酒店日常工作管理制度

在日常生活和工作中，制度的使用越来越多。制度一经制定颁布，就对某一岗位或从事某一工作的人员起到约束作用，这是他们行动的标准和依据。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编收藏的《酒店日常工作管理制度》，希望对大家有所帮助。

第一篇：酒店日常工作管理制度

酒店日常采购管理制度

第一章

总则

第一条 为保证酒店采购工作的计划性和统筹性，合理控制成本，促进内部协调，加强内部控制，提高工作效率，特制定日常采购制度，(以下简称：制度)

第二条 本制度适用于

酒店经营管理有限公司旗下各酒店日常采购工作。 第三条 本制度有总则，组织机构及职责、采购工作内容、采购程序、采购业务实施规范、责任与奖罚和附则七个部分组成。

第二章

组织机构及职责

第四条 组织机构

酒店库房部负责库存物资管理，根据库存物资消耗情况提报库存物资的补库计划。库房部对因库存盘点把关不严造成超额或短缺采购，导致酒店受损或无法正常运转负责。

使用部门负责根据日常经营和管理的消耗进行科学合理预测，提报月度采购计划需求。

酒店设立专职采购部，牵头组织编制定期采购计划，并全面负责酒店物质采购和具体实施工作。采购部隶属酒店财务部系统，业务上同时接受管理公司采购部业务监督也考核。

酒店成立定价评审小组：由采购部经理、使用部门负责人(食品原材料定价须由厨师长和餐饮部负责人同时参加)、财务负责人、总经理组成，酒店总经理任组长，和酒店食品原材料固定周期内的定价由评审小组评定后执行。 第五条 酒店采购部组织架构

采购部经理

↓

↓

杂品采购

食品采购

第五条 采购部经理工作职责

1、负责持续完善酒店采购制度，细化采购流程，规范台账管理，确保采购质量，控制采购成本，提高采购效率，保证物资采购管理体系的完整与科学。

2、根据公司招标管理相关规定，牵头组织实施酒店权限内的招标采购。

3、掌握物资使用情况和库存物资动态，牵头组织有关部门根据实际经营情况，合理、科学地编制并审核、季度、月度采购计划。配合成控部门做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、组织实施酒店日常物资采购供应工作，审核所有《采购申请单》、订货单，按程序上报经审批后实施采购。

5、建立和维护价格管理体系，定期了解市场行情和价格信息，坚持货比三家的原则，落实询、比、定价，控制物资采购成本、

6、开辟和维护优质供货渠道，落实“1+2+n”的供应管理方式，保证供货的及时性和质优价廉。

7、按公司规定加强合同的管理，严格把关合同条款，保证合同的正常履约，防止经营风险。

8、负责下属的业务知识和业务技能培训、

9、完成领导及上级业务部门交办的其他工作。 相关权限：

1、部门备用金的支配权。

2、对采购程序执行情况的奖惩建议权。

3、下属考核权与奖惩权。

4、部门日常行政工作的安排。 第六条 杂品类采购工作的安排

1、熟悉酒店各部门对杂品的需求以及仓库存货情况，掌握物品市场的供应情况以及各类物品的价格和信息，并对收集回来的资料进行归类整理。

2、以采购计划为依据，负责审核各部门的采购清单，与仓库密切沟通，避免出现库存积压现象，确保不出现重复采购。

3、坚持货比三家的原则，对各部门申购单和申购计划做好询比定价，并报相关领导审批。

4、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

5、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

6、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

7、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

8、保质保量完成领导交办的其他工作。 第七条 食品类采购工作职责

1、全面负责店内所有烟、酒、食品类物品的采购工作，保证营运部门工作的连续性、时效性。

2、熟悉酒店各部门对食品的需用要求以及仓库存货情况，掌握食品市场的供应情况以及各类物品的价格性情和信息。并对搜集回来的资料进行归类整理。

3、坚持货比三家的原则，做好食品原材料的询比定价工作。并报相关领导审批。

4、确保所购食品来源的合法性、安全性，保证各类食品证件的齐全。

5、采购完毕，要配合仓库做好物品入库的验收工作。采购的物品要确保价格合理、质量可靠，对不符合采购要求的物品负责办理退货或调换工作。

6、严格执行公司各项制度，办理各类付款的签批手续。

7、负责供应商信息库的不断更新及合同台账维护工作。

8、根据酒店的实际经营情况，积极拓展供应渠道，主动发现市场新产品，调整新货源并及时上报，为酒店节省采购成本。

9、保质保量完成领导交办的其他工作。

第三章

采购工作内容

第八条 采购方案制定

采购物资要满足使用部门对质量、数量和时限性的要求，同时避免过量采购带来的压库风险，且价格要符合市场行情，达到控制成本的目的。合理的采购方案制定要考虑以下几个方面：

1、数量：申购数量由使用部门提报(建议订货量，以及申报理由)，仓库校核(考虑合理库存量和实际库存量)，采购部门依据上述条件对实际采购数量进一步核算。在满足经营的前提下，压低控制库存量，减少资金占压。对于日常消耗量大且波动价值较低物资，和适当增大安全库存。

2、质量和价格：须采取供应商实物封样的方式保证验货标准的统一，质量必须使用部门确认。严格按照询比定价的原则执行价格结算，采购单上须标明三家以上可比供应商的报价及联系方式，坚持同等质量比价格。

3、进货地点：按照在比价的前提下就近购买的原则，确保供货及时性。

4、供应时间：以综合考虑最低库存量及消耗速度和实际使用量为依据，在供应商协议上明确约定供应时间，以防缺货影响经营管理。

5、供应商：建立可靠稳定信誉好的供应商档案，确保拥有“1+2+n”的供应商资源，以公平的竞争机制实现优质、优价、及时的物资供应，除非特别采购请示，日常采购由合格供应商供应。 第九条 采购计划制定

制定采购计划包含计划内申购(月度采购计划)和计划外申购(采购申请单)

1、审批后的采购计划最终汇总采购部组织实施，必须明确所需物品的名称、规格、质量、数量及到货时间要求，到货时间须满足采购周期的一般要求。

2、因采购计划编制不当而造成浪费和损失，按照所负责的节点分别由申报部门、库房、采购负责。对因库房盘点把关不严造成超额或短缺采购，其损失由库房负责;对于日常消耗估测严重不准造成的超额和短缺，其损失由使用部门负责;对于计划审核测算错误或供货不及时造成的损失由采购部负责。 第十条 申购

申购的分类：计划内申购和计划外申购

1、计划内申购是指由仓库按酒店批准的常备物品采购计划按供货周期分批进行的申购。

2、计划外申购是指确属日常需要，但是在计划中没有涵盖，临时提出的采购，各部门填写《采购申请单》，经库房校核、采购部核算后逐级上报审批。 第十一条 采购实施

1、对于大宗物资(指全年大批量、单件价值高或单项品种达到一定规模的物资)采取招标的办法进行采购。具体工作事项可参照《酒店管理公司招标采购管理制度》。

2、采购部根据分工，按照审判后的采购计划或者采购申请单，向供应商发出供货通知，并过程督进，保证及时性。

3、定价小组根据所提供的供应商资料，经多轮报价，多轮谈判确定最低价格或者性价比最高的供应商。

4、鲜活食品每15天进行一次定价，每类物品供应商应先报价。采购部、财务部、餐饮部三方派人对市场调研，提供书面价格资料，经过报价-询价-核价-多轮谈判-最后由定价小组签批后执行。

5、非鲜活类日常物资采购要坚持货比三家的工作原则，询价阶段要有使用部门人员共同参加，定价小组经多轮比价、议价后定价，最终选定的物品和价格要经使用部门确认。

6、对于新品种除正常的采购申报外，还须提供样品。实验报告，经使用部门负责人确认后(重要物质还需酒店总经理确认)方可购买。

7、办公用品归口管理部门为办公室，库房申请办公用品补库需经办公室审核，然后转采购部执行。工程维保材料的申购归口部门为工程部，电脑耗材的申购部门为酒店电脑部。

8、非采购人员通知供应商下达的采购指令，一律无效。除专职采购人员，其他任何部门、任何人都不得干预采购工作。 第十二条 付款

采购物品经库房验收入库并经使用部门出具物品合格验收单后方可按照合同或协议规定付款(按合同执行的预付款除外)。月结算固定供应商付款时应注意以下几点：

1、考虑到员工餐厅厨房食品原材料与餐饮部厨房食品原材料有可能出现同种物品价格会有所区别，可以分开上报。

2、经营中的常规付款都应制定计划，各单位于每月10日前上报本月的付款计划，经管理公司财务总监、总经理及董事长批准后执行。计划内付款各单点可直接支付。

3、对于日常付款过程中出现以下情况之一的付款，各单店需上报管理公司审批： (1) 对于实际需要付款的额度超出审批计划;

(2) 对于计划外的紧急采购付款超出5千元(含5千);

(3) 日常零星支出中，计划内单一事项额度超过2万元(含2万元); (4) 日常零星支出如总额超出计划，计划外支出。 第十三条 物资进店管理

1、所有进店支持的谈判必须要有财务负责人和总经理共同参加。

2、进店支持要在保证公司利益、维护酒店声誉的前提下进行，禁止供应商返利与商品加价后进店。

第四章

采购程序

第十四条 计划内采购程序(月度采购计划)

计划内采购程序的制定是为了加强各部门计划性有序管理，将零散采购变为集中采购。所有的采购行为都要跟着台账等基础工作的补充进行。具体执行顺序如下： 使用部门负责人→库房主管→成本会计→财务负责人→总经理→采购部

1、各部门负责人需根据部门日常消耗测算出下月月度采购计划，于每月20日报库房校核。

2、库房将各部门月度采购计划汇总，结合库存物资合理储备量编制库存物资常备物品采购计划并上报。(可参照中软库存系统)

3、成本会计审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划储备量设置是否合理。

4、财务负责人审核各部门月度采购计划和库房常备物资采购计划是否超出部门本预算，并对设置原则进一步分析合理性。

5、酒店总经理对月度采购计划拥有最终的审批权。

6、采购部依据审批后的采购计划执行购买，有合格供应商的通知供应商送货，没有合格供应商的连同使用部门共同调研筛选后上报审批，确保次月10日前到货。

第十五条 计划外采购程序 具体执行程序如下：使用部门负责人→库房主管→采购部→财务部负责人→总经理→采购部购买→收货 “采购申请单”应一式四份 第一联、采购部存档 第二联、申请部门留存 第三联、财务全面把控 第四联、仓库部门使用 各流程负责人如下：

1、申请部门负责人：应根据自身部门消耗与储备情况酌量填写，并注明所需物品的详细名称、规格、质量、所需数量、用途、申报原因等，确实有必要购买，方可签字确认。

2、库房主管：应仔细审核部门所填写的物品采购单，若库房有存货或有替代品应及时通知使用部门让其领货。避免浪费，然后签字确认。

3、采购部：对部门提供的采购单要迅速组织负责人调研，价格与质量要经使用部门确认后上报。采购单上要明确写明三家的报价及联系人、联系方式，然后部门经理签字向上一级传递。

4、财务负责人：对采购部送来的采购单进一步分析，看是否超出本采购预算，签字确认送至总经理审批。

5、总经理：对采购单有最终审批权。

6、采购部：根据最终审批下来的采购单组织购买。

7、库房部：库房部依据审批下来的采购单与使用部门、采购部三方共同验收货物。对于供应商送交库房物品，库房部应与详细核对，对不符合要求的物品。绝不允许收货。

第十六条 紧急采购程序

原则上酒店不允许紧急采购，除非极为特殊的情况。但紧急采购必须严格遵守相关制度与程序，具体程序如下：

1、紧急采购适用范围：重要接待、工程抢修、突发事件等不可预见性事件或总经理认为紧急采购的物品。

2、有关紧急采购必须先通知财务负责人和总经理，若总经理不在须报知值班经理，并获得签字同意。

3、在采购部当班期间，紧急采购原则上交由采购部执行。使用部门填写采购单(标注紧急采购是由)后交采购部。接到紧急采购任务后，根据采购分工，有采购经理安排采购事宜。

(1) 对于库房商品，有固定供应商送货的，马上通知供应商送货。 (2) 需要外出购买的，直接拿备用金购买。如金额较大，使用部门填写借款单，交财务负责人和总经理签批后采购部取现金购买。物品买回后补填采购单交库房填写价格，报账时附上。

4、在采购部非工作时间内，紧急采购可由使用部门实行，但必须严格遵守相关制度和程序。

5、使用部门在收到货物时需记录注明收货名称、数量、规格及收货时间，并经部门负责人批准后尽快转给库房。若库管员当班，应通知库管员验货。

6、紧急采购的《采购申请单》需事后12小时内及时送交部门负责人、采购经理、财务负责人和总经理补签。

7、所有紧急采购相关的财务程序必须在3个工作日内上报并审批完毕，借款人应确保紧急采购发生的款项在5个工作日内偿还，否则财务部将会按相关制度执行处罚。

第十七条 食品原材料采购程序

蔬菜、水果、肉类、水产等鲜货类执行直拨物资采购申报程序

1、厨房保单员每天根据营业情况及库存物资情况确定次日所需物资品种及数量，详细填制“每日市场采购单”并交厨师长、餐饮部负责人签字。

2、厨房报单员在下午16：:3点前应将签批后的《每日市场采购单》交采购部，逾期未将《每日市场采购单》送至采购部，采购部将不予订货。若要补充当日晚餐所需部门物资时，需将补充申请单于下午13点前报采购部。

3、《每日市场采购单》具体执行流程如下：

使用厨房提单员→厨师长→餐饮部负责人→采购部→通知供货商直接供货

《每日市场采购单》应一式三联，第一联采购部存档，第二联收货部使用，第三联使用厨房使用。

4、各流程负责人职责如下：

(1) 厨师长：仔细检查各个冷库、菜库，根据存量在采购单上明确所需食品的名称、数量、规格，避免浪费或者不足。若特殊食品要写明具体品牌，在采购单上签字确认。 (2) 餐饮部负责人：应根据实际消费倾向情况审核食品原材料订货量，避免食品储备不足或超量储备，然后签字确认。

(3) 采购部：先审核餐饮部送来的采购单，看是否有特殊商品需要单独购买，然后及时通知供货商明早送货。

(4) 供货商：接听到采购部的订单电话后及时备货，确保食品质量，保证及时供货。

第十八条 食品原材料类询、比、定价程序

1、询价地点：

各单体酒店所在地及周边一级批发市场。

2、询价、定价人员：

采购部牵头，协调财务部、厨房或员工食堂各指定专人负责参与询价工作。制定价格时，由参与询价人员共同谈判制定。务求准确、公正以维护酒店利益。具体流程如下：

供应商报价→询价→核价→议价→定价→执行

3、基本报价：

每月1日、每月16日为供应商报价日，要求供应商对其负责的项目进行报价，并对部分遗漏单品进行补充。

4、询价：每月2日、每月17日为市场询价日，财务成本会计、餐饮部厨师、食品采购员到酒店及周边一级批发市场进行调查及询价，并要有询价记录。

5、核价和议价：

根据市场调查后的情况，由采购部经理、财务负责人、餐饮部负责人共同与供应商再次进行核价、议价。

6、定价：

(1) 定价原则：酒店采购定价不高于市场批发价格。 (2) 每月3日、18日召开定价会议，确定采购定价。

(3) 确认最后价格后，由厨师厨师长、采购部经理、餐饮部负责人签字确认，财务负责审核，总经理审定。

7、执行：

将最终审核后的价格交财务部执行，财务部、采购部、餐饮部、库房各留一份价格清单进行存档。

8、核价周期：

(1) 干货、调料、冻品、粮油、酒水： 定价周期为一个月一次，每月17日为询价执行日。经总经理签字确认后每月20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期为本月20日至下月19日。 (2) 蔬菜、水果、禽类、肉类、海鲜类：

定价周期为一个月两次，每月2日、17日为调研日。经单店经理签字确认后每月5日、20日早8点前将定价单上报管理公司采购部，定价周期分别为本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。 第十九条 固定资产采购程序

酒店在编制财务预算时确定下半年固定资产购置计划，报管理公司批准后，按照计划购置固定资产。预算范围的固定资产购置，由拟购部门申请固定资产购置，财务部门审核，酒店总经理、管理公司审批后，由采购部统一购置。

不可预见的计划外购置固定资产，可以追加购置计划，经酒店、管理公司批准后采购。严禁未经批准的预算外资产购置行为。

1、固定资产购买

采购部在购买固定资产前进行多轮询价、议价，提供固定资产询价单，询价单列明至少三家同规格产品价格信息，坚持同等质量比价格，同等价格比质量的原则。询价单要附经使用部门确认的多轮报价、谈判记录。经财务核实后交使用部门确认所需资产，采购部按使用部门要求办理采购业务。

2、固定资产验收

购置的固定资产由资产使用部门和财务部负责实物验收，验收合格的固定资产验收单由经办人、验收人、主管领导签字确认后，连同固定资产购置申请、购置发票交财务部门办理报账事宜。

酒店财务部根据验收单登记固定资产明细表，表上记载资产名称、规格型号、单价、购入日期、保管部门和存放位置等(固定资产明细台账)。比表作为备查账，方便酒店固定资产盘点和资产调拨、报废等工作。

第二十条 印刷品、宣传类物品采购程序

1、定样

(1) 需求发起部门要确定印刷品的内容。酒店所有印刷品的式样、格式需经营销部美工制定样稿。

(2) 美工的印刷稿样需要交需求发起部门负责人签字认可。 (3) 有关酒店经营事项的重要稿样，还须经酒店总经理在样稿商签字审批，并报批酒店管理公司。

2、申购

(1) 需求发起部门填写采购申请单，申请单要求附美工稿样、品质要求。 (2) 采购部经理根据附有美工稿样的申购单签字审批，并按流程办理审批手续。

3、下单

根据已审批的印刷品申购单，采购部联系印刷商并提供稿样给印刷商。采购部应协调过程中沟通和打样，经美工认可并在样品上签字，方可通知印刷商印刷，保证印刷商按期交付。

4、收货

(1) 美工、申购部门、采购部根据印刷品申购以及相关部门签字审核的样品予以验货。

(2) 对于供应商送交库房的印刷品，收货部应予详细核对，对不符合要求的印刷品，绝不允许收货。

5、对于过程中品质把关不严，造成低质物品进店，由各个环节相关人员承担责任与损失。

第五章

其他相关工作规范

第二十一条 采购业务的相关工作 当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入库。过程中出现以下问题应规范操作。

1、采购订单取消。分为以下两种情况： (1) 酒店取消订单： 如因某种原因，酒店根据需要取消已发出之订单，采购部应规避供应商可能提出的赔偿，制定预案并及时谈判，争取双方均不造成损失。 (2) 供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部一方面要第一时间补充其他供应商并立即通知需求部门，保障酒店利益。另一方面在供应商评价中给予降级等处罚，根据规定相应降低该供应商的送货比例。

2、违约管理：在合同因写明详细的违约责任，若供应商违约要严格按合同相关违约条款执行，保证酒店利益。

3、基础资料管理：

所有供应商名片、报价单、合同等资料须分类归档备查，并连同采购人员自购物品价格信息每天须录入至采购物资信息库。

第六章 责任与奖罚

第二十二条 采购责任与义务

采购人员的责任与义务包括但不仅限于：

1、贯彻落实采购申请、审批、订货、签约、采购、记账等各项管理制度，无违规、违纪现象发生。

2、定期执行货源报价。集体定价、价格审批程序合规。每次采购坚持货比三家，货比三家价格合理，无虚报现象发生。

3、每次原材料、物品采购能坚持做到品种对应、质量优良、价格合理、数量何当、到货准时，无人为原因影响经营正常进行。

4、坚守廉政条约，无串标、围标、收取回扣、营私舞弊等造成酒店经济损失的行为发生。

5、开展市场调差研究，不断开发货源渠道，保证常规用品的供应达到“1+2+n” 的供应商积累和动态管理。更新市场信息，不断提出降低成本的合理化建议并付诸实施。

第二十三条 相关奖惩

1、采购人员有以下情形之一，给酒店带来可实现或已实现的利益，酒店将给予相关责任人通报表扬、月度考核加分、评先创优，以及100-2000元的奖励。 (1) 完善“1+2+n”的合格供应商资源，并有效展开竞争管理; (2) 开辟新的供应渠道，带来更优性价比的物资来源;

(3) 价格获得同区域优势，并规范管理信用，获得供应商的额外支出; (4) 价格预测超强准确，并进行补库计划的合理建议，实施效果良好。 (5) 公司其他认定的情形。

2、采购人员有下列情形之一，给酒店造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，酒店将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚，100-2000元经济处罚。给酒店造成重大损失的，酒店将依法追究法律责任：

(1) 私自接受供方带有娱乐性宴请或私自参加其他非正常活动的。 (2) 私自接收或向供方索取财、物的。 (3) 接收财、物后未主动上缴公司的。

(4) 未遵守保密制度，出现任何有意或无意的泄密行为的。

(5) 违反制度或违规操作，给公司带来事实或潜在的风险与损失的。

第七章

附

则

第二十四条 本制度由公司采购部负责解释、修订和补充。 第二十五条 本制度由公司采购部监督实施。

第二十六条 各部门可依据本制度结合实际情况补充制度细则，但不得以任何形式规避本《制度》规定。

第二十七条 本制度自签发之日起开始试行，试行期为半年。

第二篇：酒店经理日常工作管理

酒店总经理一天工作内容

“一日之际在于晨”，总经理每天早晨上班后，坚持对饭店的巡视检查工作十分重要。通过巡视工作，可以了解饭店各部门各岗位员工的工作状况，还可以检查各岗位员工是否工作到位、精神饱满。经常接触各部门的员工，可为大家留下对总经理的美好印象，同时在巡视过程中发现的问题为每日的工作晨会提供了素材。 8：00-8：30 案头批阅工作

A.案头工作之一是阅读报刊，了解和掌握国内外当天及近期重大新闻和有关信息，为总经理提供一个外界信息思想源。特别是国内外一些旅游市场信息和饭店管理服务方面的信息，这样有助于为总经理决策经理提供思路。 B.另一项案头工作是阅读各类饭店运转管理方面的经营报告，了解饭店的经营运转情况。总经理每天要阅读的报告有：每日营业日报;每日出租率报告;每日水电气的能耗日报;每日餐饮成本报告;当日抵店客情预报;当日抵店的VIP客情报告;营运质检(大堂、餐饮、安全、设备状况)报告;一周客情预报;一周VIP客人报告;一周宴会计划;一周会议计划;一周团队安排计划;一周重大接待活动情况报告。

C.案头工作还包括阅读批署各类工作文件。通知各类文函往来，各部门与总经理及时沟通信息。一些重要的事情和工作，一定要通过书面行文上报、总经理签字批署意见后下发执行，这充分体现了饭店运转管理的规范化和程序化。

D.最后一点时间是留给大堂副理的工作晤谈。大堂副理出示每日的工作日志，经总经理阅批，寻求解决问题的办法和对策。

8：30-9：00每日工作晨会

从某种意见上说，饭店日常运转管理工作，是从晨会开始的。通过晨会的召开，完成各相关部门通报(财务/前厅/销售/工程/保安/其他)→各部门提出部门整体运作协调事宜→总经理做出相应工作指令→部门跟进措施的晨会工作程序。

9：00-9：30部门碰头会

根据晨会遗留事宜随机召集相关部门主管讨论决定有关事宜，有关跟进措施在第一时间出台。 9：30-11：00 根据每日工作晨会和部门碰头会的内容，总经理做相应案头处理工作，及时布置实施。主要内容是前次晨会未尽事宜和当日晨会提交事宜。 11：00-11：30 在做完案头工作后，约见总门主管，处理其部门承办/跟进/协调事宜。 11：30-12：00 巡视饭店对客营运服务系统(餐厅/案会/会议/前厅/大堂/其他营运区域)。这段时间是饭店营运的高峰，住店和非住店客人消费相对集中，此时正是检查饭店各主要营运部门服务质量的契机。 12：00-13：00午餐/休息 13：00-13：30案头工作 根据中午巡视者视所掌握到的第一手信息资料下达相关工作指令。 13：30-15：00参加部门系统运转会议

总经理可选择性地参加系统运转重要会议。总经理参加饭店有关系统运转会议，通过对各部门互通情况，发现、协调、解决各相关部门协调上的问题与矛盾，总经理当场解决部际协调事宜，但不宜作为会议主持者下达工作指令。部门系统运转会议须形成纪要，备忘在案。 15：00-16：30对外联络工作，拓展业务

饭店总经理，有时还要起到公关宣传及促销的作用。拜访当地政府和有关主管部门，通报饭店经营管理情况，征得各方面的支持和协作。并走访当地业界及企业，与特殊客户增进友谊和感情，宣传饭店产品，取得一定的社会影响。

16：30-17：30 案头工作或在饭店公共消费区域做休闲式作晤谈。这段时间是总经理与饭店行政人员沟通和增进感情交流的最佳时期，以帮助和解决他们思想上、工作上的问题。 17：30-18：30 拜访、约见住店VIP客户。饭店经理经常拜访、约见重要客人，让他们感到有被人重视的感觉，起到了推销、公关的作用。 18：30-20：30 诚邀VIP客人共进晚餐。总经理接待会见客人，当然是有重点、有范围的。礼节性的拜访、会见，如VIP宾客抵、离店时的迎来送往，主动看望VIP客人;促销性的拜访、会见和接待，与海内、外旅行社经理及代理商交谈，就属于这一类;征求意见、改进服务管理工作的拜访会见，如主动征求常住客人和团队陪同意见等。 20：30-23：00案头工作

夜深人静正是思想的火花迸发之时，最适合文字工作的撰写。繁忙的一天过去了，总结一天的工作是为了更好的拓展包括明天的未来工作。 23：00-24：00饭店夜间巡视

总经理一天的工作日程安排从早晨巡视开始到夜间巡视结束。此时的巡检工作以饭店后台为主，以安全为重。

第三篇：酒店消防工作管理制度汇编

前 言

我酒店是一家三星级涉外酒店，是重点防火单位。为了加强酒店的消防管理工作，杜绝火灾发生，根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的规定，认真贯彻“隐患隐于明火，防范胜于救灾、责任重于泰山”的精神，按照“以防为主，防消结合”的方针，加强酒店员工的消防教育，加强监督检查，遵照安全工作“谁主管，谁负责”的原则，明确各部门各岗位的责任，扎扎实实地把消防工作贯彻到各项管理工作中去，特将我酒店消防工作管理制度汇编成册。

第一章消防中心管理

一、消防中心检查制度

1、 每个值班人员每天对本岗位本地段进行一次火情安全检查，排除本身能够排除的一般不安全因素。

2、发现问题应及时处理及时报告，否则发生事故则由本岗位当班人员负责。

3、每天应将当班情况检查结果向部门汇报。

4。接班应提前10分钟进入岗位，并向上班了解安全情况检查内容进行验收签名，发现问题一般由交班的处理。较大的问题立即向上级领导报告处理，不得忽视或拖延。

第二章消防管理消防安全责任人职责

一、贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位消防安全情况;

二、将消防工作与本单位的生产、经营、管理等活动统筹安排。批准实施年度消防工作计划：

三、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

四.确定各级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

五、组织防火检查督促落实火灾隐患整改及时处理消防安全的重大问题;

六、根据消防法规建立义务消防队;

七、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏教预案，并实施演练.

消防安全管理人职责

一、拟定年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作;

二、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;

三、拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案：

四、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

五、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通：

六、组织管理义务消防队;

七、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传、教育和训练，组织灭火和应急硫散预案的实施和演练;

八、单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

23

消防主管岗位职责。

一、认真贯彻执行消防规章制度;

二、监督贯彻执行消防规章制度;

三、进行防火安全检查和消防安全宣传教育、学习;

四、每天对全酒店消防器材设施进行检查每月纽织一次酒店消防安全大检查，发现隐患，签发隐患整改通知单并督促除患和管理好消防器材;

五、管理单位义务消防组织，定期组织员工学习消防知识和训练不断提高消防业务水平;

六、配合消防机构调查火灾原因;

七、交流防火工作经验，争当无火灾单位;

八、协助部门经理做好部门工作。

消防巡逻员职责

一、对上级领导的指令要绝对服从;

二、熟悉本岗位的任务志要求;

三、会使用各种灭火器材，熟悉掌提消防报警控制系统;

四、熟悉酒店的地形、环境、消防设施的分布，灭火器材的摆放地点、防盗、报警器材的位置，监控电视镜头的位置：

五、爱护本岗位上的各种设备和器材;

六、灵活、果断地处理当班期间发生的问题，遇到处理不了的问题，立即报告部门经理或总经理;

七、负责检查动火部位、施工现场消防安全、处理报警和烟感器故障。

消防设备维修保养制度

1、严格维护消防自动报警系统的设备，定期进行测试检查，保证设备完好;

2、全酒店的烟感器由工程部组织测试1-2次，保安部派人协助;

3、自动灭火喷淋管道末断放水，每季度由工程部和保安部组织放水一次;

4、消防水泵和喷淋水泵每年由工程部组织加油保养一次;

5、消防水泵和喷淋水泵由保安部和工程部不定期启动检查，发现问题及时维修;

6、酒店消防总控制联动系统每年由工程部和保安部及有关部门联合启动运行检查一次：

7、酒店各种电器设备每半年联合进行检查一次;

8、备用发电机由工程部根据设备检查情况安排时间定期启动检查.

消防要求

酒店员工必须严格执行防火安全制度，积极参如消防活动，做好好宣传教育.

1、做好班前、班后安全教育，使每个员工都能做刘“一熟系、三会”(一熟悉：消防器材，三会：会报警、会使用灭火器材、会组织人员疏散);

2、熟悉自己的岗位环境、操作的设备及物品情况，知道安全出口的位置和消防器材摆放位置，懂得使用方法并做好保管;

3、牢记火警电话“119”和酒店消防中心电话"2273"，报火警时，要沉着冷静，讲清失火单位、地点、什么东西着火、报警人姓名、单位和电话号码;

24

4、存放易燃易坏物品的地方或仓库，要有“严禁吸烟”明显标志的字样，物品碎纸、垃极要及时清理，保持安全通道的畅通和常闭式防火门的关闭：

5、发现有异声、异味、异色时，要及时报告并积极采取措施处理，不查明原因决不能放过;

6当发生火警、火灾时，首先要保持冷静，不可惊慌失措，应迅速查明情况向消防中心报告，报告时要讲明地点、燃烧物质、火势情况、本人姓名或工号，并积极采取措施，取附近的灭火器材灭火，电器着火时，应先关掉电源;气体着火先关气阀，如果气阀无法关紧，先不灭火，设法关掉气阀门的情况才能灭火。救火时，听从消防中心人员和现场指挥员的指 挥，有人受伤先救人，后救火(火小时可同时进行)。

7、当火势扩大到三级(猛烈阶段)必须紧急报警，通知住客离开房间，在场的工作人员应引导住客进行安全疏散，积极枪运贵重物品，禁止乘坐客用电梯，前往现场的人员要走立通楼梯，救护硫散人员乘消防电梯;

8、发现火场有毒气、有爆炸危险品时，首先采取防毒、防爆的措施后才能进行救火

第三章 消防三级检查基本内容

一、易燃易爆危险物品的贮存保管、使用要符合安全要求，贮存容器、贮罐、管道要定期测试有无跑、冒、滴、漏等现象;

二、使用液化气灶、柴油灶是否按照要求操作，摆放位置是否符合安全规定;

三、对烟头、遗留火种是否注意和采取相应处理措施;

四、仓库物资分类及存放是否符合安全规定，库房灯光规定在60W以下，灯距、推放高度、通风、室温是否符合安全要求，值班人员是否做到人走灯灭;

五、电器设备运行正常有无超负荷运行，电线、电缆的绝缘有无变化、裸露、受潮、短路等，电机有无空转现象，防雷设备是否完好，有无乱接、乱拉、乱搭电线现象。

六、使用各种可燃易燃油类足否符合安全要求，以及残油、气的处理情况;

七、危险场所是否办理相关手续，员工操作是否按照要求操作;

八、使用有毒、有害物品的场所足否有防毒的安全措施：

九、消防器材、消防系统的完好情况，各都门的消防器材有无保管好、用好和到期换药，保证完好、好用;

十、门卫对出生入人员是否严格检查，对携带易燃易爆危险品的人是否把关。

安全检查制度

1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;

2、安全疏敬通道、疏散指示、应急照明和安全出口情况;

3、消防车通道、消防水源情况;

4、灭火器材配备及有效情况：

5、用火、用电有无违章情况;

6、重点工种人员以及共他员工消防知识的掌握情况;

7、消防安全重点部位的管理情况;

8、易燃易爆物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安

25 全情况;

9、控制室值班情况和设施运行、记录情况;

10、防火巡查情况;

11、消防标志的设置情况和完好、有效情况;

12、其他需要检查的内容。

防火安全管理制度

一、总则

1、为了加强酒店的消防安全工作，保护住宾客、员工的酒店的生命财产安全，确保酒店的正常营业，特制订本制度;

2、根据《中华人民共和国消防法》和公安部颁布《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，贯彻“预防为主、防消结合”的方针和自防自救的原则，实行严格的料学管理;

3、酒店消防工作在公安机关监督下，实行由总经理负责、部门经理分管、防火安全工作委员会(以下简称“防火会”)集体领导的体制;

4、实行专与群结合的原则，酒店经理为防火安全工作第一负责人，防火日常工作由保安部承担，负责各项消防工作计划、规章制度的监督实施及专职消防人员、义务消防人员的管理、训练等项工作;

8、常开展消防宣传、教育活动，采取一切有效措施杜绝火险隐患，尽力防止火灾发生。如发生火突，做到发现早、扑灭快，将火灾控制、扑灭在最小范围，使火灾损失减少到最低限度。

消防训练

一、使每个义务消防队员懂得火灾预防的知识.具有善于发现和杜绝火险隐患的能力，掌握灭火战斗的本领。

二、义务消防业务教学训练，每年都要计划，除进行必要的专项教学训练外，还要有选择地进行一些基本功训练，结合灭火预案每月进行一次实地演练。

三、义务消防训练要从实际出发，严格要求、严格训练外，经常组织队员进行消防业务学习或训练教学。训练要进行考核、评比，对在学习训练中认真刻苦、守纪律、成绩优秀的集体和个人，要给予表扬或奖励。

四、义务消防队员需经如下内客的培训：

1、一般的防火知识;

2.接到火警后，迅速集中穿着消防灭火服装;

3、佩带、使用防毒面具：

4、员工熟悉本部门的消防应急预案，发生火灾后，按应急预案积极参战，坚守岗位，服务指挥。

火灾扑救

一、火灾后，按灭火预案实施并由总经理、酒店经理、保安部经理消防中心领班、大堂接待主管在消防中心建立火场指挥所，统一指挥火场的抢险灭火行动。义务消防队员和全体员工要坚守岗位，未接到命令，任何人不准擅离岗位进入火场，以免造成混乱，出现意外事故。

二、除自动报警装置外，任何人在任何部位发现火灾，首先要用电话向总机报警.消防中心在确认发生火灾后，立即向公安消防部门报警，并向电话总

26 机报告。

三、在灭火战斗中，应首先组织足够的力量抢救受火势、烟雾威胁的人员。在客房餐厅等处发生火灾，首先要全力保护宾客安全疏散，在枪救宾客中心时，应首先尽力保护老、弱、病、残、妇、幼，孕的安全。

四。被抢救出火场的人员，应集中至安全地点，并有专人看护，以兔被教者因故重返火场或出意外事故。抢救出来的物件应交由专人负贵看管，以免丢失。

五、灭火战斗要尽力接近火源，做到不见火不出水，防止水渍损失。

六、火场以外的部位，要做好警戒工作，防止发生意外事故。

七、发生火灾后派专人迎接消防队，并主动介绍现场情况。火场指挥权移交给公安消防指挥员，并协助其工作。

八、在抢险灭火期间，除上级机关和公安消防、救护大队等有关单位外，其他任何单位和群众不得进入火场。

安全奖惩制度

一、奖惩 1。对预防大灾发生和灭火工作中作出优异成绩的职工，分别予以嘉奖、奖励。 2。对违反本制度，不遵守防火安全制度，无视防火安全规程，造成火灾事故的员工，视其性质和影响大小，损失轻重、认识态度，分别给予罚欲，行政处分，或交由公安部门追究其刑事责任。

动用明火作业制度

一、明火作业制度的规定

工所有动火作业{焊剧、气创)人员，都要持有效的焊工《特殊工种操作证》上岗，无证者一律不准进行焊接〔气别〕作业.

z范围内动火作业的有关部门(包括外来施工队)人员，必须

事先向消防中心提出中请，经批准后方能动火。作业人员必须

持操作证上岗.

3、作业人员必须严格执行“十个不准烧门的规定.操作人员有

权拒绝不符合防火管理要求的作业

气其依临时动火也必须中请办理动火手续〔表格表式编号保。4)

5、消防中心在批准动火前，须到现场检查并提出才费施，必要时

应提灭火器材

fi。动火证有效，一般不得超过当天，动火证必须有明确的安全

措施.及动火监护人

7、在动火期间，消防巡检员妥经常到现场检安，交接班时要交

清动火状况

8,动火作业后，操作人、监护人、消防巡检查、清理现场的火

种及可燃物质，确证无隐患时才能离开现场.

锅护压力容器安全管理制度

酒店的要害部门是：锅炉房、配电间、总机房、监控中心、消防中心等地，除本岗位工作人员外，严禁其他人员入内，以保证酒店水、电、气、通讯、安全等部门的正常运转.

1、各要害部门〔位)植班人员必须熟悉设备情况，坚守岗位，做到勤记录，

27 发现故障抢修，不得拖延，并及时报告部门领令。

2、严格遵守操作规程，认真保养设备，保证设备安全正常运行。

3、严禁在工作室会客，不得让工作无关人员进入室内.确因工作需要经本部门领导或保安部批准进入宜内人员均登记其进入和离开的时间，以备查用。

4要害部位的门要经常关，房内不准吸烟，不准堆放和晾晒物品。

5、要害部位的严绍易嫉、易爆有毒物品及食品进入。

电梯安全管理制度

一、电梯发生紧急事故处理程序

1、如果电梯突然失去控制，发生超速而无法掌握时，有司机的应首先切断电源，按钮停就近层楼;无司机的机房值班人员接报警后立即切断电源再用对讲机招呼乘客保持镇静，将脚跟提起并用手扶住轿厢壁，切勿跳轿厢。

2、如电梯在行驶中突然发生停车故障，应先将轿厢内电源切断，然后用对讲机安抚乘客，再用手动方式使轿厢平层.用手动钥匙开启轿厢门放乘客。

3、若遇电气设备发生燃烧，除应立即切断电源并迅速告知消防中心抢救外，应用1211等气体灭火机进行扑救。

4、若遇停层不开门，机房值班人员应先用对讲机安抚乘客，问清停在几层，再以最快速度用手动钥起开放轿厢门放人。

5、若遇到道底坑积水，应将电源全部切断，立即排水检查正常后方可启用。

6、电梯发生事故，机房值班人员必须立即停下，组织有关人员抢救伤员，保护现场，并及时报告有关部门按“三不放过”原则处理。

二、电梯维修检查操作程序

1、电梯维修人员在对电梯进行维修时，必须在电梯门口上悬往检查停用的告示牌。

2、电梯在维修和检查时，必须使用36伏行灯。

3、进入机房做维修保养工作，必须先断开电源开关，不得带电抢修电器控制屏以防发生触电事故。

4、进入轿厢顶注加导轨或轿顶动滑转油时，保养人员应于轿厢顶两脚必须站稳，在轿厢上下运行时，身体任何部位不挥超越厢体边缘之外，以防撞伤。

5、进入井道底坑时，必须采取有效措施、以防桥厢突然下坠。

6、维修检查时不得载客载货，但不要在客流高峰时进行维修以免影响营业。

7、电梯维修工每次开始工作前，对电梯机房内的机械和电气设备作巡视检查;对电梯作定期维修并填写电梯设备维修记录卡。

8、应每周检查电梯的主要设备的可靠性和工作的正确性并进行必要的修正和润滑。

9、电梯在使用了3个月后，电梯维修工应对重要机械和电气设备进行细致的检查，发现问题及时修复。

10、电梯在每年进行全面维修后，应对劳动局在年检中提出的整改意见认真整改并取得年检合格证方可继续使用。

电梯轿厢关人处理方法

1、先将电梯主电源切断，必须两人配合操作。

2、使用专用工具手动松闸。

3、在机房用手轮盘车，使电梯作短程升降。

4、手动盘车与手动打开制动器之间应密切配合，盘到电梯平层的标准位

28 置.

5、打开电梯轿厢门将客人安全送出轿厢.

29

第四篇：酒店前台工作制度

前台工作守则

1、 注重礼貌礼节和服务态度，使用规范服务用语，当班期间保持

良好的精神面貌。

2、 保持前台环境整洁，物品按规范摆放，做到井井有条!

3、 保持良好的服务意识和高度的责任心，当班的事情当班完成，

责任到人，未尽事宜做好交接!

4、 严格按照既定排班表上班，不得私自换班!如有特殊情况，须

告知值班经理。

5、 上班期间保持仪容仪表整洁，严禁涂彩色指甲油，要求着工作，

正确佩戴工牌和对讲机耳机。

6、 上班不得迟到、早退，迟到10分钟以内每次罚款10元，迟到

超过10分钟每次罚款20元，早退或迟到超过三次者予以劝退!

7、 当班期间不得在前台登陆QQ聊天或者上外网，每发现一次罚

款10元，超过三次者予以劝退!

8、 注重团队合作，相互监督、相互帮助、相互提高，共同提高前

台操作水平和服务技能。

第五篇：酒店总机员工工作管理

2011-9-28 0:00:00

来源：转载

字体大小： T |T

标签：总机员工酒店总机

1.对总机人员的要求

(1)工作人员必须会—至两种外语，会标准的普通话和多种地方话等;

(2)电话总机工作作人员要求声音清晰，吐字清楚，注意语音语调，使人感到婉转动听;

(3)接听电话与客人会话时，要注意态度诚恳，使对方感到你乐意为他效劳;

(4)熟练掌握电话总机的性能和操作方法;

(5)熟悉酒店全部内线电话号码;

(6)熟悉酒店总经理、部门经理的电话号码;

(7)熟悉各大机关。公司、交通部门(如铁路、轮船、民航、客运等)、海关、公安局(如消防队等)、医院、供电局、各大酒店总机等单位的电话号码：

(8)熟悉世界各地的国际时间与北京时间的时差;

(9)熟悉各地长途电话的收费标准。

2.电话服务的项目

(1)接转内部电话

内部电话指由外部挂进酒店的电话，接转时必须注意：

①挂给客人的电话必须问清挂电话人的姓名及挂电话的事项，然后核实住客是否是挂电话人要找的，若是，则征求客人意见是否可转给他，客人表示可以时才转给他，若客人表示不接时，可向挂电话人婉拒;

②若挂电话者查询住客时，也要征询客人意见，经同意后才告诉挂电话者：

③若客人表示不听电话或不在房间时，可将挂电话人的姓名及电话内容记下来转告客人;

④职工工作时间外面挂来给职工的电话，一般不转，若有急事可转有关部门办公室或其顶头上司代职工接听。

(2)挂长途电话

①必须详问清客人的姓名、房号、接电话单位的名称或接话人的姓名、电话号码等;②电话接通后，要迅速接到客人房间告诉客人，请客人讲话，客人讲完话后，要告知客人通话时间;

③客人通话后，总机人员要及时将电话收费单转交给总服务台收款处，为客人记账;④一家酒店可能同时有许多人要挂长途电话，对此都要—一登记好，在线路比较忙的情况下妥善安排。

(3)电话咨询服务

①若客人电话询问要在酒店开房时，要及时与客房预订处或总服务台联系，并及时答复客人;

②若客人询问酒店可以提供的服务设施及项目时，要向客人热情介绍。详细解答;③若客人想了解本地区的游览胜地、商业中心、单位地址、电话号码等情况时，要尽可能向客人介绍。

(4)电话叫醒服务

①客人申请叫醒服务，均要将客人的房号、叫醒时间登记好，记录在“住客叫醒登记表”上，夜班和早班人员要交接好班，根据“住客叫醒登记表”上的时间准时叫醒客人。

②叫醒客人时要有礼貌地用英语和普通话重复讲“早晨好，现在的时间是早上×点钟”。要连续地叫，若五分钟或十分钟无人听电话，要请楼层值班人员去敲门，直到叫醒客人为止;对晚醒的客人要告诉他：“先生(或小姐)按叫醒时间，您已晚起了××分钟。”③将客人晚起的时间记入档案，日后客人投诉时，可以此作为解释。