政府投资项目工作流程

第一篇：政府投资项目工作流程

工程项目前期工作流程（政府投资项目）

一、项目谋划阶段

1、谋划符合国家投资政策的项目。

2、形成包含项目名称、建设地点、主要建设内容及规模 、估算项目总投资、效益分析等基本要素的项目简介。

3、争取将项目纳入各级各类规划。

二、项目立项阶段

1、项目申请单位编制项目建议书;

2、项目申请单位提交项目建议书文本、组织机构代码证、申报材料真实性承诺、申请文件等资料报发改部门审批;

三、项目审批阶段

1、项目单位到水利部门办理生产建设项目水土保持方案许可;

2、项目单位到环保部门办理建设项目环境影响评价文件审批;

3、项目单位到规划部门办理建设项目选址意见书核发;

4、项目单位到国土部门办理建设项目用地预审意见;

5、项目单位到林业部门办理工程设施占用林地审批(若涉及占用林地);

6、项目单位到发改部门办理项目节能评估审查意见和可行性研究报告审批(含依法招标项目招标事项核准);

7、项目单位到发改部门或其它相应行业主管部门办理项目初步设计报告审批;

8、国土部门办理土地报批手续;

9、规划局办理建设用地规划许可证核发;

10、国土局进行建设用地供地审核，划拨项目建设用地;

11、住建局办理人防建设方案审批(指修建地下室项目)或者办理结合民用建筑修建防空地下室易地建设审批(指不修建地下室缴纳易地建设费的项目);

12、住建局办理人民防空工程施工图设计文件审批;

13、规划局办理建设工程规划许可证核发;

14、项目单位到图纸审查机构办理施工图审查;

四、项目报建阶段

1、项目单位到住建部门办理工程报建;

2、项目单位到消防部门办理建筑工程消防设计审核;

3、项目单位到气象部门办理防雷装置设计审核;

4、项目单位进行工程招标备案和招投标;

5、项目单位到住建部门办理质量监督登记、安全监督登记、建设工程施工合同备案、建设工程施工许可证核发等。

第二篇：政府投资项目建设流程图

接受任务

市委、市政府直接指令

成立项目部，产生项目主任。

下达任务

综合科下达任务。

项目部接受任务，做好交接准备。

项目交接

项目部与业主进行交接，办理交接手续。

前期科办理前期各项手续及与相关部门的协调工作。

总师室负责勘察设计及建筑方案。

合同预算科负责投资估算、工程概算、工程量材 料清单及合同备案，配合工程招投标。

前期运作

项目部组织工程招投标。

材料科参与编制材料设备供应计划。

财务科落实项目资金。

工程科配合做好开工前准备工作。

项目部负责质量、安全、进度及文明施工管理， 与相关单位协调，工程量变更、现场签证、中间 验收、单项验收等。

施工管理

总师室负责工程技术管理。

合同预算科负责工程计量及造价控制。

材料科组织材料设备供应及调试。

前期科负责配套设施接入。

财务科负责工程款拨付。

项目部组织竣工验收及工程资料收集归档，与前 期科办理移交手续。

竣工验收

前期科组织工程备案、移交验收及工程资料收集档。

合同预算科组织工程结算。

财务科负责资金拨付。

前期科负责项目移交和信息反馈工作。

项目移交

财务科负责资产移交。

工程科负责回访。

— 确定勘察、设计单位流程图

公开招标

邀请招标

提出使用要求 责任人：使用单位

根据项目特点，确定勘察、设计单位招标方式 责任人：总师室 公开发布信息，明确资格预审条件，选定4~5家单位参加方案投标。

责任人：总师室 根据项目特点，选择 4~5 家单位，邀请参加投标。

责任人：总师室 组织有关部门评审方案，确定推荐方案，报市领导审定。

责任人：总师室 市领导批准方案后，办理相关手续，与中标单位签订合同。

责任人：总师室

— 三通一平实施流程图

工程概算小于10万元

工程概算大于10万元

项目接收 责任人：前期科、综合科 工程前期准备工作 责任人：前期科 现场踏勘，确定三通一平方案 责任人：前期科、工程科 自来水接入工程 责任人：前期科 临时用电工程 责任人：前期科 场地平整、给排水、指挥部办公室搭建等 责任人：前期科、合同预算科 向供电局申请 责任人：前期科 供电局安排工程施工 向给排水公司申请 给排水公司安排工程施工 自行组织邀请招标，确定施工队伍 市场公开招标，确定施工队伍 工程施工决算审计，确定结算意见。

责任人：合同预算科、财政部门 移交项目部使用 责任人：前期科

— 二类 一类 工程变更流程图

不同意变更

同意变更

提出方填报《工程变更申请表》及《变更费用估算表》 项目监理部签收，总监组织技术评审、造价审核、综合评审，形成评审意见，总监签认 设计院、工务处总师室认可意见 项目主任签认《工程变更申请表》 项目部联系设计院作出设计变更 设计单位将工程变更设计文件送项目监理部 总监签发《工程变更令》，项目监理部分发 承包商组织实施，并提出工程变更预算 监理审核工程变更预算 项目部审批工程变更预算 造价咨询单位或工务处合同预 算科复核工程变更预算 项目监理部分发经审批工程变更预算：监理作台帐、资料归档 工务处合同预算科意见 项目部填写《工程变更发包人审批表》 工务处领导审批 造价咨询单位意见 一二类 市政府、财政局意见 计划部门意见 一二类

— 工程款支付流程图

业主资金落实到位情况

责任人：相关部门 据签订合同价款、结算价款和支付方式

责任人：材料科 根据经办人、专业工程师、项目部主任和处领导审批的工程费用，填写工程款、材料支付审批表。

责任人：相关科室 施工单位及供应商提供付款凭证

责任人：施工及供应单位 报处领导审批，填写支出结报单。

责任人：财务科 报财政国库收付中心基建组审核

责任人：财务科 凭财政资金支付凭证，支付工程款。

责任人：财务科

— 项目招标及订立合同流程图

项目部提出招标需求 拟定招标方案 项目部及领导审批 拟定招标文件 项目部及领导审批 招标办审查招标文件 项目报建 发布招标公告 投标人资格审查 发资格审查结果通知书

发售招标文件 现场踏勘 召开答疑会 召开答疑会 澄清招标文件 召开答疑会 组建评标委员会 召开答疑会 主持开标 召开答疑会 评标、定标 召开答疑会 中标结果公示 召开答疑会 发出中标通知书 召开答疑会 招标资料备案 召开答疑会 合同谈判 召开答疑会 拟定合同 召开答疑会 项目部及领导审批 召开答疑会 订立合同 召开答疑会 合同备案 召开答疑会 监督部门现场监督

— 材料设备采购流程图

各项目部根据项目进度情况提前一个月填写采购申请表，明确数量、规格、技术参数、进场时间等详细要求。

责 任 人 ：

各 项 目 部 专 业 工 程 师 协 作 人 ：

材 料 设 备 科 金额大于 10 万? 是 拟定采购方案，编制招标文件，报主管领导审批。

*重大采购报处领导审批。责 任 人 ：

材 料 设 备 科 项目部拟定采购方案，编制招标文 件 ， 报 材 料 设 备 科 审 批 。

责 任 人 ：

项 目 主 任

1：从供应商信息库优选投标人 2 ; 发 售 招 标 文 件 责 任 人 ：

材 料 设 备 科 按 照 招 标 文 件 规 定 程 序 开 标 责 任 人 ：

材 料 设 备 科 监 督 人 ：

监 察 局 驻 场 监 察 公 示 中 标 结 果 ( 三 天 )

责 任 人 ：

材 料 设 备 科 1：从供应商信息库优选投标人 2 ; 发 招 标 文 件 、询 价 单 等 责任人：项目主任、专业工程师 按 照 招 标 文 件 规 定 程 序 开 标 责任人：项目主任/专业工程师 监督人：材料科、监察局驻场监察 按材料设备采购规定流程公示， 签 订 采 购 合 同 责 任 人 ：

项 目 主 任 报 材 料 设 备 科 备 案 责 任 人 ：

项 目 主 任 否 整 理 各 项 目 部 采 购 备 案 资 料 责 任 人 ：

材 料 设 备 科 签 订 采 购 合 同 责 任 人 ：

材 料 设 备 科

第三篇：“政府审计项目计划”政府工作计划

编者按：本文主要从财政收支审计项目;财务收支审计项目;重点建设项目及固定资产投资审计项目;经济责任审计项目;专项资金审计及调查项目;市委、市政府交办或临时追加的审计项目进行讲述。其中包括：本级预算执行情况审计、乡(镇)财政决算审计、被审计单位、完成时间、重点跟踪审计项目、决算审计和专项审计项目、被审计单位及人员、完成时间、地方政府债务情况审计调查、安全工程、农村劳动力、教育投入政策执行情况、新农保资金使用情况等，具体材料详见：20**年度审计项目计划已经市政府批准，现通知如下：

一、财政收支审计项目(21个)

(一)本级预算执行情况审计(17个)被审计单位：财政局、地税局

延伸审计单位：建设局、发改委、人口计生委、科技局、行政服务中心、煤炭局、中小企业局、城镇化促进局、陆管局、档案局、移民局、农机局、体育局、供销社、市委党校

完成时间：20**年5月

(二)乡(镇)财政决算审计(4个)被审计单位：城关镇、庞村镇、**镇、**镇

完成时间：20**年**月

二、财务收支审计项目(14个)被审计单位：人事劳动和社会保障局、教育局、国土资源局、规划局、公用事业局、总工会、卫生局、畜牧局、公安交警大队、第二实验小学、自来水公司、妇幼保健院、第一面粉厂、**实业公司

完成时间：20**年**月

三、重点建设项目及固定资产投资审计项目(16个)

(一)重点跟踪审计项目(5个)1.北环路改扩建项目

2.**高速公路**连接线改扩建项目

3.**市区段综合治理项目

4.**故里扩建项目

5.中医院病房楼建设项目

完成时间：20**年**月

(二)决算审计和专项审计项目(11个)1.20**年农村安全饮水工程专项资金审计

2.**路、**路、**路竣工决算审计

3.20**年度市财政支持现代农业生产发展基金项目决算审计

4.市廉租住房惠民小区一期工程竣工决算审计

5.**五库、**台水库除险加固工程竣工决算审计

6.**、**、**等乡(镇)卫生院改造项目竣工决算审计

7.**、**等乡(镇)垃圾中转站建设项目竣工决算审计

8.城关、**等乡(镇)计生服务站建设项目竣工决算审计

9.**、**、**等乡(镇)综合文化站建设项目竣工决算审计

**.**、**、**、**、**等乡(镇)敬老院建设项目竣工决算审计

11.新区**南路、**南路竣工决算审计

完成时间：20**年**月

四、经济责任审计项目(41个单位、46人)被审计单位及人员：

(一)原**乡党委书记、乡长

(二)原**乡党委书记、乡长

(三)原**乡党委书记、乡长

(四)原**镇党委书记、镇长

(五)原工业区管委会党委书记、主任

(六)原**镇镇长

(七)原**镇党委书记

(八)原**镇镇长

(九)原**镇镇长

(十)原**镇镇长

(十一)原盐业局局长

(十二)原党史办主任

(十三)原中小企业局局长

(十四)原团市委书记

(十五)原科协主席(十六)原行政服务中心主任

(十七)原残联主席

(十八)原妇联主席

(十九)原市委党校党委书记、常务副校长

(二十)原水利局局长

(二十一)原发改委主任

(二十二)原农机局局长

(二十三)原人口计生委主任

(二十四)原民政局局长

(二十五)原建设局局长

(二十六)原市场中心主

(二十七)原科技局局长王振民

(二十八)原煤炭局局长

(二十九)原安全生产监督管理局局长

(三十)原二轻局局长

(三十一)原**高中校长

(三十二)原驻京办主任

(三十三)原供销社主任

(三十四)原粮食局副局长

(三十五)原统计局副局长

(三十六)原广播电视局副局长

(三十七)原政法委副书记

(三十八)原房管局副局长

(三十九)原市委宣传部副部长、文明办主任

(四十)原水泵厂厂长新晨范文网

(四十一)原**公司经理

完成时间：20**年6月

五、专项资金审计及调查项目(**个)

(一)地方政府债务情况审计调查(系国家审计署统一组织项目，20**年4—6月完成)

(二)全省中小学校舍安全工程资金跟踪审计(系省审计厅统一组织项目，20**年3—12月完成)

(三)农村劳动力“阳光雨露”培训资金审计(系省审计厅统一组织项目，20**年3—5月完成)

(四)全省城镇职工和居民医疗保险基金审计(系省审计厅统一组织项目，20**年3—5月完成)

(五)质量技术监督系统20**年度财政预算执行审计(系省审计厅统一组织项目，20**年9—11月完成)

(六)农村广播电视村村通工程建设资金专项审计调查(系省审计厅统一组织项目，20**年3—5月完成)

(七)乡(镇)综合文化站建设资金审计调查(系省审计厅统一组织项目，20**年3—5月完成)

(八)进一步加大教育投入政策执行情况审计调查(系省审计厅统一组织项目，20**年3—**月完成)

(九)家电、摩托车下乡实施情况和效果审计调查(系省审计厅统一组织项目，20**年3—5月完成)

(十)新农保资金使用情况审计(系市定项目，20**年3—5月完成)

六、市委、市政府交办或临时追加的审计项目

第四篇：政府性投资项目检查工作方案

一、参加部门：牵头部门：工程科，参加人员：易建章、何炜新参加部门：综合科，参加人员：贺俊姣

质安站，参加人员：章汉其

组织领导：刘俊成。

二、工作职责分工：

工程科：1)联系各相关部门上报政府性投资项目在建工程信息表。2)确定检查时间，组织检查。3)汇总、起草总结汇报。

综合科：负责标后检查表格内容的检查和填写。

质安站：负责质量安全检查表格内容的检查和填写。

三、时间安排：1、在建工程项目摸底：9月6日――9月10日2、在建工程检查：9月16日――9月18日3、汇总及总结：9月19日――9月23日

第五篇：政府投资建设项目审计工作流程一般规定

为规范政府投资项目审计工作，促进投资审计工作有序进行，更好地履行审计监督职责，提高审计质量和工作效率。对建设单位送审资料进行复合性检查,不符合要求的，一次性告知补齐相关资料后，再办理受理和接收手续。对符合要求并已受理的项目，应及时安排人员审计，遇到受理项目过多，本局审计力量不足时，由局长办公会决定聘请中介机构参与部分项目审计。审计人员完成现场审计工作后，应将经分管领导审核的工程概(预)算书、工程结算书审计核对稿，送达建设单位进行核对,要求在规定的工作日内反馈书面意见。对争议较大且难以确定的事项，提请局领导召开审计业务会议审定。《规定》还要求,核减工程投资(或工程造价)在10万元以下的审计项目，由分管领导主持召开审计业务会议讨论审定，超过10万元以上的审计项目，由局长或其委托的局领导主持召开审计业务会议讨论审定。