第一篇：工程内勤岗位职责
工程中心内勤岗位职责
1. 电话接待与来访接待;
2. 部门通讯录的整理与更新;
3. 总监周报、人事周报的统计与上报;
4. 签单合同录入及保管;
5. 开工工地资料的准备、交接，与相关部门的衔接;
6. 工地信息资料的统计、核对与整理;
7. 工程进度的管理;
8. 在建工地尾款结算情况;
9. 项目经理罚款的统计与核算;
10. 施工人员定制工作服的统计与申请;
11. 施工人员相关保险的办理;
12. 办公室卫生、环境的监督与维护;
13. 部门负责植物的维护;
14. 部门办公用品的申请、领取与发放;
15. 协助总监及经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访;
16. 对工地回访的抽查;
17. 协助上级及其他部门完成工程日常事务;
18. 上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。
监理内勤岗位职责
1. 电话接待与来访接待;
2. 部门通讯录的整理与更新;
3. 经理周报、人事周报的统计与上报;
4. 工地信息资料的统计、核对与整理;
5. 工程进度的管理;
6. 监理罚款的统计与核算;
7. 办公室卫生、环境的监督与维护;
8. 部门办公用品的申请、领取与发放;
9. 协助经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访;
10. 工地的回访、记录与跟踪;
11. 协助上级及其他部门完成工程日常事务;
12. 上级临时交办的工作事务，信息的及时反馈。
第二篇：工程部办公室内勤岗位职责
主要工作职责：
1、负责接收、发放及保管工程部的书函文件、合同、招投标文件、施工方案、技术措施、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理;签发、分发的工作要做到及时、到位，并注明收发时间，督促未处理完毕的文件，保持资料的完整性、真实性、有效性。
2、及时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目、部门与类别进行整理归档、列清目录;对资料、文件往来做好编号登记，经本部经理阅批后归档。
3、负责收集各项目部上传的周进度计划、月进度计划电子文档及纸质文件工作，开工报告;施工日志;竣工、验收报告;督促各技术主管上报所负责项目的工程质量报审表;督促各技术主管、技术员、施工项目主管上报费用报审表;督促工程技术员上报工程总结报表;并对其分类、整理归档。
4、负责与公司相关部门之间的文件收发和联络工作。
5、负责工程部的日常办公事务的申报及执行工作。
6、负责本部门资产、机械设备、办公设备的使用和日常管理。
7、负责工程类会议的记录。
8、负责工程部各类统计报表的制作及填报。
9、负责工程部人员(技术部、工程部)借款事宜办理，做到一人一表，并登记借款事由，金额、日期。
10、做好工程部设备的出入库记录，包括劳保用品、工程机械
11、根据部门月度工作计划会议，拟定部门各岗位人员月度工作计划内容，并跟踪、检查，提醒部门部门个岗位人员及时、有效的完成计划工作。
山西安明宏远防水材料有限公司 工程部 2012年2月7日
第三篇：业务员、生产内勤、销售内勤岗位职责
业务员岗位职责
1、安排发货、制作发货需要所有单据。
2、追踪送货回执。
3、保证发出货物及时开票、回款。
4、根据退货填写顾客退货入库单，并及时反馈。
5、每月24日前提供主机厂下月月度计划预测。
6、每月前两个工作日内提供三方物流代保管库存报表。
7、拟定，月销售计划，签订合同，制定交货计划表，掌握订单交期并与客户沟通。
8、现场服务及记录，客户抱怨处理。
9、收集行业信息，掌握行业情况，及时以文件形式反馈到销售会计处。
10、接、发、处理、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
11、新产品的开发评估，进度追踪，了解分管客户的产品性能及要求，定期客户访问。
12、新客户的开发评估进度追踪。
13、做好车辆的检验记录，做好车辆卫生，安全行车，文明装卸。
14、完成领导交办的其它临时工作。
生产内勤岗位职责
1、追踪从原材料到半成品、从半成品到成品完成利用情况，形成相应统计报表。
2、负责每天收集汇总公司各项生产指标和数据，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，综合分析，建立形成相应统计报表。
3、按时登记台帐，做到台帐齐全，帐帐相符。能及时为领导提供所需统计资料。
4、负责汇总公司的统计月报、季报和年报的工作，并按要求及时上报各项指标和数据，做到正确完整。
5、完成领导交办的其他工作。
销售会计岗位职责
1、开具出库单、送货单
2、填写《开具发票结算单》，按时登记产成品、主机厂应收账款账目，完成月度销售报表，及相关分解表。
3、追踪业务人员开票回款及送货回执返回情况
4、对合同执行情况进行跟踪、督促，建立《合同台账》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。
5、根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。
6、保管商务来电来函及文件，对客户反馈的意见进行及时传递、处理，建立客户档案。
7、每月将业务员收集的市场信息进行整理上报。
8、完成领导交给的其他任务。
第四篇：内勤岗位职责
一、负责科办公室内勤的日常工作。
二、当好科长的参谋。协助科领导检查督促食堂工作情况。
三、草拟工作计划和通知、 通报等文件，做好经验总结和工作总结。
四、负责会议通知、会场安排等事务性工作，并做好会议记录和文件材料归档工作。
五、建立健全工作档案，负责本科材料打印文件的收发、传阅、随时收集及编写信息材料，为全科各项工作提供资料;按照上级规定，定期做好统计和报表工作。
六、认真做好全科的考勤工作，包括加班、以及工资加班费等表格的制作，做好本科固定资产的管理工作。
八、做好科领导交办的其他工作。
第五篇：内勤岗位职责
为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。
一、主办内勤
1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。
2、调拨单管理：①登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。②回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。③液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。
3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。
4、到款簿及货款登记管理：①到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。②到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款(现金除外)，由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。④如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。
5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过OA发送给相关部门。
6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OA发送给相关部门。
7、公章管理：①保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 ②经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 ③向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。
8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。
9、应收账款管理：①主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写《发货计划表暨货款担保书》，为经营人员做好后勤服务工作。②每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。
10、预算管理：①部门资金计划由主办内勤制表。②登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。③主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。
11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。
二、发票内勤
1、发票管理：①领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。②保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。③开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。④发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。⑤盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。⑥交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票(包括普通发票)所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。⑦每月初对上月开票数进行抄税(集团公司、精细公司、机械公司)，并打印相关报表。
2、运输发票管理：①发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。②移交运输发票时，需办理有关交接手续。
3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：①收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天《核对产品销售日计划表》销售单位购买证和通行证数量及时效性。②整理装订购买证，送交公安局治安科。 ③交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。
4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。
5、其它事项：①每月对车辆调度表进行录入汇总。②绩效考核表及6S违规人员名单的上报。③香烟领取、保管、发放。④本部门休假及出差人员名单上报劳资部。
三、开票内勤
1、调拨单管理：①领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本(产品分类开调拨单)，用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。②保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。③调拨单如需交接办理交接手续。④开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。⑤盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章)，严禁让司机代盖章。
2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。
3、销售日报表管理：①制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。②保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月10日前装订。
4、运输发票管理：①二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。②一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。
5、交接管理：①和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。②内勤和调度交接：调度签发的《产品销售日计划表》“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在《产品销售日计划表》注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。
四、档案内勤
1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。
2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。
3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。
4、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证,运输通行证的交接手续要齐全。
5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。
五、班后内勤
1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。
2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。
3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。
4、交接管理：①下班前15分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在《值班记录本》上签字。交接内容为：核对《产品销售日计划表》、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。②内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。③司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。
5、内勤收到汇票应办理好交接手续。
6、做好值班记录。