货物验收管理制度

2022-07-03

在当今快速变化和不断变化的今天，我们都与制度有直接或间接的联系，制度是我们需要遵守的规则或行动准则。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《货物验收管理制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：货物验收管理制度

货物采购验收程序

8.5.8.1验收程序

1、设备到货验收：设备运抵用户所在地现场后，用户与投标人共同开箱验货，验货结果双方认可。

2、设备最终验收：设备到达用户现场后安装、调试完成后，按双方签订的技术协议进行设备最终验收，验收合格后，双方签署最终验收报告。

系统运行环境的测试、验收是系统集成的一个重要环节，同时也是保证施工质量的一个重要环节。所谓测试就是用已知的输入在已知环境中动态地执行系统(或系统的部件)。测试一般包括单元测试、模块测试、集成测试和系统测试。

我公司项目进行集成测试和系统测试，如果测试结果与预期结果不一致，则很可能是发现了系统中的错误，测试过程中将产生下述基本文档：

测试计划：确定测试范围、方法等。

测试过程：详细描述和每个测试方案有关的测试步骤和数据(包括测试数据及预期的结果)。

测试结果：把每次测试运行的结果归入文档，如果运行出错，则应产生问题报告，并且必须经过调试解决所发现的问题。

按照测试计划，采用以下三种测试方法：

硬件测试采用加电测试的方法，查看硬件设备是否运行正常。安装系统软件，查看硬件设备是否运行正常。  测试过程中，记录测试日志。

 通过测试日志及时与校方交流，测试日志可作为测试工作进行或停止的依据。  计算机系统、网络系统及相关辅助设备进行24小时连续测试。测试中如系统有任何部分发生故障，测试重新开始。  对照硬件设备的技术指标，逐一对照。

8.5.8.2 测试及验收原则

本着实事求是、科学规范、客观公开、注重质量、讲求实效的原则，充分发挥专家的作用，依据项目实施方案及考核目标，对项目的完成情况进行总体评价。

1、验收标准

严格按照国家标准、行业标准、企业标准进行验收。同时从系统的实用性、稳定性、可维护性、灵活性、可操作性及等方面组织全面验收。

系统实用性：项目验收最关键的指标，检查系统是否符合环境要求的需要，特别是资源与数据的同步。

系统稳定性：硬件环境的稳定性、软件运行一场处理和正常运行情况。系统可维护性：含网络系统管理和维护、服务器系统平台管理与维护、操作系统管理与维护、应用软件系统管理与维护、应用系统备份，灾难事件处理与解决实施方案等。

系统文档：验收文档是否齐全、规范、准确、详细，主要的文档包括：测试报告，集成方案，系统维护方案和操作手册。系统灵活性：系统是否方便客户进行维护;系统是否在先进性的基础上具备未来升级和可扩展性;

系统可操作性：界面是否友好;是否实现了傻瓜化操作和智能化的功能。系统安全性：是否具有完善的安全机制保证系统的安全性，如：系统恢复功能、防病毒功能。

其他验收标准：参考招标文件中对设备的具体要求。

2、项目验收组人员组成及职责

项目验收组由验收专家小组、项目校验收小组、我方人员组成。我方项目实施人员协助验收并负责答疑。

 业主职责

接受甲方提出的项目验收申请，对申请材料进行初步审查，并下达验收通知; 负责验收的组织工作，包括确定验收方式和验收专家人选; 对项目验收小组的验收结论建议进行审核和确认。  我方职责

按要求准备验收材料，对材料的真实性和完整性负责; 对验收材料进行汇总和整理，并报项目校备案。  项目验收专家小组职责按要求对验收内容进行客观评价;

提出验收意见，并填写专家综合评审意见表。

3、项目验收的步骤和程序 1)申请

全部完成了计划规定的项目目标和任务;

总系统验收要在全部子系统经过逐一验收后进行总体验收(如包括软件集成部分);

申请时提供下列材料：  描述以及系统测试报告  系统验收报告

 项目执行情况验收自我评估报告;  项目验收申请表

2)实施相关部门确定项目验收的时间及方式，并确定验收专家小组组成; 采用会议集中验收的一般程序; 专家小组召开项目验收会议，一般步骤是：  会议主持人宣布专家组及组长名单;  由专家组长主持验收工作;

 专家组按验收内容和要求进行项目验收工作;

 项目负责人或有关人员介绍项目具体执行情况和任务完成情况;  验收专家对验收项目存在的问题进行提问;  专家组单独进行讨论(可分组或多次讨论);

 专家小组形成统一的验收意见，并由专家组组长宣布。

3)结果确认和处理

 由甲方审核专家验收小组的验收结论建议，并加以确认;

 对通过验收的项目，由我方将全部验收材料统一装订成册，进行备案。  由甲方以发文的形式将验收结论下达给我方。

8.5.8.3项目验收的结果分类及基本标准

1、结果分类

 通过验收  需要复议  不通过验收

2、基本标准

通过验收的标准：按照计划目标、任务按期保持完成、经费使用合理的; 需要复议的标准：由于提供文件资料不详而难以评判或目标任务完成不足80%等原因导致验收结论争议较大;

不通过验收的标准：

未按项目考核指标或合同要求达到所预定的主要技术指标的;  所提供的验收文件材料不齐全或不真实的;

 项目的内容、目标、技术路线等已进行了较大调整，但未曾得到甲方认可的;

 实施过程中曾出现重大问题，但未作出解决和说明，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决的;  超过原定计划进度，但未做出说明的;

8.5.8.4验收时我方所需提交的文档

1、技术文档

 完整的技术文件，包括：设备的主要性能、技术参数、结构性能要求、适用范围、设备总图、基础图、安装图、易损零件图。  系统设计图纸、施工图、原理图、接线图、安装图。  投标货物的操作说明、使用及维护说明书。  投标货物制造、安装、调试、验收规范。

 投标货物和备品管理资料及文件，包括投标货物和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求。

 详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、加工质量、外形尺寸、性能检验等证件。

 可能要求的其他技术资料。

2、软件文档(如包含此部分内容)及技术资料

 使用许可证  序列号  钥匙盘  介质光盘/软盘  管理员手册/安装指南

 用户手册/操作员手册/操作指南  系统配置清单，IP地址等参数设置

第二篇：货物流向管理制度

第一章

总则

第一条货物流向是公司了解产品动销、渠道库存情况，并进行相关决策的一项重要依据，故其数据的提交非常关键。为使市场能够及时并准确的提交月度货物流向，保障货物流向数据的真实性，特制定本规定。

第二条

为了加强经销商的货物流向与渠道库存管理意识，规范经销商的数据管理，提升经销商的数据管理与分析能力，特要求经销商提交进销存数据。第三条

本规定适用于营销中心所有市场

第二章

细则

第四条

经销商信息化建设

营销经理引导经销商进行信息化建设，对市场人员、渠道、终端、货物等实行规范化与精益化管理，加强市场各类数据的分析与应用，提升市场管理水平及管理绩效，并最终实现经销商与公司数据的对接。

(一) 操作平台

进销存管理平台是经销商信息系统的一个版块，进销存是全面管理经销商金牌系列产品的入库、出库与库存管理。

(二) 登记时间

经销商每天及时进行产品的入库、出库、退货登记，出库登记详细到经销商所有核心直接客户的每笔进货数据，根据入库数据与出库数据，系统自动计算出经销商的即使库存数据，每月26日提交经销商与特约销售商的每月25日的库存。

(三) 使用市场

为了保证数据的完整性与连贯性，每家经销商均需要进行进销存。第六条

注意事项

(一) 进销存的单位统一为“件”

(二) 基础数据客户档案盒产品个性化设置务必准确，市区核心客户的“地区”为中心城区的编码，郊区销售商的“地区”为对应的郊区市场;产品个性化设置选择本市场经营的产品品种，停用没有使用的产品品种，便于提交数据时产品的选择。

(三) 市场自行在零售终端、餐饮终端、特殊终端中添加对应的客户档案，零散销售终端、。零散餐饮终端、零散特殊终端、以汇总登记零散客户数据，特殊终端是指团购、个人购买、旅游景点、宾馆洗浴中心等。

(四) 活动赠品可以作为受赠客户的出货数据登记，也可以单独在零售终端中添加客户档案促销活动赠品，以汇总登记此类产品的出货情况。

(五) 销售商与特殊销售商25日库存必须在本月底提交，下月系统自动屏蔽上月库存的提交功能。

第七条

进销存的检查

(一)书面检查

数据核查包括自查，办事处检查与公司检查相结合的方式，市场录入数据后需认真检查一遍，办事处需不定期督促，提醒与检核所管辖区域市场提交的数据情况，并要求市场将错误部分修改到位，保证数据的准确性，公司每月定期核检全国市场数据的提交情况。

(二)实地检核

市场巡查部将不定期抽查市场进销存数据与实时库存的准确性，郊区部经理出差市场，也要检核市场的进销存数据管理与实时库存。

(三)电话抽查

客户经理部将不定期电话抽查市场进销存数据的准确性。第八条

进销存的考核

(一)进销存提交第一责任人为经销商与营销经理，第二责任人为省级人为省级办事处。

(二)进销存未在规定时间内提交，且无正当理由的市场，进销存客户类型、产品价格或数据不准确等，累计错误项目达到5项以上的市场，又省级办事处对经销商与营销经理进行通报与考核扣分

(三)公司在整理数据时，仍没有提交或修改错误市场，对经销商，营销经理与省级办事处进行通报批评。第九条

实地检核、考核

(一)实地检核时，发现经销商管理不规范不清楚，对经销商与经销商经理进行通报批评。

(二)实地检核或电话抽查时，如发现经销商为逃避非饱和销售考核或其他目的而提供虚假数据，对经销商降级或终止合作，对营销经理降级或解除劳动合同。

(三)如省级办事处主动向公司反馈市场提供虚假库存数据情况，则对省级办事处人员免于处罚

第三章附则

第十条

本规定由客户管理部负责制定和解释，本规定自2012年01月10起正式执行

第三篇：货物运输管理制度

一. 普通耗材类：如反应倍常温不易碎的，常规包装，一铁路。，公路运输为主。

二. 液体类：属易损物品。运输时必须用木箱包装并每单货物投运输保险。以铁路，公路运输为主。

三. 试剂类：有温度限制。为确保实际质量必须采用先装泡沫箱外套纸箱的保温包装方法，并放置适应的冰块，且需用航空运输方法。

四. 仪器类：乃贵重易损物品，在仪器接触面放置相应的泡沫块，外套纸箱，再以木箱包装，每台仪器均投运输保险，以航空。铁路运输为主。

五. 本制度自制定之日实施。

2012-1-1

广州市杨子科仪器械有限公司

第四篇：设施、设备、货物安全管理制度

为了安全营运，提供效率、杜绝交通事故，强化安全管理，对设施、设备作如下管理措施：

1、出车前，车辆驾驶从业人员对本车的安全措施，如车灯、制动设施、消防器材等进行检查。如失效或损坏，应自行更换。

2、时常检查所储车辆设施、设备。如有损坏、失效，须及时报请车队补充。

3、定期对所储设施、设备进行清理，保持其自有功能及清洁，确保能随时使用。

4、随时检查储物仓库的干湿及屋漏情况。如有对实施、设备产生损坏情况，应及时排除。

XXX运输公司

第五篇：设备、设施、货物安全管理制度

第一条为规范设备管理，提高设备运行的安全性和可靠性，减少设备运行、维护保养以及检维修等过程中产生的危害和对环境造成的不利影响，确保设备安全、稳定、长周期运行，特制定并执行本程序。第二条本制度适用于公司设备的管理。第三条职责

1.生产部是公司设备的主管部门，负责设备的验收、建档、维修和报废全过程管理。

2. 设备使用部门负责设备的操作及日常保养工作。 3. 安全部负责设备的技术资料的归档工作。 4. 总经理负责审批设备的配置、改造及维修计划。第四条工作程序 1.设备的采购 1)供应商选择 A 首选公司《合格供应商明录》中列明的供应商询价，如在《合格供应商明录》没有符合要求的供应商，可向其他供应商询价，但必须对其他供应商进行调查和评估，并在拟定合同时完善违约条款和付款方式等。供应商的评价标准的内容具体如下：

a) 供应商是否为直接制造厂家以及其规模; b) 供应商所在行业中的信誉; c) 产品质量的可靠性; d) 产品的价格是否合理; e) 产品是否符合环保要求; f) 产品安全性能是否合格;

g) 产品售后服务情况，是否拥有技术服务机构; h) 产品是否属法律法规禁止使用之列;

i) 供应商所在的地域。(如在采购高额备件时为避免同地区的供应商相互维护，抬高物资价格，应选择不同地域的供应商询价。) B 设备使用部门应采用统一格式的对外询价单，并在询价单上注明报价的截至日期，如无特殊情况，超过有效报价期限的报价不得参与评标。

C 根据上述评价标准，设备使用部门提供至少3家供应商的报价，填写《供应商评价表》，对供应商进行优次排序，其他相关部门应依据本部门的性质参与对供应商的评价。如有下列情况，可提供少于三家的报价：

a) 单项物资的采购合同金额在1万元以下(不包括1万的); b) 使用中的专利产品的零配件的采购;

c) 已知有特殊技术要求的物资的合格供应商少于3家; d) 总经理或授权副总经理审批后的紧急物资采购。

2) 各部门需要购置设备时，应填写《设备维修、报告审批表》经部门负责人签署意见后，报总经理审批。

3) 申请批准后，由设备使用部门负责寻找厂商洽谈、询价、比价选择合适供货商采购，专业技术人员协助。 2. 设备验收

1) 采购的设备购回后，由使用部门对设备的规格、型号、随机备件、技术资料进行核对，并对设备作入库验收。

2) 验收合格即入库，验收不合格时，通知供货商处理。 3. 设备建档 1) 生产部对每台设备编号并建立《设备技术档案》，连同使用说明书、图纸等技术资料归档保存。

2) 特种设备管理按照《特种设备安全管理制度》执行。 3) 每台设备建档后，交安全部归档管理。 4. 设备运行 1) 设备使用部门负责制定《设备操作规程》，部门负责人审核，总经理批准后执行。

2) 设备使用部门负责对设备操作人员进行培训，经考核合格后方可单独操作。 3) 特种设备操作人员按照国家有关部门规定取得相应的特种作业证，才能操作特种设备。