采购物料分类管理规定

第一篇：采购物料分类管理规定

物料采购管理规定（共）

物料采购管理规定

一、采购需求来源

1、生产部门根据生产计划提出采购需求。

2、仓库根据库存量提出采购需求。库存外购、外协件以不低于2台套的配套件配置库存。

3、新品试制、突发事件、产品维修等临时性需求提出采购需求。

二、采购计划编制

1、仓库保管员根据采购需求编制采购计划。采购计划一般每月编制一次，也可根据实际情况及时编制采购计划。

2、采购计划发送至生产主管、仓库、采购、财务。

三、采购

1、采购员按采购计划查找采购产品的标准或技术要求，选择有供货能力、质量稳定、价格合理的供货方，并组织对供方进行合格性评价。

2、与选定的供货方签订采购合同，采购合同中需包含产品质量要求、运费承担方、付款方式、退货处理意见等内容。

3、采购合同发送至财务，采购员凭采购合同通知财务按合同的付款方式付款。

4、财务付款后将付款凭证复印发送采购员。

5、采购员受到付款凭证及时向供货方索要产品质量保证书、运单及发票等。

6、采购员需负责对所采购的物资进行跟催、查收。

四、受货

1、采购员受到物料后核对物料与采购物料是否相符，质量保证书及发票是否准确无误。核对无误后开具报检单交仓库保管员检验;核对有误办理退货手续。

2、仓库保管员对检验合格的物料开具检验合格单及入库单交采购员。

3、仓库保管员对检验不合格的物料开具不合格品单及退货单交采购员。

五、结算

1、采购员凭入库单、发票或退货单到财务办理结算手续。

2、财务每隔半月核对有无货款已付未到货现象，对于货款已付长时间未到货的将货款记入采购员个人往来。

3、仓库保管员要检查有无有采购计划未采购的现象，如有需监督采购员及时采购。

泰州杰利瑞节能科技发展有限公司

2014年9月11日

第二篇：物料采购管理制度

为加强公司物料采购管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。

本规定适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等物资的采购管理。

1、物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核签字后送交采购部。采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。

2、对于原料、辅料、包装材料、生产试剂等物资，采购部要结合品管部组织对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。

3、采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料等物资。

4、主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有食品生产许可证、合格证、营业执照及药品生产批准文件的厂家购进，直接接触食品的内包装材料必须是经国家批准、持有食品包装生产许可证的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司品管部审计合格的企业。

5、标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购依照品管部有关制度要求执行。

7、生化试剂、化学试剂等物料应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照品管部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。

8、大宗物料采购原则上要求执行招标采购。

9、采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经品管部审计合格后，再行变更。

10、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。

11、采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，货比三家努力降低成本，力争经济效益的提高。

12、定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管领导汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告报主管领导说明原因，经批准后方能采购入库。

13、严格执行采购价格管理：

凡包装材料提价或更换采购商应书面报告主管领导，经总经理批准后方可执行。

采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任;

原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低采购价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，若有抵货款的情况，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。

发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。

14、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库(参照《物料入库操作规程》)和报帐手续，对于先款后货，必须报总经理审批后方能付款;对于应付货款，必须有品管部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经采购部登记，部门负责人签字审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同、计划和往来信件(电)，齐全不漏。每月(或季度)必须与财务部对帐，以保证帐目的准确无误。

15、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。

16、定期与品管部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案。

17、急需物料的零星采购：需求部门申请，部门负责人审核批准并签字，报采购部按采购流程由总经理批准后采购。

第三篇：小餐厅物料采购管理规定

第一条 为规范原材料的采购程序，节约采购成本，满足小餐厅营运的需求，制定本规定。

第二条 食品采购设专人负责，建立食品采购进货登记档案及索取证件保存档案。

第三条 原则上一切食品必须定点采购，每年除对定点单位进行资格审查和信誉评价，并签订合同。不得购买无生许可证的生产经营者供应的食品。

第四条 严格把握好食品质量和价格关，货比三家，对市场价格有所了解;掌握所采购物品的基本知识，严把采购货物的笫一道关。

第五条 禁止采购有毒、有害、腐烂变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常的食品;禁止购买无卫生检疫、不合格的肉类及其制品：禁止购买超过保质期及其他不符合食品标签规定的定型包装食品。

第六条 定型包装食品必须索取生产厂家及供货单位的卫生许可证复印件、检验合格证明、票据等文件;散装食品进货要有感官检查记录，索证食品的卫生检验合格证、化验单如为复印件，应加盖检验单位印章。

第七条 向固定销售点采购非定型包装食品时须向供货方索取卫生许可证复印件、票据等文件;采购非定型食品后

必须经过感官验收，有记录。

第八条 采购生肉及其制品须向供货方索取动物检疫部门出具的动物检疫合格证。

第九条 运输食品的工具应当保持清洁，运输冷冻食品应当有必要的冷冻设备。

第十条 食品进库或制作加工前必须由验收员验收、登记签字。

第十一条 本规定由局机关服务中心负责解释。第十二条 本规定自发布之日起执行。

第四篇：二、物料与采购管理系统

(一) 材料分类编号

1.原料、物料的划分

2.常备料与非常备料划分

3.编号原则设定

(二) 存量控制

1.管理基准设定

2.用料差异管理

(三) 请(采)购作业

1. 请购方式设定

2. 请购部门设定

3. 请购手续及权限

4. 请购进度控制

5. 供应厂商的选择与资料建立

6. 采购方式设定

7. 询价、议价及订购作业

8. 采购进度控制

9. 采购核决权限

10. 进口事务作业

11. 厂商交货异常处理

(四) 验收作业

1. 收料作业规定

2. 超短交料处理

3. 检验规范设定

4. 检验结果处理

5. 材料退货处理

(五) 仓储作业

1. 仓位规划

2. 料位及料品标示

3. 帐务处理

4. 盘点周期方式及异常处理

5. 仓库安全管理措施

(六) 领料、发料作业

1. 材料领用规定

2. 以旧换新规定

3. 材料退库作业

4. 外协加工料交运管理

(七) 成品仓储管理

1. 仓位规划

2. 缴库核点

3. 出货控制

4. 退货处理

5. 滞成品管理

(八) 滞料、废料管理

1. 滞料、废料定义

2. 滞料、废料的处理

第五篇：非生产性物料采购管理办法

1.0 目 的

制订本管理办法，旨在规范公司所有非生产性物料的采购。 2.0 适用范围

公司所有非生产性的物料和用于生产的部分低价易耗物料。 3.0 定 义

3.1 非生产性物料：指不直接用公司产品上的物料。包括用于生产的设备和仪器，但不包括员工食堂用品。

3.2 用于生产的低价易耗物料是指直接用于公司产品上，但又完全不影响产品性能，且公司产品BOM单上没有指明的物料。 4.0 参考文件

《费用报销作业规范》 《进仓作业规范》 《出仓作业规范》 《采购管理控制程序》 5.0 职 责

5.1采购部：确保采购物料的适时、适质、适量、适价到公司为核心工作，保证满足各需求部门的需求。

5.2 各申请部门：申请的提出、采购物料样板等信息的提供和最终购买物料的验收。

5.3 各系统总监、公司总经办：各类申请的批准，采购金额报销的审核。 5.4 财务部：采购金额报销的批准。 6.0 作业流程与内容

6.1 提出采购非生产性物料的申请部门须知：

6.1.1 申请部门必须认真填写非生产性物料采购申请单，

6.1.2 单上要特别注明品名/规格、单位、数量、用途、要求使用的日期以及申购的理由和申购物料预计所需的金额，同时在备注栏中也需要注意以下几点：

A. 对于有标准、有样板、曾经购买过的物品在备注栏中要做出说明，以供采购部门参考; B. 对于无标准、没有购买过、也没有参考资料的非生产性物品，要尽可能提供所需要的信息 ，必要时，申请部门要咨询研发部门或主管部门由研发部门或主管部门作出评估意见;

C. 对于购买的配件，有主机的，亦请在备注栏中注明，以供采购部门购买时参考。

6.1.3 申请部门必须将已填好的非生产性物料采购申请单交各总监或总经办批准。

6.1.3.1 申请部门将批准好的申请单交采购部签执行单位、执行方案、以及采购经理确认;

6.1.3.2 申请部门将所有人员签完的申请单交一联给仓库(红联)，仓库凭单收货，交一联给采购(白联)采购凭单购买，最后一联由申请部门存底。

6.2 采购部门在采购非生产性物料时须知：

6.2.1 根据申请部门申请采购的物料进行市场询价，如发现所询的价格和申请部门所预估的价格出入较大，秉着及时解决问题的态度，要及时和申请采购的部门及时沟通、协调，申请部门也应该充分配合，按照采购部的实际报价对预估的金额作出调整，而对于实际报价超出预估价30%以上的，申请部门必须根据实际报价重新填写非生产性物料采购申请单，并重复以上批准等流程;

6.2.2 采购部根据调整后的非生产性物料采购申请单的要求作出购买决定; 6.2.3 根据申请部门要求购买回来后的物料必须及时办理入库手续。 6.2.4 采购部在执行过程中，如发现异常，可同申请部门协商解决。对单件物料单价低于500元人民币的，在每月15日前汇总报财务部;对单件物料单价高于500元人民币的，要按生产性的物料采购流程来完成。采购部在执行过程中，原则上每单控制实际金额和预计金额相差5%左右。

6.3 仓库收到货后应第一时间通知申请部门检验确认，并要求申请部门将物料及时领出，同时仓库必须打印入库单并提交给采购部。

6.4 采购部将仓库入库单和申请单一起填写内部对帐单报财务部，各总监，总经办审核，批准报销。 6.5 对于购买回来后的物料，经申请部门确认后不能使用的，采购部门应及时和供应商协商作退货处理，供应商不接受退货时，公司将追究相关部门责任人的相应责任：

6.5.1 对于不能退货的，其合计金额小于500元的物料，如果采购部门完全按照申请部门申请的的要求购买的，将对申请部门经理予以口头警告一次，如果购买的物料不符合申请部门申请的要求的，将对采购部门经理予口头警告一次。

6.5.2 对于不能退货的物料其合计金额在500元-1000元的，将对责任人通报批评并予罚款100元;

6.5.3 对于不能退货的物料，其合计金额在1000元以上的，将对责任人记大过一次，并予罚款300元。