公务车辆管理规定

2022-07-01

第一篇：公务车辆管理规定

公务车辆管理暂行规定

第一章总则

第一条为管好用好*********有限公司(以下简称公司)的现有公务车辆，本着安全、高效、节约、及时的原则，结合公司实际，特制订本规定。

第二条行政办公室为公务车辆的统一管理部门。

第二章公务车辆的管理

第三条公务车辆包括：

(一)公司为高层管理人员配置的工作用车;

(二)公司为部分部门配置的工作用车;

(三)接送员工的班车;

(四)用于公司接待和各部门办理公务的车辆。

第四条公务车辆的管理：

(一)公务车辆以服务公司领导及各部室开展工作为主，按工作轻重缓急，尽量做到公开合理的使用。

(二)车辆原则上不外借，若因特殊情况需对外出借时，必须报公司分管领导审批。

(三)车辆实行分级管理有偿使用原则。公司组织大型活动或公务活动，需调用所属各单位车辆时，行政办公室按实际行驶里程或油料实际消耗额支付费用;下属各公司使用公司车辆时，同样按照行驶里程或油料消耗额支付费用，所支付费用从公司下 1

达给各下属公司的预算费用中扣减。

(四)车辆的证照年检、养路费和保险费购置等统一由行政办公室负责办理。

(五)公务车辆应设置档案及使用台帐，内容包括：车辆的购置合同、维修保养记录、费用的统计、事故及索赔记载等相关事项。

(六)车辆未执行公务时，必须停放在公司所在地的车库和停车场，统一管理。

第五条公务车辆使用的审批程序：使用部门填写用车申请表(注明用车的用途、方向和使用时间)→部门负责人批准→行政办公室主任批准→行政办主管根据当日用车情况调配→出车。

除紧急事务外，各部室用车应提前告知行政办公室。出差用车必须提前一天书面申请并经分管领导签字同意后方可派车。

第三章公务车辆的维修与保养

第六条公务车辆的维修与保养，实行厂家定点，车辆使用单位与公司安全技术部(以下简称安技部)共同监管的模式。

公司采用公开招标方式选取3家或3家以上的定点维修厂。定点维修厂不搞终身制，公司将每年对其进行考核，合格的续签合同，不合格的不续签。

第七条定点维修与保养包括车辆的一级、二级维护，大修、小修、临时性维修等必须进厂进行维修和保养的项目(司机自己保养的项目除外)。定点维修范围只限于车辆原部件的维护

和更换，车辆内部装修、轮胎更换和交通事故处理不在定点维修与保养的范围内。

第八条车辆维修的程序：

(一)司机报障并填写“送修单”→使用单位领导批准→公司安技部审核→通知车辆进厂。

(二)车辆维修项目的检测、核实、鉴定、报价应由安技部、使用单位和维修厂家三方在场，共同商定。

(三)车辆维修预算费用超过2000元的，由安技部和使用单位按本条第二款找其他定点厂比较后最后确定厂家。

(四)车辆维修过程中，需要增加维修项目的，按本条第二款办理手续。

(五)车辆离开市区，因故障确需在外地维修的，维修费用不超过500元(含500元)的，经本单位同意，可在途中修理;维修费用超过500元的，必须经本单位和安技部同意，方可在途中修理。

(六)各定点厂无法维修的特殊车辆，经安技部同意，可按本规定维修程序转送非定点厂维修。

第九条车辆的监修。车辆维修过程中，司机负责跟车监修，安技部负责检查、核实及技术监督。

第十条车辆维修的验收程序：

维修厂家通知修理完毕→用车单位和安技部人员到场→按“送修单”项目逐项验收→合格的签名确认(不合格的重新返修)。

第十一条维修费的结算：

公司总部：厂家每月20日前将“结算单”交公司行政办核

对→安技部审核→维修厂家开发票或记帐→公司主管领导审批;

下属子(分)公司：厂家报“结算单”→ 主管部门核对→安技部审核→厂家开发票或记帐→子(分)公司主管领导审批。

公司及各单位应在每月20日前将上月修理费用结转定点厂家。各单位在办理结算手续时，应与“送修单”认真核对。发现不符或超出报价的，应拒绝办理结算手续;发现不按维修费计算方法计费造成不合理收费的，应要求纠正后方可办理结算手续。

第十二条维修费的计算方法：

(一)工时费等于工时定额乘以工时单价，其中工时定额标准按1991年5月省交通运输厅和省物价局联合制定的《海南省汽车维修收费标准工时费用定额(试行)》执行。此定额为计算收费的最高工时定额。工时单价按合同约定的工时单价执行，但厂家可以优惠下调工时单价。

(二)材料费包括材料进货价款和材料管理费，材料管理费按定点厂投标时承诺执行。

第四章公务车辆定点定量加油管理

第十三条公司公务车辆实行定点定量加油管理，各部门(单位)凭公司统一印制的《*********有限公司车辆加油记账卡》(以下简称《记帐卡》)，到定点加油站加油。

第十四条车辆加油时，驾驶人员须向定点加油站出示《记帐卡》，由定点加油站工作人员根据车辆每月定量加油标准，登记好加油的时间、品种、数量、单价、金额，并由双方签字确认。

《记帐卡》一车一本，不作它用，不得转让，登记满后凭旧

领新。不允许超量加油，确因工作原因需要增加油量的，驾驶员必须事先征得本单位行政办公室领导的同意。

第十五条在市区范围内，严禁到非定点加油站加油，否则，费用不得报销。车辆因公去外地出差，必须事先向行政办公室报告，在外地加油的票据，须经行政办公室主任审核、公司分管领导签字后，财务部门方可审核报销。

第十六条加油费用的结算时间和方式由各单位直接与定点加油站协商确定(原则上每月20日为结算日)。

第五章公务车司机的管理

第十七条公务车司机对自己所驾车辆的各种证件应经常检查，出车时要保证证件齐全。驾车时要严格遵守交通规则，安全驾车，因违章行为受到交通管理处罚的，司机承担全部责任;因违章行为造成他人损失的，司机承担40%的赔偿责任，公司承担60%赔偿责任;发生交通事故经裁决司机无违章行为的，其损失由公司承担。

第十八条司机对所驾车辆要坚持例行检查和保养，出车前，要检查车辆的灯光、转向、刹车、水、电、油及其它性能是否正常，发现异常，要立即调整或报修。

第十九条司机要自觉遵守各项规章制度，保证车辆卫生整洁和车辆完好率。不开疲劳车、赌气车、故障车，不准危险驾车(包括超速、追尾、抢道等)。严禁酒后驾车和违章操作。

第二十条严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习驾驶。未经许可擅自将车辆转借他人驾驶，发生交通事故造成车辆损坏或

他人损失的，直接责任人将承担全部损失，公司将按有关规定对司机进行处罚。

第二十一条上班时间，司机没有派车任务时，应在司机休息室休息，严禁随意驾车外出或早退。因私自出车和出私车造成事故的，一切后果由司机个人承担。

第六章附则

第二十二条本规定适用于公司及所属子(分)公司。控股、参股企业可参照执行。

第二十三条本规定由公司行政办公室负责解释。第二十四条本规定自2006年9月1日起执行。

第二篇：公务接待管理规定

党政机关国内公务接待管理规定(摘要)

(中共中央办公厅、国务院办公厅印发)

(中办发【2013】22号)

第三条国内公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则。

第五条各级党政机关应当加强公务外出计划管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、频率、人员数量，禁止异地部门间没有特别需要的一般性学习交流、考察调研，禁止重复性考察，禁止以各种名义和方式变相旅游，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。

公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程和人员。

第六条接待单位应当严格控制国内公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。

第七条接待单位应当根据规定的接待范围，严格接待审批控制，对能够合并的公务接待统筹安排。无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。

公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，并由相关负责人审签。接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。

第十条接待对象应当按照规定标准自行用餐。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

禁止在接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用，禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用，禁止在非税收入中坐支接待费用;禁止借公务接待名义列支其他支出。四川省党政机关国内公务接待管理办法(摘要)

本办法所称国内公务，是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。

第三条国内公务接待应当执行中央和省委、省政府有关规定，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯和对口接待的原则。

第七条建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算。公务外出确需接待的，派出单位应当向接待单位发出公函，告知内容、行程、人员和需协助安排的食宿标准。

第八条建立公务接待审批控制制度。接待单位对能够合并的公务接待要统筹安排，按照“先审批、后接待”的管理程序，根据派出单位公函拟定接待方案，由单位主要负责人或者分管负责人审批。无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关经费。

第九条建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。公务活动结束后，接待单位应当如实填写接待清单，经接待单位相关负责人审签后，作为财务报销凭证之一并接受审计。接待清单应当包括接待对象的单位、姓名、职务，公务活动项目、时间、场所、费用等明细。

第十三条接待对象应当按规定标准自行用餐并支付费用。确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

第十四条接待住宿应当严格执行差旅、会议管理有关规定，在定点饭店或者机关内部接待场所安排，住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，执行协议价格。接待单位不得超接待对象的住宿费标准安排接待住房，不得额外配发洗漱用品和生活用品。

公务接待中的出差人员，应当按照差旅费管理有关规定交纳住宿费，凭票据回本单位报销。

出席会议人员住宿费，按会议费有关规定，在会议费中列支。

第十六条全省各级党政机关应当加强对国内公务接待经费的预算管理，财政部门核定接待经费，严格预算执行，实行总额控制。预算执行中不予追加，因特殊需要确需追加的，由财政部门审核后按程序报批。

第十七条接待费用支付应当严格按照国库集中支付制度和公务卡管理有关规定执行。具备条件的地方应当采用银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付;不具备条件确需以现金方式支付的，应当由经办人书面说明原因，并经相关负责人审批。

第十八条公务接待实行一事一结制度。每批次公务接待活动结束后，应当按规定及时结算。

接待费报销凭证应当包括原始票据、派出单位公函和接待清单(以下简称“三单”)。“三单”不齐全或者内容不一致的，财务部门不得报销。

第二十条公务接待中严禁下列行为：

(一)没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动;

(二)以各种名义和方式变相公款旅游;

(三)用公款报销或者支付应当由个人负担的费用;

(四)接受超标准接待和高消费娱乐活动;

(五)将非公务活动纳入接待范围;

(六)在接待费中列支应由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用;

(七)以举办会议、培训等为名列支、转移、隐匿接待费开支;

(八)在非税收入中坐支接待费用;

(九)向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用;

(十)以任何名义赠送或者接受礼金、有价证券、纪念品和土特产品等;

(十一)上下级之间、部门之间借接待等名义用公款相互吃请;

(十二)其他与《党政机关国内公务接待管理规定》相违背的行为。

第三篇：公务接待管理规定

为切实加强我单位经费管理，规范招待开支行为，严格控制招待费用支出，促进党风廉政建设，特制定本规定。

一、开支范围

本办法所称接待费，是指兄弟单位来公园考察学习，上级机关来公园检查指导工作，公园与有关部门、单位因工作、业务往来确需安排的，以及上级党委、政府统一安排的接待而合理开支的

餐宿费用和交通费用。

二、交通安排和接送

(一)对上级机关统一安排到公园考察、游览的接待活动，办公室在接到通知后及时通知售检票处来园单位车牌号、车辆数等接待车队情况，文明放行，如有必要或特殊情况，安排相应人员提前到达售检票处迎接。

(二)兄弟单位客人来公园或上级机关来检查指导工作，由办公室安排车辆和人员接待，在日照活动由办公室安排车辆并负责相关事宜;返回或长途外出，需派车送者，由办公室做出安排，如需订购车票或机票，费用由客人自理。

三、开支标准

(一)用餐标准

1、接待厅局级领导及随行工作人员，工作餐不超过115元/人·天(早15元，中、晚各50元)。

2、接待县处级领导及随行人员，工作餐不超过90元/人·天(早10元，中、晚各40元)。宴请只限迎来或送往时安排一次。

3、接待县处级以下人员，工作餐不超过70元/人·天(早10元，中、晚各30元)。

4、因工作需要安排工作餐，每餐标准不超过25元/人(含陪餐人员)。

5、陪餐人员一般控制在2—3人，确因工作需要时最多不超过5人。

6、酒水费用按接待标准的三分之一掌握。

7、如遇上级机关统一安排的接待，根据实际情况掌握费用标准。

(二)住宿安排

厅、局级领导一般安排套房或豪华标间，县、处级领导及来宾安排标准间，住宿费由来宾自理。确需补贴的，经办公室主任报管委会主任审批。

四、审批报销秩序

1、公务接待由承办人填写《公务接待申请单》，报办公室主任审批。

2、承办人持签字后的《公务接待申请单》到指定接待宾馆饭店安排就餐。

3、接待宾馆饭店持《公务接待申请单》、原始菜单经办公室主任审核后结算。超标费用由承办人自理。

第四篇：公务接待管理暂行规定

为加强对公务接待工作的管理，明确公务接待责任，规范公务接待行为，结合公司业务发展实际，特制定本暂行规定。

一、接待原则

1、实行对应对等接待。省市领导、合作院校来宾和公司特邀来宾由综合部安排，公司领导出面接待。外单位负责人到公司洽谈业务，原则上按级别对等接待，即主要负责人由总经理、执行总经理接待，副职领导按工作分工由分管副总接待，综合部安排;外单位业务来宾由对口业务部门相关人员接待。

2、实行接待登记制度。各部门公务接待必须事前到综合部登记审批，临时来宾或因公在外地的接待需分管领导签字确认后，在综合部登记，费用按部门汇总。公司领导一般不参加部门的陪餐，确需公司领导作陪的，费用计入到接待部门。

3、公务接待要坚持"务实、节俭"的原则，做到有利公务、热情周到、勤俭节约、大方得体。

4、各部门不得向客人馈赠礼品，确需馈赠礼品的报公司领导批准，由综合部安排。

5、公司一般不安排来宾住宿，如遇特殊情况，需报公司领导批准，由综合部安排。

6、综合部为公司接待的承办和管理部门。

7、公司领导及各部门业务来宾的公务接待一律按本规定执行。

二、接待标准

1、用餐标准

① 外来宾客尽量安排工作餐。如需外出宴请，经审批后可根据接待原则，由综合部负责接待的人员(含随行人员，下同)可全程陪同用餐，欢迎宴、送别宴请标准按100元/人/餐，其他用餐按70元/人/餐;各部门对口接待人员，安排欢迎宴1次，标准按60元/人/餐;宴请特邀来宾时烟、酒水费用可另计，其他宴请标准含烟酒水等消费。

② 除公司领导外，其他宴请陪餐人员不超过3人。

③ 接待费超过规定标准的，须由公司领导批准。否则，超支部分由接待人员自理。

2、住房标准

根据接待原则，应由公司安排住宿的来宾(经总经理/执行总经理批准后)由综合部安排。原则上在开发区协议单位安排订房，特殊情况可安排在汉阳、武昌、汉口等地协议宾馆订房。

3、用车标准

① 由综合部负责接待的公司级来宾由综合部接待，在公司视察、指导、访问及工作期间，保证工作用车。

② 部门来客在公司工作期间，原则上不予迎送。确实需要，综合部可根据申请统筹协调在开发区的工作用车。

三、接待程序

1、各部门接到外单位来公司公务出差人员要求接待的电话、传真、电报后，应填写《公务接待单》，经部门经理、分管副总/总经理签字确认，由承办人员与综合部协商，根据需要做出安排。

2、省市领导及公司邀请等重要宾客来公司视察、考察、访问，综合部应先制定接待计划，经总经理/执行总经理批准后，组织相关部门执行。

3、公司领导交办的接待任务按专门的接待计划由综合部执行。

4、接待任务结束后，接待人应及时填写报销单，发票经由部门领导签字确认，综合部审核登记后，方可进入报销程序。

5、各部门要严格控制接待费用的开支，杜绝浪费，避免超支滥支。对因特殊原因造成超支的，必须由负责接待的部门提出申请，经综合部审核后报总经理批准。综合部将会同财务部，不定期地检查各部门接待费用的使用情况，以加强对接待费用的管理，发现有违规现象的，将予以处分。

四、本规定由综合部负责解释。

五、本规定自发文之日起执行。

附件：公务接待单

第五篇：公务车管理规定

第一章

总则

第一条为了统一管理公司公务车辆，有效使用公司车辆资源，特制订本制度。

第二条公司公务车辆遵循管理部统一调度使用的用车原则。公务车辆是指属于公司系统所有的车辆，包括高层管理人员公务配车、公务车、施救车等。

第三条公司公务车辆必须遵守统一的使用原则，严格执行既定的用车管理制度和程序。

第二章

车辆使用程序

第一条高层管理人员公务配车的统一使用管理范围，由所属部门优先使用;公司销售专用车由销售部优先使用;售后施救车由所属部门的售后服务部优先使用。对上述车辆的使用，管理部有权监督并根据公司经营的需要进行临时调配。

第二条除高层管理人员使用公务配车的车辆外，本公司其他人员用车均须事前向管理部申请调派并填写“派车单”，由管理部根据派车执行公务的轻重缓急调度派车。不按规定申请的，一律不得使用公务车辆。

第三条公务用车审批程序：员工因公务使用车辆，必须填写“派车单”，经部门经理审核后交由管理部统一派车。用车超出一天以上的，须经总经理审核后方可交由管理部统一派车。

第四条公务车辆的使用必须遵守法律法规和公司制度。驾驶人员必须持有有效的驾驶执照一年以上且取得公司管理部发放的准驾证(A证)。公务车辆停用期间，必须停放在公司或管理部预先指定的地点。

第五条所有公务车辆原则上不外借，确因工作关系需外借的，须填写“派车单”经由相关部门负责人报经公司总经理批准后方可外借，但是仍然必须执行本规定的派车制度。

第六条私事用车的特别规定：

公司原则上不安排员工的私事用车。公司对于部门经理级以上的中高层管理人员和其他承担重要职责的人员，可以考虑其对公司的贡献程度和因履行职责、执行公务等所影响个人家庭生活的状况，在不影响公司经营需要的前提下安排车辆。任何人员的私事用车均必须严格执行派车制度和程序，即填写“派车单”，经总经理批准核定后，交由管理部统一调度。私事用车前后不得超过两天。

私事用车必须遵守公司公务用车的制度规范使用车辆，同时还执行收费使用制度，除非得到公司总经理的特别免费批准。使用费用包含车辆损耗费和油费，按照实际使用的公里数计算，每公里收费标准为1元。过路过桥费由私事用车人自行承担，不得报销。

私事用车人领用车辆时必须首先在管理部登记确认领用时间和初始公里数;用车完毕，应及时将车钥匙和车辆交还管理部并登记确认交还时间和最终公里数，如在交车验车时发现车辆有刮痕或故障，私事用车人承担所有的维修费用。

第三章

车辆保养维护

第一条公务车辆的保养维护由管理部负责。专职司机对公务车辆的保养维护承担责任。管理部经理根据本制度统一安排公务车辆的保管事务，专职司机根据管理部经理的工作安排履行职责并执行具体事务。

第二条管理部必须建立公务车辆档案，包括：公务车辆的原始资料(购置材料或租赁记录)和行驶证、保险单、税单等行车必备有效证件。

管理部经理应履行车辆管理的首要职责，包括定期的证照核对、油卡的购买，以及按照本规定监督执行派车制度等。

专职司机有义务保管公务车辆的相关证照，并负责根据车辆的情况及时申报车辆年审、保险和保养、维修、检验等。对于未遵守公务用车制度的出车任务，专职司机有权拒绝执行，否则应承担违章用车的连带责任。

第四条车辆的维修保养应在我司售后部进行。简单故障和保养维护的，维修工单经管理部经理审核确定，按成本价结算，结算总价超出1000元以上的维修项目，必须经总经理批准后方可进行。

第五条车辆于行驶途中发生故障或其他耗损必须立即维修、更换零件的，或者其他特殊情况需到外单位修理的，专职司机或者其他驾驶人员应立即与管理部经理电话汇报请示，并事后及时按车辆维修报批程序补办手续。

第六条公务车辆的油料执行油卡制度，油卡由管理部统一购买，专职司机和其他驾驶人员统一向管理部根据实际需要领用。车辆使用期间的临时外出购油应事先及时向管理部经理汇报确认。只有经批准审核后的油料费用才能报销。第七条所有到外单位保养维护的公务车辆，财务部有责任监督执行公务车辆保养维护费用和外购油料费用的报销。

第四章

车辆使用人的职责

第一条专职司机和其他车辆使用人(下统称“车辆使用人”)领用车辆出车时，必须对车辆正常使用必需的各种证件有效性进行检查，并仔细检查车辆性能。发现异常的，应立即报告管理部，否则应自行承担有关责任。

第二条车辆使用人不得私自将车辆转借他人使用，更不得将车辆交无驾驶证人员驾驶。

第三条车辆使用人完成任务后，必须及时返回公司，停放在指定区域，并将钥匙交回管理部。

第四条若车辆使用人夜间将车辆停放在外，如若车辆被盗或受损，依具体情况由车辆使用人承担相应责任及损失。

第五条车辆使用人负责公务车辆的清洁卫生。

第六条车辆使用人必须遵守有关交通安全管理法规，严禁酒后驾车。第七条车辆使用人有义务保守公司商业秘密，维护公司的全面商业利益，尤其严禁泄露在驾驶公务车辆期间所知悉的公司领导谈话内容。

第五章

罚则

第一条凡因酒后驾车、无照驾驶和其他严重违反交通法律法规等受到交通处罚的，由车辆使用人承担经济责任，管理部有权在接到处罚的该车辆使用人的当月工资中直接抵扣，并视情节给予通告批评、罚款(50—500元)等管理部处分。

第二条如因车辆使用人违法违章，以及不当使用致使公务车辆损坏、机件故障的，由车辆使用人承担修复公务车辆所需的维修费。因交通事故产生的赔偿费等，由管理部视具体情节拟定费用承担方案交由总经理决定。