超市主管工作职责

第一篇：超市主管工作职责

超市主管工作职责

门店主管岗位职责

1、协助店长做好门店的整体运作管理;

2、在店长领导下，主管服务部与总部驻店人员;

3、维持店内各部门正常运转，处理异常情况;

4、严格规范员工，控制人事成本。

5、店内员工招聘工作，对部门岗位空缺的推荐;

6、负责执行协作规划员工培训工作;

7、协助店长，提供考核绩效并提出改进方法;

8、负责门店人事资料的整理，记录，收集反馈和存档工作;

9、确保有关人事规定的顺利执行;

10、协助总部、人力资源部各现工作的执行(人事预算的控管);

11、负责督监，检查，店内员工执行规范的情况;

12、熟悉营运的工作流程;

13、制定各部门量化工作指标，追踪各部门报表完成情况，及时采取纠正措施并将异常情况反馈给店长;

14、在店长的领导下行使分管部门工作或被授权处理店长不在时店内事务;

15、对店内人员的合理定编、增编、缩编，向店长提出建议;

16、审查各部门员工业绩考评记录，并报店长;

17、检查各部门“营运规范”的执行情况并组织辅导、考评;

18、制度审批后，负责向下发部门解释、传达、监督并反馈其执行情况;

19、起草店内各项费用预算及其送审、申报工作; 20、做好消防安全，及时处理各项突发事件;

21、加强各部门间的沟通与协调，及时了解情况，并提出整改意见;

22、协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范的情况;

23、检查店内清洁卫生;

24、检查员工食堂工作质量，做好后勤保障工作;

25、检查设备维护及管理的情况;检查督导防火、防水、防盗、防工伤事故的工作。

26、检查店早值动作是否落实，无重大异常，员工服装、仪容是否到位;

27、检查端架、促销区商品饱满、整齐、清洁;

28、检查正常排面要求整齐、饱满;

29、检查各走道保持畅通，地面环境清洁是否到位; 30、检查商品价格卡、POP标示清楚正确;

31、检查DM商品缺货情况;

32、检查零散商品及时回收处理;

33、检查员工的顾客服务、员工工作习惯是否到位;

34、检查排面商品陈列配置合理性;

35、检查专柜员工到岗，服务态度及货品准备是否到位;

36、负责检查手推车、购物篮、购物袋及其耗材的月管理报告;

37、负责检查供货商商品到货率、收货问题报表;

38、跟踪调查会员卡推广情况和会员消费分析。

39、店绩效分析，掌握及分析各组每月绩效表; 40、协助店长处理公共关系

41、完成店长交办的其它工作事项;

超市部营业员、百货部营业员岗位职责

1、商品排面的维护，补货，商品陈列，收货工作;

2、对所负责区域商品的销售，缺货的情况予以了解;

3、对所负责区域商品的POP，价格标签的核对;

4、每周负责区域商品的市调;

5、每月负责区域商品盘点前工作的整理;

6、对所负责区域的商品及货架进行清洁;

7、对所负责分类的退换货商品及仓库进行整理;

8、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源;

9、保持销售区域的卫生(包括货架、商品);

10、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾;

11、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满;

12、及时收回零星物品和处理破包装商品;

13、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡;

14、整理库存区，做到商品清楚，码放安全，规律有序;

15、先进先出，并检查商品质量、保质期;

16、事先整理好退货物品，办好退货手续;

17、随时做好商品的安全责任工作;

18、价格标签的检查;

19、商品的补货，排面的整理(是否依先进先出顺序进行); 20、负责区域货架，商品，寄仓，地面卫生的清洁维护;

21、检查商品的质量，保质期;

22、以最佳的精神面貌状态为顾客提供服务;

23、对顾客提出的建议，要求每日及时反馈上报;

24、对退换货商品及仓库进行整理;

25、清楚所负责区域商品的销售情况(畅销，缺货，高库存商品以报表方式上报);

26、总结本周顾客意见上报;

27、对本月进行工作总结及下月工作方向及目标;

28、对顾客提出的建议，要求每日及时反馈上报。

29、对退换货商品及仓库进行整理。 30、对新进员工进行日常工作的指导。

31、将市调后的结果写于市调表，立即交给组长或主任。

32、依促销台计划表安排更换促销台。

33、确实依退货、退库程序清除退货与退库商品。

34、依清洁计划确实执行清洁工作(卖场、仓库、货架);

35、上级领导交办的其他工作

36.所负责区域内的商品丢失.破损，损失由自己承担，超市不承担任何损失。

第二篇：超市收银主管工作职责

超市收银主管工作职责一：组织收银员班前例会，分享收银员工作中遇到的问题，了解各部分的销售信息以及总结前台防损方面的工作。当然早会的另一个内容就是要注意调动员工工作的积极性和热情，鼓励员工好好表现。

超市收银主管工作职责二：检查区域的自用品，熟知前台自用品的存放，领取以及订购手续。

超市收银主管工作职责三：早班的时候，收银主管应当确保超市开门前所有收银员已经清点好钱钞，做好一切的迎宾准备。

超市收银主管工作职责四：收银主管当班时必须携带零钱包，现金抽屉钥匙，并保证零钞包中有充足的零钞。

超市收银主管工作职责五：收银主管给收银员兑换零钞的时候需要仔细当面清点，不可同时给两名或者两名以上的收银员兑换零钞，以免发生不必要的错误。

超市收银主管工作职责六：工作中应该不停的随时走动，巡视和检查区域内的设施设备是否是井然有序的状态，如果发现异常情况要立即报告做出处理。

超市收银主管工作职责七：时刻关注收银员的操作情况，看他们是否有使用规范化语言，有没有按照要求唱收唱付。

超市收银主管工作职责八：根据客流的情况，合理安排收银员轮流吃饭时间，避免因收银员吃饭造成的顾客排长队。

超市收银主管工作职责九：随时检查收银机旁顾客交款情况。

超市收银主管工作职责十：收银主管必须熟悉收银机的外部结构和连结，并能够排除简单的故障，进行简单的维修。

超市收银主管工作职责十一：结束一天的工作时，收银主管应该认真检查收银员离岗前的区域整理。

1、 组织收银员开班前例会

在例会上，前台主管的工作具体有：回顾收银员在工作中遇到的技术问题，分析产生的原因，是否需要统一协调的问题;汇总所有收银员的促销业绩(包括收款金额、收款速度、顾客数量等);分析收银员的扫描率并进行评比，以利于提高收银员的业务技能;分析前一天的营业额情况，使收银员心中有数;总结前台防损方面的工作;强调服务;分析解决顾客投诉的方法及技巧。

2、 检查本区域的供给品并熟知前台供给品的领取及存放

前台供给品包括：购物袋、验钞机、打印纸、各类文具等。每次由主管到行政部填写自用品领取单并领取物品。这些前台供给品一般存放在服务台，由主管在每天收银员进岗后发放。

3、做好早班前的准备工作

具体包括：由前台主管与防损部员工同时到现金办领取起始现金袋并办理领出手续，然后同防损员把每一个现金袋设置在收银机现金抽屉里。前台主管把设置完好的空现金袋放入押款车内，由防损员送回到现金办;安排好当天的收银员岗位;督促收银员必须在开业前10分钟做好所有准备工作，包括钱钞清点、封闭所有未开启的收银机通道等。

4、准备工具与零钞

前台主管为工作上的方便，当班时必须携带零钞腰包、现金抽屉钥匙，并保证零钞腰包中有充足的零钞(1500元/每位主管)。具体工作有：向现金办签入手续;清点腰包内零钞是否准确;零钞腰包签还时需现金办员工进行核实。

5、帮助收银台兑换零钞

收银员零钞周转很快，因此主管在现场为收银员兑换零钞是一项很频繁的工作。需要注意的是，前台主管给收银员兑换零钞时要认真、仔细，当面点清，不要同时给两名收银员兑换零钞，以免分散精力而出现差错。其中，服务台收银机的钱钞设置共计人民币2000元，前台收银机的钱钞设置共计人民币500元。

6、巡视

主管在工作中应不停地巡视走动，这是其现场管理的主要内容。通过巡视走动，可以检查区域内的设施是否井然有序以及正在工作的收银员的工作状态，如发现问题立即做出反应。

7、控制收银员手工键入次数

为防止出现失误和漏洞，需严格控制收银员手工键入次数，因为手工操作收银机有诸多弊端，如容易出错，不仅影响效率，而且还容易造成商品损失，所以只有经过仔细核实后，证明该商品无条码或不在商品档案内，方可批准进行手工键入。手工键入后立即填写CSC卡(顾客满意卡)，并及时把CSC卡送到UPC电脑房。

8、灵活反应、及时调度

当每台开启的收银机旁均有3位以上顾客排队时，应立即安排收银员开启更多的收银机。在顾客购物高峰，如果收银台排队的顾客有不均匀的情况，应主动疏导顾客到较少甚至无人的收银台付款;当顾客稀少时应安排收银员离岗，并做区域整理或整理货架，或协助其他部门工作。比如说，用卡板搬运购物袋，补充供给品，返还顾客遗留商品，协助他人做一些文书方面的工作等。

9、检查收银员的离岗工作

具体工作包括：检查通道的封闭及区域整理;检查收银台抽屉内是否有CSC卡等;检查收银机周围是否有钱钞被遗留;将检查过的现金抽屉保持开启的状态;整理前台所有促销商品;登记所有的顾客遗留物品。

10、熟悉POS收银系统

必须熟悉POS收银机的外部结构与连接，并能排除简单的故障和进行简单的维修。

超市收银员个人工作总结

我从事超市收银工作的时间不是太长，自身的素质和业务水平离工作的实际要求还有一定的差距，但我能够克服困难，努力学习，端正工作态度，积极的向其他同志请教和学习，能踏实、认真地做好本职工作，为超市的发展作出了自己应有的贡献。现针对自己在工作中遇到的问题谈谈自己的心得和体会，也算是对自己工作的一个总结吧。

(一)作为与现金直接打交道的收银员，我认为必须遵守超市的作业纪律。收银员在营业时身上不可带有现金,以免引起不必要的误解和可能产生的公款私挪的现象。收银员在进行收银作业时，不可擅离收银台，以免造成钱币损失，或引起等候结算的顾客的不满与抱怨。收银员不可为自己的亲朋好友结算收款，以免引起不必要的误会和可能产生的收银员利用收银职务的方便，以低于原价的收款登录至收银机，以企业利益来图利于他人私利，或可能产生的内外勾结的“偷盗现象。在收银台上，收银员不可放置任何私人物品。

因为收银台上随时都可能有顾客退货的商品，或临时决定不购买的商品，如果有私人物品也放在收银台上，容易与这些商品混淆，引起误会。收银员不可任意打开收银机抽屉查看数字和清点现金。随意打开抽屉既会引人注目并引发不安全因素，也会使人产生对收银员营私舞弊的怀疑。不启用的收银通道必须用链条拦住，否则会使个别顾客趁机不结账就将商品带出超市。收银员在营业期间不可看报与谈笑,要随时注意收银台前和视线所见的卖场内的情况,以防止和避免不利于企业的异常现象发生。收银员要熟悉卖场上的商品，尤其是特价商品，以及有关的经营状况，以便顾客提问时随时作出正确的解答。

(2)认真做好商品装袋工作。将结算好的商品替顾客装入袋中是收银工作的一个环节，不要以为该顶工作是最容易不过的，往往由于该项工作做得不好，而使顾客扫兴而归。装袋作业的控制程序是：硬与重的商品垫底装袋;正方形或长方形的商品装入包装袋的两例，作为支架;瓶装或罐装的商品放在中间，以免受外来压力而破损;易碎品或轻泡的商品放置在袋中的上方;冷冻品、豆制品等容易出水的商品和肉、菜等易流出汁液的商品，先应用包装袋装好后再放入大的购物袋中，或经顾客同意不放入大购物袋中装入袋中的商品不能高过袋口，以避免顾客提拿时不方便，一个袋中装不下的商品应装入另一个袋中;超市在促销活动中所发的广告页或赠品要确认已放入包装袋中.装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象;对包装袋装不下的体积过大的商品,要用绳子捆好，以方便顾客提拿;提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘商品在收银台上的情况发生。

(3)注意离开收银台时的工作程序。离开收银台时，要将“暂停收款”牌放在收银台上;用链条将收银通道拦住;将现金全部锁入收银机的抽屉里，钥匙必须随身带走或交值班长保管;将离开收银台的原因和回来的时间告知临近的收银员;离开收银机前，如还有顾客等侯结算，不可立即离开，应以礼貌的态度请后采的顾客到其他的收银台结账;并为等侯的顾客结账后方可离开。

一、为顾客提供结账服务

收银员在提供结账服务时不仅要快捷，唱收唱付，而且必须准确。不可将低价位的商品，以高价打出，损害顾客利益;也不可将高价位的商品，以低价位打出，损害企业的利益。对于扫描不出的商品，应输入商品的条码，在输入时应看清数字，杜绝错误。

二、为顾客提供咨询服务

收银员不仅要熟练掌握收银工作技能，还要全面了解整个商场商品的布局。在顾客询问时，要能够准确回答顾客的问题，热情礼貌待客，做好导向服务。

三、现金管理

收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守手银员的规章制度。如工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。

四、超市防损

顾客在结账时，会因某种原因将一些商品留在收银台上，这时，收银员应及时将顾客不需要的商品登记然后归位到货架上，避免不必要的损耗。从某种程度上说，收银员也是兼职防损员。

五、推广促销活动

超市经常有各种各样的促销活动，收银员在推广促销活动中，除正常收银作业以外，应特别注意做好宣传和告知工作，告知的内容主要包括以下三项：

1.得到优惠或赠品的条件

当顾客所购商品的金额已接近这次活动所需金额时，收银员应提醒顾客再选购一些商品就可以得到某种优惠或赠品等，这样可以使顾客获得某种意义上的满足并感受到被尊重。

2.有关注意事项

收银员在解答顾客关于促销活动的问题时，应将有关注意事项告知顾客，比如：截止日期、参与条件等。

3.促销活动的类型

促销活动有“累计”计算和“不累计”计算之分。在“不累计”计算的促销活动中，收银员应注意此项活动特点的宣传与说明，避免一些不愉快的场面出现。

超市客服员岗位职责

直属部门:顾客服务部

直属上级:客服部主管

适用范围:客服员、播音员、存包员

岗位职责: 1. 注重礼仪礼貌,树立顾客至上的观念

2. 熟练掌握商场的有关服务规则和项目

3. 严格按公司规定履行自己的职责,不可以公循私

4. 耐心服务,善待顾客

主要工作: 1. 每天营业开始时,迎接顾客

2. 接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请

3. 大宗会员、顾客登门拜访和接待

4. 顾客投诉的处理和记录

5. 顾客存/取包

6. 负责促销商品的赠品发放

7. 为大件家电购买者检测、试机

8. 接受顾客咨询

9. 超市快讯的追踪、分发

10. 全店的广播服务工作

11. 使用规范用语

辅助工作: 1. 所有工作区域(客服台、存包处、赠品发放处、电器检测区、退货处、顾客入口处)随时清洁卫生

2. 爱惜公司财产(播音系统、电脑、会员卡打卡机、过塑机等)并定期检查

3. 熟悉各部门分工、商品陈列情况http:///、经营原则,了解公司阶段性促销方案及快讯特价商品

4. 顾客投诉时应认真做好记录,重大问题要及时报告

5. 避免让顾客在公共场所吵闹

6. 凭收货部递交的赠品明细表到收货部领取赠品

7. 当顾客前来要求退/换货时,检查其是否符合退/换货要求;楼面主管来领取退/换货时,必须仔细核对其清单上的内容并签字确认

8. 协助其他部门的工作(如盘点、防盗、防火等等)

第三篇：超市主管岗位职责

富爱手机超市经理工作职责

一名合格的经理必须拥有一支有责任、有激情的团队，领导每个员工都要有百战百胜的信心;必须切实担负起团队建设的主要职责;勇于承担工作中遇到的全部责任，发生问题时不能责怪任何人;时刻激励员工，表扬员工，使其保持饱满的工作热情。

一、始终发挥领导的模范带头作用。根据实际情况因时制宜，制定营业厅的各项管理制度，经批准后组织所属员工学习并执行。在工作中带领员工贯彻执行公司的相关规章制度，要做员工的表率;在生活中积极引领帮助员工正确的生活态度，要做员工的朋友。

二、检查员工的每日出勤情况，在职权范围内审核批复员工的各类假期，审核员工的月考勤。合理安排员工的休假，不可因员工的休假而造成人员的紧张，短缺。

三、认真核实营业厅的工作区域、工作难度、工作时段，根据实际情况提出合理的定岗定员建议，经公司批准后并严格执行。务必做到柜组人员的合理搭配，人尽其才，发挥每个员工的最佳能力。并对日常临时的人员合理调剂，绝对不能有空缺岗位。坚持每三月一次的柜组公平调换。

四、制定每月、每周、每日工作计划并确保工作计划的完成，检讨计划未完成的原因并找出解决办法，撰写各类文件报告及工作总结。每月每个柜组滞销机型的制定;新手机价格的制定;随时掌握竞争对手的价格详情;对于顾客反映的价格高或低问题，及时反应并合理调整。对于新型号本公司未采购的手机，推荐到采购部门，建议采购。对于长期滞销的手机，制定或调整促销方案，催促员工销售。对于销售情况良好的型号，反映到采购部门，做到货源的合理充沛。对于顾客反映有质量问题的机型，及时解决或退回。监督员工对柜台手机的检查，电量要及时充足，滞存手机内的非原厂内容及时清理。每天检查柜组卡号的及时更新，保证每天柜台的号码与卡对应，不得出现有号没卡的情况。

五、对表现优秀的员工和违纪员工在职权范围内实施奖罚或建议奖罚，对员工每月做公平公正的绩效考核。并将考核评分上报财务部门，作为员工提成的依据。

六、准确掌握员工的流动规律，提前做好补充人员的招聘申请并上报，以便公司掌握准确信息进行人员招聘，以保证合理的人员配制。对于不能适应工作或者工作落后的员工进行培训，对于确实不合适的员工进行更换。

七、制订且及时更新员工培训计划，并组织实施培训，督导员工完成培训的内容。随时检查培训效果，确保员工掌握最新的技能。

八、定期对员工进行安全工作教育，培养员工的安全意识和自我保护意识，确保员工在工作岗位上的自我及公司财产安全。教育员工洁身自爱不私自拿用公司的

财物。对卖场的商品整洁及环境卫生进行督导、考核，保证为顾客提供优美的购物环境。

九、执行有关规定，妥善处理顾客投诉及退换商品，保证顾客利益，维护企业信誉。做好售后服务的接待工作。热情、认真、负责、站在顾客立场上解决顾客遇到的一切问题。坚决不对顾客推诿扯皮，要勇于承担责任，勇于承认自己产品的不足，合理及时的解决问题。对于多次维修未能解决的问题，及时上报。

十、特殊情况处理合理。遇到个别顾客的不合理要求，迅速判断处理事件的利与弊，本着有利原则处理。如果自己权限不能处理的，要及时上报总经理，并提醒经理及时解决。篇二：超市主管岗位职责

超市主管岗位职责

(二○○八年七月二十六日修订)

在学校总务主任的领导下，负责学校超市、复印室、洗衣房日常 管理工作，其主要职责是：

1、加强政治思想的学习, 不断提高为教育、教学服务, 为广大 师生服务的意识;努力钻研业务知识, 不断提高服务的技能。

2、前沿收集商业信息，了解行情动态。维持超市、复印室、洗 衣房良好的营运状况，提高服务水平。

3、增设重大类商品需由总务处牵头集体考查认可方能进场。维 持超市良好的销售业绩、毛利业绩。

4、严格控制超市、复印室的损耗。

5、规划、管理好超市，做到货物陈列整齐美观，购物环境清洁 舒适。

6、对超市营业员进行明确的分工，调整轮班值班。合理控制人 事成本;做好本超市、复印室工作人员的培训工作，保持员工工作的 高

效率。

7、对超市财务和库存进行监督。审核控制超市内预算和店内支 出。

8、监督食品安全卫生。加强防火、防盗、防工伤的工作。

9、签发各项店内通告，负责超市各种业务合同的审定和签章事 务。

10、负责工作范围各项规章制度的制定，工作档案的收集、归档 工作。

11、负责与相关部门的联系、协调工作，以保证超市正常运作。

12、完成学校和总务主任交办的其它工作。

超市仓库主管岗位职责

超市仓库主管岗位职责涉及到很多方面，作为超市合格的仓库主管，需要明确了解超市仓库主管岗位职责，并懂得按照超市仓库主管岗位职责去开展落实自己的工作。下面介绍下超市仓库主管岗位职责都有哪些。

1、全面掌握仓库原辅材料库存情况，根据生产进度提出采购计划，确保生产正常进行;

2、督促保管员做好各类台帐，对收料凭证、质检证明等整理登记入帐工作，以便统计和核查;

3、及时与采购员、保管员核对物料出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到帐物相符，发现问题及时上报;

4、督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报处理;

5、负责所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须由仓库主管签字同意;

6、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序;

7、加强管理，搞好仓库安全工作;

8、对贬值、变质和不合格品做出处理意见;

9、负责各类劳护用品按计划发放;

10、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩;

11、经常了解各种物料的使用情况及时提出意见，供公司领导和使用部门参考;

12、定期抽查物品与登记是否物卡相符;

13、按制度要求，及时做好收、发、存月报表;

14、切实贯彻物资管理制度，督促部属加强对库存的管理，检查落实防火、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏、防氧化等安全措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损，物资存放有条理，美观大方。篇三：医药超市经理岗位职责

备注：

1、 公司战略能否落地，最终体现在目标能否层层分解落实到每位员工身上;

4、 任职说明书，是绩效管理最基础的凭据性文件(是员工录用、培训、业绩评价、职务升降、劳动关系管理的依据)。

第四篇：超市财务主管工作总结

超市财务年度个人工作总结范文

一、连锁超市商品管理软件全面升级 连锁超市经过xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。 我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开 展工作。

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年8月份在刘总的指导下，

对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。篇二：超市财务年度工作总结范文

超市财务年度工作总结范文

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过二0xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。篇三：2014年财务主管个人工作总结

2014年财务主管个人工作总结

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完善，结合具体情况，现将全年的工作总结如下：

个人总结部分：

一、完成的主要工作：

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并进行费用明细分类。及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进行“资

金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定，以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、 明年的工作构想及要点：

第二部分 财务部门的总结

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在xx年财务部通过大家的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大步。以下是对本部门做的一个工作总结：

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信息，这也是一个同时要与各部门链接的岗位，新增这一个岗位后，建立了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在 ，导致今年的成本核算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理对内对外的各项工作链接，包括与工商/税务/银行等外围部门都建立了良好的关系。 总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做而未做、应做好而未做好的工作也随着xx年的逝去而成为历史，在新的一年xx到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好的同事，我相信我们的公司明天会更好!再一次衷心感谢公司，在这片热土上，我们将收获无限的希望!! !篇四：2011年连锁超市财务工作总结 2011年连锁超市财务工作总结 xx年年全年连锁超市财务工作在围绕公司春节集训所提出的“连锁超市软件全面升级、管理升级、超市全年实现销售1个亿”的目标开展工作;结合刘总在财务工作会议上部署全年重点工作精神，实现了销售、利润双丰收。现将全年工作汇报如下：

一、连锁超市商品管理软件全面升级

连锁超市经过二0xx年全年的快速发展，发现有些具体问题原有的业务系统软件已无法解决，如：不同门店不能制定不同的售价、同一商品不能实现不同供应商不同进价等等。根据实际现状，公司决定对超市软件进行全面升级，春节集训后迅速安排了连锁超市业务与财务以及信息部相关人员到外地进行了实地考察，对连锁超市经营模式以及超市所使用软件进行了解。在3月初对超市软件升级做了前期大量准备工作后于3月底对业务系统全面切换;切换后运行到现在基本达到了我们的预期要求;原系统无法解决的问题，现已基本解决。如：不同门店可以制定不同的售价、同一商品可以实现不同供应商不同进价等。

我们利用软件的先进功能，对进销存各个环节提高了分析能力和加大了管理手段。如：通过价格带分析确定每一个价格带在销售中所占比重，这样能确定每个门店周边消费水平，为门店组织商品价格定位提供了比较有效的参考数据。(城南新区店在今年5月份时通过价格带分析后，发现6-10元销售比重占到全月销售的27.40%，门店与业务协商后，从中天街调拨一批特价为9.80元的卷提纸(中天街销售已趋于疲软)，两天即抢购一空。

通过大半年的正常运行，连锁超市软件升级工作已在全体连锁超市同仁的共同努力下，取得了圆满成功。

二、连锁超市财务管理全面升级

为了使连锁超市财务管理工作更加正规化、制度化、科学化;针对超市财务管理薄弱环节及部分店长微机操作能力较弱等现象，我们规范了各门店电脑操作流程，相应出台了各种管理制度，并汇编成《关于规范东方连锁超市商品流转重点环节的管理规定》的制度来进行规范;并严格按管理规定执行，特别对以下几方面加强了控管。

1、单据流程更加规范、正规化;针对连锁超市业态特殊性，为使企业利润不得流失，我们相应推出了《商品新增条码审批表》、《连锁超市团购出库单》、《连锁超市价格执行审批表》、《连锁超市堆码、端头申报表》，通过用单据流程对各个环节的监管，业务部门操作不再存在随意性，如：1)商品条码新增必须见到手续完善单后方可录入，不存在一个电话即将条码新增;2)规定所有团购商品出库必须填写团购出库单(注明本次团购的毛利、经办人及收款时间)后，收货组方可发货，否则一律不予出货，填明团购出库单的好处在于柜台团购商品都有依据可查，不可能再存在因为无法划清团购责任人而造给公司造成损失;3)所有堆码端头按地理位置排列序号填写堆码端头申报表，在申报表上注明使用时间及扣收费用等情况，通过用堆码端头申报表近一年的管理，今年堆码端头费用收取比去年增加近45万元。

2、销售环节管理。要求各门店按公司销售管理环节执行并针对连锁超市特殊性实行模糊收银法，门店做好收银员销售登记工作并按收银员上交销货款上报财

务科，凡是违例者都作了相应处罚;坚持每两月对门店销货款进行盘点，检查是否存在短款、挪用销货款等现象。由于我们平时检查力度较大，至今未发现有门店挪用销货款现象。对于打折促销根据厂方所提供的要求来制定限时限量促销活动，活动结束后电脑自动生成退补单扣收。

3、及时与业务部门搞好沟通工作。每周六下午5：30参加业务部门召开的门店店长沟通会议，对于本周各门店所遇到的财务方面新问题在会议上及时解决，对于自已无法解决不了的请示领导后在下次会议上解答。在沟通会议上，指出门店管理薄弱环节并严格按公司的管理规定执行;使各门店在财务的指导下有秩的开展工作。

4、搞好盘点工作。严格加强平时对商品进货出货工作监管，要求各收货员和收银员必须按条码收货和出货，加强防损人员防损意识，做到严禁赊销，一经发现赊销严格按公司制度进行处罚;凡是团购挂帐者，在盘点前团购款未收回者，将团购欠帐挂团购经办人个人欠款等，严格保证盘点时做到帐实相符。通过对商品进货出货管理，现在门店盘点工作大有改观，刚开始每月盘点基本都是通宵并且盘点效果不明显，有时还要几天进行查询核对方可报帐且帐实还不一定相符，通过加强管理，现在当天晚上盘点当天即可上报盘点结果。坚持每月对各门店进行定时或不定时抽盘，对抽盘结果出入较大的，及时请示上级领导后对该门店进行监盘。

5、加强对经理个人往来帐务清理。原先所有外地自采商品都挂在经理个人商品采购借款，造成帐目不清、库存积压过大等现象;针对此状况今年上半年对所有从外地采购都从个人采购借款中分户，分户后对付款和商品退换货都带来了极大方便，使帐户余额一清二楚。

6、加强对超市物料包装管理;超市物料包装使用是超市一大头开销，如何管理好物料包装，就是如何节约了公司的费用，今年8月份在刘总的指导下，对超市物料包装使用微机管理，视同商品按进销存进行控制，门店领用必须有领用人签字后报财务审核，供应商领用直接记入供应商费用扣收。

7、严格按合同办事。所有超市商品经营都必须凭合同，无合同严禁上柜销售，每月付款扣收费用都严格按合同执行，严格做到不漏扣、少扣每一分钱，确保企业利润最大化。

8、加强一线员工财务知识培训。今年上半年按公司年初制定的计划，在6月30日之前对超市全体员工进行了财务知识培训和考试工作，使全体员工的财务知识水平有大幅提高。对新合作招聘的新员工进行上岗前财务知识培训，让新员工对超市财务有一定了解，使员工能更好的工作。

三、加强自身服务意识

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。就我们而言要服务好一线和为厂商提供好服务。

1、服务好一线员工。 在平时工作中，注重细节为一线员工搞好服务。

2、服务好厂商。每月对帐付款时为厂商提供便利、快捷、准确的服务，对于在付款过程中厂商对扣收费用明细有疑问都作详细解释，确确实实为厂商做好服务工作。

四、2011年工作计划及目标 2011年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务人员将为业务部门服好务、把好家。

主要从以下几个方面开展工作：

1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。

3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。2011年争取将门店直观费用比同期下降15%-20%。

4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。

5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。

6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保证了企业的利润。篇五：超市财务年终个人工作总结范文

超市财务年终个人工作总结范文

今年公司推出“阳光服务”工程，掀起了全员学习服务意识，做到了一条龙服务“即科室为一线服务，一线为顾客服务，全员为厂商服务”。 详细内容请看下文超市财务年终个人工作总结。

今年将是连锁超市和新合作超市发展迅猛的一年，在新一年里我们全体财务人员将

为业务部门服好务、把好家。主要从以下几个方面开展工作：

1、深层次的挖掘软件功能;虽说用新系统后，我们能够让业务运行基本正常，但还是有些方面存大不足;如进货渠道的理顺、生鲜商品及加工商品管理等等。

2、强化预警机制;强化对业务部门经营过程中进行监控，对经营过程中的不良状况(销售毛利过低，进货加价率达不到要求等)及时反映业务部门并检查落实结果。

3、加强全员效益观念，增加门店节约意识。xx年年争取将门店直观费用比同期下降15%-20%。

4、理顺新合作财务管理。新合作超市都是在乡镇遍布广，距离市内有一定的路程，如何进行远程对门店进行管理将是我们工作的重点。

5、大力加强对员工财务知识培训，定期不定期组织柜长及员工进行财务知识培训，全面提高连锁超市员工的财务水平。

6、加强对便民店优扣管理。优扣的产生就是企业利润的流失，管理好优扣就是保证了企业的利润。

挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。

第五篇：超市防损主管岗位职责

时间：2007年12月21日 16:32:51 来源：环亚百龙 作者：未知 编辑：

一、岗位职责：

1)对防损部经理负责，制定日常工作计划。 2)组织防损员日常训练。

3)组织开展军事汇操和突发事件的应急演练。

4)检查商场周围的交通情况，必要时派人维持交通秩序。 5)检查商场内突发事件的应急处理。

6)检查商场安全情况，发现隐患及时处理并上报。 7)检查防损员工作情况，处理有关问题。

8)分析商场发生的盗窃情况，及时采取防范措施。 9)组织防损员打击盗窃份子，处理发生的盗窃事件。 10)定期组织防损员宿舍内务检查与评比。

11)负责组织对员工进行安全知识培训及消防、防盗意识的指导。

二、任职资格：

1)22—35岁，退伍军人，中专以上学历，一年以上商场防损主管工作经验。 2)具备较强的军事素质，能指导队列训练。 3)具有一定的防盗经验，能较好地处理突发事件。 4)熟悉商场运作流程和各种安全设备的使用和性能。

三、工作要求：

1)组织队员早操及升旗训练。 2)检查商场内的安全。

3)检查升旗准备工作，安排防损员升旗。 4)巡视各岗人员到岗及违纪情况。

5)对公司报损商品、销毁单据派专人跟踪监毁。

6)接财务部大额现金的提取、运送通知后指定防损员押运。 7)按照每周制定的工作重点检查落实情况。

8)对公司举行的促销、会议等活动安排防损员维护现场秩序。 9)处理大批量商品调拨、退换等的跟踪处理。

10)处理当班期间防损员反映的问题及其它事件，重大问题及时上报部门经理。

11)在部门经理授权范围内及时对盗窃事件进行处理，超越权限范围的立即向部门经理汇报。 12)检查商场清场工作是否彻底。

13)传达夜班工作应注意事项。每周不少于一次夜间查岗。

防损主管的工作职责

一、防损员的奖金分配方法

防损员奖金与工作业绩、门店损耗率指标挂钩：

(1)由电子防盗系统发现的失窃事件，当班防损员按赔偿金额的10%奖励，其余上缴财务。

(2)由暗保发现的失窃事件，该商品赔偿额的25%，奖励相关防损员，赔偿额10%，用于月末次数奖励，对相关暗保按次数加权平均后奖励。另提赔偿额5%作为主管奖励基金。

(3)对由派出所处理的失窃事件，按事件大小每人每次奖励10—100元 ，失窃商品价值在100元以上者为较大失窃事件。

(4)商品损耗率指标与门店商品盘存相结合，半考核一次，商品损耗率未超计划指标的保安组人均奖励150元/半年，商品损耗率减少0.01%以上的保安组人均奖励240元/半年，超计划的按人均100元扣奖。

(5)因处理不当，造成顾客投诉成立，影响较大者，如精神损失费、媒体暴光，对当事人、当班领班按超市有关规定处理。

(6)失窃事件、赔偿金额、报送派出所处理等记录由门店汇总报人力资源部备案。

二、规范处理失窃事件

在超市盗窃商品是非法侵占国家财产的违法行为，也是侵害家友超市公司合法权益的行为，超市有权依法要求偷盗者赔偿超市受到的损失。

(1)发现偷盗人，参照有关规定要求偷盗者向超市赔偿。如偷盗者未带足现钱，可让其写具保证书，留下姓名，身份证号，在三天内来交款。如三天内不来，超市保留对外公布的权利。

(2)如偷盗者不愿赔款，超市防损有权将其送当地派出所处理。

(3)偷盗者赔款后超市应开具赔款发票，注明为“赔偿企业损失款，”并加盖家友超市门店公章。

(4)任何一位被发现的偷盗者，必须写具保证书，表明是本人自愿赔偿超市损失，保证不再发生类似情况。

(5)防损员在处理失窃事件过程中，须依法办事，礼貌询问，规范操作，严禁搜身或包，漫骂和明示指向顾客为小偷，严禁长时间滞留顾客，违规者应追究本人法律责任。

三、防损组必备单据

1. 失窃事件处理单

超市失窃事件处理单 NO：000

年 月 日

品 名

商 品 价 值 赔偿金额(小写)

赔偿金额(大写)

保安员签字 领班签字

顾客签字 收款人签字

2. 事件经过书写单

情况说明单

姓名 电话 联系地址 商品价值

事情经过

处理人 愿意在那里处理： 日期

3、超市偷窃赔偿统计表。

超市偷窃赔偿统计表

年 月 日

名 称 赔偿金额 组奖 个人奖 上交金额

非“保点”赔偿金额

“保点”赔偿金额 保点商品金额扣奖

合 计

备 注

上交人： 经手人： 收款人：

4、 财务地税收款收据，要盖门店公章。

5、 超市盗窃处理汇总表：

超市盗窃处理汇总表

日 期 窃者姓名 商品金额 上缴金额 组内奖励额 个人奖励额 备 注

五、 规范交纳防损款

收款规定事项

1、收款时应该有本超市两名以上员工同时在场，并要签字证明。

2、顾客要签字认可。

3、防损员签字确认便于今后提奖。

4、每天下班前将赔偿款交给出纳员

5、出纳员收到钱后在失窃处理单上签收并留下红色的一联

6、出纳员按红色联记帐

7、每个月底防损主管，开一式二份偷窃赔偿统计表，出纳、防损主管各一份

8、每个月底统一按偷窃赔偿统计表开一份地税发票，开上交款金额。

9、每个月底造一份奖金发放表(一式二份)，必须要有店长签字方可发放奖金。

10、防损主管以收据和奖金发放单进行做帐。

五、制定“反盗窃台帐制度”

1、 做好超市盗窃处理汇总表。

2、 规范填写失窃事件处理单。

3、 做好超市偷窃赔偿款统计表。