在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《物流企业管理制度》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！
第一篇：物流企业管理制度
物流企业管理制度
信息来自：北京搬家公司为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度，物流企业管理制度。
1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超越客户的期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰，管理制度《物流企业管理制度》。
9、公司尊重员工的辛勤劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才智，为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
11、公司实行"按劳取酬，多劳多得"的分配制度。
12、公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。
13、公司提倡励行节约，反对铺张浪费，降低消耗，增加收入，提高效益。
14、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
15、公司员工不得挪用公司财物，更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
16、职员除本职日常业务外，未经公司法人代表、总经理授权或批准，不能从事下列活动：1).以公司名义考察、谈判、签约;2).以公司名义提供担保、证明;3).以公司名义对新闻媒介发表意见、消息;4).代表公司出席公众活动。
17、维护公司纪律，对任何人违反公司章程和规章制度的行为，都要予以追究。
18、公民基本法道德规范：爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。北京搬家公司广东物流网
浙江物流网北京搬家
第二篇：物流管理制度
辽宁欧凯生物技术有限公司
物流管理制度
第一章 总则
1.1目的
为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资以及产品流通的合理化，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化与货物运输的准确及时，避免发生不必要的损失，特制定本制度。
1.2适用范围
本制度适用本公司物流部全体员工。
1.3内容
本制度中所指的物流管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退货、盘点、账务、安全等工作。
1.4职能部门
公司物流部负责物流管理人员的考核和监督、各项问题的调查与处理、工作制度的实施及维护等。
第二章 入库管理规定
2.1入库准备：仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2.2验收
2.2.1仓管员应会同质检部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收，验收的内容包括：核对货物的品名、编号、规格、数量是否准确;核对实物是否相符完好包装有无破损;货物及包装上是否贴有标识;
2.2.2仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录表》(OK-WL-001)做好登记。货物验收过程中遇到无法解
决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任;
2.2.3入库物品验收合格无误后，填写《入库单》(OK-WL-002)一式三联—存根(物流部留存)、仓储(库房留存)、记账(财务部留存)，并连同质检部开出的准许入库通知单由仓管员签字、仓库主管复核签字、质检员签字确认方可有效入库;
2.2.4严格做到五点不收：凭单手续不全不收;品种规格不符不收;质量不符合要求不收;无批准不收;逾期不收。
第三章 保管管理规定
3.1货物的摆放
3.1.1货物的储存保管，以品种、规格、属性规划设置仓库，并根据仓库的条件划区; 3.1.2物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点， 必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐;
3.1.3保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
3.2货物的保管
3.2.1仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有主要责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法;
3.2.2保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出;
3.2.3仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识; 3.2.4退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放;
3.2.5进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁
第四章 出库管理规定
4.1出库验收
4.1.1凭销售订单开据《出库单》(OK-WL-004)一式三联—存根(物流部留存)、仓储(库房留存)、记账(财务部留存)，仓管员按《出库单》(OK-WL-004)所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认;
4.1.2特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》(OK-WL-003)将所需物品的规格、型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员，仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，补开《出库单》(OK-WL-004)。紧急发货时，原则上要求两人(含两人)以上签字方可放行;
4.1.3凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》(OK-WL-003)，金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出;
4.1.4严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发!
4.2交货期限
4.2.1正常库存产品接获公司销售订单应及时开具《出库单》(OK-WL-004) ，当日出库。因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期;
4.2.2物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则;
4.2.3为防止错发、重发和漏发，要求做到： “三核对”“五不发”即出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对;无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五章 发运管理规定
5.1货物的包装
5.1.1 货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》(OK-WL-004)所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误销售部主管及仓管员签字确认后方可出库; 5.1.2所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
5.2货物的搬运
5.2.1按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿; 5.2.2搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
5.3货物的交运
5.3.1因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》(OK-WL-004)应经销售部主管核签后方可办理交运; 5.3.2仓库接获《出库单》(OK-WL-004)方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运;
5.3.3若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续; 5.3.4若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费 用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任。
5.4货物的运送：
5.4.1由公司领导指定专人负责送货人员与发货人员的调派;
5.4.2 如承运物流车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货;
5.4.3货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
5.5货物的交运
5.5.1货物直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》(OK-WL-004)的同时另开具《送货单》(OK-WL-005)一式两联—存根(物流部)、交客户(客户留存)，送货人应于《送货单》(OK-WL-005)上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》(OK-WL-005)回联。《送货单》(OK-WL-005)客户签收回联由公司指定专人妥善保管;
5.5.2客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人(客户)应在《出库单》(OK-WL-004)上签字，并注明“自提”字样;
5.5.3物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。 发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
5.6运费审核及控制：
5.6.1仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，《运费明细表》(OK-WL-006)及发票存根，应于5日内审核完毕，送至财务部整理付款;
5.6.2仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收(如货物损坏等情况)，均依合同规定罚扣运费;
5.6.3对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式;
5.6.4无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六章 退货管理规定
6.1拒收货管理：公司产品在客户验收时如发现包装破损，产品质量问题，遭到客户拒收，经公司核实无误后将产品返回，退货返回途中，本公司物流负责人必须沿途跟踪到货时间，并做好接收准备。货到后，仓管人员会同质检部对产品进行检测，有质量问题的产品，将直接上报公司领导申请报废，并及时给客户补货。包装破损的产品，经验收审计后，将退回生产基地返工，返工后会及时快速的给客户补货。所花费用将根据审计结果要求物流公司赔偿。
6.2退货审计：公司将成立专门的审计人员，对退回厂家的产品，进行分类审计，审计结果必须在三个工作日内完成，对产品质量问题造成的损失，物流过程造成的损失，将进行定责定价的追缴。
6.3退货标准：公司业务员及各地客户，需退货时，必须以文字文本方式，拟定退货产品清单向公司申请退货。退货产品时间不得超过公司销售合同规定时间。公司物流负责人将根据退货清单进行接收。
6.4退货方式：客户退货申请获得核准以后，由公司物流负责人安排退货方式，指定物流商进行退货，无指定物流商的地点，所产生的退货费用，经批准以后，方能退货。擅自退货的，产生的不合理费用，将由退货人自己承担。
第七章 盘点管理规定
7.1货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月末仓管员对常用物品自盘一次;不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
7.2货物盘点的主要内容：
7.2.1检查货物的账面数量与实存数量是否相符; 7.2.2检查货物的收发情况; 7.2.3检查货物的堆放及维护情况; 7.2.4检查各种货物有无超储积压及损坏; 7.2.5检查安全消防设施。
7.3仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘。
7.4对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员(财务、库管人员)必须在场。
7.5盘点后，应由盘点人填具《盘存报告表》(OK-WL-007)，如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在《盘存报告表》(OK-WL-007)上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
7.6盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整。
7.7非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
7.8如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
7.9仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。
第八章 账务管理规定
8.1仓库保管员必须合理设置各类商品的《明细账簿》(OK-WL-008)和《台账》(OK-WL-009)。商品应按照类型及规格型号设立明细账。
8.2财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。逾期品、退回商品应分别建账反映。
8.3仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记手工明细账，做到日清日结，确保台账中商品进出及结存数据的正确无误。 与库存商品的数据进行核对， 确保两者的一致性。
8.4做好各类商品的日常核查工作，并做到账、物二者一致;如不一致，查明原因，上报财务部。
8.5仓库保管员每月与财务进行库存实地盘点，发现帐实不符，属于仓库部门或内勤责任查明属实，落实赔偿份额(原则上谁的责任谁全额赔偿)。
8.6对于总经理放在仓库的物品，要单独放一片区，单独建账，不能与公司财物混淆。
第九章 安全管理规定
9.1库房钥匙仅限于公司指定人员保管。
9.2除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
9.3因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
9.4仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。
9.5任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
9.6做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
9.7做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打 “119” 火警并正确使用灭火器，尽力控制火势。
9.8库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。
9.9所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
9.10人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第十章 附件
10.1《仓库日常记录表》(OK-WL-001) 10.2《入库单》(OK-WL-002) 10.3《物品借用单》(OK-WL-003) 10.4《出库单》(OK-WL-004) 10.5《送货单》(OK-WL-005) 10.6《运费明细表》(OK-WL-006) 10.7《盘存报告表》(OK-WL-007) 10.8《明细账簿》(OK-WL-008) 10.9《台账》(OK-WL-009)
第三篇：XX 物流企业管理制度
为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法
律、法规及公司章程的规定,特制定本规章制度。
1、全体员工必须遵守公司章程,遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。
2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;严禁任何组织、个人损害公司
的形象、声誉;严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。
3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识,不断完善
公司的经营管理体系,不断壮大公司实力和提高经济效益。
4、公司提倡全体员工努力学习业务技能,公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会,努力
提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的队伍。
5、公司鼓励员工发挥才能,多做贡献。对有突出贡献者,给予奖励、表彰。
6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会,鼓励员工积极进取。
7、公司提倡员工团结互助,同舟共济,发扬团队精神,不断满足客户的需求,超越客户的 期望。
8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,为公司发展提出合理化建议,对做出贡献者 给予奖励、表彰。
9、公司尊重员工的辛勤劳动,不断为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥
其主观能动性和聪明才智,为公司多做贡献。
10、公司为员工提供收入和有关福利保障,并随着经济效益的提高而提高员工的各种待遇。
、公司实行“按劳取酬,多劳多得”的分配制度。
、公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办
事拖拉和不负责任的工作态度。
、公司提倡励行节约,反对铺张浪费,降低消耗,增加收入,提高效益。
、公司员工不得利用职务和工作之便向客户索取钱财或为个人亲友谋私利。
、公司员工不得挪用公司财物,更不得利用职务之便将公司财物化为己有或转送他人。
、职员除本职日常业务外,未经公司法人代表、总经理授权或批准,不能从事下列活动: )以公司名义考察、谈判、签约; )以公司名义提供担保、证明; )以公司名义对新闻媒介发表意见、消息; )代表公司出席公众活动。
、维护公司纪律,对任何人违反公司章程和规章制度的行为,都要予以追究。
、公民基本法道德规范:爱国守法、明礼诚信、团结友善、勤俭自强、敬业奉献。
公司物流管理制度
为加强公司的物流管理妥善保管仓库库存物资使采购物资入库及领用产品出入库规范 化避免发生不必要的损失特制定本规定
物流管理的要求
所有物资应做到每日清点核对保持帐卡物三一致并根据物资实际状况对长期不用以
及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续
产品入库
入库单价一律按财务部提供的产值不含税价格填写
验收入库的产品按品种
按社会销货需要摆放整齐做到合理牢固整齐安全不超高
产品出库
产品销售发出时必须经质量检查部门认定无质量问题后销售人员填写产品出库单及 收发清单财务部根据出库单开出门证收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库由仓库 核对后返财务部
产品发货程序
第一步仓库保管员接到通知后在仓库查看产品品种是否齐全以备发货
第二步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清楚发货 第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续
由财务部开据出门证
第四步仓库见出门证提货联后方可发货
对于社会零星销售的要先收款后发货特殊情况必须经公司总经理批准后方可发货
发出货物退回由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续并经质检部门检验签字
有质量问题的应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后交财务帐务处理
对于售后服务需用的产品必须经总经理签批后才能往外发货同时经办人要求对方将 旧产品返回以旧换新否则不予以发货若是先发货的售后服务人员要在当月负责追回旧产 品并办理退库手续
所有发出商品应在当月及时办理结算若遇特殊情况最迟在
月内办理完结算手续
领货程序
应填领货单并填写齐全内容包括领货单位时间货物类别货物名称型号及规格计量 单位数量单价金额用途领货人发货人批准人签字
领货单一式三份
仓库财务领货单位各一份
领货人持领货单到财务部开据出门证仓库见出门证提货联方可发货
考核办法
仓库人员没按要求验收入库的每次考核
元
产品及材料出库手续不齐全当事人每次考核
元
没有开出门证而出公司的每次考核门卫
元
发出商品办理结算不及时超过
个月的每一笔业务考核当事人
元超过
个月 的停发工资
产品出公司检查出现失误造成的直接经济损失由责任人承担
部分岗位职责 运务部各岗位职责 ①运务副总经理
、全权负责各项运输和仓库的行政管理 、制订运务员工守则,上司批核后执行
、编制总体业务流程方案,确保货物在不同处理方式下,以专业方法运作,使其在流畅安 全下进行
、收集所有运输信息资料,呈交电脑系统部,共同制订,完善管理讯息系统,确保货物在
每一环节下进行下可以即时网上查询
、制订运务部各项开支守则,给财务总监审议后呈交上司批核,以便执行
、授权各部运输包括空运、陆运,及仓库制订其员工守则,以审核后即时执行。
、运作成本控制,包括车队,空运费及仓库租金等
、制订员工服务表现报表,积极评核服务水平
、制订专业仓库管理报表
、危机性事故发生时,即时候命执行任务
、提供专业意见给人力资源部,共同制订员工培训手册
、组织一体概念,把运务人员及客户储运员工工作一起
、编制每周业务表,包括总量处理表,业务成本表,仓库盘点表,客户投诉表,服务质
量表,呈交上司审阅。 仓储主管
协助运务副总管理运务部的各项业务工作;
负责总仓、分仓及各分公司仓库的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
负责总仓、分仓及各分公司仓库的规划工作,并负责实施中的指导与监督;
负责仓库租赁费用的核定工作;
负责各分公司及网点仓库的安全检查工作;
负责处理各仓库的突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方案;
负责处理仓库内各种漏装、缺损、旧损等不良品的处理工作,积极与采购一起向上游供应 商联系,及时解决;
负责仓库出险后的索赔工作,积极协助保险公司工作,在最短的时间内得到赔偿;
负责随时掌握各分公司的库存情况,以协助计划部门在分配货物方面做出准确的判断;
全面协助IT 部在公司内积极推广运用物流软件,并责收集运用过程中的问题反馈及二次 开发的研讨;
对各分公司仓管的工作均有指导责任,并负责各仓管的考核工作;
完成董事长、总经理及副总交办的其它临时性工作; 运输主管
协助商运务副总经理管理部门的各项业务工作;
负责总公司及各分公司货运的相关操作规范的制定,并负责在实施中的指导与监督;
负责协助总经理一同完成整个公司的物流规划工作,并负责实施中的指导与监督;
负责与物流公司沟通,达到良好合作的目标;
负责物流费用的核定工作;
负责处理货运过程中的各项突发性事件,并在最短时间内做出正确的处理方案;
负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;
负责调动各分公司的物流系统各项工作职能的全面投入,确保货物按时供货、准点到位;
负责跟进、协调、应急处理货物发运过程中出现的各种随机性突发问题,并处理货运中出
现的各种漏装、缺损、进水等不良情况,记录在案,并负责与厂商及时协商处理;
负责运输保险的相关事宜,并完成出险后向保险公司的索赔工作;
对各分公司配送工作均有指导责任;
完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作; 库存监控
负责与各地分公司的库房建立直接联系,通过物流软件,随时掌握各地分公司仓库商品的
出入库动态,在公司统一规定的时间范围内,获取各个分公司库房(含指定分销商)的商品
出入库原始统计报表资料。
负责熟练运用电子商务软件,统计核对各分公司(含指定分销商)的商品库存日报表,监
控商品库存的进货和出货动态,审核商品库存的真实数据,按时完成制作部公司«库存日报 表»。
负责每周一次的各分公司滞销机统计工作,每月一次的滞销机销售与库存统计工作,每月
一次的各分公司人员领用手机的统计工作,负责跟进商品库存月度盘点及库存盘点的核查工 作。
负责物流系统运用过程中的问题收集和意见反馈工作;
负责物流系统的操作指导工 作;
负责库存相关资料的档案管理工作;
负责向业务部、财务部及各分公司随时提供各项商品库存动态的业务咨询,并提供库存制 表的各项业务指导。
完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作; 运输监控
负责按照签订的订购合同及分货计划,跟进每一单采购货源的供货进度,及时协调并最快
解决供货过程中存在的各种问题,确保厂商在合同期限内按时供货;
负责按照分货计划准确无误地在物流系统内制«调拨通知单»;
负责提前通知各分公司的仓库做好接货入仓的各项准备工作;
负责跟进所有的物流运单,包括供货商出发的及各分公司之间调拨的运单,并第一时间发
送商品货运通告,通知收货方;
负责在物流系统中完成直运到货信息的登录工作;
负责跟进货运过程中的每一个交接环节,必须确保货畅其流;
负责根据调度指令,调动各分公司的物流系统各项工作职能全面投入,确保商品按时供货、 准点到位;
负责确认发运商品是否安全、快捷、准点到达收货方目的地;
负责处理货运中出现的各种不良情况,记录在案,并及时上报运输主管处理;
负责货运出险后的索赔资料的收集整理工作;
负责跟进、协调、应急处理商品发运过程中出现的各种随机性突发问题;
负责与各 物流公司核对运输费用;
负责物流相关资料、档案的管理工作;
完成董事长、总经理及部门经理交办的其它临时性工作。 驾驶员的岗位职责
、遵守交通法规和操作程序
抵制违章行为
维护交通秩序
确保安全行车。
、积极参加各项学习活动
提高安全行车意识和技术水平。
、严格执行公司安全管理规章制度
遵守劳动纪律
服从指挥
按时、按质完成运输任 务。
、遵守车辆管理和保修制度
自觉做好车辆
三清例保
工作,保持车辆、轮胎、附属
装备、随车工具的整洁及车辆、证件齐全和完好。
、熟悉车辆性能、熟练驾驶技术,学习先进经验,掌握行车规律。
、服从安全管理人员负责人的指挥和检查,接受上级布置的有关任务和培训。
安全生产业务操作规程 货物运输的流程图:根据公司的实际情况编制
一、货物装载
、货物要堆码整齐,捆扎牢固,关好车门,不超宽、超高、超重,保证运输全过程安全。
、装载时防止货物混杂、撒漏、破损。
、整批货物装载完毕后,敞蓬车辆如需遮蓬布时必须严密
绑扎牢固,关好车门,严防车
辆行驶途中松动和甩物伤人。
二、货物运输: 、在运货过程中严格遵守交通规则,严禁盲目开车、超速驾驶,要确保货物及驾驶员本人
的安全,防止货物在运输过程中发生散落或丢失的情况。
、行车过程中注意行车安全,文明礼让,防止因为违规或违章行驶发生交通事故,延误交 货时间。
三、货物卸载
、当到达货物的目的地时,观察和选择最佳的停车位置。
、当车辆停稳熄火后方可卸货。 、卸货时注意货车周围的行人安全。
、与收货人收货单位核对货物后返回。 应急预案及事故处理
一、发生交通事故后、肇事驾驶员应迅速报告交警部门和公司负责人,在处理机关人员未到 达前
应主动做好事故后果的抢救工作及保护好现场。
二、公司负责人接到事故信息后应立即派员前往现场协助处理。对重大事故还要会同公司其 他负责人做好善后工作。
三、肇事驾驶员在处理事故现场后在四十八小时内应写出书面检查报送公司相关负责人。
四、对肇事驾驶员应根据其事故性质、责任和认识、表现
按照有关规定给予批评、警告、 吊证及追究赔偿等处理。 安全生产监督检查制度
、出车前和收车后要对车辆进行全面检查,检查范围包括油箱、刹车、发动机、轮胎等。 要做到一日三检。
、驾驶员对车辆做定期保养,并送到专业维修中心厂做定期维护。
、单位负责人定期询问驾驶员的休息时间,防止疲劳驾驶。
、定期抽查驾驶员对交通法规、法则的掌握度,对检查不合格的人员加强培训。
、定期跟车送货,了解驾驶员在货物运输过程中的操作情况。 驾驶员和车辆安全生产管理制度
一驾驶员的管理
、将驾驶员信息登记在册,检查驾驶员证件的真实性。
、定期检查驾驶员的相关驾驶证件,确保证件做定期审验。
、定期与驾驶员进行座谈,了解情况。
、牢固树立驾驶员安全生产、安全驾驶的思想,做到不盲目开车、不违章开车、不疲劳开
车、不酒后开车、不超载、不超速。
二车辆管理
、将每辆车的信息登记在册。
、定期做车辆的维护
车辆维护的原则。车辆维护应贯彻
预防为主、强制维护
的原则。保持车容整洁
装备完好、及时发现和消除故障、隐患
防止车辆早期损坏。
车辆维护的方式。车辆维护作业
包括清洁、检查、补给、润滑、紧圆、调整等
除
主要总成发生故障必须解体时
不得对其进行解体。
车辆维护的类别及作业范围。车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护 主要作业范围如下
日常维护
是日常性作业,由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给安全检 视
二级维护由专业维修工负责执行。以检查、调整为主
并拆检轮胎
进行轮胎换位。
季节性维护可结合定期维护进行。
车辆二级维护前进行的检测诊断和技术评定,根据结果
确定附加作业或小修项目
结合二级维护一并进行。 强制维护。车辆的维护必须遵照交通运输管理部门规定的行驶里程或间隔时间、按期 强制执行。各级维护作业项目和周期的规定,必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规
律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。 日期: 盖章签字 财务管理制度
爲加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家
有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。
第一条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第二条财务管理的基本任务和方法: (一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效 益。
(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、
核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。
(四)监督公司财産的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财産清查。
(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。
第三条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有
组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行«会计法»,坚决按财务制度办事,并严守 公司秘密。
财务管理的基础工作
加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的
书面证明,是会计记录的主要依据。
第一条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭
证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员, 复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第二条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会
计核算应以实际发生的经济业务爲依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口
径一致,相互可比和会计处理方法前後相一致。
第三条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完
整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。
第四条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货
币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第五条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档 案,妥善保管。按«会计档案管理办法»的规定进行保管和销毁。
第六条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上
签字後,移交人员方可调离或离职。 资本金和负债管理
资本金是公司经营的核心资本,必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册
会计师验资,根据验资报告向投资者开具出资证明,并据此入帐。
第一条经公司董事会提议,股东会批准,可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整 实收资本。
第二条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资,股东应按公司章程规定,向股东以外
的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第三条公司以负债形式筹集资金,须努力降低筹资成本,同时应按月计提利息支出,并计 入成本。
第四条加强应付帐款和其他应付款的管理,及时核对馀额,保证负债的真实性和准确性。
凡一年以上应付而未付的款项应查找原因,对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准後 处理。
第五条公司对外担保业务,按公司规定的审批程式报批後,由财务管理中心登记後才能正
式对外签发,财务管理中心据此纳入公司或有负债管理,在担保期满後及时督促有关业务部 门撤销担保。 流动资産管理
第一条现金的管理:严格执行人民银行颁布的«现金管理暂行条例»,根据本公司实际需要, 合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。
第二条严禁白条抵库和任意挪用现金,出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面馀额,并
与库存现金相核对,发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不
定期检查,以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。
第三条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄, 银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行 帐户印签。
第四条出纳人员要随时掌握银行存款馀额,不准签发空头支票,不准将银行帐户出借给任
何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作,并编制银行存款馀
额调节表,对未达帐项进行分析,查找原因,并报财务部门负责人。
第五条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领
导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。
第六条其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式
是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各 种费用专案的支付。 收入管理
第一条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生
制原则确认,并认真核实、正确反映,以保证公司损益的真实性。
第二条营业收入要按照规定列入相关的收入专案,不得截留到帐外或作其他处理。 成本费用管理
第一条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用
是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具 有重要作用。 第二条成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。 (一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公
积金、保险费、固定资産折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差
旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等 其他费用。
(三)固定资産折旧费:指公司根据固定资産原值和国家规定的固定资産分类折旧率计算摊 销的费用。
(四)摊销费:指递延资産的摊销费用,分摊期不短於
年。
(五)各种准备金:各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末 长期投资馀额的
实行差额提取,坏帐准备金按年末应收帐款馀额的
提取。
(六)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其 他费用。
第三条职工福利费按工资总额
计提,工会经费按工资总额
计提,教育经费按工资 总额
计提。住房公积金经批准後,由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。
第四条加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应
认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定
的行爲应及时向领导反映。
第五条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制, 财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 利润及利润分配管理
第一条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出 利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出 (一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。
(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入,具体包括:固定资産盘盈、
处理固定资産净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入,确实无法支付而按规定程
式经批准的应付款项等。
(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出,具体包括:固定资産盘亏和
毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第二条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後,依照缴纳所得税,缴纳所得税後的利 润,按以下顺序分配: (一)被没收的财物损失,支付各项税收的滞纳金和罚款; (二)弭补公司以前亏损; (三)提取法定盈馀公积金,法定盈馀公积金按照税後利润扣除前两项後的
%提取,盈
馀公积金已达注册资本的
%时不再提取。 (四)提取公积金、公益金按税後利润的%计提,主要用於公司的职工集体福利支出。
(五)向投资者分配利润,根据股东会决议,向投资者分配利润。 财务报告与财务分析
第一条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资産负债表、损益表。财务报表包
括资産负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应於 次月
日内完成,财务会计报告应於次年
日内制作,必要时聘请会计师事务所进 行审计。
第二条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括: (一)业务、经营情况,利润实现情况,资金增减及周转情况,财务收支情况等。
(二)财务会计方法变动情况及原因,对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资産
负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及爲正确理解财务 报表需要说明的其他事项。
第三条财务分析是公司财务管理的重要组成部分,财务管理中心应对公司经营状况和经营
成果进行总结、评价和考核,通过财务分析促进增收节支,充分发挥资金效能,通过对财务
活动不同方案和经济效益的比较,爲领导或有关部门的决策提供依据。 第四条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括:①经营状况指标:流
动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标:利润率、资本利润率、成本费用利 润率。 会计电算化
会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备,包括伺服器、工作站、网
线、印表机、ups 电源等。会计电算化硬体设备由财务管理中心统一管理和使用,非会计电
算化工作人员一般情况下不得使用,特殊情况确需使用时,应经财务管理中心经理批准,在
不影响会计电算化正常工作情况下进行。
第一条财务软体是用於完成会计核算、处理会计业务的软体。操作人员在实际工作中发现
软体的设计功能未能正常实现时,应立即与软体发展商联系,进行修改、调试,完成调试後, 应及时检查、核对,以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第二条每月
日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必须是通过系
统功能表选项进入系统操作,应根据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬 体设备的安全负责。下班时,应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。
第三条公司会计电算化未通过财政部门评审之前,采用微机和手工帐并行的办法。每月末, 会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。
第四条企业银行电子支付系统的管理,严格按照企业银行电子支付程式和许可权规定执行。
电子支付密码器、智慧ic 卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素, 应妥善保管,主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则,由财务管理中心负责人和操作员分
别设制密码,不得一人统管使用。
本办法由公司财务管理中心负责解释。 本办法自董事会通过之日起开始施行。
第四篇：物流车队管理制度
车队是物流货运运输公司中一个重要的职能部门，直接影响物流服务质量和物流成本。车队管理也一直是一个难点。文中从车队驾驶员、车辆、调度、安全四个方面入手，全面地分析了车队管理的方方面面。
关键词：车队;油耗管理;物流运输
车队是物流运输公司中一个重要的职能部门，直接影响物流服务质量和物流成本。而在车队管理工作中，最难也最重要的就是驾驶员管理、车辆管理、油耗管理，调度管理和安全管理。上海康汇实业发展有限公司制造的高精度油耗传感器，该产品是国内唯一取得国家防爆/计量双认证的高科技产品，引进油料管理的高科技手段,安装高精度流量传感器,取得国家防爆和计量认证,实现油料动态数据在线监测,创新管理完善考评和奖惩体系，夯实运输公司的可持续发展基础.
一、驾驶员管理是车队管理的首要任务
首先是驾驶员的招聘。要掌握三点：一是驾驶技术，二是修理常识，三是工作态度。其次是驾驶员的培训。培训的内容主要有两点：一是保养维修知识，二是交通安全法规。维修的培训要请修理厂的技术人员来，而且要常规化。车队的业务都很忙，司机常不在家，但要想法设法去做。三是驾驶员制度建设。制定定点加油、油料核算、节约奖、超额罚等制度。驾驶员的制度建设要往事前控制方向发展。四是要深入司机队伍中去。职业驾驶是一个辛苦、危险的职业。他们回公司后，一定要去看看他们，听听他们的想法。五是在工资待遇方面，要体现“能者多劳多得”的原则。
二、车辆管理是车队管理的重要环节
(一)车辆的选购。就是国内的货运车辆通常情况下是只有栏板而没有车厢的。在买车时，车辆经销商一般会推荐车辆改装厂。这时，就要注意这方面的问题了，千万别上当。
(二)要重视车辆的走合期。新购货车在前面 3000公里左右称为走合期，这个时期的汽车就好比婴儿一样，需要特别小心。这个时期要安排优秀司机来开，要轻载(最好在额载的50%以内)，要低速。关于这个问题，大的车队或者有经验的司机都知道，但一些小单位往往会不注意。
(三)车辆的维护保养。这是一个很大的话题，很重要也很专业。技术的东西这里就不说了。这里只说一个问题，就是车辆的维修保养谁来做?日常保养(加水、加油等)当然要司机做，而且要制订一个具体的日常保养项目和要求，并考核到位。很多车辆的机械事故就因为这方面没做好。除了日常保养外，其它的保养和维修工作由谁来做就很有讲究了。
(四)车辆的卫生。包括车辆外表与车厢内部的卫生。很多公司不太注意这个问题。车辆的外表就是公司的形象，车厢内部卫生就涉及到货物。其实做起来很简单，只要在停车场装个水龙头，买几把清洁工具就行了。当然还要要求司机坚持去做。
(五)随车工具的管理。新车买来之后，都会有个工具箱，里面配有常用的修理工具。但是，我所碰到的很多车队，对于随车工具的管理都无能为力。最多两年，里面的工具都掉的七七八八了。对于这么问题，没什么诀窍。一要与司机清点好并签字确认，二要不定期检查。发现少了，要不要赔是公司内部的事情了。
(六)车辆档案管理。包括原始档案、车辆证件、缴费凭证、维修记录、运行记录等，把它们统称为车辆档案。这些好像是小事，但有时也很重要，要做起来也并不简单。我们车队出现这这么一件事：有辆车发生重大交通事故，交警来车队找维修记录和运行记录，但我们拿不出来。从此以后，我们就开始这方面的工作了。这件事情的关键是要持之以恒地做。
三、调度管理是车队管理的核心
调度工作是一个车队的核心工作。车队的调度员，就好比一项工程的总指挥。调度员掌握和指挥车队的三大资源：司机、车辆和运输计划，而车队的其它工作，诸如维修、安全、财务、后勤等都要围绕调度工作来运行。有时候，车队队长的权力还不如总调度员。
(一)要对全队的车辆状况非常熟悉。如果是二三十辆车，要记住每辆车的车号可能并不难，但是如果是一百辆以上，就有点难了。光记住车号还不行，还要对每个车的大小、载重、体积、车况了如指掌。只有这样，才能调度好。
(二)要对全队的驾驶员状况非常熟悉。这比记车辆更难。对于长途货运来说，一个车通常有两个驾驶员。要对每个驾驶员的姓名、驾龄、驾驶技术、维修技术、办事能力、路途熟悉情况、以及其它情况(是否喝酒、身体情况、家庭情况等)都要了解。为什么呢?任务重要和艰巨的当然要能力强的司机去执行;如果是两个人，当然要一个强点另一个差的搭配好，如果两个都是酒鬼，那完蛋了;车况不好的车辆当然要维修技术好的去开等等。这里面的东西确实很复杂，调度好一个100人的车队，远远比指挥一个1000人的工厂难。
(三)要熟悉全国的道路情况。调度不仅仅调度好人员和车辆，还要安排好行车路线。有的车队的行车路线可能比较固定，但有的却要随时变化。要根据运输任务临时安排运输路线。全国200多个城市有我们的销售点，今天这个点要货，明天那个点要货，都不定的，每天发30部车，至少也有20条不同的运行路线。去的时候走哪条高速，回来又走哪条国道，都要安排好，否则司机就安他们的意思乱来。此外，还要知道，每条线路的来回时间。这时候，要做三件事：一是与司机多沟通，他们很清楚道路情况;二是地图;三是要不时跟车跑跑。
(四)仔细分析运输计划，及时与任务部门沟通。如果是内部运输，下任务的一般是销售部门，如果是第三方物流公司，下任务的也是销售部门，不过任务来自客户。无论是哪种，接到任务后，要仔细分析。主要分析任务的时间、大小、流向、货物类型、装卸地点等，然后与车辆、人员相互结合(这就是调度)。此外，如果有什么情况，比如能否加点货，减点货等，要及时与任务部门沟通。这项工作的效果，完全取决于对车辆、人员、路线和任务的掌握情况以及工作能力。没有什么固定的模式，有点艺术的味道。
(五)既要有温情，也要有魄力。调度工作最大的难点是来自于驾驶员。有的喜欢去北京，有的喜欢去重庆，有的喜欢长途，有的喜欢短途。说实话，很难了解每个司机的心思。这个时候，首先要有温情，在不违反原则的情况下，尽量满足他们的要求。因为，好的心情是安全行车的条件之一。但是，也不能一味满足他们，有时候要有魄力，不去就处罚，甚至开除。还有一点，要公平，不能够以权谋私。
第五篇：物流装卸管理制度
为保证文明、快速、高效装卸，积极打造一流装卸搬运团队，经研究，公司特制定装卸管理制度，望认真遵守。
一、货物装卸要求
安全第一，轻拿轻放，堆码稳固，预留通道，横看成行，竖看成列，标签向外，箭头朝上，大不压小，重不压轻，好不压坏，木不压纸，方不压圆，干湿分开。
第一、装卸人员入职后必须掌握公司仓库区域划分情况，以及各区域的具体功能作用：
第二、仓库货物堆放要求：各个客户的货物间要留有间隙或其他明显标识区分，以防混淆
第三、操作员、装卸人员(含叉车司机)入职后必须掌握仓库内各类搬运和装卸设备的日常维护、正确使用与管理的方法。
第四、公司的叉车司机必须能进行叉车日常维护和普通故障的排除;装卸人员必须懂得各类手推车的结构、维护与使用。
第五、叉车作业时，一定要有人员在旁指挥与协助，其他人员不得在旁围观，要特别注意人员与货物的安全，不要损坏被装卸的货物和临近的货物，保证货物堆码与摆放整齐、平稳。
第六、装卸人员在用各类手推车(老虎车)时，在装货物时不得强行将手推车插入货垛底，原则上要有人从旁协助，以保证货垛底层货物包装的完好性;卸车时不能用抛甩、脚踢的方式使货物快速存放到位。
第七、装卸人员入职后要学会在捆绑货物、防雨篷布时绳子打活结的方法。
第八、对客户送货来的车辆，装卸人员要注意车辆的车厢及篷布状况，发现异常情况要及时提醒客户。
第九、装卸人员要根据货物的特性、卸车操作员的特别提示，在货物搬运、卸车过程中做好对易碎、易损、贵重、精密货物的保护：装卸工具上铺垫保护物、轻拿轻放、放置稳固、整齐、货物严禁倒置等。
第十、装卸人员在卸车时要就发现或新发生的货物质量异常(货物、包装变形或破损、泄漏等)立刻报装卸操作员处理。
第十
一、装卸人员在卸车时将货物按客户进行分类，有批次要求则还要进行货物分批，并将货物放在仓库指定位置，如发现货物数量异常情况要立刻报告经理处理。
第十
二、装卸人员在卸车过程中要及时用包装带、胶纸等将包装破损的货物重新包装好。
第十
三、装卸人员在进行货物卸车的同时要协助卸车操作员做好货物运号标签的检查、张贴或补贴。
第十
四、装卸人员在装卸货物时要小心谨慎，轻拿轻放，货物要沿区域线整齐堆放;做到货物横看成行，竖看成列，垛形垂直;大不压小，重不压轻、好不压坏;并按包装箱上标识的箭头方向正放，严禁倒置;货运标签朝外，便于查看。
第十
五、袋装货物一律成垛堆码，一般情况下，每垛货物的件数相同，要视货物的重量、耐压强度和高度来确定每垛货物的高度(不准超高码放)：方便拿取和保证人员、货物的安全。
第十
六、箱装货物，一般情况下，每垛高矮要一致且件数相同，垛向相同，排列整齐，不可倾斜，排列后余下的零星货物，须放置在最显眼处。
第十
七、圆柱形货物水平放时，货物底部要加放垫板，以防其在装卸时滚动伤人损物。
第十
八、杂货零担货要按票数分开，标示朝外且跺码件数一致。行距0.5米左右，条形货物要里顺集中堆放，圆柱形货物要竖放成形。 第十
九、电器类货物一般要按货物包装上堆高提示进行堆码。
第二
十、卸车操作员一定要监督装卸人员做好特殊类货物(如贵重、精密、易损、易碎和污染性)的隔离与保护措施，贵重货物不能长时间放在仓库门附近。 第二十
一、在客户的货物发生损坏时，原则上每个客户的货物要依其好坏情况分开放置并作相应的识别标识。
第二十
二、经理要每班安排相应的值班装卸人员协同操作员巡查仓库：仓库卫生情况、货物质量情况(如：货垛底部货物变形、虫鼠害情况、货物泄漏、雨天防水防潮等)、货物摆放情况(如：货物乱放、货垛倾斜、不整齐等)和货物安全情况，报告检查情况并及时采取相应的措施。
第二十
三、装卸人员不得踩踏或坐在货物上，也不得将个人物品、仓库内用的各类工具等放在货物上。
第二十
四、装卸人员找不到要装车的货物、发现要装车的货物数量异常(或多或少)时，要立刻报告经理处理，否则造成的后果由装卸直接责任人承担。 第二十
五、装卸人员发现要装车的货物(包装)变形或破损、泄漏等质量异常时，要立刻报告经理处理，否则造成的后果由装卸直接责任人承担。
第二十
六、装卸人员装车时要将货物摆放平稳、水平方向紧凑(防止货物在行车中的晃动)、重不压轻、按箭头方向正放、易碎易损件在上，整车货物的重心要低、居中略靠前汽车，多层货物装车时视情况每层间要加放层板以形成底层货物的整体抗压性能。
第二十
七、单个或几个大件货物装车时要做好相应的紧固措施，在装小件货物时要用纸皮等缓冲物塞满货物间的空隙以保证同层货物水平方向紧凑，防止货物在行车中晃动或倾倒而损坏货物。
第二十
八、在货物装车时，贵重或易损货物要靠中、靠车厢里端装车，不能靠门窗以防外物挂坏、磨损。
第二十
九、装卸人员在装车时要检查正在装车的货物质量，并要做好货物装车时的保护措施。
第三
十、机械叉车作业时，在旁指挥与协助的人员一定要在叉车的插杆承受货物底部托盘全部宽度时才能让司机升降货物，以防止货物在行车过程中因晃动而掉下;在货物(一般是抗压性能较好，且外包装要求低)没有托盘时指挥人员要组织装卸人员在旁协助作业，以保证货物或其包装不受损。 第三十
一、用叉车装卸多层货物时，叉车行进一定要平稳，必要时要用皮筋将货物稍加紧固。
第三十
二、叉车、手推车在货物搬运过程中，行车速度适中而平稳，不得走飞车，要保证人员与货物的安全。
第三十
三、装卸人员在人工徒手作业或用其他方式作业时，不得将货物在地面上拖行，不得远距离抛接货物。
第三十
四、装卸人员在货物装完车后要协同装车操作员迅速查看仓库，看所要装车的货物是否已经全部装车，不能有遗漏或错装，要特别注意货物的尾数、零散货物是否装车。
第三十
五、装卸人员在装车操作员确认货物已经全部装车后，做好车厢的安全封闭措施。
第三十
六、装卸人员在完成每次货物装卸作业后，及时整理作业现场，将装卸工具、卫生工具归放到指定位置整齐摆放，清扫作业现场，保持其干净整洁。 第三十
七、装卸人员每天上班前做好装卸工具的检查和日常维护，叉车司机要按车辆管理的相关规定进行叉车的操作与维护。
二、装卸安全操作规范
(一)装卸工作业与休息时不仅要注意保护货物的安全，也要注意个人的人身安全：
1、卸货开车门时，要慢慢试着打开车门，以防车门开启过快造成货物突然掉落伤人;
2、叉车作业时，要有人协助指挥的同时，在旁进行装卸作业的人员要时刻注意躲避;
3、装卸工堆码货垛较高时，要注意货垛的稳定性，如需再往其上加码货物则要有协助完成，以防货物掉下来或使货垛倾倒而伤人;
4、装卸工当班期间休息时不要过于靠近码放较高的货垛或存放安全性差的货物旁边。
5、登高作业时，更应谨慎操作，防止高空坠落和货物砸头。
(二)散装货物
1、根据物资的性能、形状、作业环境选择适用的工具和采用正确的装卸工艺;
2、做好机械与机械之间、机械与人力之间的配合工作，安全作业;
3、人力搬运较大的货物应注意有无裂缝，倒塌的危险，对不易搬动的应用撬棍拔动，不得用手拔，脚踏搬动时，应从上到下阶梯式落垛层层搬取，严禁掏挖，防止塌方;
4、作业完毕要做到“大清”。
(三)包装货物
1、根据货物的包装和性质不同而选配合的工具托盘等;
2、装车时要平稳牢固，四方整齐，点数清楚;
3、装车时工人不少于2 人。
(四)、桶装物资
1、采用合适的工索具(铁担钩、桶钩);
2、起吊前，应用手扶住钩子，待完全吃紧松手，稳起稳吊稳落;
3、卸装时要自上而下，不得从底层抽装，桶口视要求确定朝上或卧装;
4、装车不少于2人。
(五)危险品类
1、装运危险品前，应了解所装危险品的特性，按要求采取必要的防火、防爆、防毒、防腐蚀、防幅射等方面的安全措施，开好工前会，制订正确的作业方法;
2、严禁烟火，杜绝各类火种，严禁铁器撞击，穿钉鞋，防止摩擦起火;
3、作业人员与车辆应具有危险品操作证和准运证，做到定人定机定车，并会正确作用消防器材;
4、按规定穿戴好必要的防护用品，作业中的工索具设施应符合危险品作业要求，采用机械装卸时，应按规定负荷降低25%;
5、装车工不少于2 人，视作业情况进行轮换，安全员要根据实际到场监督;
6、采取必要的通风措施，谨慎操作，轻拿轻放，密切注意作业现场周围的动态，防止中毒、失火、爆炸等事故的发生;
7、作业过程中，一般不宜饮食，用过的防护用品应单独洗涤，作业人员沐浴后才能进入其它场所;
8、作业结束后，应做好清理工作，不能残留酸、碱、油质或危险物质;
三、装卸工管理制度
为确保公司的货物能得到正确、妥善的装卸、搬运、堆码与保护，维护公司的整体服务质量与服务形象，从装卸工的劳动纪律、作业流程乃至着装、言行、食宿等方面进行规范与要求，特制定本管理办法。
1、积极服从组长、操作员的工作安排，动作要迅速，按要求装卸、搬运、堆码货物，不得找借口或磨洋工，严格服从调度人员的安排和调遣;
二、如有顶撞上司，不服从安排的每次给于50元罚款;
2、严禁上班时间喝酒，上班严禁溜岗,每晚必须在12点之前归宿休息，如有没打招呼不按时归宿者每次给予20元罚款;
3、当班时间不得随便外出，擅离岗位,离开时要向组长打招呼，经同意后方可离开;
4、同事之间应团结协作，避免发生冲突，如有严重争吵、辱骂、打架的现象公司给于主动方罚款200元，被动方100元的罚款，情况严重的则给于扣除当月工资的处罚;
5、树立尊客爱货思想，确保货物完好无损，杜绝蛮干以免造成事故，如有发现与发货客户发生争执或摔货者每次给于100元处罚并向发货客户道歉，造成毁损的，按照货物价值的100%进行赔偿;
6、严谨在车上吸烟，发现一次罚款100元;
7、不得乱放个人物品，更不能放在货物上，不得乱吐口水，不准乱扔杂物与垃圾;
8、装卸工一律留短发，着装整洁，作业后要及时做好个人卫生，不准灰头土脸的;
9、自觉遵守各项安全规章制度，不违章和冒险，并及时制止其他人的违章行为，对无视安全，强令冒险作业指令应拒绝执行，并向现场负责人汇报;
10、装卸工作业轻拿轻放，不得抛掷、翻滚、脚踢、在地上拖拉货物等野蛮装卸动作;
11、每次作业结束后要立刻做好装卸工具与货物防护材料的归位整理，以及现场的清洁，装车完毕，要将蓬布叠好收回，如有余货，要用蓬布盖好;
12、协助好叉车司机及时、准确地叉货;
13、公司将给于尽职尽责，无怨无悔、高效工作的员工，每月奖励200元(按照人事部考核标准奖励);
14、每位员工必须按时参加公司组织的培训教育及其他活动;
15、发生事故及时组织抢救和保护好现场，并立即向领导汇报，认真吸取教训;
16、辞职者必须在半月前提出申请，否则扣除当月工资的20%。
以上规定自下文之日起试行，实施过程中有什么好的建议要及时报告总经理办公室，以便及时修订。