稽核办总结报告

稽核办总结报告（共12篇）

篇1：稽核办总结报告

稽核办阶段性总结

尊敬的各位领导、XXX项目组老师、各位同事：

你们好！“成绩来源于汗水，喜悦取决于成功”。随着XXX企业研究所的三位老师进入公司一系列流程的制订与研讨，加之相关考试与稽核的强力推行，绝大多数管理人员都觉得很累，正如XXXX老师在第一次管理变革例会上强调一样：“变革对所有参与者均是一场革命，其过程是痛苦的，而痛苦的过程也正是取决于变革成败的关键所在”。针对变革近4个月以来，结合我办的特点，现将有关工作情况总结如下：

一、主要指标变化情况

1．追踪物料及部门协调处理：3月份250余次，4月份300余次

2．文件专项稽核：3月份40余次，4月份60余次；

3．组织考试及补考：3月份4次，4月份4次；

4．下达整改通知书：3月份13次，4月份9次；

5．做出专项处罚：3月份18次，4月份21次。

二．变革过程中本部门取得的成绩

在XXX老师的指导与同事们的大力配合下，我办取得了一些成绩，其主要表现如下：

1．本部门对稽核的理解及运用能力明显增强，各项稽核工作稳步开展。稽核办成立于年初，而我和覃金山同志以前从未接触过稽核工作，相应的稽核理解和运用能力均有很多不足；通过XXX老师的教导和我们自己的学习，目前，两人对稽核工作的理解及运用能力有了极大的提高，业务能力明显增强；

2．对新流程的学习运用及监督能力有了长足的进步，为管理人员改变传统习惯提供了较好的帮助。流程的制订与推行是规范公司人员及部门配合衔接的重要保障。新流程推出后，我和覃金山同志在学习新流程的同时加强对其他部门的监督；并及时将有关流程的异常情况报请XXX相应模块老师外理，集中总结新流程存在的不足，为下步流程的修订奠定较好的基础；

3．公正、公平、公开的开展稽核工作，为杜绝公司部门间推诿及扯皮现象提供了较好的帮助；特别是跟踪会议决议执行情况方面较好的改变了以往的“议而不决，决而不行，行而不果”的假行性决议现象，得到大家一致肯定。

三．变革过程中其他部门的配合问题

稽核工作是一项繁琐工作，它带给大家的不仅是对制度及流程的规范性动作的压力；更重要的是督促大家改变旧习惯树立新观念，为部门之间的协调与沟通提供保障，营造出一种有组织、有纪律、有责任的良好氛围，但在稽核过程中，一些部门及个人在配合上仍有一定差异。

1．对稽核的理解及认识仍不深，少数人认为稽核是在找麻烦、不能系统的解决实质性问题。特别是涉及到个人、部门受到限制或追究责任时，逆反心理较重；

2．对流程考试及相关表单的推行存在反感，误认为浪费工时现象时有发生。流程考试是为了督促大家对流程的学习理解与运用，使其从深度意识安流程作业，流程的每一次考试都是XXX老师根据相关工作需要做出的决定，而部分人员认为自己涉及到流程的面少，考试反感情绪时有发生。流程表单的推行是规范部门协调、减少错误和不必要的麻烦发生的重要手段，虽然前期有时会浪费一些工时，但大家养成良好的习惯后，为公司前期不足的改进将提供更坚实的保障。

四．变革过程中本部门存在的主要问题

在管理变革过程中，由于本部门成立不久加之对稽核工作经验的不足，在稽核工作开展过程中，仍存在着很多问题，其主要问题如下：

1．人员对流程及相关规章制度的熟练程度和理解及运用仍存在很大差异，在稽核过程中，对流程的重心稽核仍有很多不足，特别是对未按流程执行的处理措施经验还有很多不足；

2．在稽核过程中，重教育工作做得不够，特别是对未按流程或部门扯皮时的人员思想教育与座谈调解工作还没有做细。我自己性格急躁，缺乏反复思想教育工作的耐心，在人员对稽核检查的反感方面正面宣传工作仍不到位；

3．对流程前期稽核理解不足，对经常性出现问题得不到解决容易反感，过于追求做事的结果而忽略了过程的引导性；

4．部门压力感过大，过于担心变革的实际成效及执行效果。稽核办成立时大家期望很高，希望稽核办能为公司的执行力打下扎实基础，由于人手少，每天处理的事情多而杂，加之稽核的经验不足，我和覃金山同志压力均很大，有时会出现情绪化现象。变革过程中，各种对变革效果的流言不断，而担任对公司内部稽核和对XXX老师解决公司实际需要及时性的双重稽核的执行力的不明显，使得我们一直担心变革的实际成效及执行效果。

5．与总经理沟通少，对相关的流程执行及变革的效果没做到及时反馈。

五．管理变革中下步部门工作计划

1．继续加强本部门人员对流程的学习与理解，全面提高流程及制度的稽核水平；

2．努力配合XXX老师对新流程推出的检查与考试工作；

3．加强稽核工作的正面宣传与引导，尽力消除大家对“稽核”词语的理解与支持；

4．加强稽核的教育与沟通工作，努力化解各部门在执行过程中的矛盾，对违反流程和制度加大处罚力度；

5．加大跟踪需XXX老师帮助解决问题的力度，努力确保变革能切切实实为公司的发展带来实质性成效；

6．加强与总经理的沟通，对本职范围内无法或没把握解决的问题全面及时的反馈，并向总经理做管理变革实际成效的局面阶段性总结汇报。

同事们，随着管理变革不断深入的进行，后续各项管理的要求将更加严格，但我们要坚信，只要我们加强学习、勇于承认错误、奋发进取，我们一定能圆满完成公司的各项管理变革指标和自我能力提升。而我办仍将全面奉行“公正、公平、公开”的处事原则，也恳请大家一如继往的支持稽核办的工作，为

公司变革的执行力的全面提升多做贡献！谢谢！

篇2：稽核办总结报告

根据ISO9001:2008之8.2.2條款及本公司內部品質稽核程序之規定,本公司特組織了本次內部品质管理体系稽核.一、稽核目的:

對本公司現有品质管理體系全面稽核,通過稽核了解本公司的品质管理系是否有效運行與實施,是否滿足ISO9001:2008認證的要求.二、稽核範圍:

ISO9001所涉及之全部要素,產品及各相關職能部門.三、稽核依據:

1.ISO9001:2008版條文

2.品質手冊

3.程序文件

4.作業標準書、檢驗標準書

5.合約、訂單

6.其他相關標準及文件

7.與產品相關的法律法規

8.環境關聯物質管理方針

四、稽核組成員/被稽核部門及其主管/經理

1.稽核小組成員:

稽核組長:周月姣

稽核員:劉奇雲、曹智慧、劉勇軍、趙芝、刘凌、刘运河

2.被稽核部門及其主管/經理:

部門經理/主管

經理室朱經理

管理代表周月姣

製造部趙芝

技術部/品管劉奇雲/劉運河

業務部劉勇軍

管理部採購丁艷麗

管理部人事周月姣

管理部文管中心周月姣

五、稽核時間

2012年12月30日

六、不符合項的觀察結果(附矯正措施要求單記錄)

本次內部稽核共觀察到2個不符合項，均为次要缺失，分布情況如下:

1.違反ISO9001：2008標準7.4.1條款：採購過程(本公司EP-QPM-704)的為:採購部1項。

2.違反ISO9001：2008標準7.5.5條款：產品防護(本公司EP-QPM-706)的為:倉庫1項。

七、此次內部稽核后對本公司品质管理體系運行有效性的結論意見:

本次內稽，在公司最高主管朱經理的親自督導下，在各部門主管的大力配合下已順利完成，稽核所採用的方式是抽樣式的，所以也存在一定的片面性，沒有稽核到問題的部門，還需要在平時的工作中展開自查，以使本部門的工作做得更好。各部門一定要通過此次稽核所發現的問題舉一反三，及時糾正不符合項。本次稽核小組成員共由7人組成，由管理代表親自帶隊，在各部門的大力配合下順利完成稽核任務，本次在稽核行程上安排較合理，時間充裕。通過這次內部稽核可看出，公司质量管理体系是有效運行與實施，能够持续满足ISO9001:2008标准要求。

八、稽核報告發放清單:

1.經理；

2.被稽核部門；

3.稽核組成員。

篇3：稽核办总结报告

【摘 要】为全面了解我市东坡区幼儿园办园现状及存在的问题，学院民盟高校支部组成调研组对东坡区管辖的5所城区幼儿园和3所乡镇幼儿园共8所公办、民办幼儿园进行了调查走访，对幼儿园的办园条件、办园理念和特色、保教工作等方面向幼儿园负责人及部分教师进行了了解。

【关键词】幼儿园    办园现状     保教

一、调研准备与过程介绍

1.问题的提出

学前教育是教育体系中重要的组成部分，随着我国教育体制的升级，学前教育不断暴露出的诸多问题也成为社会关注的焦点。为全面了解我市东坡区幼儿园的办园现状及存在的问题，民盟高校支部组成调研组于2014年9月16日至18日对东坡区管辖的5所城区幼儿园和3所乡镇幼儿园进行了调查走访，以大家关注的幼儿园办园条件、办园理念与特色、保教工作的现状与问题作为本次调研的主要内容。

2.样本的选择

本次调研共选取了1所公办幼儿园和7所民办幼儿园作为调研对象。8所幼儿园中有5所位于眉山市城区，其中省级示范幼儿园3所，一般园5所（城区园2所，农村园3所）。

在这8所幼儿园中，既有收费较高的高端园和办园规模较大、幼儿人数较多、社会口碑较好的幼儿园，也有地处农村、幼儿人数不足25人的家庭作坊式幼儿园。本次调研在样本选择方面涵盖了办园性质、园所级别、城乡地理位置、办园效益高低、收费情况、园所规模等综合因素，选取样本具有一定的代表性。

3.调研方式与过程

本次调研由民盟高校支部组织，得到了东坡区教育局幼教股的大力支持和帮助，对实验幼儿园等8所公办、民办幼儿园采取了听取介绍、实地察看、访谈等形式，对各幼儿园的办园条件、办园理念和特色、保教工作等方面向幼儿园负责人及部分教师进行了了解。具体调研如下：

9月16日，分别对同升幼儿园、苏南幼儿园和左岸幼儿园进行了调研（同升幼儿园为省级示范园，其余两所为一般园），共访问3名园长和6名教师;9月17日调研的是爱菲尔幼儿园加洲分园、实验幼儿园（两所均为城区省级示范园）和苗苗幼儿园（农村一般幼儿园），共访问2名园长及8名老师;9月18日调研了童祺乐幼儿园和新苗幼儿园（均为农村一般幼儿园）的2名园长和2名老师。

二、眉山市东坡区城乡幼儿园办园现状分析

1.幼儿园办园条件分析

本次调研对各幼儿园的办园性质、类别、教职工人数、专任教师的人数、学历及专业、保安数、幼儿园班级及设置配备情况、办学理念、收费情况等方面以座谈的方式进行了了解。见下表：

幼儿

园名

称 办

园

性

质 幼

儿

人

数 教职工人数 保

安

人

数 幼儿班级数 班级

配备 每学

期收

费

总人

数 专任教师 托 小 中 大 学

前

实验幼儿园 公办 900 79 63 3 0 9 8 6 0 两教

一保 2010元

同升

幼儿园 民办 317 42 22 2 0 6 3 1 0 两教

一保;

两教

两保 3500元

3100元

爱菲尔

幼儿园 民办 253 47 26 2 0 2 3 3 1 两教

一保;

三教

一保 8600元

4200元

左岸

幼儿园 民办 115 18 9 1 1 1 1 1 0 两教

一保;

三教

一保 3800元

苏南

幼儿园 民办 241 21 10 1 1 2 2 2 0 两教

一保;

一教

一保 2600元

童琪乐

幼儿园 民办 320 30 18 2 1 2 2 2 2 两教 1850元

心苗

幼儿园 民办 256 17 7 1 0 2 2 2 1 一教

一保 1800元

苗苗

幼儿园 民办 21 3 2 兼职 混龄班 一教

一保 1960元

从整体看，城区幼儿园在园所环境的绿化、环境布置、幼儿活动场地的类型、幼儿生活和教学配套设备等硬件设施及教师学历、专业、业务素质、接受不同层次在职培训等方面均优于农村幼儿园。具体来说，以下几方面表现出城乡幼儿园、公办园和民办园之间存在较大差异：

2.园舍不符合办园条件

尚义镇苗苗幼儿园现有幼儿人数21人，教职工人数只有3人（其中园长兼任教师1人，保育员兼任炊事员1人，配班教师1人），属于家庭作坊式幼儿园，利用自家用房作为园舍，幼儿活动室与寝室共用，室内空间狭小。同时幼儿午睡条件也很差，睡的是铺有泡沫垫的硬床板，且两名幼儿共用一张床，房间空气较差。幼儿起床后房间成为活动室，不仅房间光线不好，且幼儿活动场地极为有限。另外，幼儿园仅有的院子作为幼儿室外活动场地，除了在院子边上的一架小型秋千器械占用了院子部分面积后，本不宽敞的户外场地难以满足幼儿户外活动的需求。這些落后的硬件设施严重影响了幼儿身心的健康发展。

3.师资力量薄弱，教师专业水平较低

从本次调研情况来看，多数民办幼儿教师在学历、专业等方面大大低于公办园，甚至有的幼儿园为降低办园成本，还聘用了不具备幼教资格的人员担任教师或保育员。从参加本次座谈的幼儿园骨干教师或保教主任的学历和专业可以看出，幼儿园骨干力量仅为中专学历或者非学前教育专业，具备大专学前教育专业学历在民办幼儿园特别是农村幼儿园鲜见。加上投入不足、教师工资待遇较低，以及多数中专或高中学历教师专业水平不高等诸多问题，学前教育师资力量薄弱、幼儿教师专业水平较低已成为民办幼儿园一个不争的事实。

4.“小学化”倾向严重，幼儿园超前教育现象难以根除

随着知识经济的不断发展，人们对教育的关注不仅停留在中小学，而且已经延伸到了幼儿园。从本次调研中发现，“小学化”问题或多或少在每所幼儿园都存在，主要表现在教学内容上过于重视孩子在园“诵、写、算”的学习，将小学的学习内容提前教。出现这一问题的原因有很多：多数幼儿园为迎合家长的口味，在教育内容选择上更注重知识和技能的训练，幼儿园超前教育现象（“小学化”倾向）理所当然地成为满足教育即时效应的有效手段;还有一些幼儿园为了吸引更多生源，教幼儿20以内甚至50以内加减运算、背诵乘法口诀、读写汉字，成为个别幼儿园竞相争夺生源的有力手段;另外还有教师自身的影响，农村幼儿园大部分教师的文凭不高，而城市幼儿园甚至是办园条件较好的公立园，存在部分小学教师资格水平的“幼儿园教师”，在对于幼儿园课程应该教什么和怎么教上不一定能非常科学和清楚地定位与把握。

三、幼儿园的办园理念与特色

1.对幼儿园办园理念的认识

从本次调研看，各幼儿园都能从关心、爱护和帮助幼儿成长发展角度提出自己的办园宗旨、园训、管理理念。如家庭作坊式的苗苗幼儿园的办园理念是“一切为了孩子”，用“放心、热心、耐心、关心、细心、信心、爱心、开心”八个“心”解释办园宗旨。

2.幼儿园特色课程开设和使用情况

“以质量求生存、以特色求发展”成为幼儿园发展的目标。在当前我国三级课程管理的背景下，幼儿园拥有较多的课程自主权。各所幼儿园目前使用的课程并不相同：同升幼儿园使用蒙台梭利课程和国学课程，爱菲幼儿园加洲分园使用蒙台梭利课程，左岸幼儿园使用幼儿体智能开发课程和礼仪课程，实验幼儿园使用幼儿体育课程，苏南、苗苗、童琪乐和心苗幼儿园没有自己的特色课程。

特色课程类型出现多样化，是幼儿园迎合家长需求，适应时代发展的需要。但在调研中发现，特色课程“照搬”和“走样”的情况仍旧存在。以蒙台梭利课程为例，蒙氏课程提倡幼儿通过对教具的不断自我探索来获得发展，而实际情况却是教师对幼儿的探索活动干预过多。再如国学课程，读经方法过于刻板，教师的国学素养欠缺是目前国学课程等同于“填鸭式”教育的根本原因。

条件较差的幼儿园尤其是招生和办学条件有限的城郊和乡村幼儿园陷入了对办学条件和质量好的城市幼儿园的模仿和追赶。以童棋乐和新苗幼儿园为例，这两所幼儿园均为乡村园中办学规模较大、条件较好的幼儿园，但可惜的是，两所幼儿园都没有能够根据自身所处条件，有效利用环境和资料。水、泥土、树木等材料是乡村最丰富的资源，也是儿童最喜欢玩的“天然玩具”，对于幼儿的智力、创造力、想象力等的发展作用是非常大的。但反而在两所乡村园中看不到可以让幼儿玩耍这些材料的游戏区，也没有用这些材料制作的教具和玩具出現。幼儿园内到处是硬硬的水泥地和橡胶草坪，教室内外堆积诸多买来的成品玩具和教具，在这些幼儿园中丧失了原本具备的“特色”。

四、幼儿园保教工作

1.教材的选用

在教材选用方面，各所幼儿园情况不一。公立幼儿园使用南京师范大学出版的《幼儿园活动整合课程》，该教材以多元智能理论为基础，以活动和整合为课程的建构形式，通过五个领域促进幼儿的全面发展。而大部分民办园则采用不同的教材，有《幼儿园适宜性课程》《幼儿园建构课程》《幼儿园自主探究课程》等不同教材。总体可以看出教材的使用上呈现出多元化。

2.游戏材料与教玩具的运用

本次调研也看到了幼儿园在游戏材料和教玩具的数量、种类上存在一定的差距。公立幼儿园、收费较高的民办幼儿园的游戏材料和教玩具的数量和种类较多，收费较低的民办幼儿园这方面的投入就很少。游戏材料和教玩具是幼儿学习的载体，可以满足幼儿游戏的需求，而现实中多数民办幼儿园在这方面因资金的短缺对幼儿游戏需要的忽视，是不利于幼儿活动和学习的。

3.一日活动的组织与实施

在一日活动的组织与实施方面，尽管每个幼儿园都有一日活动安排，但个别活动仍然存在问题。如户外活动，要求每个幼儿要达到每天2小时的户外时间，事实上由于多数幼儿园缺乏足够的户外活动场地，在户外活动的时间、形式、质量方面依旧存在问题。再如区域活动，存在区域设置和活动开展流于形式、幼儿活动缺乏明确的任务、教师干涉过多等诸多问题。又如教学活动，重视上课，忽视游戏、劳动;重视语言和计算的教学，忽视幼儿艺术、运动和生活习惯的培养;教师“教”的时间过多，幼儿玩耍和操作的活动时间过少。

4.家长工作

篇4：司机年度稽核个人总结报告

在同事们的热情赞助和鼎力支持下，我尊敬领导、连合同事、尽力学习、勤奋工作、严格遵守公司的各项规章制度和工作纪律，赓续进步本身的办事质量和工作效率，较好的完成了领导交办的各项工作任务。现将我这一年的工作环境总结如下：

一、尽力学习，赓续进步自身素质

我认真学习公司的各项规章制度，学习各类交通司法律例和驾驶方面的.知识，使自已的自身素质有了很大的进步。

二、钻研技巧，平安行驶

认真学习驾驶知识，赓续进步驾驶技能。在工作中，尽力建立“平安第一”的办事意识，做到了对车辆的实时反省、维修，确保每次平安出车，文明驾驶。

三、严格自律，尽力做好本职工作

严格依照各项规章制度，死守工作岗位，坚持不迟到，不早退，不无故缺勤，包管无论起风下雨都随叫随到，从小事做起，听从领导支配，自觉维护公司和个人形象。

四、爱护车辆，节约勤俭

认真做到车辆的“三检”、“一保”制度，坚持保持车辆的完好与整洁，确保不滴不漏，节约勤俭。

篇5：学工办助理总结报告工作总结

刚收到信息时,知道要写工作报告,觉得很奇怪.有什么好说的呢??再深入的想了一下.觉得:是时候给自己的工作做一下总结.于是,这份报告出来了… 到学工办值班.感受最深的.是辅导员们的和蔼.记得有一次.我看见地板有点脏了.我拿起扫把打算大展鸿图一番.结果老师对我说“快:考试了，其实也不是很脏。你还是认真看书吧，没什么事要干的。”一席话让我感慨万千.对啊.快考试了.而我却不珍惜一分一秒去复习.惭愧啊……

还有一次，老师叫我送文件到行政楼秘书处。我不知道在哪里。老师很详细的告诉我，而且还把秘书处在几楼准确的告诉我。作为新生，我感受到了老师们的耐心教导。

到学工办值班.让我最开心的是.学到很多.那一天.老师叫我编辑文章.是关于中英互译的.老实说“你得好好学一下人家是怎么翻:译的!”很感动.在兼职之余.还能学到很多知识.真的很感谢老师们.到学工办值班.使我学会做人.那是唯一的一次.我接到电话.那时.辅导员们都不在.只有一位大三的师兄在打印资料.电话那头,是一位中年男人的声音.他说要找家教.问我老师们在不在!天啊.我紧张的不知道该说什么.于是就让那位师兄讲.那是第一次真正的觉得自己很胆小.那次以后.我总会想.要是再有那么一次机会.我一定不会表现得那么差.我说话一定会比第一次得体…

学期末.需要整理的文件很多.老师叫我早点到学工办帮忙.于是那天下午.我早早的起床,我以为.学工办应该还没开门吧.因为每次下午到学工办都要等上半个小时.老师才来开门.当我到学工办时.发现门开了.老师们都在整理资料.我赶紧把书包放好.加入他们的行列中.从这件事中.我学到了每做一件事都要严谨.认真.做好你自己的角色.在学工办值班.最常规的工作是---登记请假条 的确.每轮到我去值班.我都会第一时间问一下每一位辅导员.是否有请假条需要登记.这似乎成了一个习惯.习惯是一个很可怕的东西.不过.我喜欢这种习惯.这会让我觉得我并不是多余的.看着老师们在忙.而我似乎并不能帮上什么.所以…登记请假条.让我觉得很实在…

篇6：编制办个人工作总结报告

学习是个人进步和成长的不竭动力和源泉。一年来，我在深入学习“三个代表”重要思想的基础上，根据工作性质和特点，着重加强了人事编制工作的政策、办事原则、程序、业务等方面的学习，通过对《事业单位登记管理条例》、机构编制管理和公文写作技能的具体学习，初步掌握和熟悉了人事工作的方式方法，能根据领导安排拟写简单的一般性公文。此外，工作之余，还参加中央党校函授学院公共管理专业本科班的学习，并按规定修完学科课程计划。

二、以开展党员先进性教育活动及学习江泽民文选活动为契机，努力锤炼职业道德品质和工作作风

去年底，由）组织的信任和领导的关心，把我从 政府调入 工作，这时恰逢全国在基层开展党员先进性教育活动，我于20xx年12月-20xx年6月被抽到 镇指导开展“学教”活动。

（一）搞好深化行政管理体制改革和区乡机构改革的有关工作。一是认真做好政府机构改革的扫尾工作。二是搞好乡镇机构改革工作。

（二）从严控制机构和人员编制的增加，切实加强对机构编制的管理。一是切实加强对机构编制的控制和管理。二是认真做好文体局二级事业单位的机构调整工作。三是认真做好乡镇、街道办事处卫生院的机构设置及编制的调整工作。四是认真抓好每月的人员（工资）增减审核工作。

（三）认真做好事业单位登记管理工作。一是认真做好20xx事业单位检验工作。

四、存在的问题和今后努力方向

篇7：编制办18年个人工作总结报告

编制办2006年个人工作总结报告2007-12-08 12:53:59第1文秘网第1公文网编制办2006年个人工作总结报告 一年来，在领导和同事的关心支持帮助指导下，本人认真实践“三个代表”重要思想，深入学习党的十六届六中全会精神和江泽民文选，刻苦钻研业务知识，努力提高理论知识和业务工作水平，在思想上按党员标准严格要求自己，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上艰苦朴素、务真求实，较好地完成领导安排的各项任务。下面,我从四个方面向领导和同志们汇报：

一、自觉加强思想政治理论和业务知识学习，不断提高自身素质，夯实工作基础

学习是个人进步和成长的不竭动

力和源泉。一年来，我在深入学习“三个代表”重要思想的基础上，根据工作性质和特点，着重加强了人事编制工作的政策、办事原则、程序、业务等方面的学习，通过对《事业单位登记管理条例》、机构编制管理和公文写作技能的具体学习，初步掌握和熟悉了人事工作的方式方法，能根据领导安排拟写简单的一般性公文。此外，工作之余，还参加中央党校函授学院公共管理专业本科班的学习，并按规定修完学科课程计划。总之，通过学习，自己的思想政治素质、文化业务素质得到了提高，为进一步履行工作职责、提升工作水平提供了知识保证，奠定了业务基础。

二、以开展党员先进性教育活动及学习江泽民文选活动为契机，努力锤炼职业道德品质和工作作风

去年底，由）组织的信任和领导的关心，把我从

政府调入

工作，这时恰逢全国在基层开展党员先进性教育活动，我于2005年12月-2006年6月被抽

到

镇指导开展“学教”活动。在指导“学教”活动中，我不但指导好村级搞好活动，还积极参与到学习中，时刻牢记党员的责任和义务，严格要求自己，在任何时候都要起到模范带头作用，遵章守纪、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统。

今年底还积极参加局里组织的学习江泽民文选活动，安排时间进行个人自学，以胡锦涛总书记“四个必须、两个满意”的精神为指导，按照“对己清正、对人公正、对内严格、对外平等”的总要求，撰写心得体会，经过学习熏陶，真正认识到“公道正派”是人事干部的立身之本、为人之道、处事之基，是人事部门自身建设和干部职业道德建设的核心内容和永恒主题。

三、今年我与

办的同事一起围绕中心工作，对照相关标准，严以律己，较好的完成各项公文写作工作任务。主

要完成了如下工作:

（一）搞好深化行政管理体制改革和区乡机构改革的有关工作。一是认真做好政府机构改革的扫尾工作。二是搞好乡镇机构改革工作。三是配合相关部门作好新一轮的竞争上岗工作。

（二）从严控制机构和人员编制的增加，切实加强对机构编制的管理。一是切实加强对机构编制的控制和管理。二是认真做好文体局二级事业单位的机构调整工作。三是认真做好乡镇、街道办事处卫生院的机构设置及编制的调整工作。四是认真抓好每月的人员（工资）增减审核工作。五是认真做好机构编制的统计工作。

（三）认真做好事业单位登记管理工作。一是认真做好2006事业单位检验工作。二是督促区乡机构改革后涉及法人设立、变更、注销的事业单位办理相关手续。

（四）认真做好财政供养人员吃“空响”的清理。

（五）积极做好与编制管理及改革相关课题的调研。

（六）认真做好编办文件资料的打印、整理归档工作。

四、存在的问题和今后努力方向

回顾一年来的工作，我在思想上、学习上、工作上取得了新的进步，但我也认识到自己的不足之处，我的工作时间短经验还不足，理论知识水平还比较低，现代办公技能还不强，业务水平还比较底。今后，我一定认真克服缺点，发扬成绩，自觉把自己置于组织和同事的监督之下，刻苦学习、勤奋工作，做一名合格的人民公务员，为人事人才工作做出自己的贡献。

以上是我工作一年来的情况，不妥之处，请领导和同志们批评指正。

篇8：稽核办总结报告

根据市学习实践办《转发自治区学习实践活动领导小组关于进一步做好第一批学习实践活动单位整改落实“回头看”工作的通知》（钦学组办发〔20xx〕21号）精神，为巩固和扩大学习实践活动工作成果，特制定本局整改落实情况“回头看”工作方案如下。

一、目标要求

围绕“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总要求，通过开展整改落实情况“回头看”，把《**市农业局领导班子贯彻落实科学发展观整改落实方案》（钦市农业发〔20xx〕14号）提出的各项措施落实到位，进一步加强党员干部党性修养和作风养成，加快解决制约我市农业经济和全局各项工作科学发展的突出问题，建立、完善促进和保障科学发展的体制机制，结合本局实际，扎实推进“项目建设年”、“服务企业年”、“党组织服务年”、“千百亿产业崛起工程建设年”活动，有效应对当前经济形势，为我市实现保增长、保民生、保稳定、保良好发展势头的目标作出贡献。

二、时间安排

20xx年4月1日至4月30日。

三、主要内容

在前一阶段“六查六看”的基础上，紧扣以下五个方面检查各项整改措施落实情况。

（一）应对当前经济形势保增长、保民生、保稳定、保良好发展势头的情况。根据中央、自治区党委以及市委关于保增长、扩内需、调结构的系列决策部署，围绕“保增长、保民生、保稳定、保良好发展势头”目标，检查本局领导班子贯彻落实科学发展观整改落实方案所提出的发展农业经济方面整改落实情况，包括确保粮食安全、推进农业产业结构调整、推进集约经营、推进农业产业化等工作内容，看各责任单位是否按照责任分工抓好各项措施的落实，以及工作进展和取得的成效。

（二）开展“项目建设年”、“服务企业年”、“党组织服务年”和“千百亿产业崛起工程建设年”活动情况。对照市里“四个年”的统一部署，检查我局相应组织开展的活动和工作落实情况。一是对照“项目建设年”的要求，检查我局财政支农项目工作、招商引资工作落实情况，以及“农业亮点建设年”活动开展情况；二是对照“服务企业年”要求，检查我局“服务龙头企业年”活动进展情况；三是对照“党组织服务年”的要求，检查本局“助农增收党员志愿服务年”活动组织落实情况；四是对照“千百亿产业崛起工程建设年”的要求，检查“钱粮双增百千亿行动计划”推进情况。通过检查促落实，进一步增强党员干部的服务意识，丰富服务内容，创新服务方式，完善服务模式，转变干部作风，加强党的建设，优化发展环境，促进“四保”目标实现。

（三）解决突出问题情况。主要检查各科室各单位是否着眼于推动科学发展，切实把功夫下在解决影响和制约科学发展的突出问题上；是否高度关注和保障民生，切实解决群众反映强烈、涉及群众切身利益的突出问题，办成群众迫切希望办又有条件办的实事好事，让群众得实惠。

（四）创新体制机制的情况。主要检查各科室各单位是否按照各自的职责，对不适应新形势要求，制约和阻碍科学发展的政策性文件、制度规定进行清理、废止；对部分内容不符合、不适应科学发展观要求的政策性文件、制度规定是否进行修改、完善；是否根据本部门本单位的实际及时制定或修订完善有利于保障和促进科学发展的体制机制。

（五）加强党性修养和作风养成的情况。主要检查党员干部通过开展学习实践活动，是否进一步增强了党性、磨练了意志，牢固树立了正确的事业观、工作观、政绩观，保持了真干、实干、苦干的优良作风；是否真正做到讲党性、重品行、作表率；是否身先士卒，身体力行，积极投身“项目建设年”、”服务企业年”、“党组织服务年”和“千百亿产业崛起工程建设年”活动，在服务发展、服务基层、服务群众中彰显共产党员本色。

四、工作步骤

通过自查和做好迎接上级检查相结合的方式进行。

（一）自查。6月1日至10日，先由各科室各单位进行自查，局学习实践办进行指导，对学习实践活动形成的各种文件资料收集整理归档，以备上级检查。

（二）迎接市级检查。6月10日至15日，进一步完善工作，报送整改落实情况书面汇报等相关材料，迎接市学习实践办的检查。

篇9：稽核报告

二、范围：年月日年月日

三、资料：

1、1~6月份财务报表

2、凭证玖本，其中1月1本，2月4本，3月1本，4月1本，5月1本，6月1本。

四、稽核情景：

1、自1月1日至206月30日。

①总收入156.634792万元(其中教育经费拨款78.482967万元+教育附加19.7万元+事业收入47.56万元+捐款0.2万元+其它收入为10.691825万元)

②总支出230.060084万元(其中基建支出77.475425万元，事业支出152.106059万出，上缴0.4786万元，负债73.42529万元)。

2、至6月30日，库存现金3346.17元，银行存款28.740867万元。

3、结论：

①凭证完整，装订有序，记帐规范化，分类清楚。

②支出票据做到经办、验收、审批签盖完整，没有发现乱开支现象。

③帐目作到年终初有序预算，月清有结，期末有稽核。

④校财务部门没有发现乱收费、乱开支现象。

⑤学校有限的资金除正常的工资、行政支出外，绝大数投入到教学设施的改造、奖教奖学中，又由于上级部门拨款有限和不到位，造成学校资金紧缺，负债较多。

⑥财会人员对工作认真负责，坚持财经制度。

稽核人：

篇10：资金稽核述职报告

一、不负行领导希望，全身心投入稽核工作

自__年稽核部成立以来，今年，我行新领导班子对稽核工作给予了超过以往任何一年的高度重视。从行领导组织分工一把手亲自主抓稽核工作，增加专职稽核人员配备，到修订中层干部年终考评办法，明确稽核部不列入考评范围，再到委以稽核部以重任，将稽核部作为__支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标、__支行内控工作等牵头单位，并将内控委员会办公室设于稽核部，多方面给予了稽核人员充分的独立性，确保稽核人员全身心投入工作并获取较高工作质量。

在今年的稽核检查过程中，主管行领导多次亲临一线，组织部署稽核工作，参加与被稽核单位意见交流，组织落实各级稽核整改方案，并将稽核部收集整理的稽核情况和建议列入内控工作会议发言内容，作重点强调等等，主管行领导对稽核工作的高度重视，使我们感到没有理由不将全身心投入到工作之中，没有理由不将工作干好;各营业单位也普遍提升了对稽核检查的认识程度，能够认真对待并积极配合稽核工作，对稽核提出的问题能够及时整改、落实到位，并普遍表示愿意接受稽核部经常性的检查。

二、认真学习、深刻领会、提高稽核工作的实效

为贴近全行工作重心，年度内每逢总行内控管理相关文件下发，我都先行 一步，认真学习和领会，并结合我行实际组织部内人员对重点内容和网点相对薄弱方面进行学习和讨论，讲解有关业务环节的检查方法，引导部门其他人员把握重点、明确方向，进而达到提高现场稽核工作效率的效果。 如，__年2月份，总行下发了《银行主要风险环节及防范措施》后，经逐条学习、对照和讨论，我们在进入现场之前，便有真对性的准备了调阅资料并拟定了调阅清单，对营业网点普遍存在的银企对帐、系统内往来资金对帐、各级行领导授信签批印模管理等方面存在的问题，及时进行揭示和正确引导，并对其提出明确整改要求，同时引申提出对未达帐项换人勾挑核对、以及按央行新颁布的结算账户管理办法强化账户真实性检查等稽核建议，为确保银企资金核算安全作出了我们的努力。

三、努力打造专业队伍，营造良好工作氛围

为提高稽核人员的政策、业务水平，我部多次与沈阳市审计局联系，使我行专、兼职稽核员19人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班，对内部审计相关法律法规，以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习，并全员通过了考核，获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书，使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。

随着部门人员和工作量的双重增加，在__年度工作开展过程中，为使大家在一个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长，在今年的稽核检查过程中，我们充分利用现场稽核和撰写稽核报告的时间，有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容，并在内部就有关问题进行讨论和意见交流，努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围，新员工短时间内熟悉情况并进入角色，老员工吸取并补充新员工的专业优势，部门全员相互弥补专业缺陷，岗位技能得到均衡提升，在内部形成了互帮互学、共同提高、自然和谐的良好局面。

四、探寻新思路，推动三级防线的整体联动

今年，我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时，根据总行《银行主要风险环节及防范措施》、《__年内控综合评价实施办法》的要求，把信贷业务和财会业务等方面的各风险环节作为切入点，结合相关的金融政策、金融法规、业务操作规程及各项管理制度，采取抽查方式对各城区支行和有关部室进行了常规稽核和内控综合评价;对部分工作岗位变动人员进行了离任稽核。

鉴于稽核部处于内控监管第三道防线，而且又主要采取抽查的检查方式，因此，为确保稽核工作收到实效，有效行使稽核人员的岗位职责，我们在日常实施的稽核检查工作中，一方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署，紧密结合__支行的实际情况，周密制定本部的稽核工作实施方案，并于每次进入现场之前，紧紧抓住风险点，有计划的拟定稽核资料调阅清单，尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛，避免留有死角。另一方面，在稽核报告中针对检查出的问题逐一提出整改要求，并将相关制度规定作明确描述，使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则，更加心悦诚服的接受稽核意见并及时进行整改，这样，既保证了稽核整改的实际效果，又在推动内控监管第一道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。

为进一步扩大稽核工作成果，在日常稽核检查工作中，我们紧紧围绕规范管理深化年主题，密切关注监管政策变化，把握行业动态，针对各营业网点管理相对薄弱和容易忽视的风险环节提出了稽核建议，并结合新修订的制度规定，对相关管理工作给予重点强调和提示，同时研究和探索新的工作思路，通过采取将检查情况和相关信息向相关管理部室反馈，并与之达成一致意见的方式，加强横向信息交流，进而达到使职能管理部门的业务督导更具针对性，填补部分监管真空，推动了第二道防线的联动。

如，今年在对第一个营业网点常规稽核时我们发现，系统内往来业务对账只局限于对余额的核对，对发生额的核对方面存在疏漏。我们及时提出整改要求，每日除对余额核对外，必须换人逐笔核对发生额，同时将这方面信息反馈给计财部，计财部对各网点及时做出了相应的规定;之后在其他网点检查时，又发现核对清单只保留十天，按照总行会计档案管理有关规定，我们又提出了对核对清单要按档案管理办法长期保管，每到一处我们都提出上述要求，建议统一打印并留存312资金往来交易流水(有摘要内容)文本，编制余额调节表换人核对并签章证明，这一做法也得到计财部的认可，并且已得以贯彻落实。

又如，检查中我们发现有的支行发生的应收未收贷款利息未纳入表内“14101应收贷款利息”和“501利息收入”科目核算，造成会计报表数据缺失。经了解，系由于__年8月份信贷系统上

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线移行时，由于当时14101科目无余额，故未作移行操作处理，致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算，会计报表也就不能完整反映该行资产收益情况。我们对被检单位及时提出尽快与计财部和科技部联系，商榷切实可行的办法，弥补纰漏，得到了相关部门的配合，使问题得以解决。

检查营业网点柜员重要空白凭证的管理时，了解到因手工帐簿取消的调整，柜员重要空白凭证登记簿已取消，每日营业终了网点仅凭打印的“表外凭证库存明细表”换人核对结存数量，却对柜员重要空白凭证的使用情况未作任何检查核对。我们及时提出建议，提示各网点每日不但打印“表外凭证库存明细表”，还要打印“重要空白凭证使用报表”，对空白重要凭证的使用与结存两方面内容全面进行勾挑核对，并做好相关检查登记，明确责任人，避免因疏于对重要空白凭证实际使用情况的检查核对而出现风险。

去年，我部通过检查提出了各网点会计人员用于核对贷款印鉴真实性的各级行领导授信业务签批印模空缺的问题，得到了行领导的高度重视，在行领导的协调下问题得到了解决。今年检查发现，由于工作变动，有些印模已不再适用并增加了新的签批印模，而各营业网点的部分授信签印模未按业务种类分别详细登记适用范围、启用日期、注销日期，更新不及时，印模管理混乱，不便于会计人员核对，使贷款和票据出账环节潜在风险隐患。鉴于此情况，我们建议各营业网点向计财部反映，与授信管理部协调，及时更新各级负责人授信出账签印模，同时也要求会计人员根据印模的适用范围严格审查，规避风险。

__年9月1日开始实施的《人民币银行结算帐户管理办法》第六十二条规定，银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制，检查开立的银行结算帐户的合规性，核实开户资料的真实性;同时总行在《内控综合评价指标评定标准》中对帐户管理也有新规定，要求每季度检查帐户的开立、变更和撤销情况并记录，对此我部及时进行提示性建议，建议各营业网点对此项工作应引起足够重视，及时进行跟

篇11：稽核专员实习报告

第五、是激情与耐心：激情与耐心，就像火与冰，看似两种完全不同的东西，却能碰撞出最美丽的火花。在实习这段时间，导师就跟我说，想做好电子这一行业，激情与耐心必不可少，在产品更新方面，这一行业就像做新闻工作，不断的更新，这就需要你有激情，耐心的去不断的学习，提高自己的专业水平。像这些工作我熬深深地感觉到每有激情与耐心是做不好的。

整个的实习过程是紧张而愉快的，我得工作态度和成效已得到了和同事们的认可。今后，我将继续保持认真负责的工作态度，高尚的思想觉悟，进一步完善和充实自己，争取在工作中取得新的突破。

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篇12：银行稽核部稽核监督工作总结

（一）2012年是个上会报告年

随着稽核体制改革的不断深化，我感觉稽核部的角色定位被行领导不断地提高。为什么这么说呢，2012年最突出的体现就是需要稽核部上会的综合材料越来越多了。我粗略地统计了一下，从年初的董事会开始，由我室或我本人参与撰写的各类董事会、行长办公会、经营分析会，或向行长单独汇报的会议综合性材料就多达10项次13份报告，平均每个月1份多，仅正文及附件总字数约13万余字，至于为写成这13万字所需要读的基础材料更是数量巨大。

《华夏银行股份有限公司xx年年内部控制检查监督工作报告》，20389字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。

《华夏银行市场风险管理审计报告》，8678字，分为汇报版、报告版和说明，董事会通过。

《华夏银行关联交易审计报告》，董事会通过。

《2012年1季度内外部检查问题整改情况报告》，10583字，由李总作为部分内容向吴行长汇报。

《2012年上半年稽核监督分析报告》，正文6885字，数易其稿，同时制作ppt，上半年经营分析会上宣讲，行领导好评。

《2012年上半年内部控制监督报告》，7017字，董事会通过。

《2012各分行突出风险问题分析报告》，11003字，准备向行领导汇报。

《2012市场风险稽核报告》，6300字，准备向董事会报告。

此外，还根据部领导安排，规范报告模式和要求，组织各分部向吴行长和成书记汇报区域行风险状况。

一是全年工作计划的制定。2012年工作计划，最突出的特点就是首次提出了“稽核需求”和“风险分析”的理念，并将其贯彻到各稽核办公室和各分部的思想中，落实到计划的实际编制行动中。在李总的大力肯定和支持下，我就计划的编制细节多次和吴总沟通，由于无可借鉴经验。从计划通知的下发开始，我们一步步地讨论需求调研的层面和对象（首次涵盖了总分行从行领导到柜台操作人员的各层面）、需求调研的问卷格式（分ab卷，既有选择题又有问答题）、需求报告和风险分析的方向和内容、计划主体的层次和附件的内容，每个细节和节点都设计得力求完美。当一份份需求调研问卷发给行长秘书，看到他们惊奇而赞许的目光，当一份份行领导稽核需求调研问卷返还时，读到他们或详尽或简洁的答案时，心中被稽核带给自已的快乐填满了，很有成就感。讲个小插曲，这里面效率最高的当属我们成书记，当我给刘秦送上去，还在电梯间奔波时，成书记就答完了，我和刘秦在电梯间完成了交接过程，可见主管领导对稽核工作的支持力度。当然，具体的计划编制过程就不细说了，我们的阅读量约为21万余字，这期间的加班加点和反复多次的修改到底有多少，已经记不清了，我只记得2012年的计划的编制，我的汗水和泪水并存，收获和快乐并存。在这里，我要感谢北京分部的王冬主任给我的大力支持与配合。

二是半稽核监督分析报告的撰写。这是我们稽核体制改革后第一次在各分行和各部门之前的亮相，是各位奋战在稽核一线同志半年来稽核监督成果的首次展示，同事们的辛苦能否得到认可，全承载在这份报告上，承载在李总那半个小时的演讲上。

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我常想，部领导都这样注重细节，我们这些从事具体工作的员工，根本没有理由不细心，不用心。这点点滴滴的付出还是有所回报的，二季度的经营分析会上，有一位分行行长说这是他十二年参加经营分析会听到的最好的一次报告，董事长和行长也给了充分的肯定。听到李总传达的这些评价，我们的心也舒展起来，一切的努力都是值得的。

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（二）2012年是个开拓创新年

为什么这么说呢？主要是督改室从无到有，从年初摸着石头过河，到年末总结出一整套经验和机制，哪一条哪一款都是我们在部领导的启发和引导下，通过深入调研、认真分析、举一反三，由理论到实践，再由实践上升到理论的一个螺旋型提升的过程。

1.建立整改工作制度。这个制度是我部率先提出的，开同业之先例。

2.建立重点难点问题协同整改机制。这是我行首次在全行范围内为分行解决实际困难，系统化地解决各分行的难点问题。

3.建立差异化整改机制。这同样是前所未有的创新举措，有效地利用稽核资源，有重点地开展工作。

4.首次和专业部室联合督改。

5.首次接受北京分行、资金营运部等单位的主动沟通整改。

6.探索对分行现场整改理念的讲解、一对一专家辅导式督改等方式

7.建立日常督改与现场及离任稽核工作相结合的工作方式

8.建立非现场分析性审核与现场整改核查工作相结合的工作方式

9.建立按季度形成督改工作报告的机制

10.深化现场核查与延伸检查相结合的工作方法

11.建立现场核查与现场协调整改相结合的工作方法

12.建立针对行领导批示问题的快速反映机制

（三）2012年是个制度规范年

1.年初伴随着稽核体制的改革，我根据新的稽核体制下新的业务流程特点，重新梳理