风险岗位廉能管理表格

第一篇：风险岗位廉能管理表格

风险岗位廉能管理规范

摘要：党的十七大报告指出：“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设，拓展从源头上防治腐败工作领域。”树立改革创新精神，完善烟草系统惩治和预防腐败体系建设，是我们当前的一项重大政治任务。有效防范廉政风险，是其中的一项基础性、探索性工作，也是近年来我省烟草系统构建惩防体系的突出经验和有效做法。本文从风险岗位廉能管理主要内容着手，提出风险岗位廉能管理的现实意义并总结风险岗位廉能管理的特点。从查找并评估风险等级、制定并实施防范措施、评估及检验防范效果和考核防范效果，完善管理体系等方面探讨如何开展风险岗位廉能管理工作。

开展廉能管理是拓展烟草行业行风廉政建设领域，完善具有烟草行业特点的惩防体系建设的创新思路和重要举措。赣南烟叶复烤有限公司深入贯彻落中央关于预防腐败工作的指示精神，按照上级要求，积极开展了廉能管理的工作实践，进行了相关的探索和思考。

一、风险岗位廉能管理的主要内容

“廉能管理”是以科学发展观为指导，将“预防腐败”的工作理念和风险管理理论、质量管理方法应用于反腐倡廉行政审批或管理事项的工作岗位和重点工作环节可能发生腐败的廉政风险点，科学评定廉政风险等级，采取有效地预防和监控对策，切实预防腐败行为发生。

廉能管理的核心就是通过加强制度机制约束和制衡来化解、转移和降低由于岗位职责的特殊性及存在思想道德、外部环境和制度机制等方面的实际风险，可能造成在岗人员不正确履行行政职责或不作为，构成失职渎职、“以权谋私”等严重后果的廉政风险，同时依靠制度机制的优化达到防止主观偏差和客观环境侵扰的效果。

二、推进风险岗位廉能管理规范工作的重要意义

开展风险岗位廉能管理规范工作是全面落实党的十七大提出的进一步加强反腐倡廉建设、建立健全惩治和预防腐败体系工作的重要举措，是烟草系统进一步加强党风廉政建设的重要内容，也是烟草系统落实科学发展观，提高干部素质和管理水平等重要工作的组成部分。认真开展廉政风险防范管理工作，一是有利于更好地履行职责，真正做到立党为公，执政为民;二是有利于强化教育、制度、监督三位一体的工作机制，提高党风廉政建设工作实效;三是有利于增强领导干部廉洁自律意识，把预防腐败的工作落到实处;四是有利于明确岗位职责和工作标准，完善各项管理制度，规范行政行为，减低行政风险，提高行政管理水平。

三、风险岗位廉能管理规范的特点

(一)注重预防。引入风险管理机制，在明确和充分评估廉政风险种类和级别的基础上，通过制定和实施有针对性的预防措施，监理预警和防范机制，做好弥补漏洞，降低风险，防患于未然，把保护干部和注重预防的工作落到实处。

(二)突出重点。紧密联系实际，通过查找评定廉政风险和制定防范措施，把重大决策、重大项目安排和大额度资金审批及使用、重要人事任免等重点工作岗位和关键环节纳入重点监控管理范畴。

(三)过程管理。加强对管理事项从经办开端到完结全过程的管理，通过预防措施，及时发现潜在的廉政风险和管理的薄弱环节，纠正问题，循环反复，达到规范管理行为的目的。

(四)自我完善。从自己最熟悉的日常工作环节入手，发现最易伤害自己的廉政风险，选择确定最适用的防范措施，达到确保自己不出现“以权谋私”等腐败问题的效果。

四、如何开展风险岗位廉能管理工作

廉能管理具体可分为“查找及评定风险等级”、“制定并实施防范措施”、“评估及检验防范效果”、“考核防范效果，完善管理体系”四个循环渐进的管理环节。

(一)查找并评估风险等级。从权力行使过程入手查找可能发生腐败行为的薄弱环节，确定“风险点”，评估风险等级，以预防、监控和处置为主，制定防范措施。

1.梳理职权清单。一是对权力进行全面清理。按照“谁行使、谁清理”的原则，自上而下进行排查，行使哪些权力，行使依据是什么，列出权力名称和行使依据。二是对权力进行确认。对清理出来的权力，按照文件授权原则进行确认。三是确认的权力汇总，并在一定范围内进行公示。

2.查找廉政风险点。一是查找岗位风险。对照以往履行职责、执行制度的情况，通过自己找、领导提、群众帮、组织定等多种形式，分析并查找出个人在行使权力过程中存在的风险。二是查找部门风险。对照职责定位和行使的权力，查找出在业务工作流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的风险。三是查找单位风险。重点查找领导班子在“三重一大”(重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用)等方面容易产生的风险、四是查找行业风险。针对行业或系统特点，查找行业、在业务工作中可能出现的共性问题。对查找出来的廉政风险，上级组织要进行审定，并在一定范围进行公示，接受监督。

3.进行风险评估。按照风险发生的几率或者危害程度，进行分析、评估，确定排查出来的风险点的风险等级，经审核后在一定范围进行公示。

(二)制定并实施防范措施。对可能发生腐败行为的重要岗位、重点环节，有针对性地制定严密的监控措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处置办法，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变成为违法乱纪行为，并适时将风险防范措施上升、固化为反腐倡廉制度，着力形成以岗为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防范机制。

1.岗位(职责)风险防控。对照岗位职责以及与业务工作相关的各项法律法规制度，提出防范控制风险的具体措施和办法。

2.部门风险防范。对照责任要求，根据查找出来的在管理事项、审批事项、执法检查事项和单位职能方面存在的风险点，从工作流程、制度机制和外部环境等方面有针对性地提出部门防控风险的具体措施和办法。

3.单位风险防范。由党政领导班子对照党风廉政建设责任制的要求，围绕决策、执行过程和监督、检查、考核等关键环节，研究制定具体防控措施和相关工作程序，统一以流程图或者表格等形式在一定范围内予以公开。

4.行业风险防控。分析行业存在的共性问题，进一步健全完善防控风险的相关规章制度，形成廉政风险防范管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。

(三)评估及检验防范效果。通过差距分析查找原因，制定防范措施，直至达到预定目的。对风险等级实行分级管理、分级负责。对等级较高的风险点，在分管领导管理的基础上，单位主要领导负责防控;对等级一般的风险点，分管领导负责防控;对等级较低的风险点，科室领导负责防控。加强内部监督和外部监督的结合，整合监督资源，实施有效监督。

(四)考核防范效果，完善管理体系。监理和完善廉政风险防范管理考核制度，通过信息监测、上级检查、社会评议等方式，对风险控制各项措施的落实情况进行考核评估。廉能管理考核工作与领导班子和党员干部考核、工作目标考核及党风廉政建设责任制考核等想结合进行。根据考评结果、纠正存在的问题，完善工作措施，修正风险内容，建立健全风险预警、及时纠错、内外监督、考核评价和责任追究机制，逐步形成内部管理有制度、岗位操作有标准、出现问题能修正、考核有依据的风险防范管理体系。

开展廉政风险管理工作是我们一项创新性的工作，需要不断地探索和完善，确保廉政风险点的真实性和客观性，保证风险岗位廉能管理的常规性和长效性，保持廉能管理的创新性和发展性。随着我国各个领域体质的改革和完成，腐败会不断出现新的特点，廉政风险点也会出现在新的领域，发生新的变化或者表示出新的形式。所以必须紧跟时代脉搏，顺应我国目前反复倡廉形势，结合本部门、本单位实际，不断总结经验，把握规律，探索新的方式方法，寻求新的平台和模式，与时俱进的推动廉政风险防范机制的创新和发展。

第二篇：风险岗位廉能管理工作总结

**县**工业园管理局开展风险岗位廉能管理工作总结及下一步工作计划

为深入贯彻县纪委(县纪字[2012]51号)文件精神，我局坚持以科学发展观为统领，紧紧抓住“查找‘五类风险’”、“架构‘四条防线’”、“建立‘四项机制’”的目标，通过“岗位人员自己找、其他岗位人员帮助提、所在部门集体摆、分管领导分别点”的方式，从岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率和外部环境等方面，在全局认真开展风险岗位廉能管理工作，使保护、督查党员干部的各项措施落到实处，取得了初步成效。现总结如下：

一、统一思想、加强领导，广泛营造风险岗位廉能管理工作氛围

为了开展好这项工作，打造一支作风过硬、廉洁高效的干部队伍，局党支部高度重视风险岗位廉能管理工作，多次听取专题汇报，我局及时制定了工作方案，做到三个到位：一是思想认识到位。我局党支部和各部门干部职工先后组织学习中央和省、市、区有关廉政工作文件和规定，自觉把思想统一到加强风险岗位廉能管理工作上来，预防和控制党员干部及重要岗位人员失误，以制度保证党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败。通过学习，克服“与己无关”、“本部门无风险点”等模糊认识，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险的重要意义。二是组织领导到位。我局成立了由局长洪许泉为组长，班子成员为副组长，相关工作人员为成员的风险岗位廉能管理工作领导小组，下设办公室，办公室主任负责我局风险岗位廉能管理工作的组织协调及日常工作，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓、各部门相互配合的良好氛围。三是宣传教育到位。召开风险岗位廉能管理工作动员大会，通过讲案列摆事实，使全体干部职工深刻领悟“认识不到风险是最大的风险”，自觉参与到风险岗位廉能管理工作中来，主动查找风险点。

二、周密部署、积极排查，准确查找岗位廉能风险

1、制定方案、稳步推进。根据文件精神，结合我局实际，制定并下发了《**工业园管理局开展风险岗位廉能管理工作实施方案》，同时还配套制定了《**工业园管理局风险岗位廉能管理工作流程图》，明确了风险岗位廉能管理工作的指导思想和目标任务、实施的主要对象、工作内容和方法步骤以及工作要求，分步骤、分阶段周密部署此项工作。

2、积极排查、深入查找。紧密结合本局工作实际，重点围绕工业、基础设施建设、项目服务、财务管理等方面。通过岗位人员自己找，其他岗位人员帮助提，所在部门集体摆，分管领导分别点等形式，深入查摆岗位职责、业务流程、制度机制、工作效率、外部环境等“五类廉政风险”。

3、注重分析，征求意见。定期召开由局领导和部门负责人参加的会议，听取各部门的履行职责、重点岗位、工作环节和具体措施等情况汇报，并进行认真分析，扎实开展岗位廉能风险排查，查找岗位廉能风险点。经过多方征求意见，反复研究，最终认定7位同志共30个风险点提交到局党支部审核，并按风险发生几率或危害损失程度，确定风险等级。其中一级风险点有16个，二级风险点有10个，三级风险点4个。

三、制订措施、强化监控，严密防范岗位廉能风险

1、开展廉政教育。在推进工作过程中，我们结合“四比四看”、“集中整治干部作风”“机关效能建设”等活动的创建要求，采取多种手段和形式，开展廉政教育。一是注重廉政文化建设。利用会议室、工地、车间等场所，大力开展廉政文化宣传。二是开展反腐倡廉教育。我局党支部高度重视反腐教育工作，把反腐倡廉教育作为党支部的重要学习内容，党支部也不定期进行专题学习。三是开展廉政心得体会征集活动。以学习报告会、廉文荐读等形式积极开展“读书修德、以德律己”活动，增强了党员干部的廉政意识。

2、制订防控措施。在确定重要风险岗位和风险等级的基础上，按照局工作岗位廉能管理总要求，对照法规、政策，我局各部门分别按照岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险、工作效率风险、以及外部环境风险等五个方面，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度和办事流程，按照廉能风险防范要求进一步补充完善，使各项廉能风险防控措施充分汇集民智、反映民情、体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。

3、开展公开承诺。领导干部、中层干部以及其他操作岗位人员，通过自查自找岗位廉能风险点和防范措施在一定范围进行公示，使全体干部职工互相监督。加强研究分析，制定防控机制，明确工作责任，狠抓具体落实。同时，要求每名干部职工，依照个人的岗位职责，职务安排定位等情况，统一填写《岗位权力行使风险防控表》。

4、进行实时监控。一是建立廉政风险监督渠道。通过增设投诉箱、公开监督举报电话等方式及时收集群众意见及处理投诉，定期汇总分析信访举报、效能投诉、纠风投诉的相关情况。今年以来，我局制定并完善了重大事项报告、领导干部廉政承诺、公务用车、财务管理、来客接待等9个制度，建立了一套适合本单位实际的规章制度。二是强化监督考核机制。把廉能风险排查和防控工作纳入机关作风效能建设、目标任务考核和党风廉政责任制考核范畴，管好干部，防患未然，做到关口前移，确保党员干部零违纪，实现对廉能风险有效地防控。

四、积极防控、注重效果，努力提升部门新形象

通过此次风险岗位廉能管理工作推进活动，我局的风险岗位廉能管理工作取得了明显的成效，使全体机关干部的风险意识得到了强化、工作作风得到了提升、队伍建设得到了加强，使我局工作岗位的防控措施得到了完善、管理工作长效机制得到了进一步落实。

1、增强了廉政风险防范意识。在风险岗位廉能管理工作中，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定、廉政承诺，每一位党员干部都接受了一堂生动的廉政教育，进一步澄清了部分工作人员思想上的误区和模糊认识，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步明确了风险岗位廉能管理工作是树立“廉洁型机关”形象、履行“服务型机关”职能的需要。

2、规范了内部防控措施。廉能风险排查是对各岗位人员职责履行的督查，根据我局及各岗位人员的工作内容、任务和责任，结合有关规定，以量化的形式，制定考核办法，深化政务公开，加大对群众关心、社会关注的热点和敏感问题的公开力度，接受领导和社会监督。严格实行目标管理，促使机关党员干部尽职尽责，提高工作效率和工作质量，更好地为人民群众服务。

3、打造了一支廉洁高效的干部队伍。开展风险岗位廉能管理工作，有力地促进了我局惩防体系2012年工作重点的推进，创新了反腐倡廉工作方法，深化了预防腐败制度建设，加大了治本力度，优化了党风廉政建设工作格局，取得了“以廉促政”的联动效应。通过机关干部日常谈心谈话制度、重大事项报告制度等措施，进一步优化干部队伍素质，有力地促进了我局党性强、业务精、作风正的干部队伍建设工作。

五、下一步工作计划

(一)工作目标

1、大力推进“廉洁强工兴城”建设。强化组织领导，建立一把手负总责、分管领导各负其责的领导机制，建立健全组织机构，增强对我局党风廉政建设和作风建设的领导能力、掌控能力和推进能力，形成一级抓一级、层层抓落实的工作局面。强化学习教育，抓好学习教育宣传，紧密结合时事政治教育、廉洁自律教育、中心组集中学习等，强化对全体人员的学习教育，围绕自身业务加强学习，体现学习内容与方式的与时俱进，做到学习教育制度化、经常化，常抓常新，在加强政治修养的同时提高业务素质。强化领导干部勤廉意识。进一步增强全局领导干部勤政廉政意识。创建“表率作用好、制度机制好、发展业绩好、群众反映好”的“四好”领导班子，进一步提升赤湖局领导干部勤廉形象。强化制度建设。大力推动管理局的制度建设，既要严格要求，又要实事求是。要着力体现制度建设创新性、配套性、可操作性的“三性”原则，尤其要以创新的态度来面对工业战线的廉政制度建设工作。强化监督检查。要把监督检查作为贯穿全年的一条主线来抓。年初制定要求，加强过程控制，年终兑现奖惩。强化活动开展到位。

2、切实加强“腐败危险源”控制。一是控制建设项目危险源。围绕建设项目前期工作、招投标、设计变更、设备采购、资金管理、质量监督、交竣工验收等重点环节，控制工程建设危险源。二是控制物资采购危险源。加强物资采购的监管，通过创新采购方式、规范支付环节、严格采购程序、公示采购结果等举措，全力堵塞物资采购过程中的漏洞。

(二)工作措施

1、认真落实党风廉政建设责任制。贯彻党风廉政建设责任制是一项严肃的政治任务。要进一步加强组织领导，建立责任分工、责任考核、责任追究等一系列较为规范的廉政责任规定、制度，形成党组织统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责、纪检组织协调、依靠群众支持和参与的领导体制和运行机制，使廉政责任逐步纳入目标管理和考核指标体系，与本单位的行政工作一起部署、一起检查、一起考核、一起落实。按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，明确领导班子中的正职负总责，其他班子成员根据分工负直接领导责任，各部门负责人对所属人员的廉洁自律情况全面负责，一级抓一级，层层抓落实。要将党风廉政建设责任分解落实到分管领导和部门，细化到人，形成廉政重担大家挑、人人肩上有指标的良好局面。要严格贯彻执行党风廉政建设责任追究制度、报告制度和检查考核制度，对工作不力、造成不良后果的，要按规定追究责任者的责任。

2、加强政风行风作风建设。继续深入开展“岗位创优、勇争一流”活动。通过岗位创优强化岗位责任、提升岗位能力、突出岗位奉献、创优岗位形象，进一步推动作风建设上台阶、上水平。扎实推进惠民工程。通过深入开展“岗位创优、勇争一流”活动，创造更多的实绩、实效、实惠，推进落实工作会议提出的各项惠企措施，努力营造路畅人和、风正气顺的发展环境，让人民群众充分享受到作风建设的成果。扎实推进建设。进一步提高硬件装备水平，做优基础工作，提升队伍素质;进一步提升社会地位、提升工作实绩、提升社会形象;广泛征求社会各界意见、建议，切实整改存在问题，不断提高群众对赤湖局干部的满意度。

3、加强对重点工程重要环节的监督。进一步加强对工程建设的监督管理。每一项工程都要全面实施阳光操作，工程招投标全部按规范程序运作到位，杜绝暗箱操作，保证招投标工作公开、公正、公平。努力杜绝工程建设中各类违纪违法行为的发生，倾力打造“廉政”赤湖工业园干部。

4、加强财务审计工作。要强化审计监督。根据我局有关财审制度和实际情况，编制工程项目审计计划，以工程项目审计、经济责任审计为审计重点，提高审计覆盖面，做到有施工项目必审、有工程必审，审计率达到100%，要强化专项审计。

我们在开展风险岗位廉能管理工作中虽然做了一些工作，但是风险岗位廉能管理工作是一项全新的长期的任务，我们一定按照县纪委的统一部署和总体要求，紧密结合本单位的实际，认真落实党风廉政建设的各项工作。

第三篇：风险岗位廉能管理工作总结

为深入贯彻省纪委《关于推行风险岗位廉能管理的意见(试行)》(赣纪发[2010]18号)和省国资委《关于认真做好企业风险岗位廉能管理的通知》(赣国资纪委[2010]12号)以及江*控股集团公司《印发<关于加强岗位廉能管理进一步规范和监督权力运行的实施方案>的通知》(赣*控股党字[2012]42号)文件精神，我公司坚持以科学发展观为统领，紧紧抓住构建权责明晰、流程规范、风险明确、防空有效风险岗位廉能管理工作机制的目标，通过“岗位人员自己找、其他岗位人员帮助提、分管领导分别点”的方式，从岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面，在全公司范围内进一步认真开展了风险岗位廉能管理工作，使保护、督查党员干部的各项措施落到实处。现总结如下：

一、 统一思想、加强领导，广泛营造风险岗位廉能管理工作氛围

为了开展好这项工作，打造一支作风过硬、廉洁高效的干部队伍，公司党委高度重视风险岗位廉能管理工作，及时制定了工作方案，做到三个到位：一是思想认识到位。先后组织学习省纪委、省国资委和集团公司有关廉政工作文件和规定，学习各级领导的重要讲话精神，自觉把思想统一到加强风险岗位廉能管理工作上来，预防和控制党员干部及重要 1

岗位人员失误，以制度保证党员干部的清正廉洁，从源头上防治腐败。通过学习，克服“与己无关”、“本科室无风险点”等模糊认识，使大家提高认识，统一思想，了解并掌握查找风险点的原则和方法，充分认识排查岗位廉能风险的重要意义。二是组织领导到位。公司成立了由***同志为组长，***同志为副组长，各科室负责人为成员的风险岗位廉能管理工作领导小组，下设办公室，具体负责风险岗位廉能管理工作的组织协调及日常工作，确保组织实施落到实处，形成了主要领导亲自抓、分管领导协助抓的良好氛围。三是宣传教育到位。召开风险岗位廉能管理工作动员大会，通过讲案列摆事实，使全体干部职工深刻领悟“认识不到风险是最大的风险”，自觉参与到风险岗位廉能管理工作中来，主动查找风险点。

二、周密部署、积极排查，准确查找岗位廉能风险

1、调整方案、稳步推进。2010年，公司曾结合公司实际，制定并下发了《关于印发<##公司推行风险廉能管理工作方案>的通知》(*&„„%字[2010]10号)文件，明确了风险岗位廉能管理工作的指导思想和目标任务、实施的主要对象、工作内容和方法步骤以及工作要求，分步骤、分阶段周密部署过此项工作。今年，结合集团公司新要求，我们及时调整方案，继续稳步推进活动进行。

2、积极排查、深入查找。紧密结合本系统工作实际，

分领导岗位、中层岗位和关键岗位三个层次，重点围绕公司机关和*&„的工作特点，从岗位、科室、单位“三个层次”，通过岗位人员自己找，其他岗位人员帮助提，分管领导分别点等形式，深入查摆岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等“四类廉政风险”。

3、注重分析，征求意见。定期召开由公司领导参加的会议，听取履行职责、重点岗位、工作环节和具体措施等情况汇报，并进行认真分析，扎实开展岗位廉能风险排查，查找岗位廉能风险点。经过多方征求意见，反复研究，最终确定14位同志共104个风险点提交到党委审核，并按风险发生几率或危害损失程度，确定风险等级。其中一级风险点有2个，二级风险点有8个,三级风险点有94个，制定《职权流程图》4张。

三、制订措施、强化监控，严密防范岗位廉能风险

1、开展廉政教育。在推进工作过程中，我们结合“创先争优”、“党员承诺”等活动的创建要求，采取多种手段和形式，开展廉政教育。一是注重廉政文化建设。利用办公楼走廊、宣传栏等场所，大力开展廉政文化宣传。二是开展反腐倡廉教育。我公司高度重视反腐教育工作，把反腐倡廉教育作为重要学习内容，各党支部也不定期进行专题学习。三是开展廉政心得体会征集活动。以学习报告会、廉文荐读等形式积极开展“读书修德、以德律己”活动，通过活动，增

强了党员干部的廉政意识。

2、制订防控措施。在确定重要风险岗位和风险等级的基础上，按照工作岗位廉能管理总要求，对照法规、政策，我公司分别按照岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险以及外部环境风险等四个方面，分类制订防范措施和内控制度，对已有的相关工作制度和办事流程，按照廉能风险防范要求进一步补充完善，使各项廉能风险防控措施充分汇集民智、反映民情、体现民意，切实做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。经整理汇总，对确定的104个廉能风险点制订了相应的防控措施。

3、开展公开承诺。领导干部、中层干部以及其他操作岗位人员，通过自查自找和征询意见等岗位廉能风险点和防范措施在一定范围进行公示，使全体干部职工互相监督。加强研究分析，广泛听取意见，制定防控机制，明确工作责任，狠抓具体落实。

4、是强化监督考核机制。把廉能风险排查和防控工作纳入绩效考核范畴，管好干部，防患未然，做到关口前移，确保党员干部零违纪，实现对廉能风险有效地防控。

四、积极防控、注重效果，努力提升部门新形象

通过为期四个月的风险岗位廉能管理工作推进活动，我公司的风险岗位廉能管理工作取得了明显的成效，使广大机关干部的风险意识得到了强化、工作作风得到了提升、队伍

建设得到了加强，使我公司工作岗位的防控措施得到了完善、矿区服务和资产经营工作长效发展基础得到了进一步落实。

1、增强了廉政风险防范意识。在风险岗位廉能管理工作中，经过学习动员、相互讨论、岗位查找、措施制定、廉政承诺，每一位党员干部都接受了一堂生动的廉政教育，进一步澄清了部分工作人员思想上的误区和模糊认识，进一步提高了对各自工作岗位重要性的认识，进一步明确了风险岗位廉能管理工作是树立“廉洁型机关”形象、履行“服务型机关”职能的需要。

2、规范了内部防控措施。廉能风险排查是对各岗位人员职责履行的督查，根据公司及各岗位人员的工作内容、任务和责任，结合有关规定，以量化的形式，制定考核办法，深化厂务公开，加大对群众关心、社会关注的热点和敏感问题的公开力度，接受领导和社会监督。严格实行目标管理，促使机关党员干部尽职尽责，提高工作效率和工作质量，更好地为人民群众服务。

3、打造了一支廉洁高效的干部队伍。开展风险岗位廉能管理工作，有力地促进了我公司惩防体系2012年工作重点的推进，创新了反腐倡廉工作方法，深化了预防腐败制度建设，加大了治本力度，优化了党风廉政建设工作格局，取得了“以廉促效”的联动效应。通过机关干部日常谈心谈话

制度、重大事项报告制度等措施，进一步优化干部队伍素质，有力地促进了我公司党性强、业务精、作风正的干部队伍建设工作。

我们在开展风险岗位廉能管理工作中虽然做了一些工作，但是风险岗位廉能管理工作是一项全新的长期的任务，我们一定按照集团公司纪委的统一部署和总体要求，紧密结合本单位的实际，认真落实党风廉政建设的各项工作。

第四篇：风险岗位廉能管理实施方案

玉山县妇幼保健院风险岗位廉能管理工作实施方案

为推进我院惩治和预防腐败体系建设,加大对权力运行的监督制约,加强风险岗位廉能管理,增强责任意识和廉政风险意识,根据玉山县卫生局《关于印发玉山县卫生局开展风险岗位廉能管理工作实施方案》(玉卫字〔2011〕74号)的文件要求，结合我院实际，特制定本实施方案。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，党的十七大提出的“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，将风险管理理论引入惩治和预防腐败体系建设，紧紧围绕人事管理、财务管理、总务后勤管理、药品器械采购管理等重点岗位和关键环节，运行教育、监督、制度、考核等有效措施，把廉政风险查到点、惩防体系建到岗，建立查找风险在前、教育提醒在前、建章立制在前、监督约束在前的防范机制，最大限度地降低腐败发生的风险，营造风清气正的良好环境。

二、目标任务

按照全面开展、突出重点、扎实推进、务求实效的总体要求，从2011年5月起，在全院展开风险岗位廉能管理工作，紧紧抓住“找、防、控”三个环节，有效识别廉政风险，以“三重一大”为监管重点，通过岗位细化分解任务，有针对性制定并实施相应防范和改进措施，做到“风险定到岗，制度建到岗，责任落到岗”，形成以工作岗位为点、工作程序为线、监管制度为面，环环相扣的主动预防、超前防范的风险廉能管理机制。切实增强党员干部自觉接受监督、主动参与监督和化解廉能风险的意识，营造风清气正的干事创业环境。

三、组织领导

按照党风廉政责任制一级抓一级、层层抓落实的要求，成立玉山县妇幼保健院风险岗位廉能管理工作领导小组，负责全院风险岗位廉能管理工作的组织实施。领导小组成员如下：

组 长：纪金耀

副组长：杨冬花 童希忠 颜奭惠

成 员：谢淑莲 毛丽华 周丽玲 周道吉 徐群飞

四、主要内容

围绕权力运行和监督制约，从岗位、科室、单位“三个层次”，认真查找岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等可能引发腐败的风险问题，科学划分“三级”风险等级，一级较重，二级次之，三级较轻，有针对性地制定和实施相应防控措施，通过前期预防、中期监控和后期处置“三道防线”措施，对可能发生的腐败行为实施有效控制。

五、实施范围

风险岗位廉能管理的实施范围是：院领导、医院各科室及科室负责人。

六、方法步骤

(一)动员部署阶段(5月15—5月25日) 召开班子会、干部职工动员大会、举办专题培训等形式，广泛宣传和学习省、市关于风险岗位廉能管理的有关文件、资料，教育和引导广大党员干部全面理解风险岗位廉能管理的重大意义、指导思想、基本内容、工作目标、方法步骤和工作要求，提高思想认识，切实增强每一位党员干部参与风险岗位廉能管理的自觉性和主动性。要充分利用报纸、广播、网络、宣传栏等载体，在网上开设“风险岗位廉能管理”专栏，宣传廉能管理工作的目的意义、工作动态以及好经验、好做法。

(二)查找风险阶段(5月26日---6月底)

结合岗位职能，按照“理清岗位职权-确定风险岗位-排查廉能风险-规范工作流程-公示接受监督”的步骤，做好风险查找工作。

1、理清岗位职权。对照相关属地法律法规规定，结合机构改革，本着“职权法定、程序法定”的原则，对岗位权力事项进行认真梳理，明确三个方面内容：一是岗位有哪几项实实在在的权力;二是各项权力的含义;三是行使这些权力的基本依据和规定。

2、规范工作流程，在理清岗位职权、查找岗位风险同时，对工作流程进行优化和再造。按照廉洁、效能、便民的原则，制定风险岗位工作流程图(表)，由各科室汇总后报院领导小组办公室审核备案。 3、确定风险岗位。结合岗位职权，围绕岗位职责、业务流程、制度执行和外部环境等方面认真开展比对分析，对重点风险岗位，如重大决策、资金管理、药品器械采购、工程建设、后勤采购等岗位，明确医院的风险岗位。 4、排查廉能风险。风险点，即权力在行使过程中可能发生问题的关键点、节点。具体表述为：每项权力在行使过程中，因什么原因(情况)，会发生什么问题。主要有三个方面的内容：一是梳理业务流程，二是查找风险点，三是描述风险点。各单位和局机关各科室要按岗位、科室、单位、领导班子成员排查廉能风险。采取自上而下和自下而上相结合的方式，通过自己找、群众提、互相找、领导点、组织评五种方法和利用举报投诉、财务审计、问卷调查等专用监督渠道和手段，从单位科室及个人的岗位职责、业务流程、制度执行和外部环境等方面逐一排查，找全找准廉能风险点。一是岗位职责风险。结合单位科室和岗位职责要求，重点排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的廉能风险;各职能科室履行职责中可能存在的廉能风险;资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的廉能风险。还要针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。二是业务流程风险。结合单位、科室业务特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为，即由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能导致权力失控和行为失范的因素。三是制度机制风险。结合管理权限，查找本单位、本部门的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项业务或业务活动，是否覆盖权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源(点)，确保涉及职权、利益的“关键节点”均能得到有效的制度规范和约束。四是工作效率风险。结合各个岗位职责的要求，查找工作中存在的“肠埂阻”而影响工作效率提升的各类因素，即自由裁量权行使中可能存在的廉能风险，人为设置各种条件和门槛，甚至办事拖拉、怠工、业务能力不强所造成的效率低下的结果。五是外部环境风险。重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。

(1)查找岗位风险点。以岗位为基础，坚持全员参与的原则，组织党员干部对照以往履行职责、执行制度的情况，认真分析并查找出个人在思想道德、岗位职责、外部环境等方面存在或潜在的风险点及其表现形式，梳理报所在科室审定，并确定风险等级。

(2)查找内设科室风险点。针对科室职责定位和各个重要岗位，查找出本科室业务流程、制度机制等方面存在或可能存在廉政风险点，并认真细化、分析风险点的内容和表现形式，梳理报单位党政组织审核，并确定风险等级。

(3)查找单位风险点。结合单位部门工作职责定位，在岗位、科(室)查找风险点的基础上，查找单位廉能风险点，重点查找在“三重一大”(重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用)等方面容易产生腐败行为的风险内容及表现形式，由单位班子会议研究决定，并确定风险等，在本单位范围内进行公示。

5、确定风险等级。按风险发生概率或可能造成危害损失程度确定出廉能风险点等级。一般可分为三个等级：一级风险是发生机率高的风险，或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险，如有可能触犯国家法律，构成犯罪的风险等;二级风险是发生机率较高的风险，或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险，如有可能违反涉及行政机关工作人员的相关法规，受到纪律处分的风险等;三级风险是发生机率较小的风险，或者一旦发生可能造成不良影响或一定经济损失的风险。

加强廉能管理，根据权力运行的风险内容和不同等级，实行分级管理、分级负责。对一级风险点，在分管领导直接管理的基础上，由单位主要领导负责;对二级风险点，在科室负责人直接管理的基础上，由单位分管领导负责;对三级风险点，由科室负责人直接管理负责(10月中旬前)。

6、汇总、公示和上报。将单位和包括领导干部在内的各个工作岗位查找的廉能风险点和防范措施进行分类汇总，在单位进行公示，并在公示后将本单位廉能风险点和防范措施连同《实施意见》一同上报局行风办。领导小组办公室将对确定的风险岗位、查找的廉能风险，逐项逐条地审查把关。对风险性质定位不准确的，或廉能风险查找不深入、不全面和表述不准确的予以退回限期完善。

7、制定防范措施。医院依据法律法规、政策规定、廉政要求、工作程序及工作标准，针对查找出的廉能风险点情况，从业务工作流程上，制定针对性和可操性较强的有效管用措施，做到岗位职责明确、廉能风险清楚、防范措施得力，确保权力运行到哪里，风险防范措施就要跟进到哪时，使每一个岗位上的人员都及时受到提醒教育和应有的监督制约。 8、制订廉能风险点防范措施的基本程序

(1)制订岗位廉能风险点防范措施。由岗位所在人员对照与业务工作相关的各项法规制度，提出防范控制廉能风险的具体措施和办法，由所在科室集体审定，科室负责人把关、签字。

(2)制订科室廉能风险点防范措施。科室针对岗位人员提出制订的防范措施(办法)进行梳理，归类汇总，修改完善，科室会议讨论后上报领导小组办公室审定，并统一流程图或表格等形式在一定范围内予以公开。

(3)制订单位廉能风险点防范措施。医院认真研究分析本单位存在的共性问题，在岗位、科室制订的防范措施的基础上，讨论修订医院廉能风险防范措施，进一步健全完善防控风险的相关规定制度，明确防控风险任务要求和工作标准，形成风险岗位廉能管理上下一体、左右联动的通畅、有效运行机制。防控措施在院内进行公示，并报局纪委备案。

9、制订廉能风险点防范措施的具体要求。有一个风险点，就要有一个相对应的防范措施;防范措施须具体管用，有针对性和可操作性;防范措施制定后，要建立岗位权力行使(廉能)风险防范一览表。

10、建立廉能风险信息档案。医院将查找到的廉能风险登记汇总，填写廉能风险识别防控表和个人廉能风险识别防控表，建立台帐，形成廉能风险信息档案。

(三)执行落实阶段(7月1日—7月中旬) 围绕前一阶段排查确定的各类风险点、风险等级，各风险岗位干部职工有针对性地研究制定具体防范和改进措施，报所在科室审定。医院对所属科室的防范和改进措施进行汇总，经医院党政班子集体研究后在一定范围内公示，接受监督。各科室制定的防范和改进措施要报医院领导小组办公室备审。

在此基础上，各科室要对照《实施方案》，认真落实风险防范的各项措施，发挥“三道防线”对廉能风险的防范作用，防止腐败行为发生。

主要工作：

1、前期预防。前期预防措施是针对风险点采取的预防性措施。主要是立足于预防风险和保护干部，注重事前防范，综合运用廉政教育、谈心活动、人文关怀、听证质询、办事公开、权力制衡、公开承诺、述职述廉、民主测评等措施，增强党员干部廉洁自律的主动性和监督制约的有效性，达到关口前移和预防腐败行为发生的目的。

2、中期监控。在前期预防措施的基础上，通过信息监测(包括述职述廉、民主测评)、信访举报、网络举报、行政投诉、电子监察、民主评议政风行风、政风行风热线、定期自查、专项检查、抽查督导等手段，构建风险监控网络，对党员干部行为、制度机制运转、权力运行过程实施动态监控，及时发现苗头性、倾向性问题，做好监控结果的运用，以便采取相应的后期处置办法，避免问题的扩大化、严重化。

3、后期处置。后期处置办法是针对中期监控发现的问题，视情节严重程度不同，按照干部管理权限，分别实施警示提醒、诫勉纠错和责令整改等措施，及时纠正失误和偏差，堵塞漏洞，避免廉政风险演化为违纪违法行为。

医院制定实施的廉能管理措施，通过前期预防措施、中期监控机制和后期处置办法，突出针对性、动态性和预防性，防止腐败行为和效能低下情形的发生，及时纠正不当行为，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。

(四)考核评估和总结完善阶段(7月中旬到月底)

1、制定风险岗位廉能管理检查考核办法。医院风险岗位廉能管理领导小组采取动态考核、阶段检查、部门评估等方式，对各科室进行检查考核，考核分为优秀、良好、及格和不及格四个等次。对组织实施成效明显的科室和个人予以表彰，对落实不力的科室和个人进行通报或责任追究。

2、各科室根据考核评估结果，纠正存在的问题，制定防范和改进措施。加强对现行制度的梳理分析，提出加强和改进的意见建议。并认真梳理汇总后，连同本廉能管理工作总结、下工作计划，报医院领导小组办公室。

3、院风险岗位廉能管理领导小组办公室总结医院廉能管理工作，形成书面总结报告，经院风险岗位廉能管理领导小组研究审定后报卫生局行风办。

七、工作要求

(一)加强领导，精心组织。在党政领导统一指导下，成立玉山妇幼保健院风险岗位廉能管理工作领导小组。坚持医院主要领导负总责、分管领导各负其责、全体干部职工积极参与的领导体制和工作机制，各科室负责人为各自廉政风险防范管理工作第一责任人，切实履行“一岗双责”职责，带头查找岗位风险，带头制订和落实防控措施，带头抓好自身和管辖范围内的风险岗位廉能管理，确保风险岗位廉能管理工作全面有效推行，确保预防腐败各项任务落到实处。各科室要把推行风险岗位廉能管理作为反腐倡廉建设的一项重大政治任务列入重要议事日程，周密安排部署，认真组织实施。

(二)注重结合，务求实效。推行风险岗位廉能管理是对惩防体系建设和预防腐败工作的进一步强化，是在各项业务工作中加强党风廉政建设的有效措施。要立足实际，创新思路、创新方法，坚持把开展风险岗位廉能管理与单位贯彻落实党风廉政建设责任紧密结合起来;与科室业务工作紧密结合起来;与推行党务政务公开紧密结合起来;与创业服务年活动紧密结合起来;与解决涉及群众利益的突出问题紧密结合起来，统筹推进，力求取得实效。

(三)强化责任，狠抓落实。风险岗位廉能管理要在医院领导班子的统一领导下实施，各科室负责人要高度重视，定期听取工作进展情况报告，切实解决工作中存在的问题，强化领导责任感。各科室要加强组织、协调、指导和监督工作，着力形成内外监督、各方联动、上下协同的领导机制和工作机制。要强化检查考核，院领导小组牵头组织定期、不定期的检查，并将风险重点岗位情况及工作流程一定范围内公开，接受社会各界的监督。凡确定为风险重点防范的岗位，群众举报两次以上且查实存在的问题的，或在民主评议中排在后三位的，给予“风险岗位黄牌警告”，并对该岗位负责人实行重点监管。对各科室工作进展情况、取得的成效和存在的问题进行通报。医院把推行风险岗位廉能管理工作列入对各科室落实惩防体系建设和党风廉政建设责任制考核内容。凡科室出现违规违纪案件或被给予“风险岗位黄牌警告”的，该科室负责人在党风廉政建设责任制考核不能评为“好”等次，并要按照相关规定对有关责任人实行问责。

第五篇：机关风险岗位廉能管理工作总结

干部作风集中整治工作的总结

委监察室：

根据《全省集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动实施方案》、《关于印发省作风整治办第一阶段工作安排的通知》及全省发展改革系统集中整治影响发展环境的干部作风突出问题活动动员视频会议精神，我处按照省发改委的统一部署，以科学发展观为统领，坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，从岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，认真开展干部作风整治工作，现将情况报告如下：

一、领导重视、强化责任

作风建设是党建的生命线，更是新形势下建设学习型、效能型、廉政型、法治型机关的需要。我处历来高度重视干部作风整治问题，把干部作风整治摆在工作的重中之重。活动开展以来，我处积极响应省发改委的动员部署，迅速成立了相应的工作机构，制定“整治活动”的实施方案，由处长亲自担任工作负责人，切实履行“一岗双责”，以身作则、率先垂范，形成了主要领导亲自抓、全处成员齐落实的良好

气氛，有步骤、有计划地推动方案落到实处。同时，为主动加强与委作风整治办的联系，我处明确联络员一名，定期反馈工作动态，并与委机关兄弟处室加强沟通交流，促进干部作风整治工作取得实实在在的成效。

二、加强学习、提高认识

为了打造好干部作风整治工作的平台，围绕作风整治的总体要求，我处多渠道、多形式地开展了学习教育活动。一是省纪委《关于在全省开展廉政风险防范管理工作的意见(试行)》文件下发后，我处立即组织全处人员进行深刻学习，充分领会文件精神。同时，为强化廉能意识，我处还采取观看反腐倡廉光盘、进行心理调适及自学等方式开展学习教育活动，使大家充分认识岗位廉能风险的客观存在性与现实危害性，牢固树立廉能风险意识，高度重视廉能管理工作，增强做好廉政勤政工作的信心和决心。

三、周密部署、排查自纠

要在抓工作中整顿作风，不能为抓作风而抓作风，不能搞形式主义、走过场。干部作风整顿和建设涉及各个方面，要结合实际、突出重点，增强针对性和实效性，有什么问题解决什么问题，什么问题突出整顿什么问题。

根据廉能管理工作精神，结合我处实际，制定了相关措施，明确了风险岗位廉能管理工作的指导思想和目标任务、实施的主要对象、工作内容和要求，分步骤、分阶段周密部

署此项工作。在此基础上，通过“岗位人员自己找，其他岗位人员帮助提、分管领导分别点”的方式，深入查纠各类廉政风险。同时，结合我处各风险岗位特点，进行风险等级评估，以便有针对性的采取措施防控廉政风险。

四、积极防控、以廉促政

在确定重要风险岗位和风险等级的基础上，按照省发改委廉能管理总要求，分别从思想道德风险、岗位职责风险、业务流程风险、制度机制风险等四个方面，制定了防范措施和内控制度。在理清岗位权责、查找岗位风险同时，对工作流程进行优化和再造，按照廉洁、效能、便民的原则，制定风险岗位工作流程图，进一步做到风险定到岗、制度建到岗、责任落到人。建立了廉政风险监督渠道，通过增设政务公开承诺专栏、网上设立“投诉与受理”、公开监督举报电话等方式对干部进行监督，并将廉能风险排查和防控工作纳入绩效考核范畴，实现对廉能风险的有效防控。

开展风险岗位廉能管理工作，有力地促进了我处惩防体系工作的推进，优化了党风廉政建设工作格局，取得了“以廉促政”的联动效应。经自查，我处人员均按照有关管理办法及规定行驶职权，无违规情况。