成控部工作职责范文

第一篇：成控部工作职责范文

成控部经理岗位职责

1、成控部经理岗位职责

1、负责项目的预结算与合同的审定，以及材料设备采购预算与合同的审定工作;

2、根据集团管理制度在满足项目总体目标的前提下寻求成本的优化;

3、参与招标、合同管理;

4、定期通报各项目动态成本变化情况，指导和解决目标成本执行过程中出现的各类问题;

5、负责项目目标成本的收集、整理、跟踪、检查、考核、后评估等工作;

6、定期加强各种类建筑形式产品的技术经济指标的收集和分析;

7、根据工程现场进度，参与工程结算工作，并组织工程项目的决算;

8、根据项目预算以及施工合同约定，审核工程款的支付金额;

9、组织部门内部员工学习，熟悉业务及相关财务、招标知识。

2、成控部经理岗位职责

一、成本管理

1.负责制定完善企业内部定额标准，并进行成本把控

2.负责项目成本数据的收集整理

二、质量管理

1.负责制定完善企业工程质量标准

2.依据工程质量标准监督流程及标准的执行情况

三、预结算管理

1.负责公司内部招标工作的组织与督控

2.负责公司对外投标中的商务报价

3.负责对内的工程结算审核，对外工程预算编制、提报，配合对外结算审计

四、资料管理

1.审核工程事业部上报的工程资料，并监督整改

2.负责督控工程资料的收集与归档

3.指导工程事业部资料员的业务工作，并组织内部培训

五、部门内部管理

1.负责指导下属员工制定阶段工作计划，督促执行并检查考核

2.负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员

3.负责部门内工作任务分工，合理安排人员

4.负责控制部门预算，降低费用成本

六、完成直接上级及公司领导交办的其他任务

3、成控部经理岗位职责

1.负责组织编制、修订、执行公司预结算管理制度并组织执行;

2.负责工程概、预算编审工作;负责对外经济合同的编制和谈判工作;

3.负责工程款的审核及支付报批工作;审核、上报工程结算;

4.配合相关部门的造价审计、审查工作;

5.负责公司预、结算数据库及资料的管理工作;

6.掌握暖通行业材料、人工等价格水平及成本动态，对施工项目进行成本分析，对存在成本和管理问题予以及时处理;

7.做好公司工程成本相关资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作;

8.负责公司所有对外经济合同成本合理性审核，控制成本和经济法律风险; 9.负责牵头制订工程成本控制计划及目标，并组织分解、落实到相关部门年、月工作计划，监督执行和提出考核意见;

10.负责相关成本部门绩效考核的数据分析与审核;

11.具有现场施工和管理经验，并能自如运用定额、规范;

12.完成上级安排的其他工作任务。

4、装饰成控部经理岗位职责

1、在公司成本控制中心总监的领导下负责公司成本控制及成本管理工作;

2、编制公司全年的成本管理计划，负责公司成本控制和跟踪;

3、按照公司管理制度组织公司各类项目招标、评标、议标、定标工作;

4、负责审查各工程项目的概、预、结算，并书面提交审查意见;

5、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作;

6、负责公司成本管理体系的建设，协助制定总体方案和实施办法;

7、多方积累工程造价资料，注意装饰行业市场动态，并进行成本分析，形成市场报告材料。

5、成控部经理岗位职责

1、独立编制清单计价或定额计价预标书;

2、负责对土建、装修、道路、环境绿化及安装工程等专业有关工程项目造价的价格调研、收集工作，并对施工方所报的预算进行现场工程量的审核，并给出初审意见;

3、负责现场变更及现场签证的编制和审核工作，对现场临时委托书编制预标书;

4、协助总公司成控部对土建、装修、道路、环境绿化及安装工程等专业的施工图预算编制设和，确定结算价款，办理及竣工结算手续;

5、协助总公司成控部议定土建、装修、道路、环境绿化及安装工程等专业各阶段的经济指标;

6、负责现场所经办的工程造价档案资料的收集、整理、更新及保密工作，并承担相应的保密责任;

7、完成领导交办的其他工作。

第二篇：成控部管理制度

一、总则

为了加强工程项目成本管理,提高成本核算的准确性和及时性,通过实行项目成本核算制,有效控制项目成本,改进经营管理,提高经济效益,特制定本制度。

二、职责

公司工程项目建设的成本预决算管理部门，负责检查、管理、考核工作。

三、管理制度

(一)项目成本管理内容

项目成本管理是对工程项目成本运行的全过程管理,是项目管理的重要组成部分,是提高公司经济效益的重要途径。

1、根据成本的预测和决策,制定工程项目的目标成本,编制成本计划,作为降低项目成本费用的努力方向,作为成本控制、分析和考核的依据。

2、根据成本计划、相应的定额和有关制度,控制各项成本费用,防止浪费和损失,促使各项目部执行成本计划、节约费用、降低成本消耗。

3、正确及时地进行成本核算,反映各项目部成本计划的执行情况,为公司项目经营决策提供成本信息,并按规定为管理提供必要的成本数据。

4、针对项目工程成本的形成进行监督并纠正发生的偏差,使工程成本限制在计划范围内,以实现降低成本的目标。

5、分析和考核各项定额、成本计划的执行过程和结果,促使项目部改进项目管理,挖掘降低费用的潜力,提高管理效率。

(二)制定项目成本计划

1、项目开始前,对照目标成本和计划成本,结合实际情况,预计各项费用的实际投入,编制成本计划,并制定切实可行的成本控制措施。

2、结合项目工期要求,将总计划成本进行分解,并明确各作业层、各岗位的成本控制计划目标。

3、必须按月(节点)编制月度(节点)成本计划。

4、负责汇总各个项目单位工程、分部工程、分项工程的成本,编制工程完整的总成本计划。

5、负责根据公司经营计划平衡各项目成本计划,编制当月各项成本费用开支计划。

(三)成本控制

项目成本控制按如下基本要求进行

1、人工费的控制:主要通过总量控制、单价控制、定额控制和工资含量控制。

2、材料费的控制:实行"量价分离"原则

(1)采购环节严格实行招投标制,使用环节应严格执行限额领料制度。

(2)对于没有消耗定额的材料应实行计划管理,按指标进行控制。

(3)对材料的采购应实行货比三家。

(4)尽量减少材料采进场二次搬运与损耗。

(5)现场材料应有收、发、领、退等帐簿记录,并定期盘点、核对。

3、机械费的控制:向外单位租赁或购置设备,应确定合理的租赁台班定额和购买价格;项目应加强机械设备使用台班的计划管理,减少闲置,提高使用效率。

4、间接费用的控制: (1)项目应制定有关的制度办法和费用开支范围与标准,做到有计划,有考核。

(2)严格执行各项费用开支计划和开支权限。

(3)对现场管理人员工资、补贴应严格遵守公司标准及有关规定。

(4)发放奖金必须先报奖金发放申请表,经公司批准后方可发放。

5、其他费用的控制

(1)控制材料转运次数,减少材料二次或多次搬运费。

(2) 注重节约能源。

(四)项目成本核算制的原则和基本要求

1、项目成本核算应遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则,真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况,不得以暂估成本、计划成本或目标成本代替实际成本。

2、成本核算对象、核算方法一经确定,不得随意改变,并应与项目目标成本、计划成本的界定范围相一致，为集中反映各个成本核算对象应负担的费用,应按每一成本核算对象设置工程成本明细账,并按成本项目分设专栏,以便计算各成本核算对象的实际成本。

3、各项目部所有原始记录必须按照确定的成本核算对象填写。

4、项目成本核算制应坚持实际进度、实际产值、实际成本"三同步"的原则,严格划清成本界限,即划清项目责任书范围以内的成本与项目责任书以外的成本界限、划清已完工程成本与未完工程成本的界限、划清本期成本与下期成本的界限。

(五)按月对项目成本进行分析

1、及时对各成本核算对象的人工费、设备费、材料费、机械使用费等量差节约、价差节约及其原因情况进行详细分析,提出改进措施,编制成本分析资料。

2、成控部汇总工程项目的情况,进行综合成本分析,对比实际成本与计划成本的偏差,分析存在的问题和原因,提出改进意见,提交月度成本分析报告。

3、根据成本分析资料,定期或不定期地组织进行成本管理活动分析,研究成本偏差的纠正与预防、成本控制方法的改进、制定成本控制对策与措施等。

四、各阶段成本控制制度

(一)工程预算阶段

1、成控部预算人员应参与合同签订条款的讨论和学习;

2、成控部预算人员接到施工图后，必须及时翻阅图纸，提出问题，做好图纸会审准备;

3、成控部预算人员应在规定时间内，编制出工程预算书并完成审核;

4、成控部预算人员编制完预算及时进行“量价分析”，根据合同规定向业主申请调整工程量清单或合同价款;

5、成控部预算人员每月编制产值报表，经项目经理审核签字后，按照合同约定，定期报送分管领导签字，作为工程进度款结算依据;

6、成控部预算人员按每月或节点完成工作量，对材料、人工、机械等进行分析，为成本分析提供依据;

(二)工程结算阶段

1、工程建设期间，成控部预算人员经常到现场，收集相关结算资料;

2、工程竣工后，成控部预算人员应及时根据结算资料，应在规定时间内编制出竣工结算书，交部门领导审核;

3、部门领导在接到结算书后，在规定时间内完成审核。发现问题，要求成控部预算人员进行调整;

4、结算书正确无误后，应做成本分析、比较;

5、最后领导签字报送。

(三)工程签证、索赔阶段

在工程建设期间，成控部预算人员应深入现场，做好签证和索赔的工作。

一、办理延长工期的签证的条件：

1、增加合同以外的工作;

2、客观原因导致停工而引起的工期延期，如施工许可证、规划许可证等;

3、甲供材料拖延时间、业主违约，第三方与业主纠纷而影响工期等;

4、因异常恶劣的气候条件或其他不可抗力因素引起的延期;

5、超过合同工期仍未竣工的，非我方原因必须办理工期顺延签证;

6、其他不可预见的因素导致工期比合同工期延误的。

二、办理经济签证的条件

1、增加的工作内容未含在工程建设合同内;

2、因设计图纸变更引起我方额外支付费用和延长工期的;

3、因乙方违约导致我方人力窝工和机械、料具闲置的;

4、非我方原因造成我方的损失;

5、乙方提供的机械设备故障，一次或累计停止运转超过协议约定时间的，也要办理工期顺延签证及相关经济签证;

6、其它超出合同约定的内容。

三、索赔的条件

1、合同文件的内容出错或与国家强制法律法规相矛盾;

2、在合同约定的时间内未发出施工图;

3、甲方提供有关放线的资料不准;

4、现场不利的自然条件;

5、在现场发现化石、钱币、有价值的物品或文物等延误工期;

6、甲方和监理工程师命令暂停工程;

7、甲方未按时提供现场;

8、甲方违约;

9、甲方原因引起的政策风险。

四、办理签证与索赔的要求

1、提高和强化及时签证、依约索赔的意识和自觉性，把签证和索赔作为降低成本和提高效益的最有效手段;

2、建立严格的文档记录和资料保管制度，加强专业的和有针对性的签证和索赔;

3、明确分级的量化管理责任，杜绝“该签未签、该赔不赔“的情况;

4、注意提出签证和索赔的期限和程序;

5、深入研究获得签证和索赔的方法和实际效果，积极寻求友好协商和谋求调解等有效方法;

6、及时向法律相关部门进行签证、索赔咨询。

(四)工程分包结算阶段

1、成控部预算人员应参与分包合同条款的讨论和学习;

2、成控部预算人员应及时向项目部相关人员咨询、了解，分包项目实施的结果;

3、成控部预算人员应根据分包工程的特点，向相关部门索要相关资料和数据;

4、成控部预算人员应根据分包合同对分包工程的结算资料进行审核;

5、成控部预算人员审核完分包工程结算后，应报部门领导审核。

(五)其他部门配合

一、材料部

1、编制预算、投标时，应及时、准确的提供材料品牌、产地、规格、价格;

2、编制结算时，应及时、准确的提供材料用量、材料品牌、产地、规格、价格;

3、成本分析时，应及时、准确的提供材料用量、材料品牌、产地、规格、价格;

4、分包结算时，应及时、准确的提供分包领用的材料用量、材料品牌、产地、规格、价格。

二、财务部

1、及时提供各分包的支付情况，并提供完整可靠的相关数据报表;

2、及时提供工程款的拨付情况，并提供完整可靠的相关数据报表。

第三篇：建筑公司成控工作总结

材料采购合同：四川三和恒生建筑工程有限责任公司

报告编号：SHHS—成控部—201708

四川三和恒生建筑工程有限责任公司

2017年8月成控部工作总结

尊敬的董事长、总经理、各高层领导：

一、成控部经过一个月的努力工作完成以下主要工作内容，现将情况汇报如下：

1、合同管理方面：

上游合同10份(含3份补充协议)，下游合同75份。

2、自营项目结算情况：

推动和完善西昌市海滨村安置小区二标段项目的竣工结算审计工作，其中2#、3#、4#、5#、6#楼工程量核对进行了一个星期，但由于审计公司工程量计算模型存在错误，需要大量修改，导致工程量核对缓慢进而搁置，期间已多次与审计公司联系而未果。

结算办理过程中尚需我单位完善的资料有： ①浇板措施钢筋的形状、规格和直径;

②需对签证单

1、签证单

11、签证单13中的土方相关情况进行说明;

③需补充1#商业综合楼基础变更图纸; ④工期延误情况说明(需监理和业主认可)。 目前正在完善上述资料。

3、联营项目主要情况：

(1)8月中下旬完成了南充元宝山项目第十六次工程进度款的申报，现元宝山项目基本完成了施工合同范围内的所有工作，但未进行分户验收，按照施工合同，工程竣工验收合格并完成分户验收后拨付至合同价款的80%，前期已累计支付至合同价款的69.07%。

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材料采购合同：四川三和恒生建筑工程有限责任公司

报告编号：SHHS—成控部—201708

(2)成控部在8月初去遂宁东城片区一期棚户区改造项目复核项目结算资料，在此之前赵斌副经理也去遂宁项目复核过结算经济资料。两次复核资料情况都不理想，主要存在以下情况：

①项目部高层管理人员年龄结构偏大，不了解目前审计对经济资料的要求。

②项目部前期更换过领导班子，现在的领导班子对以前的工程资料情况不了解，迟迟无法补充滞后的经济资料。

③多项经济资料不按规范表格填写，采用自制表格。

④项目无专业造价人员，索赔意识不强，办理现场签证不及时。 (3)洪雅县小南街片区棚户区改造项目属于公司高度关注项目，将在9月末或10月初进行工程款的第三次支付，合同约定支付合同金额的10%，已经多次沟通项目部应该在8月15日上报清单及电子计算式，但目前仍然毫无进展。

4、投标情况：

(1)8月7日的苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程1标段的施组与清单工作。做完未投。

(2)8月7日的苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程2标段的施组与清单工作。做完未投。

(3)8月16日四川省监狱管理局综合楼改造工程的施组与清单工作。

5、标书审核情况

(1)8月3日复核仁寿县大视路(大化至原团结乡)路面改建工程项目的投标报价，同意封标。

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(2)8月4日复核仁寿县大视路(大化至原团结乡)路面改建工程项目的人居盛和林语项目无机涂料的报价，原报价13.5元/m2，成控部意见低于成本报价，不同意签订合同。后项目部报价上调至32元/m2，成控部同意签订施工合同。

(3)8月16日复核彭山区保胜乡天柱村土地整理项目的投标报价，控制价下浮23%，多项清单低于成本报价。成控部多次与项目沟通建议修改报价，但是项目部拒绝调整价格。成控部不同意封标。

(4)8月31日复核成都工业学院篮球场维修改造工程，由于多项报价低于成本价，有成本风险，成控部未同意签订施工合同。

6、自营项目报价情况：

(1)8月23日将中铁二十三局新津站报价全面测算完毕，综合考虑各个方面报价意见、施工工艺、施工工期等多方面因素，测算出较为准确的施工成本，并发现中铁二十三局招标清单的多项问题。目前合同报价谈判仍在进行。

(2)8月25日对巴州区人民医院回风院区二期工程编制投标报价和施工组织设计。该工程住院大楼建面积为74503.496㎡，建高度66.55m，框架剪力墙结构,地上16层，地下3层，招标控制价约为2.21亿，用5天时间完成编制工作。

二、工作中存在的问题：

(1)联营项目自身不重视合同，把修改合同和规避风险看成是公司的义务，我公司虽已出台了管理办法和合同示范文本，但是没有达到预期效果。项目部传入公司成控部的合同虽已按合同示范文本执

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行，但是普遍存在计量方式、收货和验货、增值税发票类型、支付方式、结算条件、质保金、厂家等关键信息内容不予约定，或者直接跳过，特别是劳务合同，签订极为混乱。为避免公司风险，成控部只有反复与项目部联系，再次确定合同内容。造成合同审批时间过长，项目部反而意见较大。

目前合同管理工作的难点：在于管理。管理难度大，在于大多数项目部连合同示范文本都懒得看，填完合同空格后立即上传公司。合同管理依然是成控部的管理难题。

(2)成控部坚决支持公司大力发展自营项目，但是标书制作以及成本控制应当留取足够的时间。如：巴州区人民医院回风院区二期工程项目，项目招标控制价2.2亿，投标日期仅剩5天决定投标。为保证公司投标成控部已尽全力，但依然感觉时间仓促。现在的CJZ电子招标和以往招标方式有很大的差异，主要体现在调价时分部分项工程清单项目综合单价下浮比例不能超过相应控制价清单项目综合单价的15%，如果采用不平衡报价，不平衡报价合计不能超过控制价的10%。这样就造成调价时特别花费时间和精力。

(3)公司自营大型项目CJZ格式应该咨询评标专家的报价意见，并在投标前三天请专家仔细检查标书，提高中标几率。

三、工作成果

(1)持续推出合同示范文本，只要项目部有需要，成控将在短时间内推出合同示范文本，用于规避项目和公司风险。

(2)正在建立各地人、材、机价格信息库，目前只是雏形，但下游合同一旦签订会按时间、地点及时录入信息库。 在今后的半年或一年时间内将会初具规模。

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(3)建立人员“一帮一”，魏瑛帮助叶洪璇，陈扬帮助黄洁，以老员工带动新员工，帮助技术力量不足的同事尽快掌握工作技能。

(4)将施工组织设计拆分建立专项施工方案台账，有什么施工内容就应该有什么施工方案，为今后投标和自营项目现场施工提供有力的支持。在今后的半年或一年时间内将会初具规模。

四、下月的工作安排

(1)继续保持较高的效率审核上游和下游施工合同。

(2)继续进行联营和自营项目的标书制作工作。

(3)将对遂宁项目的结算经济资料进行再一次审核。

(4)将继续催促洪雅项目部上交产值清单和电子计算式的，并到施工现场仔细复核产值情况。

(5)进一步完善西昌市海滨村安置小区二标段项目竣工结算对量及竣工结算相关资料的补充。

(6)继续及时录入各地人、材、机价格，建立信息台账。 (7)继续建立专项施工方案台账。

总结人：王再兴 2017年8月31日

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第四篇：物控部工作职责

目的就是为了降低成本，提高生产效率. 工厂物控部门的主要职责有：

1、物料的分析计算及计划 >物料计划的制定。

2、物料的请购，

3、存量的控制。

4、物料进度的控制。

5、呆废料的预防、控制及处理。

6、物料盘点的监管等。 物控人员的职责也是也就是完成以上的内容，当然会分得更细一些;物控员的职责是: 1. 物料的分析与计算。 2. 物料的请购。 3. 物料进度的跟催。 4. 存量控制。

5. 有关部门之间事务的沟通协调。 物控部经理岗位职责

1. 及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。

2. 审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致; 3. 规范公司物流ERP的实物流程。

4. 制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料;

5. 协助总经理提升公司物控方面的管理水平;请购方式与存量基准的设定 6. 生产用料的请购与余料转用。 7. 进料异常与生产管理采购协调处理。

8. 定期召开物控部例会，布置任务，及时指导协调工作，处理部门员工工作中遇到的困难和问题。

9. 整理、汇总部门考核数据，定期报送人力资源部; 10. 完成上级领导交办的其他工作。 采购部主管岗位职责

1、 在物控部经理的领导下,根据和产或工程进展,具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划,在批准后协助落实执行。

2、 根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划,与财务部及时协调,确保采购购用款。

3、 定期了解原辅材料库存情况,以及和产和销售情况;适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。

4、 负责采购物资原妈发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作,进行统计和核查,发现问题及时上报。

5、 及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价,不断清理应付、应退和预付款项目,每月结清进、出、存明细帐,做好统计报表。

6、 具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息,考察公司物料损耗水平,提出改进采购建议。

7、 督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现帐、物、卡不符时,找出原因予以调帐或上报处理。

8、 具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及进编制相关的统计报表,以及利用计算机管理采购与物资工作。

9、 完成物控部经理临时交办的其他任务。 仓库主管岗位职责

1. 负责原料、辅料的外包装检验及数量核对工作，组织*车库工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡;

2. 负责产品的外包装、型号、批号检验及数量核对工作，组织搬运工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡;

3. 负责办理一切物料出、入、退库手续; 4. 负责仓库一切物料和产品的台帐登记工作;

5. 负责仓库一切物料和产品的电子版每日库存共享工作;

6. 负责仓库一切物料和产品的外表清洁、整齐码放、储存和盘点工作; 7. 负责产品、原料、辅料的控制和发放工作，及时填写货物卡; 8. 完成物控部经理临时交办的其他任务。 搬运队长岗位职责

1. 了解职工的思想状况、业务水平和工作作风，抓好服务质量和服务意识教育，组织落实本队职工日常政治学习和业务学习，做好职工的思想稳定工作。

2. 合理安排装卸搬运作业计划，组织协调做好计划的实施。 3. 合理确定本队所属岗位的职责及人员调配，明确岗位业务分工。

4. 明确本队各项业务的工作程序、落实有关标准和管理制度，并监督指导实施。 5. 跟班作业，掌握本队人员的安全生产状况和规章制度的落实情况，发现问题及时指导改进。

6. 协调自理本队业务工作上与其他科室及有关部门的配合与协作，解决工作中发生的矛盾和纠纷，保证本队工作顺利进行。

7. 协助部门领导做好本队的考评工作。

8. 认真填写值班日记，检查落实行车记录，将待办事项交接清楚。 9. 完成领导交办的其他工作。

要目的就是为了降低成本，提高生产效率. 工厂物控部门的主要职责有：

1、物料的分析计算及计划 >物料计划的制定。

2、物料的请购，

3、存量的控制。

4、物料进度的控制。

5、呆废料的预防、控制及处理。

6、物料盘点的监管等。 物控人员的职责也是也就是完成以上的内容，当然会分得更细一些;物控员的职责是：1. 物料的分析与计算。

2. 物料的请购。 3. 物料进度的跟催。 4. 存量控制。

5. 有关部门之间事务的沟通协调。 物控部经理岗位职责

1. 及时、准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。

2. 审核仓库的出入库单据，确保公司库存物品的胀、物、卡一致; 3. 规范公司物流ERP的实物流程。

4. 制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料;

5. 协助总经理提升公司物控方面的管理水平;请购方式与存量基准的设定 6. 生产用料的请购与余料转用。 7. 进料异常与生产管理采购协调处理。

8. 定期召开物控部例会，布置任务，及时指导协调工作，处理部门员工工作中遇到的困难和问题。

9. 整理、汇总部门考核数据，定期报送人力资源部; 10. 完成上级领导交办的其他工作。 采购部主管岗位职责

1、 在物控部经理的领导下,根据和产或工程进展,具体编各种年度、季度、月度的采购供应计划和用款计划,在批准后协助落实执行。

2、 根据审核批准的每月原辅材料供应清单和用款计划,与财务部及时协调,确保采购购用款。

3、 定期了解原辅材料库存情况,以及和产和销售情况;适时提出或修改下期采购计划,避免进料积压或进料短缺的现象。

4、 负责采购物资原妈发票、收料凭证、质检证明及付款结算单据等整理登记入帐工作,进行统计和核查,发现问题及时上报。

5、 及时与采购员、保管员核对到达、在途物料的价格、数量、总价,不断清理应付、应退和预付款项目,每月结清进、出、存明细帐,做好统计报表。

6、 具体了解、收集和产资料市场的供求状况、价格走向及消耗定额等信息,考察公司物料损耗水平,提出改进采购建议。

7、 督促和配合保管员定期对物料仓库盘点清查,发现帐、物、卡不符时,找出原因予以调帐或上报处理。

8、 具体进行采购、物资的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及进编制相关的统计报表,以及利用计算机管理采购与物资工作。

9、 完成物控部经理临时交办的其他任务。 仓库主管岗位职责

1. 负责原料、辅料的外包装检验及数量核对工作，组织*车库工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡;

2. 负责产品的外包装、型号、批号检验及数量核对工作，组织搬运工，搬运整齐码放指定位置，填写货物卡;

3. 负责办理一切物料出、入、退库手续; 4. 负责仓库一切物料和产品的台帐登记工作;

5. 负责仓库一切物料和产品的电子版每日库存共享工作;

6. 负责仓库一切物料和产品的外表清洁、整齐码放、储存和盘点工作; 7. 负责产品、原料、辅料的控制和发放工作，及时填写货物卡; 8. 完成物控部经理临时交办的其他任务。 搬运队长岗位职责

1. 了解职工的思想状况、业务水平和工作作风，抓好服务质量和服务意识教育，组织落实本队职工日常政治学习和业务学习，做好职工的思想稳定工作。

2. 合理安排装卸搬运作业计划，组织协调做好计划的实施。 3. 合理确定本队所属岗位的职责及人员调配，明确岗位业务分工。

4. 明确本队各项业务的工作程序、落实有关标准和管理制度，并监督指导实施。 5. 跟班作业，掌握本队人员的安全生产状况和规章制度的落实情况，发现问题及时指导改进。

6. 协调自理本队业务工作上与其他科室及有关部门的配合与协作，解决工作中发生的矛盾和纠纷，保证本队工作顺利进行。

7. 协助部门领导做好本队的考评工作。

8. 认真填写值班日记，检查落实行车记录，将待办事项交接清楚。 9. 完成领导交办的其他工作

第五篇：物控部PMC工作职责

东莞市耀景家具有限公司 总经办文件 总经办： 生产部： 人事部： 生管字【2014】005号

物控部PMC工作职责

一、 物料计划的制订、分析与计算。

按照公司下单分别做出实木、板材、木皮、五金、包材等物料计划。本计划以订单为总表，也可以跟据采购要求以总计划分批分成若干分计划。物料回厂时间可以分批次回厂，但是总计划若不是订单取消或者暂停的情况下总计划不可以变动。但是每周必须更新后发放到相关部门，并且及时跟采购和财务沟通再把不能及时回厂的物料信息及时反馈给生产部以方便及时的调整生产计划。

二、 物料的请购。

生产物料的请购要以生产物料计划为依据，可以整批，也可以分成若干批，但总数量以计划为准，非生产物料以本公司的实际生产情况为依据，做好合理的库存量。按照请购惯例请购，做到仓库库存量合理少量的原则。

三、 物料进度的跟催，进料异常与业务、生产、采购协调处理。

按照生产部的生产进度和业务提供的成品出货进度按时跟采购沟通跟催物料回厂，回厂后需要加工后再用的物料要再提前三天以上，如实木的湿度不太标要烘干，火烧石还要做油漆行等。准确制定备货及物料需求计划、协调相关部门，满足销售、客服出货需求。

四、 审核仓库的出入库单据，确保账、卡、物一致。

做好仓库和整理整顿秩序，审核仓库的出入库单据和报表。跟生产部协调好生产和成品的出货，跟采购这边协调好送货车辆的调度。负责仓库人员、物料、车辆的安全。做好防火、防盗、防雨工作。

五、 制定安全库存，定期组织清理仓库呆滞物料;做好仓库盘点工作。

定期检查和定期组织清理仓库呆滞物料，并且做好报表报总经办和生产部，以方便处理和利用仓库呆滞物料工作，

六、 生产用余料的保管与余料转用。

做好生产余料的保管，制订生产余料利用工作，及时制定余料转用到生产单当中，有余料的在做物料计划时及时扣除和使用。

七、按照总经办004号文件《三木印象生产、跟单、成品出库流程规定》控制好成品发货。