安全标准化资料

第一篇：安全标准化资料二

安全生产标准化资料

安全生产标准化资料

（第一项 安全生产目标）

xxxx有限公司

2019年1月 编制

安全生产目标目录

1、安全生产工作目标管理制度

2、2019年安全生产目标与指标实施计划

3、2019安全生产目标监测记录

4、安全生产目标责任书(主要负责人与管理人员签订)

5、安全生产目标责任书(管理人员与班组、员工签订)

安全生产目标管理制度

1、目的

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，加强安全生产管理，有效防范生产安全事故，保障生命财产安全，结合公司实际情况修定本管理制度。

2、适用范围

适用于公司各生产作业区、车间及辅助生活区。

3、职责

公司安全生产领导小组办公室(以下简称安全办，与安保科合署办公)对各作业区、车间安全生产实施综合目标管理、考核，负责公司安全生产目标的分解和目标制定中的审核、实施中的监控、年终考评等具体工作。

4、管理内容要求实施

4.1安全生产目标管理责任、组织体系

4.1.1安全生产目标管理工作采取科室、车间负责人负责制，按照自主管理与公司监管相结合的原则开展。

4.1.2各科室、车间主要负责人是本科室、车间安全生产第一责任人，对本科室、车间安全生产工作负全面责任，承担本科室、车间目标任务的组织实施;其他负责人对主要负责任人负责，组织相关安全生产目标的落实，对各自分管范围内的安全生产负直接领导责任;从业人员对安全生产目标管理负岗位执行责任。

4.1.3公司建立健全各项安全管理制度，落实机构(设立安保科)，指定专人负责安全生产目标管理日常工作，及时研究解决安全生产目标管理中存在的问题。

4.2目标的制定、内容与分解

4.2.1目标制定依据

4.2.1.1市政府、乡镇和行业主管下达的安全生产控制指标。

4.2.1.2上级有关管理部门部署的安全生产工作任务，公司有关安全生产的工作要求。

4.2.1.3公司安全生产工作具体状况。

4.2.2目标分类和内容

4.2.2.1安全生产分为控制目标、工作目标两类，基本分为100分。

4.2.2.1.1控制目标(40分)。控制目标为当年安全生产工作的主要控制指标。控制目标经公司安全领导小组审定后由安保科分解、下达，并予以公布。

4.2.2.1.1工作目标(60分)工作目标为安全生产工作的要求和任务，包括法律法规对企业安全生产组织保障、基础保障、管理保障和日常工作等方面的要求，以及政府及其有关部门和公司部署交办的有关工作任务和要求。

4.3目标实施过程监控与考评

4.3.1目标实施过程监控

4.3.1.1安全科采取点上抽查与面上检查相结合、适时抽查与定期检查相结合的方式，对各科室、车间安全生产目标实施过程进行监控，随时了解情况，协调解决出现的矛盾和问题，并及时向公司安全生产工作领导小组报告目标完成情况。

4.3.2检查与考评

4.3.2.1季度自查。每季度初(10日前)，各科室、车间对上季度安全生产目标完成情况进行自查并将自查结果报安全科，安全科会同有关科室、车间适时进行抽查和检查。

4.3.2.2半年考评。每年7月初安全科将按不低于30%的比例组织对目标责任科室安全生产目标的完成情况进行抽查，并对未被抽查科室的自查结果进行集中审查，形成半年安全生产目标管理考评结果向公司安全生产工作领导小组报告。

4.3.2.3年底总评。每年初(1月10日前)，各科室、车间对上一年安全生产目标完成情况进行自查，自查结果报安保科。安全科将按不低于50%的比例组织对目标责任科室、车间安全生产目标完成情况进行抽查;并对未被抽查科室、车间的自查结果进行集中审查，形成全年安全生产目标管理考评结果向公司安全生产领导小组报告。

4.3.3目标考评计分办法

4.3.3.1采用倒扣与奖励加分相结合的计分法，扣分项将该项基本分扣完为止，加分项不超过该项的最高累计分。具体扣分、加分方法另行规定。

4.4评定与奖惩

4.4.1评定

4.4.1.1各车间考核得分在90分以上(含90分)且无本办法附表中规定的“一票否决”项的为安全生产目标达标车间;其中，考核得分在95分以上(含95分)的车间为安全生产目标完成优秀车间。考核得分在90分以下或有符合本办法附表中规定的“一票否决”项的车间为未完成安全生产目标单位。

4.4.1.2各科室考核得分在98分以上(含98分)为安全生产目标完成优秀科室，95分(含95分)以上为安全生产目标完成科室，考核得分在95分以下或有符合本办法附表中规定的“一票否决”项的科室为未完成安全生产目标单位。

4.4.2表彰

4.4.2.1公司安全生产领导小组依据考评得分，对完成安全生产目标的科室、车间予以通报表彰，并作为各项安全奖励的依据。

4.4.3惩处

4.4.3.1未完成安全生产目标的科室、车间取消当年安全生产工作评先评优资格，并向公司安全生产领导小组写出书面整改结果意见。其中发生了伤亡以上安全生产事故的科室、车间，除追究有关当事人的直接责任外，还应按有关规定追究有关管理者责任。

4.4.3.2连续2年未完成安全生产目标的科室、车间，由安全科提出责任追究意见报公司安全生产领导小组审定后通报全公司。

2019安全生产目标与指标实施计划

为贯彻执行上级安全生产管理规定，遵守法律法规有关条款，坚持以“预防为主，安全第一”的方针，保持职业健康安全管理体系运行有效，在完成公司生产经营目标的同时，确保安全生产管理再上新台阶。特制订2019年公司安全生产目标计划如下：

一、公司安全生产工作方针

安全第一、预防为主;风险控制、综合治理;平安和谐、持续改进;遵章守法、安全发展。

二、2019年安全生产管理工作目标

1、重大人身伤亡事故为零。

2、重大火灾事故为零。

3、重大职业病事故为零。

4、轻伤事故为零。

5、重大设备事故为零，设备一般事故经济损失小于一万元。

6、较大污染事故和重大污染事故为零。

7、多人中毒事故为零。

8、安全隐患整改率达95%以上。

三、实现2019安全生产目标与指标计划

1、按照上级关于安全生产工作的部署、指示;根据公司《安全生产目标管理制度》及贯标程序文件中安全生产管理要求，为落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，实现安全生产管理目标，制订公司安全生产目标计划。

2.公司所属各基层单位根据公司安全生产目标计划，及时制订本科室、车间、工段、班组安全生产目标计划，报公司安全科备案。

3.运行安全生产标准化体系管理工作，做好内审和迎接外审工作。

4.建立健全安全生产管理体系，重点建立和完善安全生产责任制、重大违章行为责任追究制、作业负责人安全责任制、安全生产一票否决制等制度，使得安全工作更加规范和完善，做到责任明确到人、考核落实到人，日常管理要做到“五到位”，即：组织到位、职责到位、检查到位、考核到位、奖惩到位。

5.六月份是“全国安全生产月”，公司决定积极开展安全生产月活动，以促进公司的安全生产工作，具体安排另行发文。

6、公司对中层以上管理人员开展两次安全生产管理知识培训教育，具体在6月份和10月份进行，另行行文。各车间每月5日一次安全培训教育活动，由车间负责人安排。班组每周要安排一次安全活动，由班组长安排。

7、公司举办二次事故应急预案演练，其中有一次灭火消防演练。分别安排在6月和10月，安全管理部做好方案送审和实施筹备工作。

目的：验证预案可行性、有效性以及增强员工紧急事故处理能力。

8、开展“三级安全检查”，具体按公司制定的安全检查制度实施。

9、安全绩效考核工作按照“安全生产目标管理制度”执行。

10、安全生产目标指标一定要分解到科室、车间、班组、岗位及相关责任人。

安全生产目标责任书

(2019年1月1日至2019年12月底)

甲方（总经理）：

乙方（部门负责人）：

为搞好安全生产、落实作业过程安全措施，切实保障本公司全体职工的生命安全，促进生产，提高管理水平，提高本企业社会信誉和市场竞争力，经研究商定，订立如下管理人员安全生产责任书：

一、本公司安全生产目标

（一）、事故控制指标：

1、职工死亡事故控制数为:零;

2、企业火灾发生数为：零

3、职工重伤事故控制数为：职工总数的千分之0.1;

4、职工轻伤事故控制数为：职工总数的千分之0.5。

（二）、工作要求：

1、按时参加上级有关科室及乡镇政府召开的各种安全工作会议，做好会议精神的传达贯彻。

2、发挥安全生产工作机构作用，有专人负责、有具体工作人员抓日常安全管理工作，各种规章制度齐全，责任落实。

3、积极派出管理人员参加主管科室举办的业务技能培训，搞好全体职工安全生产知识培训，特殊工种作业人员必须持证上岗。

4、必须为职工缴纳工伤保险费用。

5、安全生产工作要坚持经常检查，并有记载，做到不安全不生产。定期开展安全隐患自查活动(公司月查、科室周查、班组岗位日查)，对查出的隐患要按照“五落实”(落实人员、落实资金、落实时间、落实责任、落实措施)的原则及时加以整改。

6、落实安全生产工作责任制和领导责任制，层层签订责任书(签到班组)，分解责任，确保不留“空档”和“死角”，真正做到安全管理工作“横到边、纵到底”。

7、严格事故预案管理，一旦发生事故，现场人员要及时上报情况并尽快组织人员深入现场抢救。但千万不能盲目施救，以免事故扩大，配合搞好事故的查处工作及善后工作。

8、安全生产工作年初应有计划、有布置，年终应该有检查、有落实，年末有总结。每周定期召开安全生产工作例会。

9、全面推进安全生产标准化建设。

二、甲方职责

1、认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和各级管理科室的文件、会议精神，指导乙方做好安全生产、文明作业的各项工作和各项安全管理达标活动。

2、组织乙方的人员进行安全生产标准化的宣贯学习和有关安全生产知识的培训，提高安全管理人员的业务水平，指导乙方建立安全生产各项制度。

3、组织乙方开展定期或不定期的安全生产检查，提出安全生产工作的整改意见，落实有关安全技术措施问题。

4、掌握安全管理信息，及时了解上级有关科室的管理动态，预先通知到职工，做好学习贯彻迎检工作。

5、参与安全作业技术方案的编制，并审核审批工作。

三、乙方职责

：

1、认真学习并执行现行的《安全检查表》，贯彻执行上级的各项文件、政策、法规，对照公司有关文件要求，结合实际制订落实好各项管理责任制，并上墙公布。

2、贯彻执行安全生产规章制度，有关规章制度应定期或不定期组织学习，深入到职工的心中，落实到职工行动上。

3、层层签订安全生产管理责任书，定期、不定期组织各安全员、操作工、特种作业工等进行安全检查标准和法规的学习，安全作业技术的培训，提高安全管理的业务水平和技术水平。

4、加强安全管理宣传，加强对职工的安全意识教育，制订安全教育制度，建立班前安全活动制度，建立职工安全教育卡，确保每位员工年安全教育的累计时数达到48学时，新员工经三级安全教育考核合格后才能上岗，使安全意识深入人心。

5、实施安全技术交底，建立安全管理资料档案，积极参加“百日安全活动”，加强文明作业管理和设施的配备，建立安全检查制度，经常对作业现场的安全设施、机械设备、作业用电、灭火器等进行检查，并作好检查记录和安全整改记录。

6、加强社会治安综合治理工作，公司配备保安，建立应急队伍，全公司管理人员齐抓共管，确保安定团结，确保一方平安。

以上各条双方共同研究制订，必须共同配合，切实抓好。其奖罚标准按企业2017安全管理的文件执行。

本责任书一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方负责人(签字)：

乙方负责人(签字)：

日期：年 月 日

安全生产目标责任书

(2019年1月1日至2019年12月底)

甲方（部门负责人）： 乙方（员工）：

为搞好安全生产、落实作业过程安全措施，切实保障本公司全体职工的生命安全，促进生产，提高管理水平，提高本企业社会信誉和市场竞争力，经研究商定，订立如下管理人员安全生产责任书：

一、本公司安全生产目标

（一）、事故控制指标：

1、职工死亡事故控制数为:零;

2、企业火灾发生数为：零

3、职工重伤事故控制数为：职工总数的千分之0.1;

4、职工轻伤事故控制数为：职工总数的千分之0.5。

（二）、工作要求：

1、按时参加上级有关科室及乡镇政府召开的各种安全工作会议，做好会议精神的传达贯彻。

2、发挥安全生产工作机构作用，有专人负责、有具体工作人员抓日常安全管理工作，各种规章制度齐全，责任落实。

3、积极派出管理人员参加主管科室举办的业务技能培训，搞好全体职工安全生产知识培训，特殊工种作业人员必须持证上岗。

4、必须为职工缴纳工伤保险费用。

5、安全生产工作要坚持经常检查，并有记载，做到不安全不生产。定期开展安全隐患自查活动(公司月查、科室周查、班组岗位日查)，对查出的隐患要按照“五落实”(落实人员、落实资金、落实时间、落实责任、落实措施)的原则及时加以整改。

6、落实安全生产工作责任制和领导责任制，层层签订责任书(签到班组)，分解责任，确保不留“空档”和“死角”，真正做到安全管理工作“横到边、纵到底”。

7、严格事故预案管理，一旦发生事故，现场人员要及时上报情况并尽快组织人员深入现场抢救。但千万不能盲目施救，以免事故扩大，配合搞好事故的查处工作及善后工作。

8、安全生产工作年初应有计划、有布置，年终应该有检查、有落实，年末有总结。每周定期召开安全生产工作例会。

9、全面推进安全生产标准化建设。

二、甲方职责

1、认真贯彻执行《安全生产法》等法律法规和各级管理科室的文件、会议精神，指导乙方做好安全生产、文明作业的各项工作和各项安全管理达标活动。

2、组织乙方的人员进行安全生产标准化的宣贯学习和有关安全生产知识的培训，提高安全管理人员的业务水平，指导乙方建立安全生产各项制度。

3、组织乙方开展定期或不定期的安全生产检查，提出安全生产工作的整改意见，落实有关安全技术措施问题。

4、掌握安全管理信息，及时了解上级有关科室的管理动态，预先通知到职工，做好学习贯彻迎检工作。

5、参与安全作业技术方案的编制，并审核审批工作。

三、乙方职责

：

1、认真学习并执行现行的《安全检查表》，贯彻执行上级的各项文件、政策、法规，对照公司有关文件要求，结合实际制订落实好各项管理责任制，并上墙公布。

2、贯彻执行安全生产规章制度，有关规章制度应定期或不定期组织学习，深入到职工的心中，落实到职工行动上。

3、层层签订安全生产管理责任书，定期、不定期组织各安全员、操作工、特种作业工等进行安全检查标准和法规的学习，安全作业技术的培训，提高安全管理的业务水平和技术水平。

4、加强安全管理宣传，加强对职工的安全意识教育，制订安全教育制度，建立班前安全活动制度，建立职工安全教育卡，确保每位员工年安全教育的累计时数达到48学时，新员工经三级安全教育考核合格后才能上岗，使安全意识深入人心。

5、实施安全技术交底，建立安全管理资料档案，积极参加“百日安全活动”，加强文明作业管理和设施的配备，建立安全检查制度，经常对作业现场的安全设施、机械设备、作业用电、灭火器等进行检查，并作好检查记录和安全整改记录。

6、加强社会治安综合治理工作，公司配备保安，建立应急队伍，全公司管理人员齐抓共管，确保安定团结，确保一方平安。

以上各条双方共同研究制订，必须共同配合，切实抓好。其奖罚标准按企业2014安全管理的文件执行。

本责任书一式二份，双方各执一份，经双方签字后生效。

甲方负责人(签字)：

乙方负责人(签字)：

日期： 年 月 日

第二篇：申报安全标准化企业资料目录

1、安全生产许可证复印件

2、采矿许可证复印件

3、营业执照复印件

4、矿长、管理人员、安全员及特种作业人员资质证复印件

5、职工花名册

6、职工工伤保险、体检名单

7、2011安措经费提取使用台帐

8、组织机构任命文件、矿长承诺书(六份)

9、开采设计安全篇专家评审意见(待批复)

10、上产量、生产班次及上安全情况说明

11、安全生产风险金缴纳凭证

12、危险源辨识及风险评价等级

13、关于开展安全标准化工作通知(方案)

14、创建标准化领导组、自评成员的通知

15、2012年安全生产目标与指标

16、企业安全生产方针

17、安全生产目标和指标

18、特殊职业人员任命文件

19、应急救援预案、器材、演练方案和救护协议

20、职工安全教育培训计划与培训时间登记表

21、安全生产责任制目录

22、安全生产管理制度目录

23、作业区规程目录

24、近期施工计划

25、职业体检报告表

26、企业职业危害申报表(国家)

27、矿山周边协议目录

28、矿山机械设备登记表(两份)

29、爆破协议(正在办理)

30、炸药库验收报告

31、劳动防护用品发放登记表

32、矿山地形图纸(三份)

33、变压器检测报告(己检测待报告)

34、爆破设计说明书

35、安全例会记录(复印件)

36、安全会议记录(复印件)

37、安全检查记录(复印件)

38、爆破作业单位许可证正副本(复印件)

39、建设项目环境影响登记表(复印件)

40、自评报告(在编制)

第三篇：安全生产标准化全套资料

安全生产标准化全套资料 第一部分 安全生产责任制

1.法人代表安全生产职责....................... 52 2.主管安全生产工作领导职责.................... 53 3.主管安全生产部门负责人职责..................... 74 4.班组长安全生产职责.......................... 85 5.公司员工安全生产职责........................ 96 6.各部门负责人安全生产职责.................... 107 7.安全生产管理机构职责........................ 118 8.领导班子其他负责人安全职责.................. 129 9.部门安全生产管理员职责..................... 131 10.班组安全生产职责.................. ..... 131 11.各职能部门和人员安全生产职责......... ... 141 12.综合办公室安全生产职责......... .. ........ 151 13.各事业部加工制造部安全职责.......... 151 14. 财务室安全职责........................ 1715 第二部分 安全生产管理制度

1. 安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度.. 18 2.安全生产目标管理制度..................... 22 3.安全生产检查制度........................... 23 4.安全教育培训考核制度....................... 24 5.职业健康管理制度...........................25 6.安全生产法律法规识别管理制度.................26 7.重大危险源监控和重大隐患整改制度........... 29 8.安全设备管理和检修、维修制度.......... .... 30 9.设备、设施变更报废和拆除管理制度 ........ .30 10.生产安全事故报告和调查处理制度.............31 11.安全生产奖惩和责任追究制度.................32 12.安全生产档案管理制度.......................32 13.安全生产责任制度...........................35 14.安全生产投入保障制度...................... 36 15.消防安全管理制度.......................... 37 16. 劳动防护用品发放和管理制度................ 38 17.安全逐级监察及事故隐患排查、整改制度 ..... 39 18.安全生产会议管理制度...................... 40 19. 特种作业人员管理制度...................... 41 20.具有较大危险、危害因素的生产经营场所安全管理制度 ..............................................................................43 21. 建设项目安全管理制度..................... 44 22.岗位标准化操作制度........................ 45 23.安全生产责任保证金制度.................... 45 24.安全生产主管副职持证上岗制度............. 45 25.安全技术措施管理制度...................... 46 26.相关方管理制度...........................46 27.新、改、扩建工程“三同时”管理制度... ... 48 28.安全生产反“三违”管理规定.. ... .. ... .. 49 29.员工工伤保险、安全生产责任保险管理制度.. 52 第四部分 应急救援预案

1.应急救援预案............................... 72 2.消防灭火预案............................... 75 3.治安防范预案............................... 81 4.防汛预案................................... 84

第一部分 安全生产责任制

1、法人代表安全生产职责

2、董事长是公司安全生产的第一责任人。

3、负责把安全生产工作列入重要议事日程与生产工作同计划、同布置、同检查、同总结同评比、同奖惩。

4、贯彻执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规认真执行各项安全生产的法律法规和安全标准。

5、建立健全安全管理责任制。建立健全安全管理制度和安全操作规程。

6、根据公司生产情况审核重大灾害事故的预防和处理方案、事故应急救援处理预案。

7、建立健全安全管理组织机构设专职安全管理人员提高安全管理人员的专业素质。

2、主管安全生产工作领导职责

1、对本公司的安全生产工作全面负责。

2、认真贯彻执行《安全生产法》、及其他法律、法规中有关安全生产的规定。

3、主持召开公司安全管理专题会议及时通报公司安全生产工作情况和有关安全生产的重大问题。主持召开安全生产例会定期向职工代表大会报告安全生产工作认真听取意见和建议接受群众监督。

4、安全与生产工作做到“五同时”即计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

5、审定本公司各项安全生产管理制度。

6、设置必要的安全生产管理机构根据需要配备合格的专职、兼职安全管理人员。

7、按国家规定提取安全技术措施费并专款专用。

8、采取有效措施不断改善职工劳动条件和安全生产环境。

9、确定本公司安全生产目标并组织实施。

10、对员工进行安全教育和培训。

11、及时采取措施处理公司存在的安全隐患。

12、定期组织开展安全生产大检查整改事故隐患和确保资金投入不断改善安全条件。

13、发生重大事故时及时组织抢救并参与事故的调查处理工作及时向上级有关部门报告。主持重大伤亡事故的调查、分析、处理、审定安全生产的奖惩事项。

14、及时如实向安全生产监督管理部门和上级主管部门报告公司事故。

15、任公司的安全生产委员会主任每月主持召开一次安全生产工作会议及时分析公司安全生产现状汇总不安全隐患提出相应对策措施并组织实施。

16、检查和指导副职及部门领导分管范围内的安全生产工作和履行安全生产职责情况。

3、主管安全生产部门负责人职责

1、生产管理部是公司安全生产主管部门生产管理部部长要协助总经理抓好全面安全生产工作对安全生产负直接领导责任具体领导和支持专业安全部门开展工作。

2、组织实施上级有关安全生产方面的规定和技术规范。

3、协助总经理做好召开安全生产例会的准备工作对例会决定的事项负责贯彻落实。

4、组织并落实安全生产方面的各项管理制度和安全技术操作规程并不断修改完善适应安全生产需要。

5、组织编制安全生产规划、计划和安全生产技术措施计划并组织实施有计划组织解决重大安全隐患和职业危害。

6、具体组织定期的安全生产检查对查出的重大安全问题、隐患制定整改措施并限期检查落实。

7、按周组织分析安全生产情况及时研究解决生产中的不安全问题。

8、协助总经理组织重大伤亡事故的调查、分析处理拟订改进措施组织落实负责一般安全生产事故的调查、分析处理、拟定改进措施组织落实。

9、负责具体实施公司灾害的预防和应急计划。

10、负责组织对员工的安全生产教育和培训总结推广先进经验奖励先进单位和个人。

11、检查各部门正职安全生产职责履行情况和安全生产管理工作情况。

4、班组长安全生产职责

1、认真贯彻执行公司有关安全生产的指令和要求。对班组员工在生产过程中的安全和健康负责。

2、指导和督促员工认真遵守各项规章制度和安全技术操作规程正确使用设备和工具要求员工按规定穿戴劳动防护用品。

3、负责对新工人、转岗、复岗人员进行班组级安全教育对不合格的员工不安排上岗工作。

4、每周组织一次安全生产活动。坚持班前讲安全逐人检查核定是否达到上岗作业的安全标准未达到标准不能安排上岗班中检查安全对违反安全技术操作规程和各项制度的行为坚决制止班后总结安全提出分析和奖惩考核意见。

5、亲自组织在班前会上根据生产任务、工作环境及职工身体和思想状况等具体布置安全工作。

6、检查维护安全生产设备和防护装置保证安全防护装置灵敏可靠。

7、负责班组安全检查发现不安全因素及时采取措施消除不能解决的要采取控制措施并上报做好工作和记录。

8、发生事故立即组织抢救保护好现场并立即上报。对已、未遂事故和违规违纪都要及时分析做到“四不放过”。

9、抓好班组安全生产基础工作。做好各项安全生产记录。

5、公司员工安全生产职责

1、严格遵守各项安全生产规章制度不违章作业并制止他人的违章作业行为。

2、精心操作严格按操作规程作业操作记录整洁、准确可靠。

3、认真执行安全操作规范发现异常及时处理岗位不能消除的要及时向领导反映并采取必要的安全措施发生事故如实反映参加班组的有关事故调查、分析查明责任提出防范措施。

4、严格执行持证上岗操作制度、遵守岗位操作法有权拒绝违章指挥、违章作业。险情严重时有权停止作业采取紧急防范措施。

5、爱护和正确使用岗位设备、工具、防护器具和消防用具。

6、参加班组安全活动积极提出有关安全生产合理化建议搞好作业现场卫生环境要整洁实现文明生产。

7、安全生产人人有责公司的每位员工都有必要在自己的岗位上认真履行各自的安全职责实现全员安全生产经营责任制。

6、各部门负责人安全生产职责

1、在总经理的领导下负责本部门所属的安全工作。部门负责人要加强安全生产监督管理防止和减少生产安全事故保障公司和员工的生命和财产安全。

2、认真贯彻 “安全第一预防为主综合治理”的工作方针强化各级安全生产职责落实各项安全生产管理制度确保公司的安全生产。

3、要树立“生产当中安全第一”的思想全面贯彻“谁主管谁负责”的原则制订逐级责任制和岗位责任制部门负责人必须在自己的工作范围内对实现安全生产负责。

4、认真贯彻执行公司安全生产的有关规定。教育职工遵纪守法认真执行各项安全制度和操作规程。落实防范措施经常检查各分部、各岗位的安全工作检查存在的安全隐患并提出整改意见。对重点部位进行检查发现漏洞及时解决。

5、督促检查职工执行、落实安全责任制情况提出奖惩意见。

6、对各类易燃易爆危险物品严格管理保证消防设备齐全、防止火灾发生。

7、定期召开所属各分部、各岗位安全负责人会议传达上级及公司安全生产工作的文件研究本部门安全生产工作存在的问题和隐患提出解决问题方法和隐患整改意见。

7、安全生产管理机构职责生产管理部是公司安全生产主管部门其职责如下

1、对公司的安全生产工作负责依照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规制定适合本企业安全生产特点的各类人员安全生产责任制、各种安全生产操作规程、预防措施、等实施办法直接向公司以及上级汇报安全生产工作工作。遵纪守法依法行政。做到有法必依执法必严有功必奖有过必罚。

2、按照安全生产规章制度定期或不定期对公司组织安全生产检查工作查出事故隐患和不安全因素限期整改。到限期不整改的要通报批评问题较大的要处罚部门相关负责人和违反安全生产规定的人和事。根据上级有关部门和公司要求对公司的安全生产工作不断改进不断加强。

3、一旦发生安全事故负责查明原因明确责任提出改进措施和处理意见。做好事故报告与处理工作参与事故调查工作。

4、定期组织对专职安全生产人员和技术人员对工地的安全防护用品器具和使用情况进行检查和查验。

5、安全管理资料必须齐全、完整真实、准确、有针对性和指导性。确定安全管理资料收集、记录、归档、储存、处理人员。

6、受理有关违反安全生产情况的举报。受理的举报事项经调查核实后应当形成书面材料提出落实整改措施报经有关负责人批复并督促落实。

8、公司领导班子其他负责人安全职责

1、协助总经理各做好安全生产工作加强对安全生产工作的领导对主管范围内的安全生产工作直接负责。

2、保证劳动防护安全措施经费的使用和所用物资的供应。

3、贯彻执行安全法律、法规保障企业安全符合规定掌握主管部门的安全情况。

4、将安全生产工作与公司生产、管理等活动统筹安排批准实施安全工作计划。

5、组织安全检查督促落实安全隐患整改及时处理涉及安全的重大问题。

9、部门安全生产管理员职责

1、在公司总经理、部门总经理的领导下在生产管理部的指导下协助领导搞好安全生产工作。

2、按规定要求对所在部门员工进行安全教育对新工人进行岗位安全教育。

3、组织学习、抽考安全规程、制度并检查执行情况监督检查正确使用劳保用品。

4、经常检查安全防护设施、工作环境发现问题及时解决或采取临时控制措施检查督促班组人员合理使用劳保用品和各种防护用品。

5、根据生产任务和安全动态提出安全要求及措施意见。

6、参加工伤事故和安全类违规违纪的分析做到“四不放过”。

10、班组安全生产职责

1、根据公司的安排和要求经常对员工进行安全教育和培训让员工了解公司的安全制度和安全规定使员工掌握一定自救、自护技能提高安全意识。

2、经常对公司的设备设施进行检查发现问题及时向有关部门报告并抓紧时间解决。

3、及时传达、落实公司有关安全生产工作的通知、要求。

11、各职能部门和人员安全生产职责各职能部门要做好职能范围内的安全生产工作确保万无一失。

1、认真贯彻执行上级有关安全生产的指令和要求对员工在生产过程中的安全和健康负责。

2、组织安全生产活动坚持班前讲安全逐人检查核定是否达到上岗作业的安全标准未达到标准不能上岗班中检查安全对违反安全技术操作规程和各项制度的行为坚决制止班后总结安全提出分析和奖惩考核意见。

3、检查维护安全生产设备和防护装置保证安全防护装置灵敏可靠。

4、进行安全检查发现不安全因素及时采取措施消除不能解决的要采取控制措施并上报做好工作和交接班。

5、发生事故立即组织抢救保护好现场并立即上报。对已、未遂事故和违章、纪都要及时分析做到“四不放过”。

6、抓好安全生产基础工作不得有违章作业和违章指挥。

12、综合办公室安全生产职责

1、宣传和教育本室人员遵守国家和企业的安全法律、条例、标准、规定。

2、制定本室管理人员的安全职责做好督促落实。

3、对公司文件、营业执照、资质、证书、人事档案等做好安全管理。

4、配合安全领导部门的工作开展安全生产的自查和检查协助安全领导部门处理安全事故做好宣传上传下达通讯、交通工具接待服务工作。

5、做好安全管理部门分配给的工作任务。

13、各事业部加工制造部安全职责

1、认真传达贯彻和执行国家省市及公司安全生产方针政策规章制度和指示精神把安全生产列入重要议事日程贯彻安全生产“五同时”要求精神认真做好本部门各项安全生产工作。

2、对员工进行经常性的安全生产思想教育坚持安全班前会定期组织安全技术考核对新入厂人员认真做好

二、三级安全教育工作。

3、组织员工认真贯彻执行公司制定的安全管理规章制度和安全操作规程及时上报在执行中出现的问题提出在安全管理方面建议。

4、定期不定期组织本部门开展安全生产检查的活动认真做好对各种隐患的安全整改与“三违”现象的纠正、查处工作。

5、定期组织召开本部门安全工作会议、推广安全生产先进经验并针对存在的安全主要问题研究和制定有效措施及时解决。

6、负责编制与上报本部门安全技术措施计划、并负责对计划实施进行监督确保按时保质保量完成。

7、负责对本部门人员在安全管理工作方面进行检查指导经常了解人员思想工作情况大力支持和帮助人员解决在安全工作方面实际问题。

8、对本部门发生的各种不安全事故有责任做好对事故现场的保护对事故的上报以及对事故发生原因进行调查并要对事故的责任者提出处理意见与对预防事故重复发生提出预防措施。

9、监督检查职工在工作中劳动保护品的正确佩戴和合理使用。

10、努力做好对各类人身伤害事故的预防工作确保本单位安全事故发生次数控制在公司下达的安全事故控制指标之内保证安全生产责任制得到全面落实。

11、发现重大险情有权先停止生产迅速报告公司领导并要做好防止事态扩大的相关工作。

14、财务部安全职责

1、认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度经常对本部门员工开展多种形式的安全教育

2、在制订企业财务预算时优先做好安全生产方面资金计划安排。

3、对有安全生产内容的改造项目要确保安全资金投入

4、保证劳动保护用品经费、安全教育经费的使用

5、负责审核各类事故处理费用支出并纳入公司经济活动分析内容。

第二部分 安全生产管理制度 一安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度

1 依据《中华人民共和国安全生产法》设立安全生产管理机构安委会

2、安全机构设置的原则

①相应性原则:与本公司行政机构相匹配根据机构调整情况对安全机构作相应调整。

②分级设立的原则:从上至下、由大到小分级设立安全机构。 ③一把手负责制原则各级安全机构的第一责任者即各部门安全责任人。

④职能全面的原则即安全机构设置应覆盖包括公司内的所有工种、部门及岗位。

3、公司设置三级安全管理机构----公司级、部门级和班组级。 ①公司安全生产委员会市公司安全管理领导机构生产管理部为公司安全生产管理机构。

②各部门应根据其管理职能设立相应的安全管理组。

③各班组根据各自的实际情况设立安全管理小组

4 从业人员在一千人以上时要设置专门的安全生产管理机构并按不低于从业人员千分之三的比例配备专职安全生产管理人员从业人员在三百人以上不足一千人时应当设置安全生产管理机构或者配备不低于两人的专职安全生产管理人员从业人员不足三百人时应当配备专职安全生产管理人员一名。

5 安全管理人员要经过具有相应资质的培训机构培训合格并取得安全管理资格证书。不得任命不具备安全管理资格的人员从事安全管理工作。

6 安全管理人员要具备大专以上学历由具备本行业专业技术资格的人员担任。危险化学品单位安全管理人员要配备一名具有化工专业大专以上文化程度或具有化工专业工程师职称的人员。生产经营单位安全管理人员在报名参加培训时需提供相应的资格证明。 7 各级安全管理机构主要职责

1、公司级安全管理机构

1、贯彻执行上级有关安全工作文件与精神。

2、制定安全工作计划。

3、制定安全工作制度组织安全宣传教育。

4、实施安全工作日常管理落实安全措施组织安全检查。

5、报告安全情况。

6、协调上级主管部门关系。

7、部门级安全管理职责

1、落实企业安全工作计划和安全责任状制定具体实施措施。

2、贯彻执行安全管理制度。

3、协助、配合进行安全工作检查落实安全整改措施。

4、组织部门进行安全培训传达上级指示精神。

5、完成上级部门临时布置的安全工作任务。

班组级安全管理职责

1、执行安全工作日常检查。

2、落实安全措施。

3、组织安全培训与学习。

4、及时报告安全情况。

9、安全员职责

①专职安全员

1、认真贯彻执行安全生产法令、法规具体落实上级的各项安全生产规章制度。

2、参与各项措施方案的编制安全相关内容有权行使安全一票否决制。

3、配合有关部门做好三级安全教育、节假日的安全教育、各工种换岗教育和特殊工种培训取证工作并记录在案。健全各种安全管理台帐。

4、参加定期安全检查签发限时整改通知单。

5、监督、检查操作人员的遵章守纪情况。制止违章作业严格安全纪律当安全与生产发生冲突时有权制止冒险作业。

6、掌握安全动态发现事故隐患及时采取预防措施组织开展安全活动提供安全技术咨询。

7、检查劳动保护用品的质量反馈使用信息对进入现场使用的各种安全用品及机械设备配合进行验收检查工作。

8、贯彻安全保证体系中的各项安全技术措施组织参与安全设施、设备的验收。

9、协助上级部门的安全检查如实汇报工程项目或生产中的安全状况。

10、负责一般事故的调查、分析提出处理意见协助处理重大工伤事故、机械事故并参与制订纠正和预防措施防止事故再发生。

②兼职安全员

1、兼职安全员对本辖区存在的安全问题有考核权对辖区外的安全问题有举报权。

2、兼职安全员应带头落实公司各项安全规章制度积极参与各项安全活动认真按时完成各项安全工作任务。

3、兼职安全员必须参加本.

第四篇：安全生产标准化资料清单

煤矿安全生产标准化资料清单(527)

一、安全风险分级管控

1.安全风险分级管控制度

2.辨识评估报告、安全风险清单、风险管控措施 3. 辨识成果应用情况总结

4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录

10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。

二、事故隐患排查治理(国家局专家要求提供的)

1.矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件.

2.矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3.矿隐患排查治理管理文件

4.矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5.矿分级隐患排查记录资料

6.隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7.事故隐患治理分级治理治理档案资料。

8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9.事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要

14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料

16.隐患排查治理考核管理资料(考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提

现)。

三、通风

1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图

3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告

8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录

14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定

16. 瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录

27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

28. 防火观测站检查记录 29. 密闭检查记录 30.采空区封闭记录 31. 综合防尘措施 32. 煤样鉴定报告 33. 消防管路检查记录 34. 隔爆设施检查记录 35. 巷道冲刷记录 36. 计划 37. 通风例会记录

38. 年、季、月通防工作总结 39. 分层通风系统图 40. 通风网络图 41. 通风系统立体示意图 42. 安全监控系统图 43. 防尘系统图 44. 防灭火系统图 45. 测风记录 46. 通风值班记录

47. 通风(反风)设施检查及维修记录 48. 粉尘冲洗记录 49. 防灭火检查记录 50. 密闭管理台账 51. 煤层注水台账 52. 仪器仪表月报

四、地质灾害防治与测量

(一)煤矿地质灾害防治与测量技术管理

1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度; 2.地测资料、技术报告审批制度; 3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度; 4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;

5.隐蔽致灾地质因素普查制度; 6.岗位安全生产责任制度; 7.地测科建制红头文件; 8.地测科人员花名册; 10.物探仪器统计表; 11.钻探设备统计表; 12.测量仪器统计表;

(二)煤矿地质

1.地质记录本;

2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》; 3.《矿井地质类型划分报告》;

4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》; 5.《开滦东欢坨矿建井地质报告(1987～2000)》; 6.《矿井地质报告(2000～2007)》; 7.《矿井地质报告(2008～2010)》; 8.《矿井生产地质报告(2011～2015)》; 9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》; 10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》; 11.《-500水平北二采区地质说明书》; 12.《-500水平南一采区地质说明书》; 14.《-690水平南一采区地质说明书》; 15.《-690水平中央下段采区地质说明书》; 16.《3096掘进工作面地质说明书》; 17.《3085掘进工作面地质说明书》; 18.《2274掘进工作面地质说明书》; 19.《2312掘进工作面地质说明书》; 20.《3094回采工作面地质说明书》; 21.《2394回采工作面地质说明书》; 22.《3013回采工作面地质说明书》; 23.《3023回采工作面地质说明书》; 24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》;

25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》; 26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》;

27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》; 29.《2322采面总结地质报告》; 30.《20226采面总结地质报告》; 31.《勘探钻孔成果台账》; 32.《井下钻孔成果台账》; 33.《井田大中型地质构造台账》; 34.《地质构造台账》; 35.《井筒、石门见煤点台账》;

36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》; 37.《封孔不良钻孔资料台账》; 38.《东欢坨矿地层综合柱状图》; 39.《东欢坨矿基岩地质图》; 40.《东欢坨矿煤岩层对比图》;

41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》; 53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》; 54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》; 55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》; 56.《勘探钻孔柱状图》;

57.《井上下对照图》;

58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》; 59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》; 60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》; 61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》; 62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》; 63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》; 64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》; 65.2017年地质年报;

66.2017年地质月报(1～3月份); 67.2017年临时地质预报(1～6号); 68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》 69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》 70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》 71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》 72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》 73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》 75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》 76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 77.《5煤层北二采区储量计算图》 78.《8煤层北二采区储量计算图》 79.《8煤层中央下段采区储量计算图》 80.《9煤层中央下段采区储量计算图》 81.《11煤层中央下段采区储量计算图》 82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》 83.《12-1煤层南一采区储量计算图》 84.《12-2煤层中央采区储量计算图》 85.《5煤层采区损失量计算图》 86.《8煤层采区损失量计算图》 87.《9煤层采区损失量计算图》

88.《11煤层采区损失量计算图》 89.《12-1煤层采区损失量计算图》 90.《12-2煤层采区损失量计算图》 91.《2254工作面损失量图》 92.《2282工作面损失量图》 93.《3086工作面损失量图》 94.《3094工作面损失量图》 95.《3013工作面损失量图》 96.《2322工作面损失量图》 97.《3023工作面损失量图》 98.《20226工作面损失量图》 99.《保有资源储量基础表》 100.《矿井采出量损失量统计表》 101.《动用储量块段一览表》 102.《矿井储量动态数字台账》

103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》 104.《逐年逐月采出量台账》

105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》 106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》 107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》 108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》 109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》 110.《三下压煤及采出量台账》 111.《三量计算成果台账》 112.《2016年三下采出量》 113.《2016年储量手册》

114.《2016年底分煤层、分倾角明细表》 115.《2016年储量台账》 116.《2016年底平衡附表》

117.《截止2016底资源储量统计表》 118.《2016年底三下压煤量情况表》

119.《2016年第一季度回采率分析》 120.《2016年第二季度回采率分析》 121.《2016年第三季度回采率分析》 122.《2016年第四季度回采率分析》 123.《2016年上半回采率分析》 124.《2016年下半回采率分析》 125.《2016回采率分析》

126.《东欢坨2016年采区回采率年报》

127.《河北省唐山市东欢坨矿2016动态监测报告》 128.《河北省唐山市东欢坨矿2016矿山储量年报》 129.《2017年1月三量月报》 130.《2017年2月三量月报》

(三)煤矿测量

1.《贯通通知单》 2《标定通知单》 3.《开掘及停头通知单》 4.《导线测量外业记录本》 5.《水准测量外业记录本》 6.《联系测量外业记录本》 7.《井巷施工标定外业记录本》 8.《测量成果计算资料》 9.《沉陷观测台账》 10.《沉陷综合治理图》 11.《3000m以上贯通测量设计》

12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》; 13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》; 14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》; 15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》; 16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》; 17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》; 18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》;

19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》; 20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》; 21.《-230井底车场平面图》; 22.《-500井底车场平面图》; 23.《-690井底车场平面图》; 24.《井田区域地形图》; 25.《保安煤柱图》; 26.《主井井筒断面图》; 27.《副井井筒断面图》; 28.《风井井筒断面图》; 29.《主要巷道平面图》;

(四)煤矿防治水

1.井下水文观测记录本;

2.《矿井水文地质类型划分报告》;

3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》;

4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》; 5.《矿井涌水量观测成果台账》; 6.《气象资料台账》; 7.《地表水文观测成果台账》;

8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》; 9.《抽(放)水试验成果台账》; 10.《矿井突水点台账》;

11.《井田地质钻孔综合成果台账》; 12.《井下水文地质钻孔成果台账》; 13.《水质分析成果台账》;

14.《水源水质受污染观测资料台账》; 12.《水源井(孔)资料台账》; 13.《封孔不良钻孔资料台账》; 14.《周边煤矿采空区相关资料台账》; 15.《矿井采空区相关资料台账》; 16.《水文钻孔管理台账》(井上、下);

17.《综合水文地质图》; 18.《岩石巷道充水性图》; 19.《8煤层充水性图》; 20.《9煤层充水性图》; 21.《11煤层充水性图》; 22.《12-1煤层充水性图》; 23.《12-2煤层充水性图》; 24..《综合水文地质柱状图》;

25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》; 26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》; 27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》;

28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》; 29.《Ⅰ-Ⅰ'水文地质剖面图》; 30.《Ⅱ-Ⅱ'水文地质剖面图》; 31.《Ⅲ-Ⅲ'水文地质剖面图》; 32.2017水害年报;

33.2017年水害月报(1～3月份); 34.2016年临时地质预报(1～7号);

35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》; 36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》; 37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》; 38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》; 39.《3094回采工作面水文地质情况报告》; 40.《2394回采工作面水文地质情况报告》; 41.《3013回采工作面水文地质情况报告》; 42.《3023回采工作面水文地质情况报告》; 43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》; 44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》; 45.《2017防治水计划》; 46.《2016防治水工作总结》;

47.《中长期防治水规划(2016～2020)》;

48.《矿井排水系统图》; 49.矿用水文监测系统;

50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》;

51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》; 52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》; 53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》; 54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计》;

55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计的批复》; 56.《关于2016东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》; 57.《雨季防汛演练方案》; 58.《雨季防汛演练总结》; 59.《2016防汛总结》;

60.《开滦(集团)东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》;

61.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南

一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》;

62.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》;

63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》;

五、采煤

1. 支护材料管理台账 2. 乳化液自检台账 3. 工作面班评估工作记录 4. 顶板十字测点观测牌 5. 开工安全确认牌： 6. 上、下出口安全确认牌 7. 液压支架工安全确认牌 8. 机组司机安全确认牌 9. 辅助运输安全确认牌 10. 皮带司机安全确认牌 11. 转载机司机安全确认牌

六、掘进

1.掘进工作面设计(设计部门) 2.综合机械化程度验算(区科)

3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告(区科) 4.掘进机械设备的完好检查记录或报告(区科) 5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算(区科) 6.辅助运输设备能力验算及验绳记录(区科) 7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料(区科) 8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施(区科)

9.作业规程及复审记录(作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施)(区科) 10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录(区科) 11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施(区科)

12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施(区科) 13.本岗位安全生产责任制(区科)

14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录(区科) 15.现场吊挂统一确认牌板(区科)

16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录(区科)

17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录(区科) 18.各种施工材料的材质单(旧品中心)

七、机电(80)

1.设备更新改造、设备大修计划

2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资 3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告(机电调度会议记录) 4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。” 5.机电设备产品合格证; 6.防爆合格证;

7.机电设备综合完好率不低于90%; 8.大型在用固定设备完好; 9.小型电器设备完好率不低于95%; 10.机电事故率不高于1%; 11.设备待修率不高于5%;

12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%; 13.提升系统

A、 矿井主井提升系统能力核定

B、 保护试验记录

C、 提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告

D、 主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录 14.主通风机系统 A、 矿井通风机安装设计 B、 电机机保护实验记录

C、 使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录 D、 每月倒机记录

E、 机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告 F、 使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计 15.压风系统

A、 供风能力满足矿井安全生产矿井设计 B、 压缩机、储气罐及管路性能检测报告 C、 压力表、安全阀、释压阀校验报告 D、 油质化验报告

E、 水冷压缩机水质化验报告

16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告 17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。

18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。

19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告

21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告 22.在用矿灯完好率记录 23.滚筒驱动带式输送机

24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计 A、 电机机保护试验记录

B、 装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录

C、 输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证 25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

(1)操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;

(2)设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;

(3)设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。 26.排水系统

A、 排水能力矿井设计

B、 泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计 C、 排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录 D、 各种仪表校验报告 27.地面供热降温系统 A、 仪表正常校验报告 B、 水质合格化验报告 28.地面供电系统

A、 有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计 B、 矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图

C、 主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图 D、 各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书 E、 电气工作票、操作票票据 F、 防雷设施试验报告

G、 供电电压、功率因数、谐波参数试验报告 29.井下供电系统

A、 各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图 B、 各级变电所运行管理规定

C、 矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计

D、 按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告

E、 配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告 F、 实行停送电审批和工作票制度票据

G、 井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图; H、 调度室、变电所有停送电记录 I、 变电所设 30.高压供电装备

A、 高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告

B、 向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告 31.变压器及电动机控制设备

A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告 32.保护接地接地电阻摇测记录 33.采掘工作面供电 A、 “配电点设置设计

B、 “掘进工作面“三专两闭锁”试验记录 C、 “采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录 34.“井上下防雷电装置试验报告 35.低压供电装备

有检漏或选择性的漏电保护试验记录 36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。

37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备 档案。

38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。

八、运输

1.机车检验记录; 2.调度绞车检修记录;

3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录; 4.施工作业规程、技术措施; 5.机车制动距离测试报告;

6.管理和技术人员掌握相关规定、规范; 7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施;

8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次; 9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料;

10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修(包括月检、大中修)计划、日常维修记录;

11.质量标准化月度验收资料; 12.运输系统、设备选型和能力计算;

13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。

九、职业卫生

(一)职业卫生管理

1、职业病危害领导机构设立文件

2、职业病危害管理机构设立文件

3、职业卫生管理人员任命文件

4、职业卫生管理人员一览表

5、职业病危害防治经费计划表

6、职业病危害防治经费使用情况表

7、职业病危害防治规划

8、职业病危害计划和实施方案

9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况

10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录(基层单位保存)

11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料

12、职业病危害事故报告与应急处置记

13、职业病项目申报情况记录

14、其他有关职业卫生管理的资料或文件

15、职业病危害劳动合同告知(人力资源部保存)

16、每月工伤缴纳凭证

17、职业病危害因素检测报告与评价报告

18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施

19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录(基层单位保存) 20、工作场所公告栏

21、基层单位职业病危害牌板台帐

(二)职业病危害

1、职业病危害因素监测人员台帐

2、职业病危害因素监测人员培训资料

3、粉尘日常监测仪器台帐(通风区保存)

4、粉尘日常监测资料(通风区保存)

5、噪声测定仪器台帐

6、噪声日常监测记录

7、高温日常监测资料(通风区保存)

8、化学毒物日常监测资料(通风区保存)

(三)职业健康防护

1、新上岗及转岗人员名册

2、新上岗及转岗人员查体报告

3、在岗期间人员名册

4、在岗期间人员查体报告

5、离岗人员名册

6、离岗人员查体报告

7、应急检查人员名册

8、应急检查人员查体报告

9、历次职业体检结果告知资料

10、个人职业健康监护档案资料

(四)职业病诊断鉴定

1、疑似职业病会诊人员汇总表

2、职业病病人待遇资料(人力资源部社保科保存)

3、职业病病病人治疗、定期检查和康复资料(人力资源部社保科保存)

4、职业病病人名单

5、职业病病人调岗证明材料

6、疑似职业病诊断、鉴定资料

(五)工会监督

1、劳动保护监察委员会文件(工会保存)

2、工会监督与维权资料(工会保存)

十、安全培训与应急管理

(一)安全培训

1.安全生产培训工作机构资格文件 2.安全生产教育培训管理制度

3.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表 4.2017年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表 5.新工岗前培训教学档案 6.一般从业人员教学档案 7.特种作业人员总库、合格证 8.班组长安全培训总库、合格证 9.一般从业人员总库

(二)班组安全建设 1.班前会记录 2.工班长交接班记录 3.正规循环作业记录。 4.班组工程质量验收记录

(三)应急管理

1.应急物资、装备、设施台账。

2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库 3.医疗救助协议

4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。 5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。

6. 技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。 7. 与就近救护队签订救助协议

8. 应急预案新增要求制定应急处置卡 9. 演练规划、计划、方案编制

10. 应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划 11. 综合演练、专项演评估总结。 十

一、调度和地面设施 1.调度员下井记录本 2.调度业务培训记录 3.调度会议记录本

4.安全事故统计台账(新增) 5.重点工程进度统计台账(新增) 6.生产事故统计台账 7.产、运、销、存统计台账 8.雨季三防记录 9.调度交接班记录 10.调度报表 11.电子台账

12.安全监控系统故障汇报记录 13.人员定位监测日报表 14.人员定位系统班组值班日志 15.事故报告程序图

16.矿领导值班、带班安排与统计表 17.生产计划表

18.矿井灾害预防和处理计划 19.事故应急救援预案 20.规定的图纸

21.调度室人员学历证书，安全生产资格证

第五篇：安全生产标准化资料清单

煤矿安全生产标准化资料清单(527)

一、安全风险分级管控

1.安全风险分级管控制度

2.年度辨识评估报告、年度安全风险清单、年度风险管控措施 3. 年度辨识成果应用情况总结

4. 专项辨识评估报告、补充完善安全风险清单、补充的风险管控措施 5. 专项辨识成果应用情况总结 6.重大风险管控工作方案 7. 安委会会议记录 8. 专业每旬分析评估报告 9. 领导带班记录

10. 岗位人员培训记录，培训教案，培训签到情况。 11. 评估工作人员培训记录。

二、事故隐患排查治理(国家局专家要求提供的)

1.矿有关明确负责事故隐患排查治理管理工作的部门的文 件.

2.矿有关明确事故隐患排查治理工作责任体系的文件 3.矿隐患排查治理管理文件

4.矿隐患排查计划及计划执行情况记录资料 5.矿分级隐患排查记录资料

6.隐患排查登记台账及上报记录档案资料 7.事故隐患治理分级治理治理档案资料。

8、事故隐患治理专项安全技术措施。 9.事故隐患治理监督督办资料 10.事故隐患治理验收销号资料 11.事故隐患排查、治理进展通报资料 12.事故隐患排查治理信息化管理资料 13.矿隐患治理会议记录或纪要

14.安全费用提取使用管理制度及提取使用情况资料 15.隐患排查治理培训管理文件及培训记录资料

16.隐患排查治理考核管理资料(考核管理文件及考核兑现记录资料，考核管理文件可以在隐患排查治理管理文件中提

现)。

三、通风

1. 巷道贯通措施 2. 通风系统图

3. 串联通风措施、请示、批复、通风月报 4. 防爆门检查记录 5. 反风设施检查记录 6. 反风演习措施 7. 反风演习报告

8. 主扇性能鉴定报告、通风阻力测定报告 9. 通风能力核定报告 10. 测风记录 11. 需风量计算 12. 外部漏风检查记录 13. 巷道失修记录

14. 有计划停风安全技术措施 15. 瓦斯等级鉴定

16. 年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施 17. 瓦斯工交接班记录 18. 瓦斯超限防治措施 19. 无计划停电停风处理措施 20. 瓦斯排放措施 21. 煤层自燃倾向性鉴定 22. 矿井综合防灭火措施 23. 工作面防治自燃发火措施 24. 井下点火作业安全技术措施 25. 井上下消防材料库检查记录 26. 地面消防水池检查记录

27. 煤层自燃发火标志气体及临界值考察报告

28. 防火观测站检查记录 29. 密闭检查记录 30.采空区封闭记录 31. 年度综合防尘措施 32. 煤样鉴定报告 33. 消防管路检查记录 34. 隔爆设施检查记录 35. 巷道冲刷记录 36. 年度计划 37. 通风例会记录

38. 年、季、月通防工作总结 39. 分层通风系统图 40. 通风网络图 41. 通风系统立体示意图 42. 安全监控系统图 43. 防尘系统图 44. 防灭火系统图 45. 测风记录 46. 通风值班记录

47. 通风(反风)设施检查及维修记录 48. 粉尘冲洗记录 49. 防灭火检查记录 50. 密闭管理台账 51. 煤层注水台账 52. 仪器仪表月报

四、地质灾害防治与测量

(一)煤矿地质灾害防治与测量技术管理

1.地质灾害防治技术管理、预测预报、地测安全办公会议制度; 2.地测资料、技术报告审批制度; 3.图纸的审批、发放、回收和销毁制度; 4.资料收集、整理、定期分析、保管、提供制度;

5.隐蔽致灾地质因素普查制度; 6.岗位安全生产责任制度; 7.地测科建制红头文件; 8.地测科人员花名册; 10.物探仪器统计表; 11.钻探设备统计表; 12.测量仪器统计表;

(二)煤矿地质

1.地质记录本;

2.《矿井隐蔽致灾因素普查报告》; 3.《矿井地质类型划分报告》;

4.《东欢坨勘探区一号矿井精查地质报告》; 5.《开滦东欢坨矿建井地质报告(1987～2000)》; 6.《矿井地质报告(2000～2007)》; 7.《矿井地质报告(2008～2010)》; 8.《矿井生产地质报告(2011～2015)》; 9.《-500水平北二采区5煤层地质说明书》; 10.《-500水平北二采区7煤层地质说明书》; 11.《-500水平北二采区地质说明书》; 12.《-500水平南一采区地质说明书》; 14.《-690水平南一采区地质说明书》; 15.《-690水平中央下段采区地质说明书》; 16.《3096掘进工作面地质说明书》; 17.《3085掘进工作面地质说明书》; 18.《2274掘进工作面地质说明书》; 19.《2312掘进工作面地质说明书》; 20.《3094回采工作面地质说明书》; 21.《2394回采工作面地质说明书》; 22.《3013回采工作面地质说明书》; 23.《3023回采工作面地质说明书》; 24.《-500水平新北大巷开拓地质说明书》;

25.《-690南翼轨道大巷开拓地质说明书》; 26.《-690南翼运输大巷开拓地质说明书》;

27.《-500水平中央采区9～12-2煤层斜石门揭煤地质说明书》; 29.《2322采面总结地质报告》; 30.《20226采面总结地质报告》; 31.《勘探钻孔成果台账》; 32.《井下钻孔成果台账》; 33.《井田大中型地质构造台账》; 34.《地质构造台账》; 35.《井筒、石门见煤点台账》;

36.《井田及周边采空区、老窑地质资料台账》; 37.《封孔不良钻孔资料台账》; 38.《东欢坨矿地层综合柱状图》; 39.《东欢坨矿基岩地质图》; 40.《东欢坨矿煤岩层对比图》;

41.《东欢坨矿5煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 42.《东欢坨矿7煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 43.《东欢坨矿8煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 44.《东欢坨矿9煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 45.《东欢坨矿11煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 46.《东欢坨矿12-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 47.《东欢坨矿12-2煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 48.《东欢坨矿12-下煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 49.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 50.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 51.《东欢坨矿14-1煤层底板等高线及资源/储量估算图》; 52.《东欢坨矿地质剖面图3-3》; 53.《东欢坨矿地质剖面图8-8》; 54.《东欢坨矿地质剖面图15-15》; 55.《东欢坨矿地质剖面图16-16》; 56.《勘探钻孔柱状图》;

57.《井上下对照图》;

58.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》; 59.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》; 60.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》; 61.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》; 62.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》; 63.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》; 64.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》; 65.2017年地质年报;

66.2017年地质月报(1～3月份); 67.2017年临时地质预报(1～6号); 68.《5煤层底板等高线及资源储量估算图》 69.《7煤层底板等高线及资源储量估算图》 70.《8煤层底板等高线及资源储量估算图》 71.《9煤层底板等高线及资源储量估算图》 72.《11煤层底板等高线及资源储量估算图》 73.《12-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 74.《12-2煤层底板等高线及资源储量估算图》 75.《12下煤层底板等高线及资源储量估算图》 76.《14-1煤层底板等高线及资源储量估算图》 77.《5煤层北二采区储量计算图》 78.《8煤层北二采区储量计算图》 79.《8煤层中央下段采区储量计算图》 80.《9煤层中央下段采区储量计算图》 81.《11煤层中央下段采区储量计算图》 82.《12-1煤层中央下段采区储量计算图》 83.《12-1煤层南一采区储量计算图》 84.《12-2煤层中央采区储量计算图》 85.《5煤层采区损失量计算图》 86.《8煤层采区损失量计算图》 87.《9煤层采区损失量计算图》

88.《11煤层采区损失量计算图》 89.《12-1煤层采区损失量计算图》 90.《12-2煤层采区损失量计算图》 91.《2254工作面损失量图》 92.《2282工作面损失量图》 93.《3086工作面损失量图》 94.《3094工作面损失量图》 95.《3013工作面损失量图》 96.《2322工作面损失量图》 97.《3023工作面损失量图》 98.《20226工作面损失量图》 99.《保有资源储量基础表》 100.《矿井采出量损失量统计表》 101.《动用储量块段一览表》 102.《矿井储量动态数字台账》

103.《矿井储量增减、转入、转出、注销、地质及水文地质损失台账》 104.《逐年逐月采出量台账》

105.《分工作面、分月的各种损失分析及损失率计算基础台账》 106.《分采区、分煤层、分季度的各种损失率计算基础台账》 107.《全矿井分水平、分煤层和各种损失及损失率计算基础台账》 108.《开采期末的工作面采区全矿井损失率台账及开采结束重新核定》 109.《各种永久煤柱及损失量摊销台账》 110.《三下压煤及采出量台账》 111.《三量计算成果台账》 112.《2016年三下采出量》 113.《2016年储量手册》

114.《2016年底分煤层、分倾角明细表》 115.《2016年储量台账》 116.《2016年底平衡附表》

117.《截止2016底资源储量统计表》 118.《2016年底三下压煤量情况表》

119.《2016年第一季度回采率分析》 120.《2016年第二季度回采率分析》 121.《2016年第三季度回采率分析》 122.《2016年第四季度回采率分析》 123.《2016年上半年度回采率分析》 124.《2016年下半年度回采率分析》 125.《2016年度回采率分析》

126.《东欢坨2016年采区回采率年报》

127.《河北省唐山市东欢坨矿2016年度动态监测报告》 128.《河北省唐山市东欢坨矿2016年度矿山储量年报》 129.《2017年1月三量月报》 130.《2017年2月三量月报》

(三)煤矿测量

1.《贯通通知单》 2《标定通知单》 3.《开掘及停头通知单》 4.《导线测量外业记录本》 5.《水准测量外业记录本》 6.《联系测量外业记录本》 7.《井巷施工标定外业记录本》 8.《测量成果计算资料》 9.《沉陷观测台账》 10.《沉陷综合治理图》 11.《3000m以上贯通测量设计》

12.《东欢坨矿5煤层采掘工程平面图》; 13.《东欢坨矿7煤层采掘工程平面图》; 14.《东欢坨矿8煤层采掘工程平面图》; 15.《东欢坨矿9煤层采掘工程平面图》; 16.《东欢坨矿11煤层采掘工程平面图》; 17.《东欢坨矿12-1煤层采掘工程平面图》; 18.《东欢坨矿12-2煤层采掘工程平面图》;

19.《东欢坨矿风井工业广场平面图》; 20.《东欢坨矿主井工业广场平面图》; 21.《-230井底车场平面图》; 22.《-500井底车场平面图》; 23.《-690井底车场平面图》; 24.《井田区域地形图》; 25.《保安煤柱图》; 26.《主井井筒断面图》; 27.《副井井筒断面图》; 28.《风井井筒断面图》; 29.《主要巷道平面图》;

(四)煤矿防治水

1.井下水文观测记录本;

2.《矿井水文地质类型划分报告》;

3.《东欢坨基建矿井水文地质补充勘探报告》;

4.《东欢坨矿北一采区F1′～F5′断层含水性探测物探成果报告》; 5.《矿井涌水量观测成果台账》; 6.《气象资料台账》; 7.《地表水文观测成果台账》;

8.《钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账》; 9.《抽(放)水试验成果台账》; 10.《矿井突水点台账》;

11.《井田地质钻孔综合成果台账》; 12.《井下水文地质钻孔成果台账》; 13.《水质分析成果台账》;

14.《水源水质受污染观测资料台账》; 12.《水源井(孔)资料台账》; 13.《封孔不良钻孔资料台账》; 14.《周边煤矿采空区相关资料台账》; 15.《矿井采空区相关资料台账》; 16.《水文钻孔管理台账》(井上、下);

17.《综合水文地质图》; 18.《岩石巷道充水性图》; 19.《8煤层充水性图》; 20.《9煤层充水性图》; 21.《11煤层充水性图》; 22.《12-1煤层充水性图》; 23.《12-2煤层充水性图》; 24..《综合水文地质柱状图》;

25.《5煤层顶板含水层等水位曲线图》; 26.《煤12-2～煤14-1含水层等水位曲线图》; 27.《矿井涌水量与降雨量、地下水位关系曲线图》;

28.《矿井涌水量与单位开拓长度、采空区面积关系曲线图》; 29.《Ⅰ-Ⅰ'水文地质剖面图》; 30.《Ⅱ-Ⅱ'水文地质剖面图》; 31.《Ⅲ-Ⅲ'水文地质剖面图》; 32.2017年度水害年报;

33.2017年水害月报(1～3月份); 34.2016年临时地质预报(1～7号);

35.《3096掘进工作面水文地质情况分析报告》; 36.《3085掘进工作面水文地质情况分析报告》; 37.《2274掘进工作面水文地质情况分析报告》; 38.《2312掘进工作面水文地质情况分析报告》; 39.《3094回采工作面水文地质情况报告》; 40.《2394回采工作面水文地质情况报告》; 41.《3013回采工作面水文地质情况报告》; 42.《3023回采工作面水文地质情况报告》; 43.《-500新北大巷水文地质情况分析报告》; 44.《-690运输大巷水文地质情况分析报告》; 45.《2017年度防治水计划》; 46.《2016年度防治水工作总结》;

47.《中长期防治水规划(2016～2020年度)》;

48.《矿井排水系统图》; 49.矿用水文监测系统;

50.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔设计》;

51.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔施工安全技术措施》; 52.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔质量验收评级报告》; 53.《3094运道探测5煤层顶板含水层水钻孔总结》; 54.《东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计》;

55.《关于东欢坨矿与鲁各庄矿之间防隔水煤(岩)柱留设设计的批复》; 56.《关于2016年度东欢坨矿区域雨季灾害性天气预警及防治工作的安排意见》; 57.《雨季防汛演练方案》; 58.《雨季防汛演练总结》; 59.《2016年度防汛总结》;

60.《开滦(集团)东欢坨矿业公司北翼三维地震综合勘探报告》;

61.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南

一、北五采区高分辨三维地震综合勘探报告》;

62.《开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司南翼-690m水平以浅区域三维地震综合勘探报告》;

63.《东欢坨矿-950水平南一采区三维地震综合勘探报告》;

五、采煤

1. 支护材料管理台账 2. 乳化液自检台账 3. 工作面班评估工作记录 4. 顶板十字测点观测牌 5. 开工安全确认牌： 6. 上、下出口安全确认牌 7. 液压支架工安全确认牌 8. 机组司机安全确认牌 9. 辅助运输安全确认牌 10. 皮带司机安全确认牌 11. 转载机司机安全确认牌

六、掘进

1.掘进工作面设计(设计部门) 2.综合机械化程度验算(区科)

3.作业计划完成情况对比表及未完成任务的分析报告(区科) 4.掘进机械设备的完好检查记录或报告(区科) 5.掘进后运配套系统设备设施能力匹配验算(区科) 6.辅助运输设备能力验算及验绳记录(区科) 7.锚杆巷顶板离层仪观测记录及分析预报材料(区科) 8.根据地质及水文地质预报制定的安全技术措施(区科)

9.作业规程及复审记录(作业规程中明确巷道施工工艺、临时支护及永久支护形式和支护参数、永久支护距掘进工作面的距离等，并制定防止冒顶、片帮的安全措施)(区科) 10.作业规程、操作规程贯彻、签字及考试记录(区科) 11.巷道开掘、贯通前现场会审记录及措施(区科)

12.过采空区、老巷、断层、破碎带和岩性突变地带等针对性措施(区科) 13.本岗位安全生产责任制(区科)

14.零星工程有针对性措施及带班人员盯岗记录(区科) 15.现场吊挂统一确认牌板(区科)

16.建立工程质量考核制度，有现场检查记录(区科)

17.班组隐患排查、开工确认检查验收、领导检查问题记录(区科) 18.各种施工材料的材质单(旧品中心)

七、机电(80)

1.设备更新改造、设备大修计划

2.机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理档案资 3.全矿机电专业技术专项检查与分析工作报告(机电调度会议记录) 4.大型固定设备更新改造有设计、有验收测试结果和联合验收报告。” 5.机电设备产品合格证; 6.防爆合格证;

7.机电设备综合完好率不低于90%; 8.大型在用固定设备完好; 9.小型电器设备完好率不低于95%; 10.机电事故率不高于1%; 11.设备待修率不高于5%;

12.防爆电气设备及小型电器防爆合格率100%; 13.提升系统

A、 矿井主井提升系统能力核定

B、 保护试验记录

C、 提升装置、连接装置及提升钢丝绳检验报告

D、 主井提升宜采用集中远程监控，可不配司机值守，但应设图像监视，并定时巡检记录 14.主通风机系统 A、 矿井通风机安装设计 B、 电机机保护实验记录

C、 使用在线监测装置，并且具备通风机轴承、电动机轴承、电动机定子绕组温度检测和超温报警功能，具备振动监测及报警功能记录 D、 每月倒机记录

E、 机房设有水柱计、电流表、电压表仪表检验报告 F、 使用低耗、先进、可靠的电控装置安装设计 15.压风系统

A、 供风能力满足矿井安全生产矿井设计 B、 压缩机、储气罐及管路性能检测报告 C、 压力表、安全阀、释压阀校验报告 D、 油质化验报告

E、 水冷压缩机水质化验报告

16.“主提升设备、主排水泵、主要通风机、压风机及锅炉、瓦斯抽采泵性能测试报告 17.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。

18.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要档案。

19.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 20.主绞车的主轴、制动杆件、天轮轴、连接装置以及主要通风机的主轴、叶片等主要设备的探伤报告

21.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试。试验报告 22.在用矿灯完好率记录 23.滚筒驱动带式输送机

24.运输能力满足矿井、采区安全生产需要皮带机设计 A、 电机机保护试验记录

B、 装设有防滑、防跑偏、防堆煤、防撕裂和输送带张紧力下降保护装置，以及温度、烟雾监测和自动洒水装置保护试验记录

C、 输送带、滚筒、托辊材质检验报告、煤安证和合格证 25.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

(1)操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;

(2)设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;

(3)设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。 26.排水系统

A、 排水能力矿井设计

B、 泵房及出口，水泵、管路及配电、控制设备，水仓蓄水能力矿井设计 C、 排水设施、水泵联合试运转、水仓清理记录 D、 各种仪表校验报告 27.地面供热降温系统 A、 仪表正常校验报告 B、 水质合格化验报告 28.地面供电系统

A、 有供电设计及供电系统图，供电能力满足矿井安全生供电设计 B、 矿井供电主变压器运行方式符合规定系统图

C、 主要通风机、提升人员的绞车、压风机以及地面安全监控中心等主要设备供电矿井设计系统图 D、 各种保护设置齐全、定值准确、动作灵敏可靠，高压配出侧装设有选择性的接地保护说明书 E、 电气工作票、操作票票据 F、 防雷设施试验报告

G、 供电电压、功率因数、谐波参数试验报告 29.井下供电系统

A、 各水平中央变电所、采区变电所、主排水泵房和下山开采的采区泵房供电线路供电系统图 B、 各级变电所运行管理规定

C、 矿井、采区及采掘工作面等供电地点供电系统设计

D、 按规定进行继电保护核算、检查和整定有整定值表和试验报告

E、 配电网络开关分断能力、可靠动作系数和动、热稳定性以及电缆的热稳定性报告 F、 实行停送电审批和工作票制度票据

G、 井下变电所、配电点悬挂与实际相符的供电系统图; H、 调度室、变电所有停送电记录 I、 变电所设 30.高压供电装备

A、 高压控制设备装有短路、过负荷、接地和欠压释放保护试验报告

B、 向移动变电站和高压电动机供电的馈电线上装有选择性动作于跳闸单项接地保护试验报告 31.变压器及电动机控制设备

A、“干式变压器、移动变电站过负荷、短路等保护齐全可靠定值单和试验报告 32.保护接地接地电阻摇测记录 33.采掘工作面供电 A、 “配电点设置设计

B、 “掘进工作面“三专两闭锁”试验记录 C、 “采煤工作面瓦斯电闭锁设置试验记录 34.“井上下防雷电装置试验报告 35.低压供电装备

有检漏或选择性的漏电保护试验记录 36.机房、硐室由以下制度、图纸和记录：

A有操作规程，岗位责任、设备包机、交接班、巡回检查、保护试验、设备检修以及要害场所管理等制度;

B有设备技术特征、设备电气系统图、液压(制动)系统图、润滑系统图;

C有设备运转、检修、保护试验、干部上岗、交接班、事故、外来人员、钢丝绳检查(或其他专项检查)等记录。

37.主变压器、主要通风机、提升机、压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备 档案。

38.矿井主提升、排水、压风、供热、供水、通信、井上下供电等系统和井下电气设备布置等图纸 39.防坠器试验、电气试验、防雷设施及接地电阻等测试试验报告。

八、运输

1.机车检验记录; 2.调度绞车检修记录;

3.运输设备、设施、线路的图纸、技术档案、维修记录; 4.施工作业规程、技术措施; 5.机车制动距离测试报告;

6.管理和技术人员掌握相关规定、规范; 7.作业人员掌握本岗位操作规程、安全技术措施;

8.建立运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等管理台账，半年更新一次; 9.钢丝绳日检、周检记录、钢丝绳更换资料;

10.运输系统、运输线路、运输设备、运输设施等工程验收、维修(包括月检、大中修)计划、日常维修记录;

11.质量标准化月度验收资料; 12.运输系统、设备选型和能力计算;

13.主要运输线路水沟和盖板设计资料和验收资料。

九、职业卫生

(一)职业卫生管理

1、职业病危害领导机构设立文件

2、职业病危害管理机构设立文件

3、职业卫生管理人员任命文件

4、职业卫生管理人员一览表

5、职业病危害防治经费计划表

6、职业病危害防治经费使用情况表

7、职业病危害防治规划

8、职业病危害年度计划和实施方案

9、职业病危害因素种类清单、岗位分布和作业人员接触情况

10、职业病防护设施基本信息及其配置、使用、维护与更换等记录(基层单位保存)

11、煤矿主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者的职业卫生培训资料

12、职业病危害事故报告与应急处置记

13、职业病项目申报情况记录

14、其他有关职业卫生管理的资料或文件

15、职业病危害劳动合同告知(人力资源部保存)

16、每月工伤缴纳凭证

17、职业病危害因素检测报告与评价报告

18、职业病危害因素检测报告与评价报告整改措施

19、职业病个体防护用品配备、发放、维护与更换等记录(基层单位保存) 20、工作场所公告栏

21、基层单位职业病危害牌板台帐

(二)职业病危害

1、职业病危害因素监测人员台帐

2、职业病危害因素监测人员培训资料

3、粉尘日常监测仪器台帐(通风区保存)

4、粉尘日常监测资料(通风区保存)

5、噪声测定仪器台帐

6、噪声日常监测记录

7、高温日常监测资料(通风区保存)

8、化学毒物日常监测资料(通风区保存)

(三)职业健康防护

1、新上岗及转岗人员名册

2、新上岗及转岗人员查体报告

3、在岗期间人员名册

4、在岗期间人员查体报告

5、离岗人员名册

6、离岗人员查体报告

7、应急检查人员名册

8、应急检查人员查体报告

9、历次职业体检结果告知资料

10、个人职业健康监护档案资料

(四)职业病诊断鉴定

1、疑似职业病会诊人员汇总表

2、职业病病人待遇资料(人力资源部社保科保存)

3、职业病病病人治疗、定期检查和康复资料(人力资源部社保科保存)

4、职业病病人名单

5、职业病病人调岗证明材料

6、疑似职业病诊断、鉴定资料

(五)工会监督

1、劳动保护监察委员会文件(工会保存)

2、工会监督与维权资料(工会保存)

十、安全培训与应急管理

(一)安全培训

1.安全生产培训工作机构资格文件 2.安全生产教育培训管理制度

3.煤矿生产培训机构专职管理人员、教师基本情况表 4.2017年员工培训工作意见、培训中心培训工作落实情况表 5.新工岗前培训教学档案 6.一般从业人员教学档案 7.特种作业人员总库、合格证 8.班组长安全培训总库、合格证 9.一般从业人员总库

(二)班组安全建设 1.班前会记录 2.工班长交接班记录 3.正规循环作业记录。 4.班组工程质量验收记录

(三)应急管理

1.应急物资、装备、设施台账。

2.可靠的信息通讯和传递系统及内外应急通讯录及专家数据库 3.医疗救助协议

4.总工程师组织开展安全避险系统有效性评估报告。 5.应急广播系统，要求井下人员能清晰听到应急指令。

6. 技术资料，应急指挥中心备有最新的采掘工程平面图、矿井通风系统图、井上下对照图、井下避灾路线图、灾害预防与处理计划、应急预案。 7. 与就近救护队签订救助协议

8. 应急预案新增要求制定应急处置卡 9. 演练规划、年度计划、方案编制

10. 应急演练预案及演练、灾害预防和处理计划 11. 综合演练、专项演评估总结。 十

一、调度和地面设施 1.调度员下井记录本 2.调度业务培训记录 3.调度会议记录本

4.安全事故统计台账(新增) 5.重点工程进度统计台账(新增) 6.生产事故统计台账 7.产、运、销、存统计台账 8.雨季三防记录 9.调度交接班记录 10.调度报表 11.电子台账

12.安全监控系统故障汇报记录 13.人员定位监测日报表 14.人员定位系统班组值班日志 15.事故报告程序图

16.矿领导值班、带班安排与统计表 17.生产计划表

18.矿井灾害预防和处理计划 19.事故应急救援预案 20.规定的图纸

21.调度室人员学历证书，安全生产资格证