电闸。
6、 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。
7、 不准在库内住人，无关人员禁止入库。
8、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器
仓库管理员工作职责
1、服从领导,遵守各项规章制度。
2、负责仓库日常管理工作。
3、根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。
4、按仓库规定收发料。
5、物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。
6、仓库的安全工作和物料保管防护工作。
7、作业单据的正确开制、确认与交接。
8、每日物料明细账目的登记。
9、盘点工作的具体按排执行与监督。
仓库值班室管理制度
1. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。
2. 熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。
3. 重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把
工作做好。
4. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
5. 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物
，杜绝浪费。
6. 坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。
7. 遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。
8. 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。
仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。
仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理(物料的归位，利于存取)和料帐管理(你的料帐一
定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产)。
做仓管要注意的事项是：
1. 料帐要准确(这点是最重要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无
实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货;有物无帐的话则会
造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购)。
2. 储存位置管理。你的物料摆放要有规律性(按物料的种类或按物料的编号摆放)，以便能及时来料的归
位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放
不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。
3. 及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时
交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。如果你备料的时候,知道欠料了，但你不提供一份明细给你的上司让他去处理，那么责任就落到你头上了。
第四篇：仓库管理出入库制度
仓库管理规定
公司为加强仓库管理，明确仓库职责，更好的管理仓库物品，节省消耗成本。现制定仓库管理制度如下：
一、物品入库有关制度：
(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
(三)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(四)物品验收合格后，应及时入库。
(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(六)物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：
(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。(出库单需部门领导签字方可出库)
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭出库单出库，内容填写不准确不出库，数目有涂改痕迹不出库，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证出库的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
第五篇：仓库出入库单管理制度
仓库物资出入库管理规定
1 范围
适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。
2 目的
为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。
3 原则
3.1实物原则。
3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。
3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。
3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。
3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。
4 管理规定
4.1 入库
4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。
4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。
4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。
4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联：车间统计联、第三联：会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送 财务部。
4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。
4.2出库
4.2.1物资出库
4.2.1.1出库单共三联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括：出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。
4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。
4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。
(注：一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。)
4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。
4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。
4.2.2 工具借用
4.2.2.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。
4.2.2.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
4.2.2.3工具归还时仓库管理人员需要在“工具领用表”上签名确认。
4.3.3成品出库
4.3.3.1 出库单由财务部开具，每月1日起按开具时间在出库单右上角编写流水号。 4.3.3.2出库单四联：第一联：存根、第二联：财务、第三联：仓库、第四联：记账。 4.3.3.3第一联存根由财务统计销售用，第二联财务由门卫对货物放行用、第三联仓库由仓库保管员发货用，第四联记账由销售部统计用。
4.3.3.4出库单上应填写产品名称、规格、数量及备货单号，并由开票人、销售部人员在出库单上签字认可。
4.3.3.4若当月的出库单货物未发出的，于次月1日由跟单人员须持出库单到财务部办理退库手续(节假日顺延)。
4.4退库
4.4.1余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写红字《出库单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。
4.4.2 采购的不良物料已打入库需要调换的，不允许采购人员或供应商先借料后更换，只能办理退货手续或以新换回原物料。 4.4.3产成品退库：已发出产品退回的货物，跟单科在货物退回仓库的同时取得仓库开具的“退货入库单”;跟单科凭“退货入库单”到财务部开具红字“出库单”，核销原销售记录。
4.5其他
4.5.1月末汇总出库单并制做仓储科月报表，月报表由保管员与仓储主管签字后于下月5日前送交财务部。
4.5.2 仓库保管员凭出库单如实领发，若出库单上按规定主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，仓库保管员有权拒绝发放物资。
4.5.3如因特殊情况无法开具出库单的，由领物人申请，总经理签字或电话通知仓库发货，并在三天之内补办出库手续。
4.5.4公司外部人员借用或免费领用公司仓库物资的，须由董事长或总经理签字方可办理出库手续。
4.5.5仓库常用物资设置最低库存量，库存不足时由仓库填写请购单，经仓储科科长批准后交采购人员及时采购。
5 奖惩
5..1 奖励
5.1.1严格按照仓库出入库管理规定执行发现问题并上报的，给予通告表扬并奖励50元。
5.1.2对于在工作上有特大贡献的按照仓库出入库管理规定执行为公司避免损失的，奖励100元。
5.2 惩罚
5.2.1 未按规定见实物入库的给予以通告批评，并罚款200元。
5.2.2对于违反仓库出入库管理规定且损害到公司利益的给予以通告批评，并罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的10%—30%予以罚款。
5.2.3成品出库单当月货物未发出而未办理退货手续的，跟单人员每次罚款50元。
5.3 奖惩原则
5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
6 附则
6.1 本标准解释权归财务部。
6.2 本标准自下发之日起执行。公司其它规章制度里面若有与本条款相抵触的有关条款，以本标准为准。