交叉暗访检查整改

2024-04-30

交叉暗访检查整改（精选12篇）

篇1：交叉暗访检查整改

XX镇人民政府

关于市城乡环境综合治理交叉暗访检查存在问题的

整改情况

县治理办：

按广城乡治督办[2011]30号文件精神，结合检查组指出的问题，我镇高度重视，对全镇范围内存在的环境治理问题进行了再次排查，查找问题，针对问题制定措施，狠抓整改，成效明显。

一、持久性开展日常保洁。组织召开了各村（社区）干部会议，各村(社区)召开了保洁员会议，进一步明确保洁员职责，明确要求，确保保洁效果。

二、强力度推进摊点整治。镇上在坚持原综合执法队严格执法的基础上，增派干部力量，加大综合执法力度。

三、快速度安装标识标牌。目前，集镇已安装部分标牌，第二批标牌已由交警队采购回，正实施安装。争取到县交警队的大力支持，集镇标线的施划也正在筹备中。同时，XX交警队将进一步加大教育、管理力度，规范车辆停放。

四、高标准开展清杂去乱。镇政府组织了一次阶段集中治理，对每条街道，每条路，每户人家，每个单位，每个节点，都作了详细的清杂去乱治理方案，高标准、严要求、宽领域进行治理，成立一支集中治理队伍，由镇、社区干部和相关单位人员组成，高标准实施清杂去乱。对辖区内广告乱牵乱挂、杂物乱堆乱放进行了集中清理。

下一步，我镇将加大城乡环境治理力度，对照标准，狠抓硬建建设和软件完善，强力度争创省级环境优美示范乡镇。

二0一一年七月十一日

篇2：交叉暗访检查整改

《文化市场交叉检查与暗访抽查规范》的通知

文市发（2012）22号

各省、自治区、直辖市文化厅（局），新疆生产建设兵团文化广播电视局，西藏自治区、北京市、天津市、上海市、重庆市文化市场行政执法总队：

现将《文化市场交叉检查与暗访抽查规范》印发给你们，请结合工作实际贯彻执行。

特此通知。

文化部

2012年7月30日

—1—

第一条为规范文化市场交叉检查和暗访抽查工作，加强文化市场监管，根据《行政处罚法》、《文化市场综合行政执法管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本规范。

第二条本规范所称文化市场交叉检查，是指地市级以上文化行政部门或者文化市场综合行政执法机构（以下合并简称执法部门）抽调下级文化市场综合行政执法人员，对文化市场进行督导检查，及时全面了解文化市场经营管理状况的活动。

文化市场暗访抽查是指执法部门安排文化市场综合行政执法人员，在不通知被检查地执法部门的情况下，收集了解当地文化市场经营管理信息的活动。

第三条交叉检查和暗访抽查应当坚持实事求是、客观公正的原则，并严格遵守保密规定。

第四条开展交叉检查或者暗访抽查前，执法部门应当制定工作方案，明确交叉检查或者暗访抽查的目标任务、主要形式、地域范围、参与人员及行程安排等内容，经执法部门主要负责人批准后组织实施。

参与交叉检查或者暗访抽查的人员应当熟悉文化市场管理政策法规，从事文化市场综合行政执法工作两年以上。

第五条地市级以上执法部门应当结合文化市场综合行政执法考评工作及当地文化市场实际，选择重点时段、重点地区、重点环节、重点场所开展交叉检查。

组织开展交叉检查，每年不得少于一次。

省级执法部门每年应当对80%以上的地市开展交叉检查，地市级执法部门每年应当对100%的区县开展交叉检查。

第六条开展交叉检查，主要采取以下形式：

（一）听取文化市场行政管理和综合行政执法工作情况汇报；文化市场交叉检查与暗访抽查规范

（二）查阅工作制度、工作计划、执法日志、工作信息、统计数据、举报投诉等方面的文件材料；

（三）随机抽取至少5份执法案卷进行评查；

（四）检查文化市场技术监管与服务平台应用运行情况；

（五）召开部分文化市场经营单位负责人、执法人员或相关部门负责人座谈会，听取意见和建议；

（六）按照文化市场日常检查的有关规定，实地检查部分文化市场经营单位；

（七）需要采取的其他形式。

第七条在交叉检查过程中，发现涉嫌严重违法的文化市场经营行为，应当报请组织交叉检查的执法部门责成被检查地执法部门立即组织查处。

第八条有下列情形之一的，执法部门可以组织开展暗访抽查：

（一）群众多次举报投诉，或者问题长期得不到解决的；

（二）上级执法部门交办或者作出明确批示的；

（三）文化市场发生重大事件，社会影响恶劣的；

（四）新闻媒体多次曝光，造成不良影响的；

（五）通过其他方式不能或者难以收集了解文化市场经营管理信息的。

对于情况非常复杂、问题十分突出的地区，执法部门应当组织不同批次执法人员开展暗访抽查。

第九条在暗访抽查过程中，发现涉嫌违法行为，应当如实记录；对证据易灭失或者难以再取得的，应当报请组织暗访抽查的执法部门责成被检查地执法部门立即查处，或者指定有管辖权的执法部门查处。

第十条在暗访抽查过程中，遇到可能危及人身安全、限制人身自由等紧急突发情况的，应当立即中止暗访抽查工作，并向组织暗访抽查的执法部门报告。

第十一条执法部门应当配备必要的调查取证设备，并确定专门机构或者人员保管。

第十二条执法部门应当为执法人员购买人身意外伤害保险，并按照相关规定发放暗访补助。

第十三条交叉检查或者暗访抽查工作结束后5个工作日内，应当向组织交叉检查或者暗访抽查的执法部门提交书面报告。

第十四条交叉检查或者暗访抽查结束后，组织交叉检查和暗访抽查的执法部门应当及时通报情况，总结分析文化市场态势，并根据需要适时调整文化市场综合行政执法工作重点。

对文化市场管理规范、秩序良好的，应当进行通报表扬；对文化市场管理混乱、问题突出的，应当进行通报批评；其中，对管理特别混乱、问题特别突出的，还应当以书面形式通报当地党委、政府及有关部门。

第十五条对于上级执法部门通报的问题，下级执法部门应当立即核实整改，并在规定时限内上报整改情况。

第十六条上级执法部门应当将交叉检查和暗访抽查结果作为文化市场综合行政执法考评及综合行政执法先进单位和优秀个人评选表彰的重要依据。

第十七条执法人员在交叉检查或者暗访抽查中有下列情形之一的，应当书面告知其所属执法部门；情节严重的，应当依法追究行政或者刑事责任。

（一）故意泄露身份或者工作安排的；

（二）索取或者收受文化市场经营者财物的；

（三）纵容、包庇文化市场违法行为或者被检查地执法部门违法行为的；

（四）虚假反映工作情况，或者伪造、篡改、隐匿和销毁资料的。第十八条本规范由文化部负责解释。

篇3：交叉暗访检查整改

目前, 外汇局建立了涵盖所有管理业务的计算机应用系统和决策支持系统。在信息安全问题日益突出的今天, 查找和整改现有信息化建设工作中的薄弱环节, 建立良性的信息安全管理机制, 是保障信息安全的主要工作方向。而开展分局间信息安全交叉检查, 则能以点带面, 成为向上述工作方向努力的重要抓手。

二、对分局信息安全工作起重要的促进作用

信息安全交叉检查是对分局信息安全工作的一次体检, 对分局信息安全工作发挥了重要的促进作用。一是加深各分局人员对信息安全工作的重视, 提高全员的安全防范意识。二是促进各分局科技人员对信息安全防护措施的学习理解和掌握, 夯实技术基础。三是加强各分局对于信息安全保障工作的交流, 弥补各分局信息安全风险防范措施的不足。

三、关于分局间信息安全交叉检查的几点启示

(一) 高层领导的重视是做好分局间信息安全交叉检查的关键。

信息安全交叉检查是保证信息安全的基本方法, 如何争取高层领导支持, 不断提高人员的信息安全风险防范意识, 是信息安全交叉检查工作顺利进行和实施的关键因素。

(二) 应逐步建立适合外汇局系统自身特点的统一完善的检查标准和规范。

目前外汇局的检查缺乏一套统一完善的标准和规范, 应制定一套明确、全面的检查标准和规范, 建立一套清晰的信息安全检查工作体系, 增强自身的检查评估能力, 推动外汇局信息安全建设的持续发展和深化落实。

(三) 应加强全员培训, 提高对信息安全的认识。

信息安全教育培训是为信息安全工作提供思想保证和能力支持的基础性工程, 是信息安全管理的一项重要工作。信息安全教育培训应该作为信息安全管理的一项经常性工作, 注重从针对性上入手, 增强教育培训内容的实用性、培训方式的有效性和培训管理的规范性, 不断提高安全教育培训工作水平。

(四) 加强对内部威胁的重视程度, 建立正确的信息安全理念。

随着内部数据安全的危害性日益上升, 员工对信息安全的认识也仅停留在是否有安全事件的发生上, 这样给信息系统带来极大的安全隐患。因此, 信息安全检查不能仅限于防外攻上, 还应该加强对内部威胁的检测, 对信息安全的处理也应该遵循风险管理的原则和方法来处理。

(五) 信息安全交叉检查应坚持技术与管理并重、自查与督查相结合的方式。

俗话说“三分技术七分管理”, 信息安全交叉检查方案应贯穿管理和技术并重的思想。另外, 各分局内部的经常性、规律性的自查可以增强分局人员的信息安全意识, 提高部门信息安全人员的管理和技术水平。监督检查则可以在自查的基础上进行针对性的检查和监督, 节约检查时间和成本。

(六) 建立适合外汇局自身特点的信息安全检查评估的管理机制。

篇4：审计结果跟踪检查与整改探析

一、对审计结果进行跟踪调查以及监督企业整改主要涵盖的内容

审计，顾名思义就是通过国家授权或者是专门的审查机构比如会计事务所等，依照国家财经法规等政策对企业的财务、做帐系统、收支状况、企业生产经营活动等过程中出现的相关会计项目及其经济相关资料的合法性，真实性、正规性等进行审核监督，考察经济业务的发生属实，以此来对企业的经济活动等进行管理监督的一项活动。

对审计结果的跟踪调查，其实就是监督管理被审计单位的一项活动，主要涵盖的内容是：第一，被审计单位被处罚后，对其处罚的执行状况实施情况；第二，被审计单位对于审计组织对其提出要求改正的实施状况；第三，审计组织对被审计企业提出的建设性意见，被审计企业是否采纳；第四，审计组织在审计过程中发现的被审计企业的经济活动中出现的重大漏洞；第五，提出审计建议以及执行的整改情况。

二、审计结果跟踪调查和整改过程中出现的

问题

我国很多大中小型企业在国内不断发展壮大，尤其是几年来的企业发展更是处于快速增长阶段，但是随着企业的壮大，同时也给和企业带来了账务处理上的扩大和繁琐，有的企业开始钻法律空白，偷税漏税、会计假账等现象发生。纵观其局面发现企业主要会存在以下几个方面的问题。

1.对审计结果调查过程中，被审计企业对实施整改不够重视

企业员工对审计工作不够重视，对其审计过程中监督出现的问题不够认真对待，认为其只是凤毛麟角，不会对企业造成大的影响，因而对审计工作认识不够全面和认真对待。主要表现为，第一，企业有意隐瞒其经济活动中不愿意披露事项，因而马虎了事；第二，对审计组织很反感，认为其查看了企业财务状况；第三，担心企业经济活动事项或者财务状况外露，对企业造成影响；第四，利用非常规手段或者是为了使企业报表体面，从而欺骗消费者，维护企业形象问题。

2.对审计结果调查过程中，审计组织对实施整改不够重视

当然，另一方面，除了被审计企业，还有审计组织中审计人员对其工作认识度不高，将审计整改当作违规处罚，或者因其自身专业水平有限，对其面临的被审计企业经济活动的审查监督草草了事，这些都会造成审计结果跟踪调查实施整改进行不彻底。

3.对审计结果调查过程中，审计组织监督效率低，时效性差

对审计结果进行跟踪调查，并且督促被审计企业进行改正必须要落实到具体行动上，否则审计就没有作用，必须要注重效率和时效。

4.对审计结果调查过程中，审计整改缺乏完善的监督管理制度

审计整改过程中需要全面的监督管理制度来保证审计整改的进行，没有切实的制度约束，只会造成审计组织对被审计企业进行审计，并且提出指正，但是被审计企业不会按照要求进行改正。必须要被审计企业和审计组织共同协作，通过有效的管理制度对其各方义务进行管制，从而有效提高审计结果跟踪调查和整改的实施。

三、审计结果跟踪调查和整改措施探析

1.对审计整改实施按照权责制度进行工作落实，实行奖惩制度

被审计企业和审计组织在审计和整改过程中的工作按照权责分配，当出现任何问题时，都会落实到个人，实行奖惩制度，能够提高被审计企业员工以及审计组织员工对审计整改工作的高度重视，为了趋利避害，每个人都会尽最大努力做好自己的工作，及时工作遇到的问题，由于害怕被惩罚，也会寻找办法解决。

2.建立完善的监督管理制度

对于审计结果中出现的要求整改的事项必须要实施和执行，而且一定要在规定的时间段内完成，那么建立完善的监督管理制度，就可以保证整改过程的正确实施。同时，进一步规范审计公告的内容，审计公告便于社会监督，但是公告的内容也要有所选择，有些内容涉及国家机密，不宜公开，对于普通事项的审计，公告应全面、透彻，对属于应当保密的审计事项则应制定保密制度，仅对有权限的部门报告。

3.提高员工素质，认识其重要性

企业不可能完全要求依靠监督管理制度、奖惩制度等来管理企业，必须也要对员工的思想意识进行全面提高和培养，提高员工素质是最根本的方法，以人为本，必须将人放在企业发展决定要素的第一位，使员工认识到审计工作的重要性，从而实现企业的快速发展。

篇5：交叉暗访检查整改

2017年5月8日，桂花中心学校对我校进行了安全交叉检查及考核，针对检查组提出的安全隐患及问题，我校及时召开校务委员会会议，研究各项整改措施，同时将检查情况全面反馈到每位教职工，并立即对隐患及问题进行认真整改：

一、宿舍楼道无应急疏散标志。学校已安排后勤组联系电工，尽快完善应急疏散标志。

二、学校后山围墙倒塌约十余米，学生安全管理存在隐患。学校在教职工会议上要求各班加强对学生的安全教育，禁止学生到教学楼后面山坡上玩耍，更不能私自离开学校，每节课教师必须清点学生人数，加强对学生的教育管理，特别注重晚休检查及夜间校园安全巡查。同时，学校已向中心学校提出报告，请求中心学校支持尽快维修倒塌围墙。

三、校外交通状况复杂，学生往返路途存在安全隐患。学校要求各班加强对学生的道路交通安全教育，通过安全主题班会、安全专栏、黑板报、集队、观看警示教育片等形式加大宣传教育力度，认真落实放学前五分钟安全教育制度、学生离校护送制度，周末派出教师到殷连、海源路口督查学生乘车情况。同时，积极向中心学校及派出所反映情况，请派出所加强对运送学生的车辆的监管。

四、学生食堂冰冻肉分块过大，不易保鲜保质存在食品安全隐患。学校后勤组已立即整改，对炊事员加强了食品保存方法培训，并加强了食品卫生督查力度。

篇6：暗访计生整改措施

整改措施情况

按照市人口计生委关于加强日常工作督查的有关要求，为了解全县人口计生系统深入推进“阳光计生行动”情况，促进基层“阳光计生行动”质量再提升。关于我乡“阳光计生行动”暗访督查情况，结合我办实际情况，整改措施如下：

问题一:工作作风信息公开方面，计生办对服务内容、规章制度、办理时限、服务承诺的公开范围还不够广。

整改措施：

1、加大对计生政策的宣传力度，从而增强民众对乡计生办工作的认知度，确保政策能让群众知晓，使群众受益。

2、规范工作办理程序，细化工作流程，将能公开的工作办理程序尽量公开发布，可通过发布在单位公示栏上张贴方式予以公开，方便群众办事。

问题二：服务态度方面

整改措施：对前来咨询或办事的育龄妇女，应主动询问并礼貌用语。对能及时办理的应当场办理，不能办理的应当面说明原因。问题三：办公室状况凌乱，东西乱摆乱发等

整改措施：将办公室的杂物归置好，办公桌上不能堆放杂物，除办公用品、茶具以外，其他物品全部隐蔽存放。工作制度，宣传版画尽快上墙，要长期保持办公室的洁净与整齐。

问题四：有关免费药具发放和药具柜有灰尘

整改措施：

1.避孕药具做到专人管理

2.避孕药具保管有专用药具箱或药橱，药具保管妥当，质量完好，无过期、变质。

3.每月及时核实避孕药具使用人数、需求数量，根据实际需求数量到服务站领取避孕药具，避免失效浪费。

篇7：明察暗访整改措施报告

录整改措施报告

地区绩效办：

9月4日自治区绩效办明察暗访组来地区住建局检查，发现我局何京同志上班期间上淘宝网页，现将情况说明如下：

我局于2012年购买SONY照相机一台，于2013年8月初在实际工作使用中将备用电池丢失，为不影响正常使用，我局何京同志于8月29日上午在淘宝网上购买了一块备用电池，淘宝商家于8月29日当日发货，通过韵达物流快递9月3日到哈密并签收，此次淘宝购物网页被自治区考核组查出，经我局核查，该同志在日常工作期间未使用淘宝购买私人物品。

针对上述问题，为引以为戒，局领导再次要求机关各科室（站所）结合地区及我局机关效能建设相关制度、规定，开展一次内部的梳理检查，对照“十条禁令”和“十种机关病”查找出薄弱环节，有针对性的对科室（站所）干部职工提出警醒，坚决杜绝在工作中出现类似问题，造成恶劣影响。同时为了加

强和做好我局机关效能建设，局领导要求局绩效管理活动领导小组办公室全面梳理、细化各部门考核指标，完善各项配套规章制度，全面开展绩效考核和结果运用工作，确保绩效管理活动开展的扎实有效。

年9月14日

篇8：临渭区积极整改省级暗访曝光问题

临渭区积极整改省级暗访曝光问题

4月上旬，省爱卫办对我市创卫工作暗访时发现，我区垃圾站点管理不规范、个别公厕卫生差、背街小巷乱贴乱画现象严重、繁华路段市容管理混乱等问题被省上曝光，直接影响了我区创卫工作整体形象。对此，区委、区政府高度重视，及时召开专题会议，深入查找存在问题原因，专题研究部署，区创卫指挥部下发专门文件，对整改任务进行分解，并进一步明确了整改责任单位、整改内容和整改时限。各责任单位能认真对照存在问题，迅速安排，积极整改，截止目前，涉及我区的4个大项16个问题已基本整改到位。城区各街道办对照曝光问题，切实履行职责，扎实进行整改。向阳办赵家院村已埋设管道与村排水管网接通，并在群众地边用砖砌墙，彻底解决污水乱流问题；人民办要求辖区各单位利用一周时间，对单位面前、机关院落、办公室等各个部位的环境卫生进行全面整治，彻底消灭脏、乱、差；站南办李家堡村安排专人每日清扫、冲洗村内公厕，改善村民如厕环境；其他各办也能按照区上统一安排，组织辖区干部群众积极开展创卫专项整治活动，保证了城区主次干道、城乡结合部、背街小巷环境卫生的干净整洁。环卫管理部门在加强对垃圾站点和公厕管理人员督促教育的同时，加快了环卫基础设施建设进度，现已完成8座公厕维修改建，5座移动式生活垃圾转运站的压缩设备、清运车辆已经购置。卫生监督部门以卫生证照年检工作为契机，督促餐饮业主完善硬件卫生设施，加强餐饮具消毒管理，健全各项卫生档案和制度，完善软件资料。对已达标的经营户，做好保持和完善；对通过改造能达标的停业整顿，限时整改；对不具备整改条件及无证、无照的予以取缔。城管执法部门采取定人、定岗、定责与巡查、督查、抓落实相结合的工作机制，按照疏堵结合、综合治理、严管重罚的工作原则，依法整治出店、占道经营，坚决取缔流动摊贩和店外洗车、修车行为，严格查处拉运渣土车辆乱倒乱抛乱洒现象，规范管理户外广告和商业门牌匾，下势整治车辆乱停乱放，并组织专业保洁公司及各城中村、社区单位清理主次干道、背街小巷、单位院落野广告，城区市容环境明显改观。

篇9：平安暗访检查项目清单(校园)

一、社会治安安全:

（一）校园安保

1.未按规范要求配备校园专职保安人员；（现场检查，询问相关人员）

2.外来人员和贵重物品出入校园未按规定办理登记手续；（现场检查，询问相关人员）

3.存在无关人员随意出入校园的情况；（现场检查）4.未按执勤人数配备防暴钢盔、防护盾牌、防刺服、防割手套、橡胶警棍、强光电筒、催泪喷射器、防护钢叉等防护器械；（现场检查）

5.防护器械摆放不合理；（现场检查）

6.校园安全保卫人员不能熟练操作使用物防、技防设施设备；（可要求操作监控回放等）

7.未安装与当地公安机关110接处警平台联网的紧急报警装置；（可测试按下一键式报警器后公安人员能否在15分钟内赶到）（现场检查）

8.视频安防监控系统存储时间未达到30天；（现场检查）

9.视频安防监控系统监控时间误差超过30秒；（现场检查）

10.学校出入口及主要通道、学生宿舍（公寓）楼出入口等重点部位未安装视频监控探头；（现场检查）11.存在单位或个人在学校围墙或建筑物边开展工程建设而影响教育教学工作和学校安全的情况；（现场检查）

12.存在单位或个人在校园周边200米内设立易燃易爆、剧毒、放射性、腐蚀性等危险物品的情况；（现场检查）

13.校园周边200米内存在网吧、娱乐场所及其他违规商业网点、经营场所、违规排污点。（现场检查）

二、生产安全和消防安全：

（一）学校、幼儿园

1.未建立并落实逐级消防安全责任制，未明确各级、各岗位消防安全责任人及工作职责，未配备专（兼）职消防管理人员；（查看资料）

2.每月未组织开展一次全面的防火检查，对发现的消防安全问题，未及时督促整改；未安排专人进行每日防火巡查（含夜间），做好巡查记录；（查看资料）

3.教室、宿舍、综合楼疏散通道和安全出口堵塞或者被占用；（现场检查）

4.宿舍楼、教学楼、图书馆等人员密集场所门窗、阳台部位设置防盗窗等障碍物；（现场检查）

5.未按规定配置消防设施、器材，消防设施、器材未保持完好有效；（现场检查）

6.建筑消防设施未定期进行维护保养、每年未进行一次全面检测；（现场检查、查看资料）7.食堂排油烟机未定期清洗（一年至少二次）；（现场检查）

8.未定期检查维护燃气设备，未定期检查维护电气线路；（现场检查）

9.门卫室、宿舍管理员室存在私拉乱接电线、使用大功率电器（电磁炉）、明火做饭、取暖现象；（现场检查）10.实验室中易燃易爆危险化学品未落实专人管理，保存措施未达到安全可靠；（现场检查）

11.学校（幼儿园）每年未对教职员工开展一次全员消防安全培训；（现场检查）

12.教职员工不能正确熟练使用消防器材；（重点为食堂人员）（现场检查）

13.校内电梯无年检合格报告、维保记录；（现场检查、查看资料）

14.校内锅炉无检测合格证。（现场检查）

（二）校车

1.校门口有非法营运的“黑车”、残疾人专用三轮车接送学生；（现场检查）

2.使用未获校车使用许可车辆接送学生；（现场检查）3.校车驾驶员不符合《校车安全管理条例》的规定或未取得驾驶资格；（现场检查）

4.校车接送学生人数超过核定人数；（现场检查）5.校车在运载学生过程中，存在允许除驾驶人、随车照管人员以外的人员乘坐；（现场检查）6.校车无随车照管人员；（现场检查）7.乘坐校车学生未系安全带；（现场检查）

8.校车行驶线路未经交通、公安、教育等部门审核；（查看资料）

9.校车行驶线路危险路段没有安全防护设施、限速标志、警告标牌；（现场检查）

10.校车未装备逃生锤、急救箱、具有行驶记录功能的卫星定位装置；（现场检查）11.急救箱内药品过期；（现场检查）

12.校车没有配备灭火器或者灭火器失效；（现场检查）13.校车随车照管人员和驾驶员不能熟练使用灭火器；（询问相关人员）

14.校车服务单位未建立健全安全管理制度、没有与学校签订安全管理责任书；（查看资料）

15.校车安全管理人员、随车照管人员、驾驶员不知晓《校车安全管理条例》基本内容；（询问相关人员）16.学校未对教师、校车乘车学生开展安全教育并定期进行安全事故应急处置演练；（查看资料、询问相关人员）

（三）教育培训机构

1.无证无照从事辅导培训；（现场检查、查看资料）

2.未建立并落实消防安全责任制；（查看资料）3.安全出口、疏散通道、消防车通道不畅通，宿舍楼安全出口存在锁闭现象，宿舍楼、教学楼等人员密集场所门窗、阳台部位设置防盗窗等障碍物；（现场检查）4.未按规定配置消防设施、器材，消防设施、器材未保持完好有效；建筑消防设施未定期进行维护保养、每年未进行一次全面检测；（现场检查、查看资料）

5.宿舍楼存在使用取暖器、热得快等大功率电器现象；（现场检查）

6.未定期清洗厨房油烟管道；（现场检查）7．每年未对教职员工开展一次全员消防安全培训；（现场检查、询问相关人员）

8.存在私拉乱接电气线路等现象，未定期检查维护电气线路和燃气设备。（现场检查）

（四）消防安全检查要点（通用）

1.安全出口、疏散通道、消防车通道堵塞；（现场检查）2.灭火器、消火栓、自动消防设施等消防设施未保持完好有效；（现场检查）

3.存在私拉乱接电气线路等现象，电气线路未穿管保护。

4.存在违规用火、用电、用气、用油现象；（现场检查）5.对员工未开展消防安全培训，员工未达到“一懂三会”要求（懂本单位火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会火场逃生自救）；（查看资料、询问相关人员）

6.未制定灭火和应急疏散预案，并定期开展演练；（查看资料）

7.设有消防控制室的场所未落实二十四小时值班制度，自动消防设施操作人员未持证上岗。（现场检查、查看资料）

（五）消防安全检查要点（重点单位）

1.单位没有逐级明确落实消防安全责任，各部门负责人与单位消防安全责任人、各岗位人员与部门负责人未签订责任书：（查看资料、询问相关人员）

2.消防安全管理人没有带队开展全面的消防安全检查，对发现的火灾隐患未落实整改责任、未限期整改；（查看资料）

3.未委托维保单位对建筑消防设施进行维护保养；（查看资料）

4.未委托检测单位检测电气和燃气线路设施；（查看资料）

5.未全面清洗油烟道；（现场检查）

6.未集中培训全体员工；（查看资料、询问相关人员）7.未建立微型消防站，不能确保一旦发生火灾，3分钟内形成第一处置力量到场扑救。（现场检查、询问相关人员）

三、食品药品安全

（一）学校食堂、养老机构食堂、中央厨房、集体用餐配送单位、特大型、大型餐饮单位

1.无餐饮服务许可证（食品经营许可证）或证过期；有证但未公示；（现场检查）

2.从事接触直接入口食品（制作凉菜、生食海产品、裱花蛋糕、水果、现榨果蔬汁等工作人员及烹饪厨师）工作的从业人员无健康证明或健康证明过期；（现场检查）3.无餐具消毒设施；（现场检查）

4.餐具消毒设施未正常使用；（现场检查）5.食品与有毒有害物品混放；（现场检查）

6.食用油、猪肉、食品添加剂无购物凭证或进货清单；（查看资料）

7.发现“三无”、过期、腐败变质食品；8.发现使用非食用物质。（现场检查）

篇10：交叉暗访检查整改

按照《万源市脱贫攻坚领导小组办公室关于做好达州市级暗访发现问题整改工作的通知》（万脱贫办发〔2019〕19号）要求，我乡对照反馈问题，全面开展自查自纠，切实抓好问题整改，落实责任，确保高质量完成脱贫攻坚工作，现将整改情况报告如下。

一、问题整改情况

（一）个别预脱贫户无广播电视信号

整改情况：2019年3月，我乡开展了贫困户“一超、两不愁、三保障、三有”排查工作，全乡有4户预脱贫户广播电视信号不达标。为确保贫困户顺利脱贫，我乡文广站积极对接市文体旅局，上报我乡广播电视信号不达标情况。目前文体旅局正在采购设备，待设备到位后立即安装。

（二）易地扶贫搬迁政策执行不到位。部分易地搬迁户搬迁入住后，原旧房仍未拆除

整改情况：针对此问题，我乡在2019年5月21日成立了乡长为组长的易地扶贫搬迁工作领导小组，各村成立拆旧复垦工作组。各驻村工作队（组）协同村支两委召集易地搬迁户召开易地搬迁政策宣传会，用政策解释疏通易地搬迁户抵触情绪。因原旧房存在安全隐患，在拆旧复垦前，各驻村工作队（组）对旧房未拆除的易地搬迁户旧房发放停电告知书。同时，乡长陈启友、脱贫攻坚分管领导陈国芝到学校统一为辖区各站所帮扶责任人进行了政策宣传培训，并发放了政策知识掌中宝，要求帮扶责任人熟知各项政策，在走访入户时做好政策宣传解释。

（三）个别农村家庭孝道缺失。存在部分农村家庭，子女居住条件较好，但是父母单独居住在旧房

整改情况：通过走访发现，个别农户家庭存在孝道文化缺失现象，不赡养老人，让老人独居一边，认为赡养老人是政府的责任和义务。对此现象，我乡党委政府通过在各村召开“清风直通车”面对面质询会，由乡党委书记宣传孝道文化，传播社会正能量。同时，我乡还印发了《万源市庙坡乡人民政府关于报送赡养人不履行赡养义务线索的公告》，张贴在各村要道路口，督促形成尊老敬老的良好风气。

二、下一步工作打算

我乡将严格按照全市脱贫攻坚工作部署，继续认真开展“查问题、找不足、补短板”工作，并结合当前“两不愁三保障”回头看大排查工作，及时安排帮扶责任人到户核查相关情况，对发现问题能立行立改的，立即整改，同时建立问题清单台账，及时整改销号。

万源市庙坡乡人民政府

2019年7月8日

篇11：交叉暗访检查整改

根据XX医院纪律检查委员会“关于对2012年卫生行风明查暗访发现问题进行自查自纠的通知”精神，我放射科认真对照暗访中发现的六个问题，查找本科室存在的不足和薄弱环节，认真进行自查自纠。现将情况汇总如下：

针对“医药购销领域商业贿赂问题反弹，严重影响卫生行业形象”问题，我科进行自查：我科隶属影像医技部门，不存在医药购销商业贿赂问题。对于设备器械采购方面，我科均严格按照相关规定，由医院统一招标采购，不存在购销贿赂问题。

针对“违规购销药品问题不同程度存在”问题，我科进行自查：我科隶属影像医技部门，不涉及医药购销方面问题。

针对“乱收医疗服务费仍是顽疾”问题，我科进行认真深入的自查：我科目前DR、造影、单排CT、多排CT收费均经过认真、严格核对广西壮族自治区物价部分发放的“广西壮族自治区医疗项目、医疗操作收费标准”执行，未出现自立、分解项目收费。

针对“不规范诊疗服务行为损害患者利益”问题，我科进行自查：我科常规用药基本上是用于CT增强扫描的造影剂、胃肠道造影钡剂。CT增强检查、胃肠道造影检查均是严格遵医嘱执行，不存在不合理使用药物、滥检查情况。

针对“内部管理不到位，医疗风险和安全隐患多”问题，我科进行自查：

（一）、我科各项检查报告目前均已经采用统一电子模板进行书写，书写已经规范统一。存在问题第一，部分医生签名较潦草难辨认；第二，偶尔出现检查申请科室登记错误、报告发送错误的情况；第三，极少情况下出现由于联想拼音输入造成同音字错误的情况。针对以上问题，我科制定整改方案：第一，要求医生签名规范、字迹清晰可辨认、报告医生及审核医生栏目均签名，对于出现字迹潦草的医生，按医院相关规定进行警示、处罚。第二，对于检查申请需根据我院最新发报的“医院工作制度与人员岗位职责”中的要求，对各项目严格进行查对工作，登记环节、检查环节、诊断环节及最后发报环节四个环节层层核对，互相监督、相互更正，避免问题发生。一旦问题发生，需要及时更改，避免医疗风险存在，同时对责任人进行警示、处罚。第三，书写报告医生需要多次核查后方可打印报告，审核医生需要对报告逐行逐字进行审核。对于出现报告书写中存在错字、误字的，我科进行一定处罚。

（二）、针对环境卫生管理方面，我科由于前段时间为了安装新多排螺旋CT机进行整体装修，存在一定未完善之处，目前进入最后收尾阶段，我科已以主任为核心，科室骨干群策群力对环境中存在问题尽快逐一排查，逐一落实，逐一整改，各个检查室配备安全警示标示，各路段设有引导标示，检查室配备射线防护用品，天花板装修后不存在安全隐患，路面经过防滑整改。目前未发现存在可能出现在患者身上的安全隐患。

针对“违反出租、承包禁令医技依法行医规定”问题，我科进行自查：我科各个检查项目均属于医院“医疗诊疗许可证”及我科“放射诊疗许可证”规定范围，每位医护人员均取得执业资格，未出现跨执业范围行医，跨执业地点行医情况。不涉及出租、承包问题，不存在违法行问题。

XX医院放射科