注册公司的基本流程

第一篇：注册公司的基本流程

公司减资的基本操作流程

公司减资条件和程序

公司减资，是指公司资本过剩或亏损严重，根据经营业务的实际情况，依法减少注册资本金的行为。为了切实贯彻资本确定原则，确保交易安全，保护股东和债权人利益，减资要从法律上严加控制。按照资本不变原则，原则上公司的资本是不允许减少的。考虑到一些具体情况我国法律允许减少资本，但必须符合一定的条件。因此，公司减资无论是否造成剩余资 本少于法定标准的情况，都必须符合法律规定。

一、从实际情况看，办理公司减资应具备下列条件之一：

1、公司严重亏损，资本总额与其实有资产悬殊过大，公司资本去应有的证明公司资信状况的法律意义，股东也因公司连年亏损得不到应有的回报。

2、原有公司资本过多，形式资本过剩，再保持资本不变，会导致资本在公司中的闲置和浪费，不利于发挥资本效能，另外也增加了分红的负担。

二、公司减资应遵守法定的程序：

1、编制资本负债表及财产清单;

2、股东会决议。该决议内容包括：①减资后的公司注册资本;②减资后的股东利益、债权人利益安排;③有关修改章程的事项;④股东出资及其比例的变化等。公司作出减资决议时，应注意公司减少资本后的注册资本不得低于法定的最低限额;

3、通知或公告债权人。公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告3次。债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的 自第一次公告之日起90日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保;

4、变更登记。 减资的具体方法有：

①减少出资总额，同时改变原出资比例;

②以不改变出资比例为前提，减少各股东出资。

在实际操作中，上述两种减资方法可混合使用。公司减资的基本操作流程

1、公司召开股东会决定减资;

2、编制资产负债表及财产清单;

3、自股东会决定减资之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告;

4、债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，

可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保;

5、对公司减资后的注册资本进行验资;

6、收集公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明，起草公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

7、根据其它相关规定，减少注册资本涉及公司章程的修改，应当修改公司章程;

8、自公告之日起45日后申请变更登记。

9、全体股东足额缴纳出资后，公司申请减少注册资本，应当同时办理减少实收资本变更登记。

附法律依据：

《公司法》第一百七十八条：公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

《公司登记管理条例》第三十一条：公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。

《公司注册资本登记管理规定》第十五条：公司减少注册资本，应当符合《公司法》规定的程序，减少后的注册资本及实收资本数额应当达到法律、行政法规规定的公司注册资本的最低限额并经验资机构验资。

公司全体股东或者发起人足额缴纳出资和缴纳股款后，公司申请减少注册资本，应当同时办理减少实收资本变更登记。

问题：公司当年有几名股东因为离职，进行了股权转让，但是没有受让方，公司就出钱相当于回购了股份，当年没有进行工商登记，而且退股手续存在问题，比方说没有签股权转让协议，没有在退孤单签字等，公司当年已经将退股款给到各股东手里，现在公司做减资， 工商局要求每个股东重新确认，但是他们不愿意重新确认，对于这些股东应该怎么处理呢?

讨论：

1、可参考八菱科技案例，涉及相关问题。

2、没有书面转让协议，即便能够证明打款给股东，也不能说明就是退股。只有找原股东确认。

3、如果要求股东退款加利息，理论上是可以这么去做。但是证据收集难度太大。

4、证监会对处理股东纠纷很重视，维稳是大局，要安抚好，没去工商变更责任在企业，企业应当处理好与股东的股权纠纷。按照工商登记条例，1个月之内是要去变更的，如果企业没去变更，工商局对变更不予认可。

2 结论：

如果退股手续完善，但是当年未作减资的工商变更登记，工商局对于减资行为不予认可，但是根据法院相关判例，公司可以视为其已经不是公司股东，对内效力无误;对外效力存在瑕疵，如果有债务纠纷，退出的股东由于未作工商登记，面临按照股权比例承担偿还债务的义务。如果退股手续不完善，则不视为股东退股成功，退股股东仍为公司股东，公司可根据当年的收据或凭证所要当年公司因为退股缴纳的出资;公司考虑其他方法解决。

鉴于证监会对于公司股东的股权纠纷较为重视，需要公司谨慎处理。 上海公司注册资金减资变更的申办手续是什么?

问：我们公司当初注册公司，注册资金是50万，当初实际到账资金10万，根据政策两 年之内需要补齐后续资金，由于公司的经营原因，我们想直接将注册资金改为10万，目前的疑问是：上海公司注册资金变更是否是到上海工商局办理?需要准备哪些材料?

答：有限公司变更登记，到原登记机关申请，办理变更登记所需提交的材料：

1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》;

2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》及指定代表或委托代理人的身 份证复印件(本人签字);

备注：应标明具体委托事项、被委托人的权限、委托期限。

3、公司章程修正案(公司法定代表人签署);

4、变更相关登记事项还需提交下列文件：(1)名称变更：企业名称变更预先核准通知书;

备注：法律、行政法规和国务院决定规定公司名称变更必须报经批准的，提交有关的批 准文件或者许可证书复印件。

(2)经营范围变更：法律、行政法规和国务院决定规定经营范围必须报经批准的，提 交有关的批准文件或者许可证书复印件; 备注：

法律、行政法规规定变更经营范围必须报经有关部门批准的，提交有关部门的批准文件。 (3)注册资本变更：《公司股东(发起人)出资情况表》、股东会决议或股东书面决定或国资监管机构批准文件、依法设立的验资机构出具的验资证明;减少注册资本的，提交刊登减资公告的报纸报样;

备注：法律、行政法规规定和国务院决定规定变更注册资本必须报经批准的，提交有关 的批准文件或者许可证书复印件。

(4)实收资本变更：依法设立的验资机构出具的验资证明;

(5)住所变更：自有房产提交产权证复印件;租赁房屋提交租赁协议原件或复印件以 及出租方的产权证复印件;

以上不能提供产权证复印件的，提交其他房屋产权使用证明复印件;

3 备注：

法律、行政法规和国务院决定规定变更住所必须报经批准的，提交有关部门的批准文件或者许可证书。

(6)法定代表人姓名变更：公司签署的《公司(企业)法定代表人登记表》、股东会决议或董事会决议或书面决定或其他任免文件、法定代表人身份证明复印件;

备注：

法律、行政法规和国务院决定规定变更法定代表人必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证, 注册公司

(7)公司类型变更：股东会决议或股东的书面决定;

备注：法律、行政法规和国务院决定规定变更公司类型必须报经批准的，提交有关的批 准文件或者许可证复印件。

(8)营业期限变更：法律、行政法规和国务院决定规定变更营业期限必须报经批准的， 提交有关的批准文件或者许可证复印件;

(9)股东或发起人名称或姓名变更：《公司股东(发起人)出资情况表》、股东或发起人名称或姓名变更证明、新股东或发起人的主体资格证明或自然人身份证明复印件;

(10)股东变更：股东会决议、股权转让协议或股权交割证明、新股东的主体资格证明 或自然人身份证明复印件;

备注：法律、行政法规和国务院决定规定变更股东必须报经批准的，提交有关的批准文 件或者许可证复印件。

5、 登记机关所发的全套登记表及其他材料;

6、《企业法人营业执照》。

备注：提交复印件的，应当注明“与原件一致”并由股东加盖公章或签字。 以上需股东签署的，股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章。

第二篇：公关公司基本运营流程

公关公司基本营销流程——如何运作

公关公司如何定位?

1、 业务定位——主要做什么?

软文专家——专业营销规划+专业新闻策划+专业媒体运作

要知道，好新闻是策划出来的，好的新闻点才是传播制胜的关键。

没有读懂企业的营销战略所进行的传播多数是没有实质性效果的。

专业的公关公司不仅要盈利，更要为自己的客户负责，只有客户体验到策划和传播带来的效益，才会保持长久的合作关系。

目前多数公关公司没有专业营销策划研究机构，面对客户，只能谈传播、谈媒体，不能进行战略层面的互动和沟通，也很难把传播的核心元素精准确定。

2、 行业定位——主要进入什么行业?

IT行业、通讯行业、汽车行业、金融、房地产、快速消费品„„

“全能型”公关公司渐渐失去客户的信任，中小公关公司更应该定位精准，你熟悉什么行业，就做行业专家，目前也出现了一些只做细分市场的公关公司，如专门做食品饮料、电器、IT等的公司，我们定位哪几个主要行业?需要重新梳理我们的核心资源与核心竞争力，我们主要擅长在哪一领域?

现在的企业越来越重视自身的品牌建设，公关也日益成为品牌建设的利器，更有美国当代营销大师阿尔·里斯提出了“公关第一,广告第二”的说法，更多的公关公司也期望顺应这个趋势，能够开展品牌传播的业务。

3、 客户定位——客户是哪一群体?

具有共同价值观和利益观的战略合作伙伴，客户无大小，但要权衡是否适合，能否实现客户和自身企业效益与利益的最大化!做业务时，能够做到“有所为，有所不为”，才是真正的发展之道。

4、角色定位——你是干什么的?

企业的营销策略伙伴——当企业认可你这一身份时，业务就基本成交一半!企业公关智囊——企业更深度认可你的“角色识别”，公关的事你全包!

品牌成长加速器——让企业把部分广告换成公关软文，提升品牌最佳途径!广告让大家知道你的产品，公关让大家爱上你的产品!

公关公司组织构架——谁来做?

公关公司基本营销流程——如何运作?

1、 选择合适人才，组建新团队;

2、 锁定目标行业、准客户、潜在客户，制定拓展计划;

3、 对公司、事业部、业务团队进行重新精细化包装，打造基本营销拓展工具流系统(文本文件、宣传资料、标准拓展函件设计);

4、 主动出击，研究客户现状，设计对应方案思路，主动邀约客户经办人(公关经理);如团队组织合理，总公司支持到位，充分发挥多年经验和资源优势，在公关软文传播业务领域，全力奋战一年，力求实现千万销售目标应该不成问题。

合理的利益分配机制，能充分调动员工的主观能动性，让员工发挥全力投入到工作之中。

该文章转载自公关公司基本营销流程

第三篇：第一部 公司财务报销基本流程

一、 报销人填写报销单据

由部门经理签字---------由财务主管签字--------5000元以内报销款由总经理签字5000元以上及商务支出由董事长签字------行政部或商务部登记-----交到出纳处-----报销日出纳处领款

(1)后勤人员：周

二、四下午14:00-16:30到出纳处报销;

(2)销售人员：每月10号、25号到出纳处报销;

(3)报销票据分二种：一种是《费用报销单》：有国家规定正规票据的报销填写此单据;二种是《支出凭证》：无国家规定正规票据或发票上付款单位为其他公司的报销填写此单据。

二、票据填写要求:

1.《费用报销单》填写要求：

(1)、附件要填写发票共计多少张

(2)、各种费用要分项列清楚，如招待费、打车费、办公用品费等;

(3)、如有借款要在表格最后一行注明;

(4)、由于公司各种费用有相关比例，公司管理费用由行政部经理负责，销售费用由各部销

售经理负责，所以费用支出按用途来确定由那个部门经理签字，凡是与公司支出有关 由行政部经理签字并登记，凡是与项目有关支出由销售部经理签字确认。

(5)、销售人员报销款在签字手续结束后将票据送到商务助理处登记并盖章确认，报销单据上无商务助理盖章无效。

(6)、如购买固定资产、低值易耗品必须附财务部验收入库的入库单方可报销。

(7)、在财务部有借款据且借款超过三天未报销者，财务部有权从报销款中扣除借款金额。

(8)、报销款项财务部会在报销前一天确定报销金额，并公布在论坛财务版块上。凡在报销当日拿到财务部的单据在下次报销日报销;

(9)、如是需要董事长签字的票据，其他签字完成后，交到行政经理处，由行政经理统一到董事长处签字后归还报销人。

(10)、每月27日至次月5日为财务部封账期，这期间不予报销(经董事长签字的特殊情况除外)。

2.《支出凭证》填写要求：(附样本)

(1)无正规报销票据或发票上付款单位为其他公司的，经公司同意的填写《支出凭证》。

(2)、若对方无正规发票，须执对方开据的收据，并加盖对方公章。若无收据，不予报销。

(3)与《费用报销单》填写不同之处：

a.此单据只能有一种支出明细，如报销人有二种费用需要列支，要分别填写单据 。b.此单据允许经手人和领款人是二个人，如此费用属于商务支出，但领款人是其他部门的人员可以分别签字。

(4)其他方面与《费用报销单》相同。

三、签字程序

填写完毕由报销人签字 --------部门经理(在审查意见处)签字 --------- 财务会计(在复核处)签字---------- 董事长或总经理(在负责人签章处)签字-------报销结束出纳(在出纳处)签字

四、审批人员职责：

报销人：对所报销项目及金额进行分类，做到实报实销。

部门经理：对报销人项目及金额核实是否合理、属实，对公司不应支出的费用可以不签字。财务主管：对报销人的票据进行核对，依照公司规定对报销单上的项目、金额审核后签字。 商务助理：确认此费用已经统计到各部门的销售费用中。

出纳员：确认此费用已经报销完毕。

董事长或总经理：综合考虑公司运营成本与资金，结合公司宏观计划、财务资金使用调配情况及保证公司正常经营活动进行审批。

五、报销实例

1、工程部采购零星工程用料，由商务部填写支出凭证单。

2、商务购打印机墨盒，虽属商务部支出，但应是公司办公用品，应由行政签字，并填写入库单。

3、工程人工费填支据。

4、购办公用品，招聘费及其他行政支出填费用报销单。

5、出差费用填出差报销单，车费正常填写，按往返时间，如有补助按公司规定填写。出差中的餐费及出差地的交通费等不再给予报销，也可按实际餐费及交通支出填写补助项(前提是不超过公司规定的限额)。附件贴在差旅费报销单后。公司规定在员工手册上有明确说明。如超过规定部分经领导同意报销，可填写费用报销单。

六、其他相关要求:

1、购物时一定索要正规发票;

2、无正规发票的可用其他发票顶替，费用报销单的费用项目填发票的项目。如用出租车发票代替电话费，则费用项目填写为：出租车费;

3、应索要正规发票而未要或忘记索要的，均不予报销，用其他发票顶替也不予报销。

第二部分借款基本流程

一、借款基本流程：

借款人填写借款据 --------由部门经理签字--------由财务主管签字 ----------5000元以内借款由总经理签字--------- 5000元以上及支票由董事长签字------- 到出纳处领款

二、借款规定：

(1)、借款用途即限于：差旅费、超过200元的支出(转正后销售人员除外)、经公司批准的其他特殊支出;

(2)、借款要提前二天交到财务部会计处，由会计安排出纳取款事宜，如超过2000元的借款要提前三天;

(3)、有借款的人员在借款后三日内到财务部报销，超过此期限财务部有权从借款人的工资及其他报销款项中扣除借款金额。

(4) 、已报销人员应将借款据收回并销毁，如因本人原因未将借款据收回后果由本人负责。

(5)、前次欠款未报销的，不再给予借款。

(6) 、如借款时即知对方无正规发票，须填写支出凭证支取款项。但款项支出后要返还财务收款方开据的收据。

三、票据填写要求

1、借款据要求本人填写。

2、写明借款事由。

3、大小写金额正确。

4、如为出差借差旅费，须执已批准的出差申请单。

第三部分订货流程

一、订货流程

商务订货单提前一天录入账套------各相关人员签字----------传至财务审核-------总经理签字董事长签字------货到通知取货人取货 -------商务录制入库单(打印一式两联)-------取货人签字商务部签字------技术部收货人签字---------物资入现场(公司)

二、订货相关规定

1、如须订货，有合同可直接由商务根据合同录制订货单，并将合同复印件转至财务部;如无合同，属工程施工用料补货，须由工程部人员填写采购申请单签字确认，注明订货理由及客户回款方式和时间，并由部门经理及总经理签字确认后，交由商务，商务根据订货申请单录制订货单，如果是销售人员订货(无合同)由销售人员填写采购申请单签字确认，注明订货理由及客户回款方式及时间。并由其部门经理及总经理签字批准后方可交由商务部。

2、商务部将签字完整的订单，在表格下方注明供应商的付款日期，付款方式，返至财务部审核完毕后由总经理签字，董事长签字批准后，方可订货。

3、订单复印件传至财务室。如提前无订单，货物到达后，财务有权不付款，报总经理批准后方可付款。

4、取货人员：根据到货通知，及时将货物取回，并当场验收数量及包装。如有破损，问明原因，如有疑问，可暂不取回。经与商务部联系,由商务与供货商协商后办理。如未当场验收，出现问题，取货员负责。

5、录制入库单：保管员(商务部)要根据订货单核清所购商品的数量、质量、规格、型号及价格，录制入库单。

6、商务部验收：按订货单验收数量、规格及型号。确认无误，签字。

7、技术部验收：货运至施工现场后，可与商务部一起验收。验收无误签字确认。

8、商品入库：保管员按有效入库单入库商品(施工负责人按单将商品入现场库)。

说明：若入库单无取货人签字，但有商务部签字，出现问题由商务负责。货已入施工现场，出现问题(如规格、数量不符等，产品本身质量问题除外)技术部已签收的，由技术部负责。

如商品入公司库房，程序同上。

三、货物出库流程

商务部提前一天录制销售订单入账套------传至财务审核------商务录制发货单--------财务审核------商务录制出库单-------领货人签字-------商务部签字-------技术部收货人签字----物资出库

四、货物出库相关规定

1、如需出货，有销售合同可直接由商务根据销售合同录制销售订单，并将合同复印件转至财务部(如前期订货时已将合同复印件转至财务部，可在销售订单注明);如无合同，属工程施工用料出货，须由工程部人员在出库订单上签字，并由部门经理签字确认后，交由商务，商务根据出货申请单录制订货单，如是销售人员销售货物(无合同)由销售人员在出库订单上签字，并由其部门经理签字后方可交由商务部。商务部录入订货单，财务部根据销售申请单或销售合同进行审核。

2、商务人员填制发货单，同时填制出库单。出库员按订单所需领用商品并在发货单上签字。

3、出库部门主管签字：对出库单审核签字。

4、审批部门签字：审核部门是否按预算定额和相关计划等出库工程用料，并在实领栏中填写实领数(大写)。

5、仓库保管员(商务经理)签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号。

6、仓库出库：保管员按有效出库单出库。

五、退料流程

清点现场------列余料清单----填写退料单----清点人签字-----施工负责人签字 -----将清单交财务-----商务部清点商品签字-----将货物取回入库或退至----供货商

六、工程退料的相关规定

1、列明余料清单：工程施工结束，在客户验收前仔细清点现场物品，列明清单(包括余料的名称，规格、数量等)。(也可直接填写退料单，但要保证准确无误)

2、施工负责人签字后，将余料清单转财务两联。一联留存，一联签字后转商务部。

3、填写退料单：退料单一式三份，仔细填写，不得涂改，并附原退料清单。一联留存，一联转财务，一联转商务。

4、制单人签字：退料单填写完毕，签字，转施工负责人。

5、施工负责人签字：制单人签字后，施工负责人按清单与实物相对，无误后签字。

6、商务部签字：商务部据财务转来的余料清单核对商品明细。无误签字确认

7、如可退商品，由商务部与供应商联系，将可退商品运至供货商处，办理退货。(如余料可退，但运输困难，可在施工现场直接运至供货商处，但要保证商务人员到现场清点及核对后，方可退货。)

8、不可退货的余料保管员按正常入库手续入库并记账。

第四部分补货流程

一、补货流程

补订单------ 经理审批签字-----订货------订货单传至财务--------货到通知取货人取货------填写入库单(一式二联)------取货人签字------商务部签字--------技术部收货人签字------物资入现场

二、补货的相关规定

1、如施工过程中，所需物资不足，需要追加物资的，需持有客户追加的合同书复印件订货，若没有补充合同，须填写采购申请单，写明项目名称，项目时间，项目进度情况及追加物资理由，报至总经理处。

2、总经理审查签字。

3、总经理审批后正常订货，入库等。

第四篇：公司保洁员工作流程及基本标准

保洁工作流程及标准

公司会议室、办公室的主要特点是办公人员多，写字台、家具、文件柜、电脑等设备的台面上文件、用具、废纸垃圾多。保洁时间受时间制约，主要工作必须在办公时间前或后进行，通常是在室内无办公人员时作业。

(1)日常保洁项目

1)清倒烟灰缸、字纸篓等内的垃圾。

2)清扫地面。

3)擦拭办公桌、文件柜、沙发、电话、办公设备、茶几等家具。

4)擦拭门窗、窗台、墙壁、天花板、照明设施、饰物等。

5)清洗茶具。

(2)注意事项

1)地拖、抹布等清洁工具，可多备几份，以减少往返清洗时间，提高短时间内突击作业的效率。

2)抹办公桌椅时，桌面上的文件、物品等不得乱动。如发现手表、项链、钱包、通讯器材等贵重物品，应立即向主管及保安部门报告。

3)抹饰柜、饰物等贵重物品、陈列品时，切记要小心、抓稳、轻抹、轻放，一般情况下不得使用有腐蚀性的清洁剂。

4)办公室钥匙必须有严格的管理制度，除指定人员外，不得交与任何人员，客户要求开门或保洁人员作业时返回室内，应严格执行登记手续。

(3)清洁程序

1)准备:准备好清洁工具，包括水桶、抹布、清洁剂、垃圾袋、地拖、扫把等。

2)检查:进入办公室后，先查看有无异常现象、有无客户遗忘的贵重物品、有无已损坏的物品。如发现异常，应先向主管上级报告后再作业。

3)清倒:清倒烟灰缸、字纸篓、垃圾桶。在倒烟灰缸时要检查烟头是否完全熄灭。清倒字纸篓、集中垃圾袋时，应注意里边有无危险物品，并及时处理。

4)擦抹:从门口开始，依次擦拭室内家具和墙壁等。毛巾应按规定折叠、翻面。擦拭每一件家具时，应由高到低，先里后外。抹墙壁时，重点擦拭墙壁饰物、电灯开关插座盒、空调、门窗、窗台等。大幅墙面、天花等的清洁为定期进行，也可穿插在日常保洁中进行(如每天抹一间或一面)。

5)整理:台面、桌面上的主要用品，如电话、台历、烟灰缸等抹净后，应按客户习惯的固定位置放好。如发现局部脏污仍需及时处理。

6)更换:收换垃圾袋。

7)除尘:按照先里后外，先边角、桌下，后大面的顷序进行除尘作业。椅子等设备挪动后要原位摆好。发现局部脏污应及时处理。

大厅清洁工作以早间为基础，白天作维护和保持

1、 用地拖对地面进行循环拖擦，维护和保护地面清洁。

2、 拖地面应按规定的路线进行，每到终点，应抖清依附在拖把上的灰尘，然后进巡回进行。

3、 操作过程中根据实际情况，适当避开客人和客人聚集地区，待客人离散后，再于补施。

4、 客人进出频繁地带和易肮脏的区域要重点拖，增加拖擦次数。

5、 遇到下雪或下雨时在大厅出口处放置踏垫，以防客人滑跌。并定期将踏垫拍打除尘或洗涤。

6、 对大厅玻璃门窗上的浮尘，指印和脏渍进行擦拭，使之明亮干净。

7、 清洁职工通道走梯，每日用清水拖擦，并保证楼梯无垃圾，烟头、纸屑等。

8、 对扶梯应经常擦，保持干净整洁。

9、 对各办公室地上有的摆放的家具、沙发、电话、烟筒、进行清洁打扫，使之光亮无尘。电话无污渍，无异味

10、及时擦拭立式烟筒，确保烟盘烟蒂不超过3个。

11、勤换客用烟缸，确保烟缸内烟蒂不起过3个，换时将干净的烟缸盖脏的上面一起撤下，然后换上干净烟缸。

12、见到茶几上， 地面上有纸屑杂物，及时捡走擦净。

13、对公共区域地面进行彻底除尘。门口地垫有着鲜艳的颜色，它起到防止沙尘进入室内的功能，同时也是门厅装饰的一部分，所以它的清洁护理就显得特别重要

烟箱的清洁

1)将烟箱里的烟头、杂物清干净;用废纸把烟箱面上的口痰污迹抹干净;

2)每天及时巡查清理烟箱，视客流量情况增加清洁密度;

门框、窗框的清洁操作的程序和方法是：

1)半干抹布擦拭，最后用干抹布擦净

2)玻璃清洗

①、 玻璃清洗：先用毛巾擦拭玻璃框，再用涂水器沾上稀释后的玻璃水溶液，均匀的从上到下涂抹到玻璃上，然后用玻璃刮刀从上到下刮干净，再用干毛巾擦净框户上留下的水痕，玻璃上的水痕用机皮擦拭干净。

②、 卫生间保洁：用湿毛巾沾上清洁剂从上到下全方位的擦拭，着重处理开荒保洁。

第五篇：集体备课的基本要求和基本流程

集体备课的基本要求

一、担任中心发言的教师(主备人)，要提前写好讲稿，打印发放教学设计、教学案，参加教师人手一份。

二、主备人的发言一般包括以下内容：

1.教材简析：含教材内容.特点.教学目标.重难点.教具准备.课时安排等。

2.教学理念：实施本部分内容教学的理论依据。

3.教学方法设计：实施教学的总体教学方法。

4.教学环节安排：包括教学过程的层次，教法的分解，重难点的突破措施，学法指导与学生自主探究.协作学习等方法过程设计，教学情境的创设，电教手段的运用时机和过程及其它教具的呈现使用等。

5.教学过程中可能出现的问题及对策。

6.板书设计及意图效果。

7.作业、检测。

8.备课中存在的疑问.需要请其他老师帮助的地方等。

三、其余教师也应事先熟悉教材和内容，思路清晰，教法学法明确，教学环节安排心中有数。要写出自己对教学目标的把握.教学重难点的确定及其突破分析的方法，写出自己对教学内容的理解.精彩片段的教学设计及自己的教学思路，拟写备课中发现的值得探讨的问题.内容，或者是自己的疑问.需要请教的问题等，并做好发言准备。

四.集体备课活动设主持人一名，负责主持活动的进程;设记录人一名，负责记录活动过程.主要内容。主持人和记录人均需参与发言.讨论。

集体备课的基本流程

第一、主持人交代本次集体备课活动的内容和要求。

第

二、主备人陈述教学设计。

陈述的基本顺序为：解读教材(含目标设计和重难点的确定)——阐述教学设计理念——简述教学流程，凸现设计亮点——阐述突破重难点的方法——教学过程中可能出现的问题及对策——板书设计及意图效果——作业、检测——需要向其他老师请教的问题等。-----模拟讲课

陈述时，侧重讲重难点及其突破方法.说自己教学环节设计及其做法。

主备人陈述时，其他教师看印发的主备人的教案设计，结合自己的思考，适时圈画。

第三.备课组集体研讨。

1、讲--其他教师简要陈述教学设计.观点和做法，特别是不同于别人的观点和做法;

2、评--对主备人和其他教师的设计.观点进行客观的.中肯的评价，一般选择两三位老师，分别指出其教学设计中的“亮点”.值得借鉴的地方以及值得商榷的环节.内容;对“评”环节有异议的地方与其他老师展开讨论，讨论的过程要体现互动.生成的特点。

3、议--展示需要向其他老师请教的问题，与其他老师展开讨论;展示值得探讨的内容.问题等，与其他老师展开讨论;展示希望得到的帮助等。

评与议是最为重要的环节，必须体现“互动与生成”，有精彩的讨论.交流，发言时不拘顺序，可以多次发言，甚至是有礼貌的插话。

这个过程主要围绕教学重难点及教学方法进行研讨，也可结合学生情况，提出教学设计的改进措施。发言时要求言简意赅，重点突出.客观评价，要避免每个人都将自己的教学设计从头到尾说一遍。要提出自己的问题，表明自己的观点。另外，主持人必须有问题引领，对教师提出的问题当场研究，逐一解决。教师在初备的教学设计上要作好研讨记录，为设计个案提供第一手资料。

第四、主持人作结：把大家的观点.意见归纳起来，提供给主备人和其他教师改进教学设计。

第五、主持人总结并布置下次集体备课的时间.地点.内容。

其他教师根据集体备课情况进行二次备课，写在备课本上，教学案使用电子稿。