仓管员工作流程范文

2022-06-07

第一篇：仓管员工作流程范文

仓管员工作流程

仓库员工作流程

一、总则

仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、货品入库

1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员。

2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。

3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上，拿一件货品出展厅，记录在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。

三、货品出库

1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

3、仓管员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

四、货品调换

1、货品调换，接到调货信息，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。

3、仓管员把货品送到收货店后，双方认真核对转仓单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

五、货品返库

1、货品返库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制转仓单。

2、仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库(人为损坏的需请示经理后再做返库)。

3、仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，(如有问题要单独放置以待解决)。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。

六、日常工作流程

1、每天上午仓管员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。货品送到各店后，取回各店前日销售清单。迅速返回公司，不许在外逗留。

2、仓管员要及时到物流公司接收采购订货，货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。ERP管理员接到入库清单安排打印商标牌，商标牌穿挂完毕，拿一件出展厅，其余货品分类整齐的摆放到货架上。

3、仓管员要随时应对各直营店(加盟店)的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货(发货)。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。

4、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。

5、每周一由ERP管理员负责通知各加盟店传上周销售报表，进行下账。月底通知各加盟店传库存表。对各加盟店的库存及销售进行监控，与其协商及合理建议加盟商及时、合理调整库存。

6、每周三ERP管理员负责统计各店货品的断码及库存情况，最迟周三晚上汇总出结果。周四仓管员配合ERP管理员对各店进行一次全面的货品调换，合理调整各店库存，减少因断码被动调货的次数。

7、所有非正常出库货品，仓管员必须让当事人在仓库日志上打欠条并签名。防止在帐货品下落不明。

8、每晚值班人员负责打扫仓库及办公室卫生;负责各店当日销售情况的统计，以便次日配货;(二七店的销售每天上午由ERP管理员负责拿回)。下班时必须关窗锁门、关闭电源。

仓管员岗位职责

1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好;

2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患;

3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损;

4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关;

5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观;

6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用;

7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发;

8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理;

9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作;

10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资;、

11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工; 单位名称

二OO四年十月一日仓管员工作流程

1、请购 1)对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购; 2)对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

2、验收

1)仓管员根据采购计划进行验货;

2)对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行;

3)货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理;

4)所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。

5)对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续;

3、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损;

4、盘点 1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对; 2)管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第二篇：仓管员工作流程

使用范围

浙江省永康市凯恒工贸有限公司

仓管员职责操作流程

一、总则

仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，以是公司核心重要组成基地，各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，5S—6S的管理模式，做到数量准确，帐物卡一致性，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。

二、材料配件入库程序

供应商物料送进我司、仓管员通知品质检验员进行物料检验，不合格物料，品质检验人员要求供应协助供应商退回，合格产品仓管员可根据相关单句《送货单》《出库单》进行物料清点，并按区域摆放后根据生产相关单句开《暂收单》在开单之前若有不良或者余量减去送检数量按实数开单，当日移交一份财务部长，一份移交供应部长以便入库登记，在进行帐物登记时且做好《标示卡》。登入《暂收单登记表》以便查找。

三、物料出库程序

生产部根据销售下发生产任订单，进行生产任务排产工作后，车间主任开《派工单》下发生产领料员，仓管员根据生产车间主任开的《派工单》进行发料，并按个人需求开《领料单》发放给生产相关领料员，并依照《领料单》对物料清点，双方签字表示确认，移交一份财务，一份生产相关领料员，做好发料登记，并与发出的料与帐物卡一致。若有欠料在根据销售下发的《生产订单》备料前填写《生产工单欠料表》上报仓库主管审核，仓库主管根据实际欠料状况上报供应部部长，并跟踪倒位。

四、物料调换

仓管员接到生产相关领料员的物料时，核对机型，规格，生产订单并要求品质检验员进行物料判定是否不良，在与相关领料员进行物料调换，在调换过程中做好《物料调换统计表》登记，调换后的物料表示不良，应放到指定的不良区域，做好标示，及时通知供应部要求供应商调换。

五、月底盘存

做好生产任务单完成报表，移交一份财务，一份生产，并做好月报表，在每个月底盘存过程中，公司应按照相关流程规定，仓库实行封闭式的盘存，盘存结果，及时性登记帐本，并做好相关月报表交财务，生产各一份。

审批：审核：编制：

第三篇：仓管员、电脑员工作流程

仓库电脑员：

一、到货：

1.根据仓管员手写到货单做电脑入库单，如果有新品，应先新建商品资料，对同一供货商不同款式、不同进价的商品不能建成一个零售货号。对三无产品，还应自制条码，条码名称前几位应写供货商公司名称的简称，便于补货和退货，完成后将条码粘贴在商品上。

2.新建商品完成后，做进货入库单，选择与商品对应的供货商名称，入库仓库和门店，经手人等，录入货号时应检查入库单价是否有变，如果来货价比之前低，就按低价入库;比之前高，立即电话通知采购，待采购确认后作相应调整。如果确定为涨价，应即时修改门店零售价并通知各店店长修改商品标签价。

3.商品录入完成后，应逐个检查货号、数量、单价是否与供货商原单一致，如有数量差异应按公司实收数量入库。并电话告知对方财务要求减少。

4.核对无误后，单据过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，一联随货同行送到票据对应的门店，一联和供货商来货单、仓管员手写单一起交财务做账。

二、退货给供货商

1.根据仓管员手写退货单，做进货退货单。有备注栏注明：次品或者滞销品。

2.退货单录入完成后，核对供货商名称、货号、数量、单价是否正确，无误后过账打印。一联仓库留底，一联随货同行退走，一联和仓管员手写退单一起交财务做账。

3.出单完成后，打电话通知供货商，告知：什么日期，退了几件货，要求对方收到货后电话告知。

三、调货(仓库调门店或者门店调仓库)

1.根据仓管员手写的调货单，做电脑调拨单。 2. 核对无误后，单据过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，另两联随货同行送到票据对应的门店。门店清点无误后，在货单上签字，返一联回财务室。

3.门店退货到仓库：电脑员根据仓管员写的调货单，做电脑调拨单，并注明退仓原因，确认无误后过账打印，打印一式三联，一联仓库留底，一联给退货门店，一联与手工单交财务室。

四、盘点

1.按公司规定，门店每月盘点一次，盘点日期选在周一至周四，晚上下班前1小时关门盘点。盘点当天，应提前通知休假人员按时到门店参与盘点。

2.在确认盘点日期当天，店员应整理货品，查看展架上的商品货号、标价签、条码是否完好，如发现商品三项中缺一的，应立即确认补上。橱柜备货按同一货号放在一起的原则，整理好。如有次品，应在盘点前退到仓库。

3.生成盘点单前，应确认门店数据已下账结束。并告知，从此刻起如有销售不打电脑单，用笔记本记录好，于次日再下账。落实完成后，生成盘点单，并打印出来。

4.盘点前，分配好盘点员和抄单员，2人一组，分区域盘点。注：A.盘点员在点数时，应先报商品货号，然后再点数，点数完成报给抄单员，之后再重点一遍数量，查看是否与之前一致，如果3次都不一样，可由抄单员点2遍。B.抄单员要边写货号边说货号，然后看着盘点员点数。

5.盘点时应按展厅布置依顺序盘点，不可以按货号堆放点跳来跳去的盘。 6.盘点结束后，由财务室人员随意抽查，抽查数不低于10%。抽查出来如果有差异，由盘点人员交差盘点。直到数据完全正确为止。当天完成盘点表。

7.电脑员和会计根据最后一次确认的盘点表，在电脑生成的盘点单里录入实盘数，核对无误后由财务过账。过账日期必须在盘点次日开门前确认完成。

仓库管理员：

一、到货

1.根据托运单点收总件数，无误后在托运单签字，并注明是否付款。 2.货到后，打开一件点一件的数量，不要全部打开后才点数。根据供货商来货单清点数量填写到货手工单;如发现没有供货商来单，应打电话告知对方并传真过来，核对数量无误后将手工单与来货单一起交电脑员录进货入库单。

3.填写手工单的时候，应写明到货日期、供货商、入库仓或入库门店。

二、退货

1.随时要清理到门店退回的次品或滞销品，及时退给供应商。 2.清理次品时按供货商不同分箱装货，并填写退货手工单，在手工单上注明：退货日期、供应商、退货原因(次品或滞销品)。

3.清理完成后，交给电脑员做进货退货单。

三、调拨

1.仓库调货门店：根据门店补货单准备货物，准备齐全后，签字后交由电脑员录调拨单。

2.门店退货到仓库：店员清理货品并填写手工单，并注明退仓原因，货与单一起交到仓库，仓库人员根据门店的手工单清点数量，如有问题及时电话沟通解决，确认无误后交电脑员录调拨单。

四、盘点

协助财务和各门店的数据监盘及后台数据录入。

五、仓库销售 1.仓库零售：原则上公司规定，仓库不能零售，但为了提高公司销售业绩，仓库可零售，但出货时必须2人以上经手签字确定，交由电脑员作销售出库单，并将当日的营业款和电脑单一起交财务室出纳或指定收款人。

2.仓库支付费用：指到货托运费，以及其他的一些急需支付的款项。由库管员到财务室领取一定金额的备用金。当有费用产生的时候，库管员应填写报销单，后付报销原始凭证交财务室冲抵备用金。仓库如需支付大额费用，应提前电话告知财务室。

3.仓库在支付托运费后，填写报销单时，应注意该批货物有没有大南街店的货，如果有在报销单上注明“到货包含有大南街店”，如果没有则不写。如果全是大街街店的货，就填写“大南街店到货”。方便财务室做费用账。

4.仓库售废品：仓库卖废纸箱、包装袋而收到的现金，应做登记，每周上交一次。

第四篇：仓管员工作细节

一、要有高度的责任心责任心是一种工作心态，也是各人工作风格的表现形式。这些特点主要取决于人员的素质以及工作环境的熏陶。

二、要加强与其他部门的沟通联系作为公司的一员，仓管员的工作是与各个部门相关联的，所以，应处理好与相关部门的工作关系，建立良好的工作沟通渠道;同时应树立为生产车间服务的意识，把好生产物流链的源头关，同时保证物流下游的顺畅。

1、与车间及采购员的联系与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向采购部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。

2、与财务部的联系仓管员应定期或不定期向财务部报告物品存货的质量情况及呆滞积压物料的状况，按要求定期填制、提交呆滞、报废物料的处理申请表。

3、与品管单位的联系

(1)仓管员接收货运公司送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置于进料待验区，然后依据生管单位所提供的资料，核对所收到的物料品名、规格、料号、数量无误后，开立“验收单”，并交由品管单位依据验收单检验物料;如所送的物料与生管单位所提供的资料不符合，应将物料放置于进料验退区，等待厂商处理。

(2)仓管员依据品管单位检验合格的物料验收单，将物料放置于该物料的固定储位，而放置前必须在物料的包装物上标示进料日期，并在该物料的物料库存卡上注明进料日期、验收单号、数量等资料，以利之后的追查。

4、与制造部门的联系

(1)制造部门在收到仓库所制发的“发料单”后，依“发料单”至仓库领料。而生产单位在领料时，仓管员需在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量有不符时能马上解决问题。

(2)领取重要零件，如果因数量不足而需使用和物料清单表(BOM)不一样的料件时，需有公司所承认的文件证明才可代用，否则不得发料。

(3)仓管员发料时，需在“物料管制卡”上注明所剩余的料件，并核对与盘查账料是否相符，如有差异需马上检查究竟是哪里发生了问题，并及时修正，以防再次发生。

(4)制造部门领料人员到仓库凭发料单领取物料，应在发料单上签名及注明日期，并将物料领回。

三、验收入库须把好数量关、质量关、单据关物资验收，主要指两个方面： (1)数量、品种、规格验收。检查到货在数量、品种、规格上是否与运单、发票及合同规定相符。

(2)质量验收。凡是仓库能检验的，由仓库负责检验;凡需要由技术部门或专门单位检验的，应由技术部门或专门单位负责检验。有相应的检验合格证明，才能点收入库，或送到现场使用。

验收物资是管好物资的第一步。要通过验收工作，把好物资入库前的数量关、质量关和单据关。只有当单据、数量和质量验收无误后，才能办理入库、记账、设卡等手续，并将入库通知单连同发票、运单等一起送交财会部门。如发现品种、规格、数量、质量、单据不符合规定，应查明原因，报告主管部门及时处理。为了提高物资验收效率，要经常掌握到货情况，做好各项准备工作，如组织人力、搬运工具及准备货位等。

四、保管要谨记“4S”

当收货、检验的工作告一段落之后，下一步就是要保管这些货品。首先要谨记4个“S”——整理、整顿、清洁、清扫等四项作业，都会影响保管作业中不可或缺的场所、安排、放置及堆置方式。

五、做好库存记录在出入库时，将出入库状况记录下来十分重要。记录库存的三大要点如下：

1、编制库存总账。

2、做好出、入库记录。

3、将现货与总账相互对照。

物料入库时，应将传票装订整理，同时须记下入库数量、出库数量、库存剩余量等，因此，库存卡或库存账表不可或缺。另外，在记录物料出入库状况时，除了记录数量外，也要记录及计算当日的余额。现货和总账不一定会一致，因而要适时地互相对照检验。

六、材料退库应办理退库手续在处理材料退库事项时，一定要办理退库手续。

1、多领退库多领材料，应及时开具红字领料单，连同完好的材料一起退库。仓管员按入库程序办理入库手续。

2、假退库月末车间未用完的材料、实物可以不退库，而只办理假退库手续，由车间开具红字领料单，列明材料名称、规格、数量、单价、金额、退料单位、经办人员等内容，交库房记账。同时，开具一张相同内容的蓝字领料单，日期注明为次月初，与红字领料单一起交库房仓管员，次月记账。

七、发料须验证质量、数量仓管员应在审核领料单后才发料。所发材料物资应当附上入库时的质检合格证，并应当场开包检查。所发材料、物资经领、发双方确认无误后，双方签字交接。