供应商职业道德规范

第一篇：供应商职业道德规范

供应商档案管理规范

1、 目的

为促进采购信息管理的规范性和ERP信息管理的安全性，制定本规范。

2、 范围

本规定适用于供应商信息及ERP相关采购业务执行过程的供应商信息管理，是ERP系统中采购业务相关的所有职能部门执行规范之标准。

3、 职责

3.1 采购部是供应商信息的归口管理部门，负责公司所有供应商信息的整理、规范、ERP信息处理。

3.2 各职能部门，需要使用ERP相应采购功能的都需按此规定执行供应商信息管理的相应流程

3.3 公司ERP系统管理员负责相应权限的调整和控制。

4、程序

4.1 采购员需在样品检验合格以后，向供应商档案管理员提交《供应商档案表》，由管理员审核后录入ERP系统中，以供采购业务执行过程的使用，完成供应商信息的新增工作。

4.2 《供应商档案表》填写规范：

a. 表中分类和供应商编码由管理员填写

b. 表中供应商简称对应ERP系统中信息需填写全称，产品名称、规格需按实际送样产品进行填写详细内容，由相应采购员填写

c. 需填写联系人、公司地址、联系方式，由采购员填写

d. 表中账户类型、账户名称、账号(银行)、开户行，必须填写准确，由采购员填写。

e. 表中付款方式、是否含税、发展日期、业务员需由采购员与供方确认后填写，如有修正需及时与管理员沟通修改相应信息。

4.3 供应商信息管理员需在新增供应商信息时确认系统内有无重复，供应商档案表中内容填写是否完整，必要时要求提供供应商相应证明文件，确认无误后方可录入ERP系统。管理员需在12小时工作时间内完成信息录入工作。

4.4 供应商信息修改。如因业务需要，需修改供应商相关信息，需由业务员提出申请并填写《供应商档案表》填写相应修改的内容，由部门主管或经理签字后，交由管理员进行ERP系统内变更。

4.5 供应商信息删除。如因业务需要，需修改供应商相关信息，需由业务员提出申请并填写《供应商档案表》填写删除原因和供应商编码，由部门主管或经理签字后，交由管理员进行ERP系统内删除。

5、相关文件

《采购过程控制程序》 《供应商管理规定》

6、相关记录

《供应商档案表》

第二篇：供应业务流程处理规范

一、为规范供应工作及与相关部门业务流程，促进供应工作规范有序运行，根据本公司多年实践，特制定本规范，仅在供应部及关联流程有效。

二、集团供应与外协业务流程模式：

根据实际情况，利用合适的方式与渠道下达计划到供方，零星采购采用现配方式

接受公司各单位的采购意向或计划

核对材料清单和计划，整理计划信息

建立档案，查询信息，比价确认

保持合格供方的严肃性

形成书面文字，合同条款规范(包括要约) 根据采购合同与相关协议，进行不定期的及时采购进度跟踪，以确保材料的按时入库，同时要做好进货检验工作

按计划入库，及时进入ERP帐务流程 严格按计划和需求办理正规出库手续，坚持月底盘存制度

接受生产系统的外协意向或计划

核对外协清单与计划，签定并整理外协合同，编制外协进度计划并及时下达至外协厂方 根据需求进度计划情况，积极保持与外协方的良好沟通，并不定期跟催，同时要做好进货检验工作

按计划做好二次入库工作，在ERP帐务流程中补充说明，并与需求单位沟通 办理二次出库手续并记录

及时认真做好与生产部门的外协沟通工作，并及时反馈外协件的使用信息

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三、计划内供应业务流程的具体职责与工作内容、要求：

1、生产等各种供应计划信息

集团公司因生产、生活、办公、技术开发等发生的采购需求，必须以书面的形式及时上报供应部门(每天下午5：00前)，除紧急与特殊情况外，不接受电话和口头计划请求。

各仓库按公司核定的《常规材料控制基准一览表》的标准，及时掌握仓库物资的安全信息，及时向部门反馈补库信息，以确保仓储的安全。

供应部内勤每天负责接受和整理相关需求信息，并要在次日上午8：00前将归类整理的单据报部门经理。

各单位务必使用经公司管代核准后的标准化表单，资料数据填写完整、准确，不得出现白条和废单。

2、编制采购任务书

根据集团公司的生产月计划与大棕材料的采购要求，每月30日前编制常规物资采购任务书报董事长批准。

供应部经理收到内勤归类汇总的每日需求计划信息后，及时核对材料清单，参照《集团材料配套一览表》的标准，及时编制采购计划。

3、供方资料收集

根据集团物料的品类，可通过网络、电话等收集相关供方信息，按《供方管理办法》的要求，建立合格供方档案，并保证其完整性、真实性。

采购人员要适时掌握物资的价格波动信息，坚持询价、比价原则，随时保持与供方的良好沟通，严厉杜绝勾结回扣现象的发生。

4、供方评定

按《供方管理办法》供应商的筛选与评定原则，重点在质量水平、交货能力、价格水平、售后服务等方面严格把关，要努力保证合格供方的严肃性。

供应部要不定期对合格供方进行调查与暗访，随时检查其生产过程的控制情况，并要注意保守公司的商业与技术机密。

5、签订购销合同和协议

采购人员应熟悉公司所有产品规格、型号，熟悉所有产品用材料、配件、部件、配套设备等，并进行归类整理。

一般来说，如硅钢片、铁材、铜箔、硅粉、聚脂、电磁线、层压木、橡胶件、变压油、瓷瓶等常用材料和风机、压力释放阀、开关、温控仪等常用配件，可以与

合格供方签定长期供货合同、协议;其余已与本公司有多年业务往来的小供方也可签定长期合同、协议。

合同签订、变更、解除一律采取书面形式，且要使用统一合同文本，具体份数按实际情况确定，但集团公司至少留存三份，合同主管部门、财务部门、承办部门各一份。

按《采购合同管理办法》的规定，采购人员应熟悉合同范本，按照合同格式要求，详细书写合同内容，要求字体清晰、文字规范、用词准确，语句严谨。合同应具备下列条款：合同双方名称、住址及其他基本情况;标的(指货物、劳务、工程项目等);数量和质量(包括品名、规格、国家标准、部颁标准、行业标准、双方约定的一方所采用的生产标准及无上述标准时双方约定的标准);价款或酬金; 履行的期限、地点和方式;包装及运杂费的负担;合理损耗及损耗的负担;结算方式和方法;违约责任(特别是交期和质量保证);合同公证及鉴证;合同签订的地点; 双方法定代表人或委托人、受托人签章，盖法人单位合同专用章，并注明双方开户行、账号、税号、税票种类、电话号码和签约日期等。

建立合同资料档案制。合同及其附件，包括有关变更、解除合同的通知、信件、补充协议、电传、电话记录、意向书及其他在合同签订、履行过程中形成的文字资料，以及供方的各种资料(包括供方的营业执照、税务证照、合格证、产品资格证等资质复印件)，均应收集齐全并归档保存。

6、下达采购计划

按《采购管理制度》的要求，公司原辅材料、固定资产、机修零部件、劳保用品等生产经营性物资及宣传资料、办公用品等，均实行统一审批、采购(不能及时审批的，可先电话向总裁请示，事后再补签字)。重要物资、急需物资可由董事长、总裁临时授权相关人员执行或自行采购。

采购人员在执行采购任务时，除小额现场购买外，必须以书面形式与采购接受单位进行有关业务往来，紧急情况事先办理的，亦应于事后立即补办手续。

公司采购人员统一使用公司指定的业务联系用E-mail地址、传真和电话。 传真的接收、分发由供应内勤统一负责，采购人员有义务帮助内勤接收、分拣本人传真，发传真一般由采购人员自己负责，繁忙时由内勤协助。无明确意向的传真件由经理处理。

采购计划的下达必须准确、及时，要填写清楚质量要求、技术条件、交期、违约责任等重要项目。同时，供应内勤必须认真做好记录备查。

7、采购跟踪

根据采购合同与相关协议，进行不定期的及时采购进度跟踪，以确保需求物资的按时入库。对生产用物资的采购跟踪必须严谨，为保证供应进度，采购人员必须要主动保持与供方的沟通，适时(交货前两天)查询订购货品的实际进程情况，出现问题必须及时反馈至分管领导，确因特殊原因不能按期到货的，要及时与生产制造中心协调，不能协调的交由上级领导解决。

同时，要做到采购跟踪要有书面记录可查。

8、进货检验

严格按《进货检验程序》规定，所有采购物资都必须执行进货检验流程，不合格品一律不准入库，且检验记录完整、及时(进厂1个小时内必须组织检验)。

个别零星配件和办公用品类易耗物品，可以简化检验手续。

9、入库管理

经验收合格的采购物资、设备等，必须在进厂1个小时内办理入库手续，及时进入ERP帐务处理流程。

供应内勤根据入库的ERP帐务处理情况，及时核对入库票据，审核验收入库情况，确保数量与时间的准确性。

10、出库管理

仓库管理既要保证物资不丢失、不损坏、不积压、又要把好物资的质量关，做好入库验收和出库检查工作，并按物资储备定额控制库存，对物品进行合理储备和存放，保证及时供应生产需要。

按《仓库管理规定》的相关要求，供应部仓管员要严格按计划和需求办理正规出库手续，坚决执行领料单审批与领料人签字手续，做到按计划领用物资。

要始终坚持“先进先出，后进后出”的原则，并要强化以旧换新与正常的退料制度，合理储备，加速周转，节约使用，降低成本，从而提高集团经济效益。

每月月底前，供应部要牵头组织财务等部门对所属仓库进行盘存，彻底检查帐与帐、帐与物是否相符，并要形成规范报表上报。

四、外协业务流程的具体职责与工作内容、要求：

1、生产计划需求或其他

根据集团的产品生产标准，及时掌握所有外协任务内容，准确建立外协分类任务台帐和外协厂家档案。

及时接受生产系统或开发需要的外协意向和计划，并做好记录。

2、编制、下达外协计划

参照《供方管理办法》的规定，认真选择外协厂家(尽量多选择几家，以便留有余地)，严格按公司的规定与外协厂家签定外协合同，协议上应具备下列条款：协议双方名称、住址及其他基本情况;外协项目;数量和质量(包括双方约定的生产标准);价格;完工期限;违约责任(特别是交期和质量保证);双方法定代表人或委托人、受托人签章，电话号码和签约日期等。

根据产品情况，核对外协清单与计划，编制外协进度计划并及时下达至外协厂方，要确保外协任务的准确性。

3、实施外协作业

按《外协生产管理办法》，根据生产与外协任务的需要，积极保持与外协方的良好沟通，进行不定期的及时进度跟踪，以确保外协件的按时入库。

为保证生产急用外协件的加工进度，采购人员必须要主动保持与外协厂家的沟通，适时查询实际加工进度，出现问题必须及时反馈至分管领导，确因特殊原因不能按期交付生产的，要及时与生产制造中心协调，不能协调的交由上级领导解决。

4、外协检验

外协件入库前，由仓库保管员填写《送验单》交质检员，检验合格后，专职检验员在《送检单》上盖章，检验合格的外协件方可办理入库手续。

用于自制模具的外协加工，其检验由机电车间模具工负责并做好记录。

5、入库管理

经验收合格的外加工件，必须办理办理二次入库手续，及时进入ERP帐务处理流程(做帐务补充说明)。

供应内勤根据入库的ERP帐务处理情况，审核验收入库情况，并及时通知生产使用部门，以避免人为延误生产进度。

6、出库管理

按《仓库管理规定》里关于外协件入库的要求，供应部仓管员要严格按计划和需求办理二次出库手续。

因产品改型等原因，造成部分外协件积压，仓库保管员根据经理的处理意见，积极和外协单位联系退换修事宜，并办理相关手续。

每月月底前，供应部内勤要对所有当月的外协加工情况进行分类汇总上报。

7、生产协调与反馈

认真做好与生产制造中心的外协件加工、使用的沟通工作，并及时反馈外协件

的质量与数量信息。

生产急用的外协件必须首先安排计划，因外协的用车也要优先保证。

五、本规范的支持性文件：

1、《采购管理制度》、《仓库管理制度》、《采购合同管理办法》、《外协生产管理办法》、《供方管理办法》。

2、《供应部经理工作标准》、《供应内勤工作标准》、《采购员工作标准》、《仓管员工作标准》。

第三篇：餐饮供应商道德合同书

为了保证与我公司物资采购供应工作的顺利进行，现将我公司的有关规定通告供应商。

我公司的采购工作共分为4大部分：

(1)由品管部负责开申请单与验收工作。

(2)由采购部计划主管负责价格的询价工作与货比三家的工作，与供应商商谈好价格，选择价格最合适的供应商，并指派采购员到现场采购或让供应商送货上门。

(3)采购员没有价格洽谈权，如更改采购价格、采购地点需事先向采购部经理申请。

(4)财务部设专职比价员，通过电话寻价、市场寻价等方式，判断采购价格是否合理，如价格不合理，我公司内部将对采购员作出一定的处罚，对供应商给予暂停购买、停止合同等处理。

我公司的供应商在工作中必须遵守职业道德准则：

不得与我方采购人员发生任何私下的经济来往(包括送礼、请客吃饭、给予回扣等)，一经发现，我公司有权不付供应商任何货款，永远停止该供应商的供货资格，供应商还应承担由此造成的各项损失;并对我方采购员作开除处理。

供应商送货时，须持送货单及税务局正式发票;所送货品，如规格不符，品质不良，本酒店得以拒收，任何损失由供应商自行负责。请按本酒店规定的指定日期送货。

(我承诺遵守以上规定，坚守职业道德，双方互惠互利，如违反上述规定，我愿意按上述的有关协定处理。)

第四篇：供应商商业道德贸易承诺书

致：广东富农生物生物科技股份有限公司

我方：

在保证严格遵守商业道德与行为规范的同时，深刻地认识到共存共进是双方之共同心愿。在平等诚信之基础上，为维护双方利益及更好地长期合作，双方将善意地努力营造一片购销与协作净土，在没有其它不合法的因素下，有均等的机会、公平合理地争取建立长期协作关系，我方信守以下承诺：

一、

守密保证：作为贵方的供应商，我方在提供产品或服务时所知晓或接触到相关的

价款、财务、经营、技术、信息等均视为商业秘密，我方负有保密之义务。

1、对于此等信息，未经贵方书面许可，我方及我方必须知悉此等信息的雇员、或被我方授权的人员保证不向任何第三方透露，也不从事法律或商业惯例所不允许之行为。

2、我方将采取必要的有效措施以防范此等信息不被非法获取，否则将承担相应之法律责任。

二、廉洁保证：我方严格遵守商业道德与行为规范，并向贵方做出以下郑重承诺。

1、不以任何形式直接或间接地向贵方或贵方关联单位之员工或亲属等相关人员、或涉及得利益关系的相关工作配合单位(以下统称“相关人员及单位”)馈赠礼品、金钱或有价证券等。

2、不宴请相关人员及单位员工，且不与其单独在办公场所以外的地方(如私宅、酒楼等)私自见面或聚会。

3、不以任何方式为相关人员及单位提供休闲、娱乐、旅游等活动。

4、不为相关人员及单位提供任何低价商品。

5、不为相关人员及单位提供任何票据报销。

6、不向相关人员及单位提供任何形式之回扣。

7、不做可能影响采购公正公平的其他任何行为。

三、如有上述任一情形发生，贵方有权随时解除合同或决定终止供应合作关系，没收履约保证金，我方并愿以合作之合同总价款的5倍作为违约金，由贵方直接从货款或其他应支付款项中扣减;并承担由此给贵方造成的一切损失。

四、我方在合同履行中发现贵方人员有不廉政行为，将及时采取措施，积极有效地终止其不廉政行为的连续发生，并及时告知贵方单位主管领导。

五、我方充分知悉本承诺书是作为贵我双方建立合作之基础或考虑将我方列入供应商范围之前提必要文件之一，我方须在与贵方进行初步意向洽谈时即签署并提交此承诺书;但双方未另行签订合同或协议之前本承诺书的签署不作为贵方必然接受与我方建立协作关系之意思表示。

六、贵我双方在签订相关合同或建立关系后，本承诺书即为合同的重要组成部分，具有同等法律效力。

七、本承诺书自签署之日起即生效，双方合同终止后，本承诺书仍然有效。

承诺方(盖章)：

代表人(签字)：

签署日期：

年月日

第五篇：医院消毒供应中心第1部分：管理规范

医院消毒供应中心

第1部分：管理规范

1范围

本标准规定了医院消毒供应中心(CSSD)管理要求、基本原则、人员要求、建筑要求、设备、设施、耗材要求和相关部门管理职责与要求。

本标准适用于医院CSSD和为医院提供消毒灭菌服务的社会化消毒灭菌机构。暂未实行消毒供应工作集中管理的医院，其手术部(室)的消毒供应工作应执行本标准。 已采取污水集中处理的其他医疗机构可参照使用。

2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是标注日期的引用文件，期限随后所有的修改(不包括勘误内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB5749生活饮用水卫生标准

GB/T19633最终灭菌医疗器械的包装

WS310.2医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范 WS310.3医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准 消毒技术规范卫生部

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1消毒供应中心central sterile supply department,CSSD

医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗消毒灭菌以及无菌物品供应的部门。

3.2去污区decontamination area

CSSD内对重复使用的诊疗器械、器具和物品，进行回收、分类、清洗、消毒(包括运送器具的清洗消毒等)的区域，为污染区域。

3.3检查、包装及灭菌区inspection and packing sterilization area

CSSD内对去污后的诊疗器械、器具和物品，进行检查、装配、包装及灭菌(包括敷料制作等)的区域，为清洁区域。

3.4无菌物品存放区sterilized articles store area

CSSD内存放、保管、发放无菌物品的区域，为清洁区域。

3.5去污decontamination

去除被处理物品上的有机物、无机物和微生物的过程。

3.6外来医疗器械loaner instrumentation

由医疗器械生产厂家、公司租借或免费提供给医院可重复使用的医疗器械。 4管理要求

4.1医院

4.1.1应采取集中管理的方式，对所有需要消毒或灭菌后重复使用的诊疗器械、器具和物品由CSSD回收，集中清洗、消毒、灭菌和供应。

4.1.2内镜、口腔诊疗器械的清洗消毒，可以依据卫生部有关的规定进行处理，也可集中由CSSD统一清洗、消毒。外来医疗器械应按照WS310.2的规定由CSSD统一清洗、消毒、灭菌。

4.1.3应理顺CSSD的管理体制，使其在院长或相关职能部门的直接领导下开展工作。

4.1.4应将CSSD纳入本机构的建设规划，使之与本机构的规模、任务和发展规划相适应;将消毒供应工作管理纳入医疗质量管理，保障医疗安全。

4.1.5鼓励符合要求并有条件医院的CSSD为附近医疗机构提供消毒供应服务。

4.2消毒供应中心

4.2.1应建立健全岗位职责、操作规程、消毒隔离、质量管理、监测、设备管理、器械管理(包括外来医疗器械)及职业安全防护等管理制度和突发事件的应急预案。

4.2.2应建立质量管理追溯制度，完善质量控制过程的相关记录，保证供应的物品安全。

4.2.3应建立与相关科室的联系制度

4.2.3.1主动了解各科室专业特点、常见的医院感染及原因、掌握专用器械、用品的结构、材质特点和处理要点。

4.2.3.2对科室关于灭菌物品的意见有调查、有反馈，落实持续改进，并有记录。 5基本原则

5.1 CSSD的清洗消毒及监测工作应符合WS310.2和WS310.3的规定。

5.2 诊疗器械、器具和物品的再处理应符合使用后及时清洗、消毒、灭菌的程序，并符合以下要求：

a)进入人体无菌组织、器官、腔隙，或接触人体破损的皮肤、黏膜、组织的诊疗器械、器具和物品应进行灭菌。

b)接触皮肤、黏膜的诊疗器械、器具和物品应进行消毒。

c)被朊毒体、气性坏疽及突发原因不明的传染病病原体污染的诊疗器械、器具和物品，应执行WS310.2中规定的处理流程。

6人员要求

6.1 医院应根据CSSD的工作量及各岗位需求，科学、合理配置具有执业资格的护士、消毒员和其他工作人员。

6.2 CSSD的工作人员应当接受与其岗位职责相应的岗位培训，正确掌握以下知识与技能： a)各类诊疗器械、器具和物品的清洗、消毒、灭菌的知识与技能。

b) 相关清洗、消毒、灭菌设备的操作规程。

c)职业安全防护原则和方法。

d)医院感染预防与控制的相关知识。

6.3 应建立CSSD工作人员的继续教育制度，根据专业进展，开展培训，更新知识。 7建筑要求

7.1基本原则

医院CSSD的新建、扩建和改建，应遵循医院感染预防与控制的原则，遵守国家法律法规对医院建筑和职业防护的相关要求，进行充分论证。

7.2基本要求

7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室，或与手术室有物品直接传递专用通道，不宜建在地下室或半地下室。

7.2.2周围环境应清洁、无污染源，区域相对独立;内部通风、采光良好。

7.2.3 建筑面积应符合医院建设方面的有关规定，并兼顾未来发展规划的需要。7.2.4建筑布局应分为辅助区域和工作区域。

7.2.4.1辅助区域包括工作人员更衣室、值班室、办公室、休息室、卫生间等。工作区域包括去污区、检查、包装及灭菌区(含独立的敷料制备或包装间)和无菌物品存放区。

7.2.4.2工作区域划分应遵循的基本原则如下：

a)物品由污到洁，不交叉、不逆流。

b)空气流向由洁到污;去污区保持相对负压，检查、包装及灭菌区保持相对正压。

7.2.4.3工作区域温度、相对湿度、机械通风的换气次数宜符合表1要求;照明宜符合表2的要求。

表1工作区域温度、相对温度及机械通风换气次数要求

工作区域 温度/℃ 相对湿度/(%) 换气次数(次/h)

去污区 16~21 30~60 10

检查、包装及灭菌区 20~23 30~60 10

无菌物品存放区 低于24 低于70 4~10

表2工作区域照明要求

工作面/功能 最低照度/(lux) 平均照度/(lux) 最高照度/(lux)

普通检查 500 750 1000

精细检查 1000 1500 2000

清洗池 500 750 1000

普通工作区域 200 300 500

无菌物品存放区域 200 300 500

7.2.4.4工作区域设计与材料要求，应符合以下要求：

a)去污区、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。

b) 去污区与检查、包装及灭菌区之间应设洁、污物品传递通道;并分别设人员出入缓冲间(带)。

c)缓冲间(带)应设洗手设施，采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。

d)检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计。

e)工作区域的天花板、墙壁应无裂隙，不落尘，便于清洗和消毒;地面与墙面踢脚及所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;地面应防滑、易清洗、耐腐蚀;地漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。

8设备、设施

8.1清洗消毒设备及设施医院应根据CSSD的规模、任务及工作量，合理配置清洗消毒设备及配套设施。设施应符合国家相关标准或规定。

8.1.1应配有污物回收器具、分类台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、干燥设备及相应清洗用品等。

8.1.2宜配备机械清洗消毒设备。

8.2检查、包装设备：应配有带光源放大镜的器械检查台、包装台、器械柜、包装材料切割机、医用热封机及清洁物品装载设备等。

8.3灭菌设备及设施：应配有压力蒸汽灭菌器、无菌物品装、卸载设备等。根据需要配备灭菌蒸汽发生器、干热灭菌和低温灭菌装置。各类灭菌设备应符合国家相关标准，并设有配套的辅助设备。

8.4储存、发放设施：应配备无菌物品存放设施及运送器具等。

8.5防护用品

8.5.1根据工作岗位的不同需要，应配备相应的个人防护用品，包括圆帽、口罩、隔离衣或防水围裙、手套、专用鞋、护目镜、面罩等。

8.5.2去污区应配置洗眼装置。

9耗材要求

9.1清洁剂：应符合国家相关标准和规定。根据器械的材质、污染物种类，选择适宜的清洁剂。

9.1.1碱性清洁剂：pH值≥7.5，应对各种有机物有较好的去除作用，对金属腐蚀性小，不会加快返锈的现象。

9.1.2中性清洁剂：pH值6.5~7.5，对金属无腐蚀。

9.1.3酸性清洁剂：pH值≤6.5，对无机固体粒子有较好的溶解去除作用，对金属物品的腐蚀性小。

9.1.4酶清洁剂：含酶的清洁剂，有较强的去污能力，能快速分解蛋白质等多种有机污染物。

9.2消毒剂：应选择取得卫生部颁发卫生许可批件的安全、低毒、高效的消毒剂。

9.3洗涤用水：应有冷热自来水、软水、纯化水或蒸馏水供应。自来水水质应符合GB5749的规定;纯化水应符合电导率≤15Us/cm(25℃)。

9.4灭菌蒸汽用水应为软水或纯化水。

9.5润滑剂：应为水溶性，与人体组织有较好的相容性。不破坏金属材料的透气性、机械性及其他性能。

9.6包装材料：包括硬质容器、一次性医用皱纹纸、纸塑袋、纸袋、纺织品、无纺布等应符合GB/T19633的要求。纺织品还应符合以下要求：为非漂白织物;包布除四边外不应有缝线，不应缝补;初次使用前应高温洗涤，脱脂去浆、去色;应有使用次数的记录。

9.7消毒灭菌监测材料：应有卫生部消毒产品卫生许可批件，在有效期内使用。自制测试标准包应符合《消毒技术规范》有关要求。

10相关部门管理职责与要求

10.1护理管理部门、医院感染管理部门、人事管理部门、设备及后勤管理等部门，应在各自职权范围内，对CSSD的管理履行以下职责：

a)根据工作量合理调配CSSD的工作人员。

b)落实岗位培训制度;将消毒供应专业知识和相关医院感染预防与控制知识纳入CSSD人员的继续教育计划，并为其学习、交流创造条件。

c)对CSSD清洗、消毒、灭菌工作和质量监测进行指导和监督，定期进行检查与评价。 d)发生可疑医疗器械所致的医源性感染时，组织、协调CSSD和相关部门进行调查分析，提出改进措施。

e)对CSSD新建、改建与扩建的设计方案进行卫生学审议;对清洗、消毒与灭菌设备的配置与质量指标提出意见。

f)负责设备购置的审核(合格证、技术参数);建立对厂家设备安装、检修的质量审核、验收制度;专人负责CSSD设备的维护和定期检修，并建立设备档案。

g)保证CSSD的水、电、压缩空气及蒸汽的供给和质量，定期进行设施、管道的维护和检修。

h)定期对CSSD所使用的各类数字登记表如压力表、温度表等进行校验，并记录备查。 10.2物资供应、教育及科研等其他部门，应在CSSD主管院长或职能部门的协调下履行相关职责，保障CSSD的工作需要。