时光在流逝，从不停歇，在这时光静走的岁月中，唯有工作留下的成绩，让我们感受到努力拼搏的意义。无论是什么行业的工作，在努力工作的过程中，你可能曾面临众多的困难时刻，那就为自己写一份工作总结吧，勉励自己，吸取经验，成长为更好的自己。以下是小编精心整理的《审计工作总结报告》，仅供参考，希望能够帮助到大家。
第一篇：审计工作总结报告
审计整改情况报告-审计整改情况报告 关于18审计整改工作情况的报告
审计整改情况报告-审计整改情况报告 关于2018审计整改工作情况
的报告
关于2016审计整改工作情况的报告
闵行区审计局局长王敏
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府的委托，向区五届人大常委会第十五次会议，作关于2016审计整改工作情况的报告。
今年8月6日，区五届人大常委会第十三次会议听取和审议了《2016区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。根据区人大常委会提出的关
于进一步加大审计监督力度的审议意见，区政府及时作了部署，各相关单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，指导协调督办审计整改事宜，强化整改主体责任,注重从源头上分析问题产生的原因，尤其是反复出现、屡审屡犯的问题，不断规范财政财务收支行为，加强制度建设。各联席会议成员单位按分工负责、分类督办的原则，形成监督合力，抓好审计整改责任落实，强化对重大审计项目审计结果的跟踪检查和重点督查，注重审计结果的运用，强化责任追究，提高整改实效。
区审计局按照审计职责和区政府的要求，始终把审计整改作为重要工作，将审计整改情况的跟踪检查工作规范化、常态化，坚持将审计整改回执、审计跟踪回访、审计整改结果通报和公告、审计整改承诺、后续审计检查、审计结果执行情况专题调查等制度落实到位，在工作中做到日常审计监督与促进问题整改相结合、审计整改工作与
促进被审计单位建章立制相结合，切实提高审计整改质量和效果。
一、区本级预算执行审计整改情况
区财政局根据审计报告指出的有关问题，多次召开专题会议研究，明确牵头部门，将审计问题逐一分解、落实到科室;在整改过程中注重与延审审计发现问题的单位进行沟通，认真研究落实整改措施，规范管理，提高财政资金使用效益。
关于对区本级各主管部门预算批复工作缺少监督、预算批复项目有遗漏的问题。区财政局一是进一步加强了部门预算批复的管理工作，督促区本级各主管部门以正式文件形式批复各所属单位的部门预算，并报区财政局备案。二是进一步完善了部门预算调整批复前的核对机制，对年中发生的预算调整项目指标做好审核及科室间的核对工作，确保下达的预算调整项目无遗漏。
关于区对镇、街道(莘庄工业区)转移支付中存在部分测算数据未及时更
新、个别计算数据设定不合理的问题。区财政局将进一步完善转移支付具体操作办法，及早启动转移支付因素数据征集工作，与相关职能部门加强沟通，更加科学合理的确定转移支付因素，并督促相关职能部门按时提供转移支付因素相关数据。
关于个别预算资金安排的使用单位发生变化区财政局未能及时调整的问题。区财政局将进一步加强与区发改委的沟通和对接，及时了解政府投资项目计划的变化事项，督促相关单位根据政府投资项目计划实际发生的变化，按照本区规定的程序及时申报调整预算，并经审批后严格执行。
关于个别部门预算指标再结转及年内预算指标未细化结转次年金额较大的问题。区财政局将在今后的工作中督促预算单位及时上报预算细化方案，同时进一步做好意见征询工作，优化操作流程，加强预算资金使用的全过程监督管理。
二、区级部门预算执行审计整改情况
关于部分专项资金使用与预算编制内容不一致的问题。区文广局针对部分专项资金子项目间调剂使用，造成一些子项目超预算的问题，修订完善了局《经费报销管理办法》，明确要求报销时应注明项目编码及项目明细，提高预算执行的准确率。同时，指导下属区群艺馆修订了《闵行区群众艺术馆财务管理制度》，强化制度约束力。区工商联加强了对本单位专项资金的管理，将严格按规定用途使用资金。区妇联、原区招管办及归口管理的区招投标中心将在今后工作中进一步加强专项经费的管理。区绿容局主要领导召集局财务部门及各业务科室召开专题整改会议，强调在完善内部控制制度的同时，对重要的经济事项资料都应建立档案，妥善保管的要求，保证会计核算信息真实、完整;对于涉及“虚增整治改造面积，多拨付补贴资金”的三个镇的万元补贴资金均已收回，
并于9月5日上缴区财政。同时区绿容局加强了部门预算的编制工作，在编制2016年、2016年“景观灯光电费”预算时，根据实际运行情况，将预算分别调减为188万元、100万元，以提高预算编制的准确性。
第二篇：审计局审计工作调研报告
审计局审计工作调研报告.txt14热情是一种巨大的力量，从心灵内部迸发而出，激励我们发挥出无穷的智慧和活力;热情是一根强大的支柱，无论面临怎样的困境，总能催生我们乐观的斗志和顽强的毅力„„没有热情，生命的天空就没的色彩。务实创新 认真履责 提升服务大局水平
2010年我区审计工作总体思路是：认真贯彻落实全国、省、市审计工作会议和区委十二届八次全体扩大会议、全区经济工作会议精神，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕区委、区政府中心工作，积极服务于“三大行动纲领”和“四个优化升级”，立足重点，加快转型，努力提高审计工作质量，全面提升审计队伍素质，进一步增强审计工作融入大局、服务大局的水平。重点抓好四方面工作：
一、注重防范经济运行中的风险，促进经济健康发展。发挥审计机关预防性作用，根据应对金融危机的总体要求和经济形势的变化，把防范财政风险放在突出位置。一是认真组织开展财政“同级审”。今年“同级审”继续以强化预算管理为目标，关注收入进笼子程度，关注支出结构、方向和效益，关注财政增量资金预算和转移支付预算资金的安排、执行结果及效益情况。同时，结合区人大任务要求，继续公开审计结果。二是认真组织开展全部政府性资金审计。通过检查预算外收入管理，关注财政资金的统筹管理和使用过程中是否存在银行账户设置多、名目多、账套多问题，检查财政出借资金的规模、方向、结构，关注财政资金安全;通过审计摸清全部政府性资金收入及支出结构，提出进一步加强全部政府性资金管理的建议;开展政府负债专项调查，分析财政资金存贷款分布的合理性、有效性;组织实施2009土地出让金专项审计调查，重点检查土地出让金征收管理中的问题，为区委区政府宏观决策提供快速准确的参考依据和可靠信息。三是认真组织实施部门预算执行情况审计以及乡镇财政审计调查。对人大确定的教育、贸易、水利等3个部门和下应街道的预算执行情况开展审计，关注部门预算收入的完整性、正确性，公用经费定额的合理性、支出真实性，专项经费的政策性，财政资金的使用绩效等，结合领导干部经济责任审计和乡镇同步审计，实施部门和乡镇的财政审计工作，促进区、镇两级财政运行安全有效。
二、注重监督改善民生政策措施落实，促进社会和谐稳定。一是开展城乡居民养老保险及城镇居民医疗保险实施情况专项审计调查。对城乡居民养老保险审计，重点调查“有关部门对这项工作落实进展中的履职情况，应享受人员的待遇发放是否到位，是否存在损害人民群众利益问题”;对城镇居民医疗保险审计，重点调查“城镇居民医疗保险管理体制和模式，医疗保险信息系统开发应用情况，参保对象缴费与享受待遇，是否存在多头参保、重复报销问题，以及城镇居民医疗保险与城镇职工基本医疗保险政策衔接”等问题。二是开展中小学校舍安全工程专项审计调查。通过审计，全面掌握我区中小学校舍安全工程项目实施、资金分配使用、目标落实完成情况，审查中小学校舍安全排查工作是否存在遗漏，工程实施后是否达到标准要求，工程建设资金管理、使用是否合理。三是开展食盐专营政策执行情况专项审计调查。通过审计，调查我区当前盐业体制改革中存在的矛盾和食盐专营政策执行情况，提出建设规范、有序盐业市场体系的政策和措施，为下一步制定盐业体制改革方案提出审计意见建议，确保按期实现消除碘缺乏病的目标。
三、注重加强工程领域审计监督，促进体制机制完善。继续加强对政府性投资项目特别是重点项目的审计监督，及时发现和反映问题，提出政策和建议。一是进一步增强投资项目审计内涵。从宽度上，按照区委、区政府要求，对相关政府性投资项目实施全覆盖，同时对属于乡镇管理的投资项目加强指导;从深度上，继续对重大项目及时跟进，实施跟踪审计，全程监督。同时在关注工程资金审计基础上，密切关注工程质量。二是认真开展建设领域突出问题专项治理审计调查。审计调查重点掌握建设领域工程项目投资决策情况，城乡规划和环境保护情况，国家土地政策和矿产资源保护政策执行情况，工程建设招投标情况，工程建
设实施和质量管理，物资采购和使用管理以及资金管理和投资控制情况，违规违纪案件线索。通过审计调查，揭示和反映工程建设领域存在的普遍性和制度性问题，从体制、机制层面提出建议，促进完善工程建设领域相关制度。三是完善中介协审管理。以公开、公平、公正的“三公开”方式，依托区公共资源交易平台，采取定期协审公开招投标方式，选聘符合条件的社会中介机构参与政府投资项目审计工作，逐渐遴选出一支为我所用、信得过的编外审计队伍。创新对协审机构的现代管理，通过“借力使力”解决审计任务重、人员缺的矛盾。
四、注重规范权力运行制约，促进行政问责制度建立。强化领导干部经济责任审计，积极探索和建立完善权力约束机制的办法和途径，争取在评价体系完善，成果运用探索上有新突破。一是认真实施领导干部经济责任审计项目。进一步把握经济责任审计内容和重点，围绕“经济发展”、“财政管理”、“预算执行”、“经济决策”和“廉政建设”五大责任，实施乡镇领导干部经济责任审计，力求客观公正、实事求是。进一步深化“三审三评”制度，促进干部廉洁从政。二是完善经济责任审计模式。借鉴有关单位做法，着重探索建立两项制度，即领导干部经济责任告知制度，在干部任职前告知其应履行的经济责任行为，更好地发挥审计事前防范和“免疫系统”功能;乡镇党政领导干部经济责任报告制度，要求乡镇书记镇长于每年年初，将上一主要经济责任指标完成情况、重大经济事项情况、建设工程组织实施情况、单位债权债务情况、内控制度建立和执行情况、个人遵守廉政规定情况及单位遵守财经法规情况等7个方面内容上报区经济责任联席会议办公室，使纪委、组织部和审计机关及时了解领导干部履责状况。三是探索全部性政府资产审计。开展把全部政府资产包括政府性资金的审计纳入乡镇领导干部经济责任审计范畴试点工作，客观完整反映乡镇经济活动情况。通过关注乡镇全部政府性资产的管理使用情况，了解账外资产是否处于失管或随意管理状态;关注存量资产经营、资源性资产垄断权的租赁、公益性设施的对外创收情况，进一步揭示乡镇政府资产管理中的问题，促进乡镇政府重视资产管理，保障乡镇全部性政府资产处在良好、优化、健康的运转状态。
第三篇：审计整改总结报告
湾里区公安消防大队“审计整改年”
活动自查自评总结报告
为认真贯彻全国公安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求，切实加强对审计查出问题的整改工作，进一步加大审计整改力度，我大队自3月开展 “审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效，基本达到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结如下：
一、“审计整改年”活动中所取得的成绩
在支队党委和财务主管部门的领导下，在大队全体官兵的倾力配合下，审计整改工作取得了长足的发展，具体表现在以下三个方面：
(一)审计整改观念全面更新。观念是行动的先导。我们紧紧围绕支队党委中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了以前认为“审计工作就是找麻烦、整人”的错误观念。明确工作目标和重点，确保审计整改年活动有的放矢。自活动开展以来，我大队财经制度得到有效落实，经济活动违纪违规问题得到有效处理，经济活动“免疫系统”建设得到有效推进，涉案财物管理逐步规范，经费物资监管更加有力，保障能力更加高效有力，从源头上遏制和杜绝各种违反财经法规纪律等问题的发生，为消防部队可持续性发展提供强有力的服务和保障。
(二)审计整改工作成效明显。2010年支队对我大队2008年以来的财务开支情况进行了审计。发现我大队有4张凭证存在要素不全;
暂付款中有支队购车款30000元没有发票以及一笔不明款6402.39元;固定资产帐帐之间相差3098359元。为了确保审计发现的问题切实得到整改。根据实际情况，我大队仔细梳理，针对以上四项不同的问题，按照问题的属性逐个进行了汇总归类并整改到位。分别采取自查自纠和审计问题整改回头看的形式，对已整改到位的问题进行再检查再核实，现阶段已整改到位3个问题。由于我大队营房重建，到现在还未进行验收决算，导致固定资产帐帐不符，我大队将尽快和有关部门协商，采取相应的整改措施，争取将所有问题逐步整改到位。
(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。大队党委召集官兵学习有关财经法规以及各项财务管理制度。从而使财务工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《大队财务管理办法》、《财务监督责任制度》等内部管理制度。
(四)宣传力度强，为确保审计整改年活动取得实效，为使全体官兵充分认识和重视审计整改年活动的重要性和必要性，我大队从多层次、全方位开展宣传工作。多次召开大队党委会议，及时传达“审计整改年活动”的精神和工作要求;并通过支队内网的形式发布工作情况。整个活动期间，大队在支队内网上刊登了3篇关于“审计整改年”活动的新闻报道。
二、深入查找自身存在的问题和不足
(一)审计整改工作有待加强，整改工作手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以前的老方法，不能创造出新的、更好的方法。影
响了工作质量和工作效率的提高。
(二)功能发挥不够充分。对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强，整改措施过于粗糙，可操作性差，促使强化内部管理的效果不明显，督促整改力度不大。个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”。
(三)专业技能亟须提高。财务管理工作任务重、培训机会少，财务人员业务素质和能力有待提高。
三、认真落实整改提高的各项措施
(一)把握角色定位，树立服务大局的财务管理理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的财务管理工作。要坚持围绕支队党委中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划开支和开展工作，从机制、体制层面建言献策，强化财务管理服务大局功能。深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的工作建议。
(二)开展作风整顿，塑造文明高效的财务工作行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。
(三)搞好业务培训，培养技艺精湛的财务人员。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强财务人员
培训。以“请进来教”为基本途径，邀请专家，进行电算化、法律、业务知识培训，提高整体财务管理水平。以“送出去学”为首选方式，将财务人员送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高财务管理能力，培养财务管理“精兵”。
(四)加强廉政建设，塑造廉洁透明的形象。严格执行廉洁从业。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求财务人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行财经法规等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护财务人员的廉洁形象。利用会议通报、宣传栏等形式定期公开大队财务收支情况。
第四篇：审计工作报告
根据《中华人民共和国审计法》第二十七条和《河南省审计厅关于印发河南省基层医疗卫生机构债务清理审计工作方案的通知》(豫审„2011‟138号)文件要求，许昌市及各县(市、区)审计局派出审计组，自2011年10月12日至10月31日，对全市基层医疗卫生机构2009年12月31日之前形成的长期债务(含基层医疗卫生机构账面上未显示的隐性长期债务)，主要包括发生于业务用房、辅助用房建设维修和医疗设备购臵等与基层医疗卫生机构发展建设直接相关的债务情况进行了审计。根据《中华人民共和国审计法》第三十一条规定，各基层医疗卫生机构做出书面承诺，对其所提供的相关资料的真实性和完整性负责。在许昌市各级卫生部门及各基层医疗卫生机构的积极配合下，顺利完成审计实施方案所确定的审计目标和审计重点，完成了此次基层医疗卫生机
一、基本情况
(一)债务来源、用途、归还和欠债情况
1.债务本金及主体情况。经审计，许昌市由政府举办的基层医疗卫生机构共计88个，此次审计，涉及债务清理的基层医疗卫生机构共68个。截至2009年12月31日，全市基层医疗卫生机构共形成债务32834680.67元，债务主体全部为医疗机构。其中：襄城县5425683.79元，许昌县5718539.2元，鄢陵县5985482.84元，禹州市5433988.6元，长葛市9829886.24元，东城区420000
元，经济技术开发区21100元。
2.债务来源及用途。经审计，债务来源大部分为欠个人款项(单位职工集资款)、施工单位、供货单位垫款和金融机构贷款等，其中：欠个人款项总金额为10518947.64元，施工单位垫款13902591.23元，供货单位垫款7086583.8元，金融机构贷款414700元，单位借款589000元，其他322858元。
举借的债务主要用于医疗机构基本建设、房屋维修和购买医疗设备，其中用于基本建设18875226.18元，用于购买医疗设备12243647.8元，其他1715806.69元。
3.债务偿还情况。截止审计日，全市基层医疗卫生机构共偿还各类债务本金13176103.4元，其中：襄城县2199781.6元，许昌县1866279元，鄢陵县2028185元，禹州市2874558元，长葛市3971401.8元，东城区235898元。
4.债务余额情况。截止审计日，全市基层医疗卫生机构欠债金额为20549440.64元(襄城县3591680.11元，许昌县4080320.2元，鄢陵县4206955.29元，禹州市2599198.6元，长葛市5858484.44元，东城区191702元，经济技术开发区21100元)，其中：债务本金19658577.27元;未付利息890863.37元。
(二)审计实施情况
许昌市各审计组严格按照《中华人民共和国国家审计准则》和《河南省审计厅关于印发河南省基层医疗卫生机构债务清理审
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进行核实，剔除不实债务，对于证据不充分的相关债务不予认定。并坚持每天与各县(市、区)审计局进行沟通，有疑问及时向省审计厅请示汇报，及时查收市审计局下发的各项问题回复，根据上级最新指示精神及时调整审计方法和思路，确保了此次债务清理工作高效率、高质量地完成。
(三)其他情况
从此次债务清理审计工作来看，统计的债务规模不能全面反映基层医疗卫生机构的债务现状，基层医疗卫生机构普遍反映其现在最大的债务不是欠工程款和医疗设备款，而是欠药品供应商的药品款及职工的“三金”。由于基层医疗卫生机构在运行过程中的基本建设，大部分由其所在地的有关人员承建和维修，其欠款必须支付，不能拖欠太久，否则其可能无法正常营业。所以大多数基层医疗机构将应支付给药品供应商的药品款挪用给了工程建筑商，从而出现了不欠基建款而欠药款的现象。
二、审计评价
(一)债务管理情况评价
此次审计发现，大部分县(市、区)卫生局没有对各乡(镇、办事处)卫生服务中心进行规范管理，没有设立负债管理机构，也没有出台相应债务管理规章制度，内控制度不健全，对举债程序、规模、来源和用途缺乏相应的监管。部分卫生院及社区服务中心举债只需经院委会讨论通过，未见上级主管部门对举债情况
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分卫生院还是处在勉强能维持状态，并没有充足的资金用于改善医疗卫生条件和购臵较为先进的医疗设备，造成部分卫生院之间收入差距拉大。
(四)其他方面的评价
在此次债务清理审计中，存在审计取证难、工作量大等问题。原因是按照上级要求的上报时间，此次债务审计时间紧迫，我市涉及乡(镇、办事处)基层医疗卫生机构较多，且部分卫生院会计资料追溯以前年度时间长，有的长达14年之久，工作量大。再加上乡(镇、办事处)卫生院长职务变动频繁，会计人员素质不一，账务管理不规范，债务清理涉及资料、手续众多，为了保障每笔债务手续齐全、完整，审计人员加班加点，对每个乡(镇、办事处)所报送的每笔债务都经多次审核才完善。但是，此次债务清理审计的运行，使基层医疗卫生机构能够甩掉部分历史包袱，缓解债务压力，增强抵御风险的能力，更好地调动基层医务人员的积极性，更好地服务基层民众。同时，促进基本药物制度在基层得以顺利实施，为基层综合改革的全面深入推进创造良好的条件。
三、审计发现的主要问题
(一)债务方面的问题
1. 个别乡卫生院存在借新债还旧债
禹州市苌庄乡卫生院2009年病房楼建设项目欠施工单位工
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一个机构代码证的说明。审计中发现，禹州市夏都、韩城、颖川、钧台四个办事处社区卫生服务中心与原单位使用一个机构代码证，没有完全分离，主要原因是四个办事处社区卫生服务中心于2008年3月经禹州市卫生局、许昌市卫生局批准成立，但编制问题一直没有解决，2011年10月18日许昌市下发禹州市机构编制委员会办公室《许昌市机构编制委员会办公室关于核定禹州市城市社区卫生服务中心编制的批复》，此问题将逐步得到妥善解决。
四、债务形成及审计发现问题的原因分析
债务形成原因一是我市乡(镇、办事处)卫生院和社区卫生服务中心在长期的运行中，主要靠业务收入维持生存，虽然财政补助逐年在增加，但增加的比例有限，所占的比重较低，根本不能满足卫生院发展的需要，为了不被市场淘汰，卫生院出现举债建设的情况。二是虽然我市部分乡(镇、办事处)卫生院通过国债项目，对房屋进行了改、扩建，既缓解了业务用房和病床的严重不足，又提高了乡镇医疗卫生机构服务能力，但是，由于卫生院自有资金有限，以致建设负债压力大。三是随着新农村合作医疗的启动和各乡(镇)经济的发展，人民群众物质文化水平的提高，对就医条件提出了更高的要求，各乡镇卫生院为了抓住良好的发展机遇，就必须提高自身能力建设，就要改善就医环境，提高诊疗手段和水平。因此，卫生院就必须大量投入，在这种情况下，负债成为必然。
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第五篇：审计工作报告
各位代表：
受厂部委托，现向大会报告我厂今年度审计工作情况，请予审议。
一、总体情况说明：
今年在集团的正确指导下，在厂领导大力支持和各部门的积极配合下，顺利通过了天健会计师事务所对我厂财务年报审计工作、浙江中瑞税务师事务所对我厂的税务审计工作，并全面较好地完成了企业内部审计工作，今年度根据集团要求完成了二个专项审计项目，并较好地完成了集团下达的燃煤专项审计调查及浙能电力内控体系建设，另外我们还认真积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，为我厂进一步做好精细化管理工作把好关。
二、内部审计工作情况：
1、开展年度专项审计，促管理精细化规范化
我们围绕年初的审计计划及集团、电力股份下达的审计任务，共完成冷却塔标识工程、往来款项二个专项审计项目及燃煤专项审计调查。冷却塔标识工程审计期间审查了该工程立项、施工单位的确定、合同签订、施工过程及该项目结算的相关资料，并就整个工程进行了全过程跟踪审计，审计人员先后5次进入施工现场，检查施工进度和质量控制情况;往来款项审计在审计过程中审阅我厂往来款相关的基础资料后，重点对截止今年9月30日账龄在一年以上的款项按具体情况及坏账风险进行逐一查实;根据集团关于开展发电企业燃煤管理专项审计调查的通知要求，我厂成立了专项审计工作小组，对我厂2013年1月至今年9月期间燃煤的采购、验收、计量、接卸、采制化、存储、掺烧等各个环节的管理情况进行了审计检查。通过以上各项专项审计共提出了审计建议5条，并提交了专项审计报告。另外我们还积极配合集团对厂长的任中经济责任审计，并对集团提出的审计建议进行有效整改。通过以上各项审计进一步促进我厂在生产管理、经营管理上精细化、规范化管理工作。
2、加大内控审计力度，防范经营风险
今年对我厂的财务收支凭证进行了抽查，从抽查情况看我厂财务核算总体比较规范，能够严格按《企业会计制度》以及企业财务管理标准执行，收付款作业中相关业务单据、凭证及审批手续完备，会计信息的完整得到了充分保证，我们从内审的角度协助财务把好关、做好账，防范了企业风险。我们还根据集团、厂部关于加强末端企业管控要求，对华隆公司、临江公司的财务收支情况、物资管理、合同管理等进行针对性的审计。
认真做好企业内部控制审计自查测评工作。一年来，我们结合浙能电力股份公司关于深化企业内部控制体系建设文件精神，积极开展内部控制体系建设，共完成制度修订与缺陷整改70余项。在开展内控自我评价的基础上及时向浙能电力递交了本厂内部控制建设完整、有效的自我评价报告。
3、严格工程决算审计，把好工程审核签证关
工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强企业内部控制的重要保障。今年我们对企业码头三江两岸整治项目油漆工程、水灰混合池清淤、化学污泥泵改造土建配合工程等62个工程项目进行了决算审计，审计金额达1.02亿元，核减金额3.5万余元。我们侧重事中审计，审计人员多次进入各工程施工现场，并对施工项目阶段性效益进行认定，在审计中严把合同和标的的流程关、施工现场的签证关，努力保证财产物资的安全完整。对发现的工程量审核不严、失实情况及时按规定对相关部门和外包单位进行了考核。
今年我厂审计工作开展扎实有效，监督到位，从审计情况看我厂在全面完成安全生产经营任务的同时严格遵守党纪、政纪、财经纪律，党风廉政建设责任制真正得到落实，审计工作为企业的健康持续发展提供了有力保障。
谢谢!