nc系统管理员岗位职责

2023-06-13

第一篇：nc系统管理员岗位职责

NC-ERP系统用户账号及权限管理制度

第一章总则

第一条

NC-ERP系统用户的管理包括系统用户ID的命名;用户ID的主数据的建立;用户ID的增加、修改;用户ID的终止;用户密码的修改;用户ID的锁定和解锁;临时用户的管理;用户ID的安全管理等。

第二章管理要求

第二条

NC-ERP系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《NC-ERP系统用户账号申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。

第三条

用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。

第四条

用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。

第五条

用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。

1 第六条

用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。

第七条

用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。

第八条

对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。第九条

公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。

第三章增加、修改用户ID的管理

第十条

公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一：

1、因工作需要新增或修改用户ID;

2、用户ID持有人改变;

3、用户ID封存、冻结、解冻;

4、单位或部门合并、分离、撤消;

5、岗位重新设置;

6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。第十一条

2 用户ID的增加、修改，须由申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在部门主管签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第四章用户ID终止的管理

第十二条

用户ID的终止应符合下列情况之一：

1、用户ID的持有人工作调动;

2、用户ID的持有人辞职;

3、废弃的用户ID;

4、临时用户ID。第十三条

用户ID的终止(不包括临时用户)须由该用户ID所属部门负责人或用户权限管理员填写《NC-ERP用户账号申请表》，申请部门主管领导签字，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第十四条

对于辞职人员用户ID终止，应有一个移交期限，并提供明确的到期日。第十五条

终止用户ID应先进行权限流程分析，必要时做好系统权限方案测试，以避免系统稳定性遇到潜在威胁。

第十六条

对终止的用户ID主数据模板必须保存，系统管理员做好文档记录存档。

第五章用户密码修改管理

第十七条

系统管理员进行用户密码修改需符合下列情况之一：

1、用户ID的持有人忘记用户密码;

2、因管理需要，系统管理员需要强行修改用户密码。第十八条

用户ID的持有人忘记密码必须填写《NC-ERP用户账号申请表》，由所在部门用户管理员审查，主管领导签字审批后，由公司用户管理员修改并通知申请人。

第十九条

由于管理需要，强行修改用户ID密码的，必须由该用户所在部门填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在单位用户管理员审查及主管领导签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第六章用户ID锁定和解锁管理

第二十条

用户ID锁定的目的是防止其他用户进入该系统，是解决临时雇员问题的有效方式。第二十一条

用户进行不正确的登陆，并且超过某一特定次数时，出于系统安全角度的考虑，需要对该用户的ID进行锁定。如需要对该用户的ID予以解锁，在解锁前必须由锁定用户填写《NC-ERP用户账号申请表》，锁定用户所在部门用户管理员审查，主管领导签字审批后，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第七章临时用户管理

第二十二条

临时用户是因工作需要才能建立的一种临时性的系统用户。第二十三条

对临时用户的创建必须由申请人提出申请，申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》，所在部门主管签字，系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。

第二十四条

由部门提出临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限，如果需要提前终止或延期，必须提前提出书面申请。因为部门未提前出具书面申请，临时用户终止所造成的后果由所在部门主管领导负责。在临时用户到期日前，而提出申请所在部门未提出延期申请，系统管理员在截止日前必须从系统中删除或冻结该临时用户，如果系统管理员未删除或冻结该临时用户，造成的后果由系统管理员负责。

第八章用户ID的安全管理

第二十五条

为保证用户ID通知过程中的安全，系统管理员在通知用户申请部门时，必须使用公司内部邮箱，或直接通知本人，或交给申请部门指定的接收人。反馈内容为《NC-ERP用户账号创建反馈表》。

第二十六条

申请单位的接收人在得到通知后，必须以电话方式与系统管理员进行相互确认，系统管理员做好确认后的记录归档工作。

第二十七条

5 系统管理员应对用户ID的使用状态进行定期检查，发现废弃的用户ID和非法用户，应及时报主管领导审批并进行删除、冻结，同时做好记录归档。

第二十八条

用户接到初始密码后必须立即进行修改。用户账号的使用密码，一般应在8位以上，并有数字与英文字母组合，每月至少更改一次。

第二十九条

用户如发现账户信息泄露，须尽可能在最短时间内(最长不超过24小时)通知系统管理员及部门主管领导。系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的使用权限，同时保留书面情况记录，用户所在部门主管领导签字备案。

第三十条

本制度解释权归公司综合办公室。

第二篇：国税通用机打发票开票系统NC1.0版

操作手册

为了确保本系统中的日期格式正确，请先设置好电脑操作系统的短日期格式，如下图。按顺序点开“控制面板”“区域和语言选项”

点上图中的“自定义”按钮。

确保短日期格式为“yyyy-MM-dd”，日期分隔符为“-”。

系统登录：

运行系统的执行文件后，出现系统登录窗口。系统中预设了一个操作员“System”，密码是“12345678”。选择操作员，输入密码，点“确定”按钮，如果操作员和密码都正确，就可以进入系统。否则不能进入系统，并提示“操作员或密码错误”。点“退出”按钮则直接退出系统。登录窗口如下图。

基本信息录入：

基本信息包括如下内容：

1、操作员管理;

2、本单位信息;

3、客户单位信息;

4、销售商品信息;

5、领票管理;

6、密码修改;

7、退出。如下图。

1、操作员管理

操作界面如下图。

操作员管理功能只有在操作员是“System”时才能使用。其他操作员禁止使用。可对操作员进行有效管理。每个新增加的操作员的默认密码都是“12345678”。

按钮功能介绍：

1)增加：增加一条操作员记录

2)修改：修改选中的操作员记录 3)删除：删除选中的操作员记录 4)保存：保存增加或修改后的记录 5)放弃：放弃增加或修改后的记录

6)首条：将当前记录指向操作员的第一条记录 7)上条：将当前记录的指向向上移动一条 8)下条：将当前记录的指向向下移动一条

9)末条：将当前记录指向操作员的最后一条记录 10)关闭：关闭当前窗口，退到系统的主窗口。

其它各个界面下的按钮功能和这里的差不多，可参照这里的按钮操作，不再说明。

2、本单位信息

操作界面如下图。

用来登记本单位信息，并且只能录入一条记录，在开票的时候系统将自动读取本单位信息。在开出第一张票后，本单位信息将不能修改，也不能删除。

3、客户单位信息

操作界面如下图。

用来登记客户信息，供开票的时候直接选用。其中：“税务登记号”只在通用机打发票中用到;

“收款人身份证”只在收购专用发票中用到

4、销售商品信息

操作界面如下图。

用来登记可销售的商品信息，供开票时直接选用。其中：“离岸价”只在出品商品开票时用到。

5、领票管理

操作界面如下图。

用来登记领用的发票信息，相同类型的发票记录可登记多条，但只能有一条记录是当前“正在启用”的，开票时自动读取相关发票类型，并且是“正在启用”的“当前使用号码”作为开票的发票号码。

6、密码修改

操作界面如下图。

当前使用系统的操作员可以修改自己的登录密码，修改时输入原来的密码和新密码，然后点“修改”按钮来完成密码修改，如果原密码正确，则修改成功，否则修改失败。点“取消”按钮直接退出当前窗口。

7、退出

操作界面如下图。

点“是”按钮，退出系统。点“否”按钮回到系统，可以继续使用。

开票管理：

开票管理包括如下内容：

1、开票套打;

2、冲红已开发票;

3、发票作废。如下图。

1、开票套打包括如下内容：

1、通用发票套打;

2、收购专用套打‘

3、出口商品套打。如下图。

1.1、通用发票套打操作界面如下图。

系统自动取得发票代码和发票号码。通过下拉框选择开票日期和行业分类。点击“付款方名称”栏下面的“„”按钮来选择付款方，如下图。

可以通过直接输入客户的某个或多个属性，比如“单位名称”中的部分信息来快速查找定位，选中一条客户记录后，点“确定”按钮取得客户信息。在这里也可以直接增加新的客户记录，点“增加”按钮，如下图。

填写好客户的相关信息，点“保存”按钮完成增加一条客户记录，点“放弃”按钮则不增加。

选择好客户后，接下来填写商品信息，在商品信息框内用鼠标点右键，弹出一个小菜单，如下图。

点菜单中“增加商品”来增加一条新的商品记录，然后在该记录的品名规格栏，点右边的“„”铵扭选择商品。如下图。选中一条已存在的商品记录，点鼠标右键，点菜单中“删除商品”，可以删除当前选中的商品记录。

点“„”铵扭后弹出商品选择窗口，如下图。

找到需要的商品，选中并点“确定”铵扭完成一个商品的选取。快速查找商品和增加商品的操作可参照上面的“客户选择”的操作。最后填写该商品的单价和数量，系统会自动计算出金额。重复上述“增加商品”的操作可完成多条商品记录的填写。这里每条商品记录的“数量”和“单价”可通过点击鼠标左键来进行修改。最后点“打票”按钮进行发票的打印预览，再点击打印预览窗口上方左边第二个图标1.2、收购专用套打操作界面如下图。

进行套打。

相关操作可参照“通用发票套打”的操作。 1.3、出口商品套打操作界面如下图。

相关操作可参照“通用发票套打”的操作。

2、冲红已开发票

包括如下内容：

1、通用发票冲红;

2、收购专用冲红‘

3、出口商品冲红。如下图。

2.1、通用发票冲红操作界面如下图。

分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况。首先确定被冲红的发票是否是系统中开具的，如果是，则选中“有待冲发票”，填写好被冲红的发票的发票代码和发票号码，点“确定”铵扭，得到被冲红发票的信息，但商品的数量和金额自动改为负数。然后选择当前的开票日期，点“打票”按钮完成冲红发票的套打。如果被冲红发票不是系统中开具的，则选中“无待冲发票”，并填写好被冲红发票的发票代码和发票号码。接下来的操作和前面的“通用发票套打”的操作是一样的，但要求商品的数量为负数。最后点“打票”按钮完成冲红发票的套打。

2.2、收购专用冲红操作界面如下图。

和通用发票冲红一样，也分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况，相关的操作可参照“通用发票冲红”的操作。

2.3、出口专用冲红操作界面如下图。

和通用发票冲红一样，也分“无待冲发票”和“有待冲发票”两种情况，相关的操作可参照“通用发票冲红”的操作。

3、发票作废

包括如下内容：

1、通用发票作废;

2、收购专用作废‘

3、出口商品作废。如下图。

3.1、通用发票作废操作界面如下图。

输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。

3.2、收购专用作废操作界面如下图。

输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。

3.3、收购专用作废操作界面如下图。

输入需要作废的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“作废”按钮作废发票。

发票数据查询统计

发票数据查询统计包括如下内容：

1、查询套打单张发票数据;

2、查询统计发票数据。如下图。

1、查询套打单张通用发票数据包括如下内容：

1、通用发票;

2、收购专用‘

3、出口商品。如下图。

1.1、通用发票操作界面如下图。

输入需要打印的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“打票”按钮套打发票。

1.2、收购专用操作界面如下图。

输入需要打印的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“打票”按钮套打发票。

1.3、出口专用操作界面如下图。

输入需要打印的发票代码和发票号码，点“确定”按钮，得到指定发票的信息，然后点“打票”按钮套打发票。

2、查询统计发票数据操作界面如下图。

选择开票的区间范围，点“查询”按钮即可得到查询结果。工具

工具包括如下内容：

1、备份数据;

2、恢复数据。

1、备份数据

操作界面如下图。

点“„”按钮选择好备份文件，再点“确定”按钮进行备份。直接点“取消”按钮则放弃备份操作。

2、恢复数据

操作界面如下图。

点“„”按钮选择好待恢复的数据文件，再点“确定”按钮进行恢复。直接点“取消”按钮则放弃恢复操作。

2010-12

第三篇：在ERP-NC系统启动会上的讲话2

在ERP-NC信息化项目启动会上的讲话

总裁：曾剑

同志们：

今天，我们在这里隆重召开江西宝华山集团NC-ERP项目实施启动大会，这对加快集团信息化建设具有重大的意义。在此，我代表江西宝华山集团向参与系统开发建设的同志们致以崇高的敬意和衷心地感谢!

经过一段时间的考察、调研和认证，我们公司和国内著名的用友软件公司开始重要的合作，完成公司业务管理信息化系统项目。这个项目，是在市场竞争日趋激烈，公司快速发展的背景下提出的，ERP-NC信息化项目的启动，将大大提升公司的整体管理水平，提高工作效率，在公司信息化建设史上写下浓重的一笔。

在具体实施过程中，需要企业自身做很多的前期准备工作和观念转变工作，因此，公司将以项目管理方式来推动和保证整个实施工作。下面我从几个方面简述信息化对企业的作用和项目实施的要求。

一、企业快速成长引发信息化需求

随着企业地快速发展，我们的管理出了一些新问题和矛盾，部门衔接工作亮起了红灯。面对激烈的市场竞争，能够解决问题的最有力途径就是不断进行企业的信息化建设。所以，我们决心依靠信息化全面提升企业的管理水平。

这次项目的内容，是我们综合考虑了企业未来的发展规划，结合企业上市工作的需要和管理长期的需求后确定的。

二、总结经验，慎重选型，找准战略伙伴

信息化建设是一项长期过程，很多企业在这方面的投入很高，并未获得相应的效益，使很多人对于信息化建设产生怀疑。但应当认识到，忽视信息化一定会产生负作用，与已经实施信息化的企业或竞争对手相比就会落后很多，没有信息化管理的企业不可能具备长期竞争力，更无从谈及“优秀”和“卓越”。企业规模大小并非人们仰视的标准，因为市场本身有大有小，但长久的生命力和随需应变的能力才是企业追求的目标，相信再过两到三年，企业发展与信息化管理将无法割舍，一旦中国经济发展速度变慢或者竞争环境更加激烈，通过信息化快速反应和决策的企业将获得突围的先机。信息化并不能解决企业的所有管理问题，但有些关键问题通过信息化可以很好解决已经成为事实。

我们认真调研了很多公司和产品，经过反复研究和比较，最终选择了用友。用友人做事的认真细致态度以及科学的方法，使我们相信她能够帮助我们很好地完成信息化建设的每一个步骤，也相信我们能够完美地携手合作，结成密切的战略伙伴，走向共同发展的坦途。

三、转变观念，树立信心，确保项目成功

为确保本次项目的成功，我在这里授权项目实施小组代表我全权负责本次项目的实施工作。同时，提出以下四点要求：

(一)、项目成功与否，关键是“高层”

信息化建设是“高层”工程，这应当包括两个层次的含义。作为公司的高层，由我直接领导整个项目的实施，定期检查项目小组的工作成果，协调集团各部门和各子公司。同时，各个部门的负责人也必须参与项目的实施与领导，对项目需要配合的人员、配合的力度、相关资源的调配等方面要给予重点优先级的考虑。

企业信息化建设是一项需要全员参与的系统工程。集团曾宪忠董事长非常重视集团信息化建设，各级领导、干部要必须高度重视。如果哪个部门领导掉以轻心，思想不重视，人员不落实，影响项目的实施，将直接追究部门领导的责任，我还有一句话：不换思想就换人，要坚决保证项目成功。

(二)认真学习、转变观念

面对不断涌现的新生事物，我们必须认真地学习。一个企业，只有成为一个学习型的组织，才能够获得持续发展的生命力。我们各级领导干部，必须认真学习掌握信息化的基本思想和方法，它是我们项目成功的基本保障。在此，我要求，无论是哪一级职员，凡是项目小组指定参加培训的人员必须按时参加信息化的培训，认真学习，通过考试，达到信息化的基本素质要求。希望我们的职工都能够跟上信息化前进的步伐，在信息化建设的过程中提高自己，充实自己。对于不愿参加学习，考试通不过的人，等待他们的结果只能是被淘汰，这也将是企业发展的必然。

(三)、整合信息、规范基础管理

没有规范准确的数据，项目实施和应用都无从谈起。经常听到人们描述信息化中各要素重要程度的一句话：“三分软件，七分实施，十二分数据”，这充分说明了数据的重要性。在这方面，我们应当多下功夫，深入整理管理数据;在这方面还有很多工作要做，希望大家能够充分重视，落实人员，保障项目实施的需求。

(四)、认真实施、提升管理

信息化建设并不是购买一套软件那么简单的事。我们要做的，是通过信息化实施，利用现代信息技术，在管理制度、人员结构、业务流程等方面革新，进行规范和优化我们的流程。革新是为了适应新的形势，是为了全面提升我们的管理，是为了我们不被淘汰。有变革就会涉及和牺牲部分人、部分团体的利益和权利，这就意味着风险、阻力和挑战。但是，我们已经选择了信息化，认准了这条路，就必须做好牺牲部分人、部分团体的利益和权利的思想准备，更要有面对挑战、战胜困难的信心、决心和恒心。

现在，我宣布：江西宝华山实业集团有限公司ERP—NC信息化项目正式启动!

第四篇：用友ERP—NC管理软件

客户化

客户化是使用NC系统的基础平台，它包含了以下部分：

系统管理：账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理基础数据：参数设置、基础数据、基本档案、工程基础数据

平台设置：模板管理、流程配置平台、会计平台、管理会计平台、预警平台其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。

◎ 系统管理设置

系统管理主要是为企业提供账套管理、建公司帐、权限管理、日志、风格、维护工具、辅助工具、单据号管理等的功能，用于系统管理员对系统进行维护。其中建账、设立公司、用户管理及权限分配使系统的安全性得到保障，系统维护工具、日志信息等使用户能够对系统的使用情况有详细的了解;模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的模板，在模板设置中提供业务模板管理。

◎ 基础数据设置

NC管理软件为了企业在软件应用过程中能够有效达成管理控制的效果，专门开发了参数设置平台。参数设置平台中输入和设置系统所有的参数，实现参数的逐级分配，使上级可以控制一些重要参数，不允许下级公司修改，只能够使用。

基础数据、基本档案、工程基础数据模块可以定义企业的组织结构、人员信息、会计信息、物料信息、客商信息以及一些业务管理的信息。

2 ◎ 平台设置

客户化设置平台包括流程配置平台、审批流、财务会计平台、管理会计平台和预警平台。客户化设置平台主要是为您提供的快速客户化配置、实施工具，有助于项目实施工作的顺利进行。用流程配置平台可针对不同的企业配置不同的流程，后续的业务操作根据所配置的流程进行流向。NC流程配置的设计思想是基于以下认识，业务流程是由单据组成的，而单据是由动作组成的，动作又是由组件组成的;单据、动作以及组件可以由各系统开发实现，NC流程配置提供一种平台机制，在此可以根据用户的实际业务重新组织这些单据、动作及组件，包括每种单据的来源单据是什么、又驱动生成哪些单据、完成什么动作、动作生效的约束条件以及动作生效后将配置哪些组件等，以此更好满足企业个性化需求。

NC系统的审批流设置为您减轻了工作量，实现管理软件与办公自动化的无缝集成，使审批成为有序可控的流程化管理，实现逐级审批。

模板管理使用户能够快速选择或配置适合企业自身需要的单据界面显示模板、帐表显示模板、打印模板、查询模板，可以为每个操作员定义模板、分配模板。

财务会计平台的设计思想是根据事先定义好的会计描述，包括入账科目定义、定义影响因素、定义科目分类对照表、凭证模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并可以按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证，传到总账系统。

管理会计平台实现的功能是根据用户定义的单据模版生成项目单据，具体的说就是把原始数据按照一定的规则转变为成本要素的信息来反映。即根据事先定义好的项目描述，包括项目要素定义、项目单据模板定义，对各系统的原始单据与业务处理自动生成项目单据，传到项目成本管理系统。通过程序员对代理的配置和预警类型的定义，以及用户和实施人员对预警条目的设置，这样当系统运行的时候，一旦符合了预警条件，设置的预警信息就会自动弹出来，提示用户。平台中提供预警方式的选择，可以选择在登录时提示预警信息;可以选择进入不同的功能点时弹出相应的预警信息;可以选择以电子邮件的方式提示信息;还可以选择在预警平台中提示信息。

◎ 其他工具

其他工具：数据交换平台、自定义查询工具、二次开发工具。主要是提供用户一些实施和二次开发工具及和其他产品的接口。

财务会计

财务会计中包含总账、现金管理、应收、应付、网上报销、固定资产和存货核算这几个模块，主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息。

◎ 总账系统

总账系统主要提供凭证管理、现金银行、财务折算、往来核销、集团对账、月末结转、现金流量、账簿查询等功能。

◎ 现金管理

现金管理主要提供企业的现金、银行存款、票据资金的管理，包括票据实物管理、银行对账等功

3 能。

◎ 应收系统

应收款系统主要提供应收单的录入、客户信用的控制、客户收款的处理、现金折扣的处理、单据核销处理、坏账的处理、客户利息处理等业务处理功能，并提供应收账龄分析、欠款分析、回款分析等统计分析，提供资金流入预测。

◎ 应付系统

应付款系统主要提供应付单的录入，提供资金流出预算。

◎ 网上报销

网上报销系统提供了个人网上报销的管理，包括报销单的录入、审核、查询等功能。

◎ 固定资产系统

固定资产系统主要提供卡片录入、卡片查询、资产变动、资产评估、资产减值、资产拆分合并、资产调出调入、折旧与摊销等功能。

◎ 存货核算系统

存货核算系统主要认定从其他系统传来的各种出入库单据的成本，完成对采购的暂估业务的处理、存货成本的调整、材料成本差异的计算分摊及财务描述等功能，并提供多种成本计价方式，提供实时的出库动态成本及对成本的模拟计算。

资金管理

“资金管理”包含“内部账户管理”、“资金结算”、“资金调度”、“网上银行”、“存款管理”、“资金计划”、“信贷管理”、“资金预测”、“资金监控”和“综合授信”功能组件，是一套完整的资金管理解决方案，是整个NC管理系统的重要组成部分之一。

供应链

供应链中包含供应商管理、采购管理、销售管理、库存管理、委外加工、合同管理、运输管理、内部交易这几个模块，为企业提供全面的购销存管理。

◎ 供应商管理

供应商管理系统提供对供应商在一段时期内的质量、价格、交期、服务、可持续性的改进等各方面进行综合的，全面的评估，为企业选择分供应商提供量化的科学的依据。

4 ◎ 采购管理

采购管理系统是以订单为核心，对采购过程中物流运动的各个环节及状态进行跟踪管理，区分出采购存货的计划状态，订单在途状态，到货待检状态，现存量状态，可用量状态，不可动用量状态等。同时支持采购计划的管理。

◎ 销售管理

销售系统是以销售订单为核心，对销售过程在中物流运动的各个环节及状态进行跟踪和管理，区分出订单分配量、现存量、可用量、不可动用量、销售在途量等。销售管理支持用户自定义业务类型，支持对业务类型进行业务流程配置，可以灵活地支持包括委托代销、直运销售在内的各种销售业务。结合流程配置，可以定义各种与销售有关的事务的触发点，灵活的确认收入成本的确认点。同时支持价格，价保，返利，信用管理。

◎ 库存管理

库存管理系统是基于对实物的收发管理。库存系统根据销售及采购，生产制造系统的出入库通知或备料计划，进行实物的出入库，并根据需要进行库位分配，批号管理。库存系统可以完成内部的移库、盘点、调拨、借入借出、报废、形态转换等业务，并将结果传递给存货核算系统，完成财务处理。

◎ 运输管理

运输管理是物流供应链运作过程中的一个环节，面向企业的储运部门应用，按订单交货计划，及时、准确、安全地将货物交付到目的地。根据发货单、销售出库单、调拨出库单、采购订单、运输申请单生成运输单，通过运输单和运费公式可以计算应收运费、应付运费。

◎ 内部交易

内部交易管理是与销售、采购、库存、财务紧密集成为一体的供销链中的一个环节，以企业内部交易管理为中心，围绕调拨订单，对价格、发货、内部交易结算等进行有效管理，并结合供应链其他产品和应收应付等产品，实时反映企业管理业务，实时提供内部交易报表，全面反映出企业内部公司之间的交易情况。

◎ 委外加工

委外加工系统通过处理生产制造系统形成的委外加工计划及手工输入的委外加工订单，以订单为主线，完成委外加工的发料，委外加工成品的验收入库及委外加工费的结算处理等业务。

◎ 合同管理

合同管理的基础是合同，本系统所指合同包括采购合同、销售合同，是用户与客户签定的具有法律约束力的协议。合同管理是NC系统的重要组成部分，合同管理对企业经济行为的规范性、准确性、及时性具有重要意义。合同管理系统主要包括合同的录入、审核、生效、变更、冻结、 5 终止、废止及查询统计等内容。