市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告（精选9篇）

篇1：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

内容预览：……级企业税收已按属地原则统计到各区，经市十一届人大三次会议审议批准，市本级不再编制财政收入预算，报告口径为市区收入数和市本级支出数，市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告。2009年市人大批准的市区地方财政收入预算为432.25亿元;市本级支出年初预算为116亿元,调整预算为123.3亿元。预算内财政收支执行结果：市区地方财政收入453.52亿元，完成预算的104.9%，增长14.2%(收入项目详见附表一)。根据现行财政体制计算，2009年市本级地方财政收入加上中央税收净返还、省各项补助和转移支付补助区、县(市)及区净上交，预计可用资金……关于2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告……扩大财政投资保增长，优化支出结构保民生，不但实现全市财政总收入超千亿的历史性跨越，而且确保了全年各项财政收支目标的圆满完成，工作报告《市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告》。全市财政总收入1019.43亿元，比上年(下同)增长12%，继续保持在全省“一高一领先”。其中，地方财政收入520.79亿元，增长14.4%，占财政总收入比重为51.1%。全市地方财政支出490.39亿元，增长16.8%。预计全市各区、县(市)均能达到收支平衡，略有结余。由于……为保护作者权益，此处省略，需要浏览全文请注册或登录……

……各项财政管理改革。一是推进预算管理精细化。除企业化管理和管理费开支的事业单位外一律纳入部门预算管理;继续按照部门预算编制范本编制预算;完善政府购买服务定额标准;项目支出预算细化到经济科目，“其他”类项目不得超过项目总额的5%。二是推进专项资金管理规范化。实施专项资金管理办法，规范专项资金设置、计划编制、下达、执行、绩效评价等全过各管理。三是推进资产管理预算化。制定行政事业单位资产配置标准，清理统筹超标准配置资产，资产购置、处置实行预算管理。四是推进预算管理信息化。为提升预算管理水平提供技术支撑。

篇2：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

（十四）曲江镇2008年财政预算执行情况和 2009年财政预算（草案）报告

——在2009年1月8日曲江镇第二届人民代表大会第二次会议上

曲江镇财政所所长

赵剑强

各位代表：

我受曲江镇人民政府的委托，向大会作我镇2008年财政预算收支执行情况和2009年财政预算编制草案的报告，请予审议，并请各位代表和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2008年财政预算执行情况

2008年，全镇财税部门在镇党委政府的正确领导下，在镇人大的监督支持以及上级财政部门的关心下，坚持以科学发展观统领全局，全面贯彻落实稳健的财政政策，按照镇第二届一次会议通过的财政预算决议，狠抓财源建设，深化财政改革，强化增收节支，全面完成了全年各项财政工作任务，为保证机关正常运转、支持经济社会发展和维护社会稳定，作出了应有的贡献。使全镇经济和社会各项事业得到了持续、快速、健康的发展，2008年财政运行状况良好。

（一）财政收入

2008年曲江镇预计完成财政一般预算收入464万元，比预算数增收了35万元。分类执行情况是：

增值税完成52.6万元； 营业税完成1,170,442.40元； 个人所得税完成34,691.83元； 资源税完成13,240.28元； 房产税完成230,848.47元；

－1－ 印花税完成329,872.30元； 城镇土地使用税完成146,798.13元； 土地增值税完成29,812.00元； 车船使用和牌照税完成30,952.00元； 烟叶税完成1,952,091.09元； 契税完成56,034.00元；

行政事业性收费完成123,093.26元；

（二）财政支出

2008年全镇的财政支出预计为591万元，其中上级专项支出40万元。分类执行情况是：

一般公共服务支出279万元，为年初预算数的121%（其中：人大事务支出8万元；政府办公室及相关机构事务支出192万元；人口与计划生育事务支出35万元；共产党事务支出44万元）；

化体育与传媒支出8万元，为年初预算数的89%； 社会保障和就业支出101万元，为年初预算数的98%； 医疗卫生支出1万元； 城乡社区事务支出4万元；

农林水事务支出189万元，为年初预算数的106%（其中：农业支出134万元；林业支出32万元；水利支出20万元；农村基础设施建设3万元）；

住房公积金支出9万元。

－2－

（三）预算执行结果

按照县对乡镇的财政管理体制计算，我镇2008年财政预算执行结果是：地方一般预算收入4,643,876元，上级补助收入2,040,016元，收入合计6,683,892元。地方一般预算支出5,914,690元，上解上级支出681,327元，支出合计6,596,017元，收支相抵，当年结余87,875元，加上上年滚存赤字14,359,571.28元，年终滚存赤字为14,271,696.28元。

上述预算执行数字，在县级决算编制后，还会有小的变化。

（四）惠农补贴

2008年曲江镇共发放惠农补贴四次，发放补贴资金338万元，受益农户达18784户67533人。

以上成绩的取得，是党委、政府正确领导的成果，是人大依法监督、各部门大力支持的成果。但是当前财政工作仍然面临着许多困难和问题。财政收支困难的局面还没有从根本上缓解，经济社会发展需要与资金不足的矛盾仍然比较突出，受财力限制，一些问题解决得还不够好，税源结构比较单一，要实现收入的持续增长十分困难。这些还需要我们在今后的工作中积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2009年财政预算安排（草案）

2009年是“十一五”规划的第二年，也是我镇发展史上关键性的一年，按照镇党委政府的总体安排部署和州、县财政工作会议

－3－ 精神，全镇财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大及十七届三中全会和州、县财经工作会议精神，全面落实科学发展观，坚持以人为本，努力增收节支，确保工资发放和机构正常运转等基本支出；调整优化支出结构，推动全镇经济社会全面协调可持续发展；坚持勤俭节约，强化财政管理，不断提高财政资金使用效益；加快构建社会主义和谐社会，掀起曲江经济社会发展的新一轮高潮。根据上述思路，按照“统筹兼顾、积极稳妥，保压并举”和财政收入增长10%的原则，2009年全镇财政预算安排如下：

2009年，全镇一般预算收入安排510万元，比2008年增长10%，其中：增值税58万元；地方工商税437万元，行政事业性收费15万元。

全镇地方财政收入510万元，加上预计一般预算上级补助收入164万元（不含上级专项补助），我镇2009年地方财政预算收入总计674万元。

一般预算支出安排588万元，其中：一般公共服务支出297万元（其中：人大事务支出9万元；政府办公室及相关机构事务支出210万元；人口与计划生育事务支出28万元；共产党事务支出50万元）；

文化教育与传媒支出9万元； 社会保障和就业支出103万元；

－4－ 农林水事务支出179万元（其中：农业事业机构支出121万元；林业事业机构支出35万元；其他水利支出23万元）。

我镇地方财政当年支出588万元，加上预计上解上级支出86万元，当年财政预算支出总计674万元，收支相抵，我镇当年财政预算收支平衡。

从2009年预算安排情况看，今年财政收入目标的制定,为以后曲江的稳定发展奠定了基础；支出预算打得很紧,体制补助少，人员经费缺口大，一般性公用支出难以顾及，压力仍然艰巨。

三、开拓创新，扎实工作，确保2009年财政预算任务圆满完成

（一）强化收入征管，提高综合财力。一是大力加强税收征管，在促进财政收入稳定增长的同时，不断提高税收收入占一般预算收入的比重，提高一般预算收入占财政总收入的比重，提高财政收入的质量。二是在科学、规范的前提下，依法推进工业园区建设工作，发挥园区优势，增加地方可用财力。三是加强国有资产经营收益收入管理工作，不断解放思想，拓宽聚财空间。

（二）优化支出结构，提高资金使用效益。一是继续树立“过紧日子”的观念，在保吃饭的前提下，本着量力而行的原则，科学安排支出预算。二是突出关注民生、支持“三农”的支出重点。集中有限的财力，落实各项惠农政策，确保惠农资金发放。

（三）强化预算约束，严格财政监督。一是严格按照《预算法》的要求和部门预算的管理原则，增强预算约束意识。二是充

－5－ 分发挥财政监督职能作用，依法规范财政资金的审批和拨付程序。进一步加强对财政专项资金的事前审核、事中监督和事后绩效评价，实现对资金使用全过程的跟踪问效，提高财政资金使用效益。三是依法公开主要项目支出和资金使用情况，主动接受社会监督，实现“阳光理财”。

（四）深化财政改革，提高财政管理水平。一是深化政府采购改革，在“管、办”分离的基础上，进一步明确分工，提高效率，规范行为，增加透明度，实现“阳光”采购。二是进一步规范部门预算、国库集中支付等制度，深化公共财政管理制度改革，增强财政保障能力。三是不断加强预算外资金“收支两条线”管理，杜绝“三乱”行为，实现收费罚没收入应收尽收，进一步优化全镇经济发展环境。

各位代表，完成2009年预算收入任务和财政工作任重道远，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督和大力支持下，我们将高举邓小平理论和“三个代表”重要思想的伟大旗帜，在党的十七次代表大会会议精神的指引下，坚决贯彻落实本次大会对财政工作提出的各项工作要求，振奋精神，积极进取，为全面完成我镇2009年财政各项工作任务而努力奋斗。

篇3：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

通知明确, 提高中央预算单位用款计划编报准确性。自2017年开始, 预算单位不再向财政部报送财政直接支付和财政授权支付范围划分建议表;用款计划中的资金支付方式由预算单位根据资金使用预计情况编制;财政部根据用款计划下达用款额度;预算单位应严格依据本单位预算指标编制用款计划;预算指标对用款计划的控制机制原则上全部细化到“基层预算单位+支出功能分类科目”。

通知要求, 合理划分资金支付方式, 除下列规定外, 单笔支付金额在500万元 (含) 以上的支出实行财政直接支付, 单笔支付金额在500万元以下的支出实行财政授权支付。从严控制向实有资金账户划转资金。

篇4：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

2010年中央和地方预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

全国财政收入83080．32亿元，比2009年（下同）增长21．3％。加上预算安排从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为83180．32亿元。全国财政支出89575．38亿元，增长17．4％。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元和地方财政结转下年支出1356．94亿元，支出总量为93180．32亿元。全国财政收支总量相抵，差额10000亿元。

其中：中央财政收入42470．52亿元，完成预算的111．6％，增长18．3％。加上从中央预算稳定调节基金调入100亿元，使用的收入总量为42570．52亿元。中央财政支出48322．52亿元，完成预算的103．6％，增长10．3％。其中：中央本级支出15972．89亿元，增长4．7％；中央对地方税收返还和转移支付支出32349．63亿元，增长13．3％。加上补充中央预算稳定调节基金2248亿元，支出总量为50570．52亿元。收支总量相抵，赤字8000亿元，比预算减少500亿元。2010年末中央财政国债余额67526．91亿元，控制在年度预算限额71208．35亿元以内。

地方本级收入40609．8亿元，加上中央对地方税收返还和转移支付收入32349．63亿元，地方财政收入总量72959．43亿元，增长19．3％。地方财政支出73602．49亿元，增长20．6％，加上结转下年支出1356．94亿元，支出总量为74959．43亿元。收支总量相抵，差额2000亿元，经国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补。

2010年中央财政预算主要执行情况如下：

1．中央财政收入预算执行及超收使用情况

中央财政收入超过预算4410亿元，主要是年初收入预算安排是根据相关经济预期指标测算的，执行中一些指标超过预期较多，导致收入超过预算。

中央财政超收收入使用。根据有关法律法规和第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议要求，在中央财政超收的4410亿元中，用于增加对地方税收返还和一般性转移支付650亿元，增加对地方公路养护等经费转移支付242亿元；增加教育支出260亿元，增加科学技术支出56亿元，增加公路建设支出454亿元。其余2748亿元，用于削减中央财政赤字500亿元，补充中央预算稳定调节基金2248亿元。

2．中央财政主要支出项目执行情况

教育支出2547．34亿元，完成预算的117．9％，增长28．6％。科学技术支出1728．34亿元，完成预算的105．8％，增长14．3％。文化体育与传媒支出316亿元，完成预算的100．5％。医疗卫生支出1485．35亿元，完成预算的106．9％，增长16．7％。社会保障和就业支出3784．99亿元，完成预算的105．7％，增长14．8％。住房保障支出1125．73亿元，完成预算的113．4％，增长15％。农林水事务支出3879．66亿元，完成预算的102．7％，增长10．5％。国土气象等事务支出370．04亿元，完成预算的110％，增长51．4％。环境保护支出1443．1亿元，完成预算的102．1％，增长25．3％。交通运输支出2599．25亿元，完成预算的122．7％，增长19．3％。资源勘探电力信息等事务支出827．77亿元，完成预算的118．9％，下降2．8％。粮油物资储备管理事务支出793．24亿元，完成预算的73．6％，下降28．2％。商业服务

业等事务支出802．85亿元，完成预算的94．2％，增长29．9％。地震灾后恢复重建支出794．34亿元，完成预算的101．8％。国防支出5182．27亿元，完成预算的99．8％，增长7．3％。公共安全支出1475．42亿元，完成预算的106．1％，增长14．6％。一般公共服务支出992．7亿元，完成预算的97．8％，下降

8．3％。国债付息支出1512．36亿元，完成预算的98．5％，增长14．5％。

汇总以上各项支出，2010年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的民生支出合计8898．54亿元，增长19．9％。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也用于民生支出。2010年中央财政用于“三农”的支出合计8579．7亿元，增长18．3％。

（二）政府性基金预算执行情况

2010年全国政府性基金收入35781．94亿元，全国政府性基金支出32582．64亿元。中央政府性基金收入3175．57亿元，完成预算的124．3％。中央政府性基金支出3016．75亿元，完成预算的94％。地方政府性基金本级收入32606．37亿元，完成预算的201．9％。其中：国有土地使用权出让收入29109．94亿元，完成预算的213．2％。地方政府性基金支出30298．59亿元，完成预算的175％。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出26975．79亿元。

（三）中央国有资本经营预算执行情况

2010年收取中央企业国有资本收益558．7亿元，完成预算的132．7％。中央国有资本经营支出563．43亿元。

（四）积极的财政政策实施情况

提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。安排使用好政府公共投资，优化投资结构。落实结构性减税政策，引导企业投资和居民消费。

（五）财税改革进展情况

优化转移支付结构，提高一般性转移支付规模和比例，归并和清理专项转移支付项目。完善民族地区转移支付办法，健全生态功能区转移支付制度，资源枯竭城市转移支付规模逐步扩大。建立完善县级基本财力保障机制，增强基层政府公共服务保障能力。健全公共财政预算，全面编制中央和地方政府性基金预算，继续扩大国有资本经营预算制度试点范围，启动试编社会保险基金预算。深化部门预算、国库集中收付、政府采购等预算管理制度改革。资源税改革相继在新疆和西部地区试点。统一了内外资企业和个人城市维护建设税、教育费附加制度。积极推动收入分配制度改革。义务教育学校绩效工资政策全面落实。公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资政策加快实施。

（六）落实全国人大预算决议有关情况

按照第十一届全国人民代表大会第三次会议有关决议，以及十一届全国人大财政经济委员会的审查意见，加强和改善财政宏观调控，着力保障重点支出，完善预算编制，严格预算执行，推进财税体制改革，加强政府债务管理，预算法、注册会计师法修订和车船税立法工作取得重要进展。地方预算编制的完整性明显增强。制定加强地方政府融资平台公司管理具体实施方案，预算编制、执行、决算和监督相互协调、相互促进的机制不断健全。预算公开全面推进。顺利完成全国人大常委会对2009年中央决算询问的应询工作，年中向全国人大常委会报告预算执行情况，并根据审议意见落实相关改进措施。

回顾过去的五年，财政发展改革呈现新的面貌。财政收支规模不断扩大，支出结构进一步优化。“十一五”时期，全国公共财政总收入30．3万亿元，年均增长21．3％；全国公共财政总支出31．9万亿元，年均增长21．4％。全国公共财政用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化方面的支出达到4．45万亿元、1．49万亿元、3．33万亿元和5600亿元，分别比“十五”时期增长1．6倍、2．6倍、1．3倍和

1．4倍。中央财政用于“三农”的支出累计近3万亿元。财税政策不断完善，财政宏观调控进一步加强。财税改革不断深化，公共财政体系进一步健全。财政管理不断加强，管理水平进一步提高。

2011年中央和地方预算草案

（一）当前我国财政形势

2011年我国发展面临的形势仍然极其复杂。从财政看，收支矛盾依然比较突出。2011年财政收入增幅将比上年有所回落，财政支出压力很大。

（二）财政预算编制和财政工作总体要求

2011年继续实施积极的财政政策，主要体现在以下几个方面：

一是提高城乡居民收入，扩大居民消费需求。二是着力优化投资结构，加强经济社会发展的薄弱环节。三是调整完善税收政策，促进企业发展和引导居民消费。四是进一步优化财政支出结构，保障和改善民生。五是大力支持经济结构调整和区域协调发展，推动经济发展方式转变。

2011年要集中财力办几件保障和改善民生的大事：一是全面落实国家中长期教育改革和发展规划纲要要求，加大教育投入力度，提高教育资金使用效率；二是大力支持医药卫生体制改革，提高医疗服务和保障水平；三是加大保障性安居工程投入力度，推进公共租赁房、廉租房建设和农村危房及城市棚户区改造；四是支持加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系，进一步扩大新型农村社会养老保险试点范围，并将试点地区城镇无收入居民纳入保障范围；五是加强农业农村基础设施建设，大力推进农田水利建设、中小河流治理、小型病险水库除险加固、山洪灾害防治等，切实改善农村生产生活条件；六是支持节能减排和科技创新，促进经济结构调整和发展方式转变。（下转第6版）（上接第5版）

（三）2011年公共财政预算安排情况

2011年公共财政预算安排，中央财政收入45860亿元，比2010年执行数（下同）增长8％。从中央预算稳定调节基金调入1500亿元。合计收入总量为47360亿元。中央财政支出总量54360亿元，增长12．5％。其中，中央本级支出17050亿元，增长6．7％；中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15．3％。中央财政收支总量相抵，赤字7000亿元，比2010年预算数减少1500亿元。中央财政国债余额限额77708．35亿元。

根据地方预算初步安排情况，中央财政代编的地方本级收入43860亿元，增长8％，加上中央对地方税收返还和转移支付收入37310亿元，地方财政收入合计81170亿元，地方财政支出83170亿元，收支相抵，差额2000亿元，国务院同意由财政部代理发行地方政府债券弥补，并列入省级预算管理。地方财政收支安排以同级人民代表大会批准的预算为准。

汇总中央预算和地方预算安排，全国财政收入89720亿元，增长8％，加上从中央预算稳定调节基金调入1500亿元，可安排的收入总量为91220亿元；全国财政支出100220亿元，增长11．9％。全国财政收支差额9000亿元，占GDP的比重由2010年的2．5％下降到2％左右。

中央预算稳定调节基金情况。2010年底余额为2368．13亿元，2011年预算调入使用1500亿元，剩余868．13亿元。

1．中央财政主要收入项目安排情况

国内增值税17570亿元，增长10．5％。国内消费税6500亿元，增长7．1％。进口货物增值税、消费税11220亿元，增长7％。关税2170亿元，增长7％。企业所得税8380亿元，增长7．5％。个人所得税3120亿元，增长7．5％。证券交易印花税550亿元，增长4．2％。出口退税8005亿元，增长9．2％，相应冲减财政收入。车辆购置税1927亿元，增长7．5％。非税收入2080亿元，增长5．7％。

2．中央财政主要支出项目安排情况

（1）教育支出2963．57亿元，增长16．3％。（2）科学技术支出1944．13亿元，增长12．5％。（3）文化体育与传媒支出374．43亿元，增长18．5％。（4）医疗卫生支出1727．58亿元，增长16．3％。（5）社会保障和就业支出4414．34亿元，增长16．6％。（6）住房保障支出1292．66亿元，增长14．8％。

（7）农林水事务支出4588．83亿元，增长18．3％。（8）国土资源气象等事务支出454．89亿元，增长22．9％。（9）节能环保支出1591．85亿元，增长10．3％。（10）交通运输支出2866．91亿元，增长10．3％。（11）资源勘探电力信息等事务支出744．86亿元，下降10％。（12）粮油物资储备事务支出1130．5亿元，增长23．9％。（13）商业服务业等事务支出706．14亿元，增长3．3％。（14）国防支出5835．91亿元，增长12．6％。（15）公共安全支出1617．32亿元，增长9．6％。（16）一般公共服务支出1118．84亿元，增长4．3％。（17）国债付息支出1839．84亿元，增长21．7％。

汇总以上各项支出，2011年中央财政用在与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、文化方面的支出安排合计10509．92亿元，增长18．1％。农业水利、交通运输和环境保护等支出也与民生密切相关，中央财政对地方的税收返还和一般性转移支付大部分也将用于保障和改善民生，民生支出合计将占中央财政支出的2／3左右。中央财政用于“三农”的支出安排合计9884．5亿元，增长15．2％。中央基建投资安排合计3826亿元。

3．中央对地方税收返还和转移支付支出安排情况

进一步优化转移支付结构，2011年中央对地方税收返还和转移支付支出37310亿元，增长15．3％。其中：税收返还5067．99亿元，增长1．4％；一般性转移支付17336．77亿元，增长18．5％；专项转移支付14905．24亿元，增长17．1％。

（四）政府性基金预算安排情况

2011年中央政府性基金预算收入2826．27亿元，下降11％。加上上年结转收入790．16亿元，可安排的中央政府性基金收入总量为3616．43亿元。中央政府性基金预算支出3616．43亿元，增长19．9％。中央财政代编的地方政府性基金本级收入22995．47亿元，下降29．5％，其中：国有土地使用权出让收入19753．41亿元。加上中央政府性基金对地方转移支付1231．5亿元，地方政府性基金收入为24226．97

亿元。地方政府性基金支出24226．97亿元，下降20％。其中：用国有土地使用权出让收入安排的征地拆迁补偿成本性支出、城市建设等支出20339．57亿元。

汇总中央和地方政府性基金收支，全国政府性基金收入25821．74亿元，下降27．8％，加上上年结转收入790．16亿元，可安排的全国政府性基金收入总量为26611．9亿元；全国政府性基金支出26611．9亿元，下降18．3％。

（五）中央国有资本经营预算安排情况

中央企业国有资本经营预算收入844．39亿元，增长51．1％。加上上年结转收入14．17亿元，可安排的预算支出858．56亿元。

依法理财，加强管理，圆满完成2011年预算

（一）加强和改善财政宏观调控，促进经济社会又好又快发展。

（二）加快财税体制改革，积极构建有利于转变经济发展方式的财税体制机制。

（三）加强财政科学化精细化管理，努力提高财政资金绩效。

篇5：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

财政预算（草案）的报告

——2011年5月25日在黄湾镇第五届人民代表大会第五次会议上

黄湾镇财政所长侯 君

各位代表：

我受黄湾镇人民政府委托，向大会作关于2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案）的报告，请予审议。

一、2010年财政预算执行情况

2010年黄湾镇财政工作在积极开展创先争优活动，全面深化农村综合改革、积极实施30项民生工程的前提下，镇政府坚定发展经济是第一要务的信念，主动作为，服务大局，认真执行镇五届人大四次会议通过的各项决议，攻坚克难，扎实工作，有效地提升财政工作的总体质量，超前完成各项预算任务，为全镇农村经济和社会发展做出显著的贡献。

（一）财政收入

2010年全镇财政收入累计完成185.1万元，占年初预 1

算收入的140%，收入增长52.1万元。其中：国税收入任务11万元，完成11.5万元，占任务105%；地税收入任务65万元，完成66.7万元，占任务103%；财政直接收入任务57万元，完成106.9万元，占任务187.5%，超收49.9万元。其中，耕地占用税、契税收入完成14.5万元，占年初任务的138%。

（二）财政支出

2010年全镇财政总支出506.7万元，其中：

1、农林水利等事业费支出19.9万元；

2、文体广播事业支出7.5万元；

3、教育事业费支出13.2万元；

4、抚恤和社会福利保障事业费支出54.2万元；

5、计划生育事业费支出73.1万元；

6、行政离退休人员经费支出54.3万元；

7、行政管理费支出128.1万元；

8、其它部门事业费支出34.5万元；

9、村办公经费及村干部补助支出93.2万元；

10、物价部门及事业费支出9.6万元；

11、国土资源支出10.9万元；

12、其他支出8.2万元。

（三）财政结余

2010年财政收入185.1万元，上级财政补助收入（含教育经费）642.43万元，上年财政滚存结余3.45万元，本年财政支出506.7万元，上缴上级支出321.5万元，本年财政滚存结余资金2.78万元。

2010年财政工作在镇委、镇政府的倾心支持和高度重视下，在镇人大的有效监督和镇有关部门及行政村的主动配合下，全体财税人员按照镇委、镇政府的总体安排，攻坚克难，稳步工作，预算执行情况好于预期，财政工作取得新的进展。

1、抓经济发展，主动组织财政收入的潜力增强。

2、促结构调整，保障财政支出管理的措施加大。

3、保民生工程，扎实推进强农惠农的各项政策的落实。

4、进一步深化农村综合改革，全面推行村级公益事业建设，做好“一事一议、财政奖补”工作。

5、财政职能作用愈加突显，服务意识增强。

6、财政信息化管理水平不断提高，政策性农业保险，型农村合作医疗等工作扎实有效。

二、2011年财政预算（草案）安排

2011年是完成“十二五”规划的开局年，科学地安排和落实好财政预算工作，充分发挥基层财政在农村经济发展中的作用意义十分重大。为贯彻落实好全县财政经

济工作会议精神，全面提升全镇经济社会发展速度。财政工作的指导思想和总体要求是：深入贯彻科学发展观，落实积极的财政政策，更加注重经济增长的质量和效益，更加注重经济结构调整，更加注重改革创新，更加注重改善民生，促进社会和谐稳定，努力实现全镇经济平稳较快发展。2011年财政预算安排如下：

1、财政收入：财政收入预算安排229.2万元，比2010年收入增加96.2万元，收入增长22.3%。其中：国税收入任务13万元，地税收入任务150万元，财政部门直接组织收入66.2万元，其中财政部门两税收入10.5万元。

2、财政支出：一般预算支出安排541.4万元。具体支出如下：农林水利等事业费支出20.5万元，文体广播等事业费支出8.2万元，教育事业费支出14.5万元，抚恤和社会福利费支出63.3万元，计划生育事业费支出84.1万元，行政离退休人员经费支出56.5万元，行政管理费支出133.2万元，其他部门事业费支出36.6万元，村办公经费及村干部补助支出93.2万元，物价部门及事业费支出10.2万元，土地资源管理等事业费支出13.5万元，其他支出7.6万元。

2011年全镇财政预算安排的基本原则：一是增收节支保平衡，收入安排积极稳妥，留有余地，支出安排有保有压，控制一般性支出增长，保证各项重点支出需要；二是集中财力办大事，服务大局，保证经济结构调整，服务“三农”；三是竭尽全力惠民生，资金分配继续向民生领域倾斜。

三、2011年财政主要工作

1、着力加强征管，确保财政预算的有效实施，全力促进全镇经济又好又快地发展。

2、着力调整支出结构，提高财政支出效益。

3、着力改善民生，精心组织，实施事关社会各领域各环节的三十项民生工程，大力推动社会和谐稳定。

4、着力支农建设，推动“三农”问题解决，夯实农业发展基础。

5、着力深化改革，提高财政管理水平，努力构建有利于科学发展的体制机制。

篇6：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

政预算草案报告

——XX年1月9日县财政局局长在XX县第十五届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受县人民政府委托，我向XX县第十五届人民代表大会第三次会议报告XX县XX年地方财政预算执行情况及XX年地方财政预算草案。请审查。

一、XX年地方财政预算执行情况

XX年，财税工作在县委的正确领导及县人大、县政协的监督指导下，认真贯彻落实党的十七大和十七届三中、四中全会及中央、省市财税工作会议精神，以开展学习实践科学发展观活动为动力，紧紧围绕我县经济社会发展“三提五跨越”和谐发展目标和年度财政收支任务，按照保增长、保民生、保稳定、保安全、保落实的工作要求，加强调查研究，充分把握和利用好国家应对金融危机而出台的各项财政政策，千方百计争取上级支持和帮助，全力支持培植财源，努力增收节支，使财政工作在确保职工工资发放和职能运转的同时，全力保障了农业、教育、卫生、社会保障等重点民生领域和新农村建设、城乡交通基础设施建设等重点领域及解决社会热点难点问题、突发事件的资金需要。财政在面对诸 多困难和问题的情况下，运行基本平稳，为XX经济社会平稳较快发展提供了必要的资金保障。

财政收支预算执行情况：

经县级决算，全县地方一般预算收入完成30068万元，为预算调整数29500万元的101.9%，比上年同期完成的26329万元增3739万元、增长14.2%，其中：税收收入完成25107万元、同比增长11.06%，非税收入完成4961万元、同比增长33.25%；地方一般预算支出完成101067万元，为预算调整数103241万元的97.89%，比上年同期完成的84768万元增16299万元、增长19.23%。

全县基金收入完成2187万元，为预算调整数2200万元的99%，比上年同期完成的1832万元增355万元、增长19.38%；基金支出完成3164万元，为预算调整数3200万元的98.88%，比上年同期完成的4445万元减1281万元、下降28.8%。

财政收支平衡及地方可用财力情况：地方一般预算收入30068万元；转移支付补助收入71731万元，其中：税收返还收入2639万元，财力性转移支付补助40487万元，专项转移支付补助28605万元；调入资金3360万元；上年结余200万元。合计总收入105359万元。地方一般预算支出101067万元，上解支出4086万元。合计总支出105153万元。收支相抵，地方财政滚存结余206万元。地方可用财力101273 万元，若剔除上级专项转移支付补助收入和调入资金，本级可用财力为69308万元，比上年可用财力57008万元增12300万元，增长21.58%，其中：内生财力25982万元，占总财力的37.5%；外生财力43326万元，占总财力的62.5%。

(一)财政支持经济社会发展的作用进一步发挥

一是全面贯彻落实国家出台的各项减税让利政策，支持企业自主创新、产业升级和节能减排工作。二是抓住机遇，充分利用好国家扩内需、调结构、保增长的各项政策措施，加强调查研究，吃深吃透政策，全力争取扩大内需项目28个，上级项目补助资金6308.85万元，县财政配套资金537.94万元；安排拨付XX年项目前期工作经费1075万元；为10余户企业推荐上报财政贴息、节能降耗等项目9个。三是将扶持工业发展作为培植财源的根本点和支撑点，努力发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，重点支持锌电公司、锌电股份公司等重点骨干企业的技术改造和产业升级工作。四是通过整合部分行政事业单位国有资产注入县融资担保公司，使该公司注册资本金由1700万元扩充到51890万元，其担保实力和服务经济社会发展的能力大为增强。XX年为我县基础设施建设项目贷款3000万元提供担保，为135个下岗失业人员每人3万元的小额贷款提供担保。同时，通过财政融资担保、贷款贴息等方式，吸引社会各类资金投入基础设施、基础产业建设。五是推荐上报省市批准万兴隆工贸有 限公司为我县第一家小额贷款公司，注册资金1200万元，主要服务于我县“三农”和县内小企业；向省市申报批准筹划组建中小企业融资担保公司，注册资本金3000万元。六是全面贯彻落实下岗失业人员和大学生创业实行的“贷免扶补”政策。累计为195人办理“贷免扶补”创业贷款975万元，财政贴息21万元。七是竣工验收XX年度实施的农业综合开发项目3个、总投资1072.57万元，有效促进了项目区新农村建设。

确保财政平稳运行的增收节支措施进一步完善

一是严格财税收入目标管理，千方百计组织财税收入。二是严格执行预算外资金统筹比例，强化非税收入管理，努力为财政增收创造条件。三是积极主动向省市财政部门反映我县财政运行中存在的主要困难和问题，努力争取省市财政的大力支持和帮助。四是严格预算约束，除必须增加的刚性支出外，严格控制其他一般性支出。五是按照“四个零”增长的要求，全力控制会议、接待、出国出境、车辆经费支出。六是加强预算执行分析预测，确保重点，兼顾一般，调整支出结构，合理调度资金。七是在财政资金供求矛盾十分突出的情况下，相关部门密切配合，认真分析测算，千方百计筹措资金，确保全县义务教育学校教师绩效工资按改革政策如期兑付。

促进城乡和谐发展的财政民生政策进一步落实

一是加强种粮农民补贴“一折通”网络管理，防止截留挪用和虚报冒领补贴资金的现象发生。全年通过“一折通”管理发放农资综合直补资金3098.8万元、大中型水库移民后期扶持资金412.35万元、油菜补贴315.88万元，通过其他方式发放石油价格改革财政补贴95.76万元。二是进一步完善管理制度，加强第二批“866”工程、整乡推进和小康示范村建设资金管理。全年共组织到位第二批“866”工程建设资金1500万元、整乡推进建设资金1700万元、小康示范村建设资金300万元和新农村省级重点建设村18个、资金270万元。三是筹措配套资金428万元支持新型农村合作医疗工作。四是深入推进城乡最低生活保障制度改革。累计发放城镇最低生活保障对象基本生活费625万元；累计发放农村最低生活保障对象基本生活费1449万元。五是安排拨付资金161.29万元用于全县高龄补贴和长寿补贴发放工作。六是全年累计拨付义务教育“两免一补”资金3493万元；累计拨付寄宿制学生生活补助经费1905万元；累计拨付学校危改专项资金XX万元；拨付职校生国家助学金206万元。七是全面贯彻落实国家扩大内需实行的汽车、摩托车、家电下乡惠农补贴政策，累计兑付补贴资金1143万元。八是全年安排农村公益事业“一事一议”财政奖补项目396个，安排拨付资金741万元。

(四)围绕提高保障能力的财政改革进一步深化

一是深入调查研究，认真分析测算，在全县范围内积极稳妥地推行乡镇预算管理方式改革；强化人员业务培训，规范财务软件运用，加强县乡预算管理网络建设。二是进一步规范国库集中支付改革，扩大国库集中授权支付试点范围。授权支付试点单位由上年的6户扩大到10户。三是全面推行部门预算管理改革。通过改革，建立和完善部门预算编制管理制度，科学合理制定定员定额基本支出标准，强化项目预算管理。四是以建立规范、安全、高效的非税收入征管体系为目标，认真做好县非税收入管理机构的组建工作，为进一步规范非税收入管理，完善公共财政体系奠定基础。五是通过大量基础信息采集和编录，对全县义务教育寄宿制学生生活补助经费实行“一折通”管理方式发放，使补助资金真正落到实处。

各位代表，XX年在面对企业效益下滑、税收减少、刚性支出快速增长的严峻形势下，通过全力争取上级财政的大力支持和帮助，财政运行基本平稳，财政工作取得了一定成绩，来之不易，归根结底是县委统揽全局、科学谋划、正确领导的结果，是县人大、县政协监督指导的结果，是上级财政大力支持和帮助的结果，得力于全县各级各部门的共同努力和广大财税干部的辛勤工作。在成绩面前我们要清醒的认识到，由于受金融危机的影响及我县财源结构的局限，财政增收难、支出保障难、资金调度难、财政偿债难、财政平衡难 的状况在短时期内难以有效改观，尚存在着诸多的困难和问题，需要我们更好的审时度势、应对解决。

二、XX年地方财政预算草案

XX年，全县经济将进一步趋稳回升，国家将继续实行积极财政政策，强调经济发展方式的转变，同时增强政策执行的针对性和灵活性，为我县经济发展和财政增收带来了新的机遇。根据我县经济社会发展总体思路，在认真分析预测未来一年全县经济形势和财政收支状况的基础上，提出XX年财政预算安排的指导思想是：以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，牢固树立科学发展观，紧紧围绕保增长、扩内需、惠民生的工作要求，深入贯彻落实中央经济工作会议和中央、省市财税工作会议及县委十一届八次全会精神，加强调查研究，深化财税改革，强化财税监管，完善增收节支措施，千方百计争取和筹措资金，努力做好收、支、管三篇文章，全力支持经济社会和谐健康发展。

依据上述指导思想，围绕全县经济社会发展目标, 按照“统筹兼顾、积极稳妥，打足各项收入，财政收入稳定增长”的原则，拟对XX年地方财政预算收支作如下安排：

全县地方一般预算收入33075万元，比XX年完成30068万元增3007万元，增长10％；政府性基金收入XX万元，比XX年完成2187万元减187万元，下降8.55%。

全县地方一般预算支出109167万元，比XX年完成 101067万元增加8100万元，增长8.01%；政府性基金支出2800万元。在县级财力安排中，乡镇级支出6729万元，县本级支出82398万元，其中：县本级基本支出56288万元、项目支出26110万元。

地方一般预算支出按经济功能分类：工资福利支出39184万元，商品和服务支出11818万元，家庭和个人补助支出26303万元，企事业单位补助支出150万元，债务利息支出1833万元，债务还本支出3350万元，基本建设支出6600万元，其他资本性支出8028万元，其他支出11901万元。

财政收支平衡情况预测：地方一般预算收入33075万元，转移性补助收入66000万元，调入资金XX万元，合计101075万元；地方一般预算支出109167万元，转移性支出4000万元，支出合计113167万元。收支缺口12092万元。政府性基金收入XX万元，上级补助收入800万元，合计2800万元；政府性基金支出2800万元。

预算支出标准

1、人员经费。按XX年9月底在册人员的工资及津贴加上新增工资及津贴计算；应提取的住房公积金、工会福利费、医疗保险等按规范后的公务员工资、事业单位绩效工资改革后的工资及比例进行计算。

2、运转经费。办公费、车辆交通费继续执行XX年的标准。

3、公检法司公用经费。为认真落实省财政厅与公安厅等五部门联发的《关于印发的通知》精神，XX年公安局、交警大队、检察院、法院、司法局公用经费标准按照该文件执行，部门取得的罚没收入、行政性收费收入全额上缴财政，其履行职能所需的经费按标准全额纳入财政预算，实行收支脱钩管理。

4、专项经费。按县委、县政府会议决定和事业发展相关文件以及上年未列支的上级专款进行安排。

5、教育、卫生经费。学校公用经费：在确保上级义务教育转移支付补助全额安排外，县级按在职教师人均300元/年计算；工会福利费：工会费安排150万元，福利费按标准计提安排184万元，实拨教育局工会、福利费284万元。乡镇卫生院经费：继续按原定补助比例计算。

6、交警大队经费。纳入县级财政预算，公用经费按公安标准计算安排。

7、乡镇项目经费。按照乡镇预算管理方式改革的要求，XX年，乡镇除按各项标准计算人员经费、公用经费和会议费外，全年安排800万元乡镇事业发展经费。

8、其他经费。村委会除按标准安排日常公用经费外，根据省市文件规定的标准：5000人以上的村委会补助3万元、3000-5000人的村委会补助2.5万元、3000人以下的村委会补助2万元，共安排基层组织建设经费385万元。

三、坚定信心，克难奋进，努力促进全县经济社会和谐健康发展

XX年，财税工作将认真按照全县经济社会发展总体思路和“三提五跨越”和谐发展目标，全面贯彻落实中央、省市财税工作会议和县委十一届八次全会精神，充分利用好国家保增长、扩内需、惠民生出台的一揽子政策措施，千方百计争取上级政策和项目、资金支持，以全县产业发展、结构调整、招商引资、扩大内需、民生建设、生态建设、新农村建设为契机，加强税源调查，优化税源结构，强化税收针对性，使财政收入在总量稳定增长的同时，不断提高收入质量，增加可用财力，更好的为全县经济社会和谐健康发展服务。

围绕职能促发展

一是充分发挥融资担保公司、小额贷款公司等融资平台的作用，吸引县内外资金投入基础设施、基础产业建设。二是加强政策研究，支持招商引资，为外来投资提供良好的财税政策环境。三是积极扶持和促进优势农业龙头企业发展，提高农产品税收对财政的贡献率。四是加大项目的储备、评审和申报力度，全力以赴争取中央和省市在扩大内需、扶贫开发及农业综合开发等项目及资金方面更多的支持。五是进一步完善农村综合配套改革，促进减人减支，提高人均可用财力水平，为进一步化解乡村债务，缓解县乡财政困难创造条件；加强涉农收费监管，逐步建立完善保护农民利益的机 制和制度。六是加大支持国有企业改革、解困力度，促进企业盘活存量资产，提高经济效益；进一步落实下岗职工再就业优惠政策，鼓励下岗职工自谋职业。七是加强种粮农民补贴“一折通”网络管理，确保各项涉农惠农资金落到实处；继续实施和支持好“阳光培训工程”。八是继续做好义务教育学校“两免一补”资金和寄宿制学生生活补助资金管理。九是积极筹措资金，实施好农村公益事业“一事一议”财政奖补项目；全力支持好整乡推进和小康示范村等新农村建设。十是积极向上级财政反映财政运行中存在的主要困难和问题，努力争取上级财政最大限度的支持和帮助。

围绕税源抓增收

一是认真开展税源结构增减变化调研和转移流动排查，加大对重点税源、主要税种的税收监管力度。二是加强财政预算执行分析预测，强化税收征管网络体系建设；严格执行国家减税让利政策，及时清理到逾期税收优惠政策，努力堵塞税收漏洞。三是健全财税库银联动、部门联动征管机制，继续推进财税征管信息网络建设。四是加强和规范非税收入监管，提高非税收入占财政收入的比重。五是严格财税目标管理考核，确保财税收入应收尽收；进一步完善县对乡财政收入考核办法。

围绕改革强管理

一是按照综合预算管理的要求，坚持公平、公开、透明 的原则，进一步细化支出预算，促进资产管理与预算管理的有机结合；在保重点的同时，结合事业发展需要和部门工作实际，统筹安排预算内外资金，不断提高经费保障水平。二是进一步规范乡镇预算管理方式改革，支持指导好“村财乡管”、“组财村管”工作，全面加强财政财务管理，规范县乡财政支出行为。三是按照“明确责任，分类负担”的原则，切实做好行政政法经费改革及交警下划县管的相关经费保障工作。四是千方百计筹措资金，认真做好卫生系统绩效工资改革和其他事业单位绩效工资改革工作。

(四)围绕监管求实效

一是加强财政、审计、监察等部门的沟通与协调，构筑多层次、全方位的监督管理体系。二是继续加强民生领域、重点领域和解决社会热点难点问题、突发事件资金支出的监督检查及事前、事中、事后的跟踪问效管理。三是严格执行县人大批准的年度预算和部门预算，注重分析测算，加强支出监管，扩大国库集中授权支付范围。四是牢固树立过“紧日子”的思想，严格控制和规范预算追加，把有限的财政资金用在群众最需要、事业最需要、发展最需要的地方。五是加强各项转移支付补助资金管理，确保资金按规定用途使用。六是加强政府债务管理，积极防犯和化解财政风险。七是强化行政事业性收费和罚没收入监管，进一步规范和完善收支两条线管理。八是继续开展“小金库”专项治理工作，为建立防犯“小金库”现象发生的长效机制创造条件。

篇7：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

政预算报告

在旧屋基彝族乡第十届人民代表大会第二次会议上

王家祥

（2008年1月14日）

各位代表：

我受旧屋基彝族乡人民政府委托，向大会作2008年财政预算预计执行情况和2009年财政预算报告（草案），请审议。

2008年工作简要回顾

2008年是全面贯彻执行党的十七届三中全会精神的关键之年，也是建设社会主义新农村和实施“866”工程的重要之年。一年来，在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下，认真贯彻落实中央、省、市、县财政工作会议精神，紧紧围绕乡党委、政府的工作部署，财政工作面对新情况，立足新起点，开拓新思路，不断提高服务水平，以保工资、保职能正常运转为出发点和归宿。通过全体干部职工的积极工作，使我乡财政平稳运行，为全乡经济社会全面发展作出了积极贡献。财政所是一个综合职能部门，全所职工齐心协力、团结一致，切实加强财政管理，在人少事多的情况下，狠抓增收节支工作，做到增收节支。一是加强党风廉政建设，层层签订《党风廉政建设责任书》。对中小学、农科

站、林业站、计生服务站、畜牧站、水务所等12部门进行“小金库”清查，并作出书面承诺，顺利通过上级检查； 二是认真贯彻执行上级文件精神，严格收支管理。三是强化自身学习，积极参加各种法律法规培训。四是抓好“千村扶贫，百村整体推进”工作。五是认真落实各项惠农政策，粮种补贴、综合补贴、油菜补贴、能繁殖母猪补贴兑现到位。

诚然，我乡财政工作虽取得一定成绩，但还存在许多困难和问题，主要表现在：一是财政增收空间小，收入单一，财政增长后劲不足；二是政策性增长所需资金较多，收入远远满足不了规范公务员津补贴，事业单位人员工资正常晋升，调入人员增加工资等支出；三是上级借款资金有限，财政支出压力加大，部分专款及公用经费远远满足不了支出的需要，供需矛盾突出。

2008年收支情况

2008年全乡本级总收入839477元，其中：一般营业税收入193149元，个人所得税6996元，资源税180元，城市维护建设税3915元，印花税完成1498元，烟叶税633739元。全乡2008年全年完成支出4616024元。

2009年一般预算收入计划

收入总计855000元。其中：一般营业税收入200000元,个人所得税8000元,资源税3000元,城市维护建设税4000元,烟叶税640000元，比2008年增长9.8%。现将2009年支

出安排如下：

一、一般公共服务2115600元。

1、乡人大事务：168600元（含代表活动经费24500元）；

2、乡政府：795000元；

3、财政事务：229000元；

5、计生、服务站：462000元；

6、乡党委：317000元；

7、青年妇女：144000。

二、国防（民兵事业费）10000元。

三、公共安全：89200元。

1、司法调解39200元，公共卫生突发事件50000元。

四、教育（党校）56000元。

五、文化体育与传媒143000元。

1、文化站：86000元，2、广播站：57000元。

六、社会保障与就业（劳动保障所）：46000元。

七、城乡社区管理事务（村建所）：83100元。

八、农林水事务：969000元。

1、农科站：352000元，2、村两委补助（村委会村社长）：266000元，3、林业站：351000元，九、交通管理所：83200元。

十、安监所：93500元。

十一、其它支出：80000元。

十二、预备费：100000元。

全年共支出3868600元。

各位代表：

篇8：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

财政预算报告

乡镇××年财政预算执行情况和××年财政预算报告2007-02-02 21:55:1

1各位代表：

我受××镇人民政府委托，向大会作我镇××年财政预算执行情况和××年财政预算（草案）的报告。请予审议，并请列席人员提出意见。

一、××年财政预算执行情况

××年，在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，在上级财税部门的大力支持下，全镇干部群众始终紧扣加快发展这一要务，抢抓机遇，硬化各项措施，圆满地完成了镇第十五届四次人代会制定的各项目标任务，促进了我镇经济建设和各项事业的发展。

××年全镇财政总收入万元，完成预算任务，比上年实绩增长；两税净增万元；××年全镇财政支出万元，比上年实绩增长；其中一般预算支出万元，比上年实绩增长；基金支出万元，国有资产收益万元；因区级财政体制调整，××年的预算结余待区结算后再向代表报告。

主要收入项目执行情况：国税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；地税部门完成万元，比上年增长，占年初预算的；财政部门完成万元。

主要支出情况：

．科技三项费用支出万元，占预算任务；

．农业事业各项支出万元，占预算任务；

．文体广播事业支出万元（其中：计划生育支出万元），占年初预算的；

．教育支出万元，占预算的

．财政部门支出万元，占预算任务；

．行政管理费支出万元，占预算任

务；

．民政经费支出万元其中优待金支出元，占预算任务；

．公检法司支出万元，占预算任务；

．城市维护费支出万元，占预算任务；

．专项支出万元，主要用于中、小学校基础设施投入。

从××年财政收支情况来看，其主要特点是，财政收入快速、稳定增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。回顾××年的财政工作，我们紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作。

一强化收入征管确保财政收入均衡入库

今年以来财政所全体成员紧紧围绕年初财政目标任务按照“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，确保了首月、首季“开门红”和时间、任务“双过半”的目标要求，在组织收入的过程中克服

一切不利因素，多次与镇党政领导一起分析税源，争取国、地税部门的大力支持，寻找新的税收增长点，并加大协税和零星税收代征的力度，确保了“两税”超千万元的目标任务，实现了财政收入的大跨跃。

（二）落实惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放

今年月份以来，为全面落实国家惠农政策，切实加强各项财政补贴农民资金的管理，我们实行了“集中一卡制”发放，为了把这项事关全镇农民切身利益的大事办实、办好，首先经镇党委、政府批准成立了××镇财政涉农资金发放方式改革领导小组，制定了具体的实施方案和操作办法，各职能部门职责分明，相互间密切配合，共同做好这项工作；其次是加大宣传力度，各村都有固定的宣传标语和横幅，镇广播站还连续进行广播宣传；第三我们还将党的惠农政策宣传提纲以及屯溪区政府“致全区广大农民的一封信”及时送到全镇多户农民 的手中，让政策进村入户，使广大农民能全面了解党中央的惠农政策。今年以来，各种涉农补贴资金已通过“一卡制”及时足额地发放到农民手中，累计发放户数户，共计人民币万元。

（三）统筹安排财力，确保政府各部门正常运转

针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是确保了工资按月及时足额发放；二是及时兑现了旅游城市补贴、公积金提高标准和以前六个月增资的补发；三是继续加大对教育、计生、文明创建等各项经费的投入，确保了计生优惠政策的兑现；四是为维护社会稳定，创建“平安××”加大了对镇派出所和综合治理的投入；五是围绕“农业增效、农民增收、农村稳定”这三大目标，确保了对“禽流感”防控经费的投入；村庄道路硬化的投入；以及东关水库等水利设施维修的投入，确保东关水库及水利设施安全有效地使

用；六是继续对上税收上规模的企业给予表彰和奖励，共兑现奖励万元。

××年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办一切事业，严格控制会议费、招待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

（四）着力建章立制，抓好财政所干部队伍的建设

今年以来，财政所坚持以“三个代表”重要思想为指导、以开展共产党员先进性教育活动为契机、以服务“三农”为大局，加强政治和业务的学习，改进作风，求真务实。为给前来办事的农民提供优质服务，财政所实行了挂牌上岗。同时建立健全了岗位目标责任制，用制度管人，按规章办事，使财政所的工作逐步走向规范化制度化的管理。按照“敏、谋、快、敢、实”的要求，确实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在

着不容忽视的问题。主要表现在：一是齐云大道的拓宽改造，两侧的企业无法正常生产经营，财政增收难度加大，过多依赖协税；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出、特别是这几年教育经费支出的增长幅度较大；三是从财源建设上看，当年引进的规模企业如黄山桃花源、国际礼品城等尚未体现税收，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

二、××年财政预算草案

××年财政收入安排万元，比上年实绩增长，其中一般预算收入万元，基金收入万元；按征收的任务安排，国税万元，比上年实绩增长，地税万元，比上年实绩增长，财政收入万元，比上年实绩增长。

××年财政总支出安排万元，比上年实绩增长，主要支出项目安排如下：

．科技三项费用支出万元

．农业事业各项支出万元，比上年

实绩增长；

．文体广播事业费支出万元，比上年实绩增长，（其中计划生育事业费支出万元）；

．教育支出万元，比上年实绩增长；

．财政部门事业支出万元含财政追加涉农补助办公经费万元，比上年实绩增长；

．民政事业费支出万元，比上年实绩增长；

．行政管理费支出万元，比上年实绩增长；

．公检法支出万元，（其中社会治安综合治理支出万元，公安派出所支出万元）比上年实绩增长；

．城市维护费支出万元，比上年实绩增长

三、××年财政工作的主要任务

××年我镇财政预算安排的指导思想是：围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，狠抓财源培植和收入组织工作，不断壮大财政实力。牢记“两个务必”，带头建设节约型社会和节约型财政，促进我镇经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。

（一）进一步加大财税征管力度，做大、做实财政收入的盘子

首先要加大招商引资的力度，优化投资环境，继续加强与税务、财政部门的协调，为实现××年完成财政收入万元，国、地两税净增万元以上，我们应努力做好以下几个方面的工作：一是加快亿机数控、航茂建材混凝土搅拌中心等工程项目早建成、早投产、早收益；二是加快黄山桃花源、国际礼品城等项目工程建设进度，扩大税收份额；三是加大对安特普电器有限公司、华泰房地产、顺兴建安等骨干企业的扶持和服务，提高税收贡献率；四是抓住齐云大道和新城区建设给我们带来的发展机遇，努力拓宽财税增收的渠道和空间；五是尽快落实梅林装璜厂、天涯酒家、陈家饭店等企业的选址安置，帮助他们做强、做大。

（二）进一步加强财政支出的管理，积极推进行政采购制度

继续以保工资、保稳定、保政府正常运转为前提，坚持量力而行，量财办事，坚决反铺张浪费，把有限的财力用来解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。政府采购是一种政府行为，因此，要加强政府采购的管理，积极推行政府采购制度，使政府的采购工作逐步走向规范化、制度化和法制化。

（三）进一步提高财政所人员的政治素质和业务水平

政府取消农业税后，作为基层财政所的干部要及时转变观念，调整职能，把工作重点由过去抓农业税征收转移到培植财源、管好支出上来；集中精力做好“镇财区管”改革的收支结帐、对帐工作；由向农民“收钱”，转移到向农民“发钱”上来；继续做好粮食直补、良种补贴、退耕还林补助、农村低保人员补助等直接发放到农民手中的资金管理工作，加大服务“三农”的工作力度。切实为部门

服务好、为群众服务好。

各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

篇9：市政府2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案报告

关于2013年财政预算执行情况和2014年财政预算报告的决议

（2014年2月19日第五届人民代表大会第三次会议通过）