第一篇：互联网公司各部门清单
企业各部门安全责任清单[范文模版]
企业各部门安全责任清单，清楚!明白!
一、生产经营单位安全生产主体责任清单
(一)应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，执行保障安全生产的国家标准或者行业标准;在生产经营的各环节、各岗位开展安全标准化建设工作。
(二)建立健全和落实各项规章制度及相关台账。
1.建立健全和落实安全生产责任制(应当明确主要负责人、其他负责人的责任范围和考核标准，形成包括全部从业人员、全部工作岗位、全部生产经营活动的责任制度)。
2.建立和落实安全生产规章制度，主要包括：
(1)安全生产会议制度
(2)安全生产投入及安全生产费用提取和使用制度 (3)安全生产教育培训制度 (4)安全生产检查制度
(5)安全生产责任制考核制度 (6)安全生产奖惩制度
(7)岗位安全操作规程及岗位标准化管理制度 (8)生产安全事故隐患排查治理制度
(9)职业危害(粉尘、有毒有害气体等)预防和劳动防护用品配备制度 (10)特种作业人员管理制度
(11)重大危险源检测、监控、管理制度 (12)设施、设备安全管理制度
(13)新建、改建、扩建项目工程“三同时”制度
(14)生产安全事故报告、应急救援、调查处理、档案管理制度 (15)值班和交接班制度
(16)危化企业防火、动火、用火制度
(17)其他符合本行业、本单位生产特点的安全生产管理制度。
3.依法依规建立安全生产相关台账(安全生产监管人员日常检查台账、隐患排查治理台账、领导现场轮流带班台账、教育培训台账等)。
(三)健全安全生产管理机构，依法依规配备安全生产管理人员，成立安全生产组织领导机构。
1.危险化学品、烟花爆竹的生产、经营、储存单位和矿山、金属冶炼单位从业人员超过50人的，应当设置安全生产管理机构，配备不低于从业人员2%的专职安全生产管理人员;从业人员在50人以下的，应当至少配备1名专职安全生产管理人员。
2.其他行业领域生产经营单位从业人员超过100人的，应设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员;从业人员在100人以下的应安排专职或兼职安全生产管理人员。
(四)保障具备安全生产条件所必需的资金投入，并按规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件(安全生产费用提取使用情况，在财务账目中有体现，有投入计划和提取、使用情况记录)。
1.安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。
2.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并投保安全生产责任保险。
(五)组织从业人员参加安全生产教育和培训以及相关考核，确保从业人员培训合格并依法持证上岗。
1.依法制定安全生产培训计划。
2.培训主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员及其他从业人员。
3.建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。
(六)依法实施职业危害劳动防护。
1.应按照法律法规、标准规范的要求，为从业人员提供符合职业卫生要求的工作环境和条件，设置相应的职业病防护设施。
2.为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员正确佩戴使用(安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等)。
3.对存在职业危害因素的场所进行职业病危害检测。每年请有检测资质的单位进行一次检测，在检测点设置标识牌告知职业危害检测结果，并将检测结果存入职业健康档案。
4.对接触职业危害因素的员工进行岗前、岗中、岗后职业健康检查，并建立好从业人员职业健康档案。
5.按规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。
(七)按照规定对安全设施、设备进行设计、制造(建设)、安装、使用维护、保养和定期检测，保证安全设施、设备正常运转。
1.新建、改建、扩建项目的安全设施和职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。
2.不使用淘汰的危及生产安全的工艺和设备。
3.特种设备须定时请具有专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志。
4.维护、保养、检测要做好记录，并由相关人员签字，建立台账。
5.在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
(八)加强生产经营场所和现场作业的安全管理。
1.必须向从业人员告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点，高风险区域和重大危险源必须设立明显标识，并确保逃生通道畅通。
2.对安全生产状况进行经常性检查，并将检查及处理情况如实记录在案。
3.在醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，分别标明并告知从业人员存在的主要危险因素、后果、安全操作要点、防范措施以及事故应急措施等。
4.从事爆破、吊装、临近高压输电线路作业、危险场所动火作业、有限空间作业、临近长输油气管线和城镇燃气管网作业以及有关部门规定的其他危险作业时，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
5.生产区、生活区、储存区之间要保持规定的安全距离。
6.不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。
7.发包或者出租生产经营项目、场所的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，约定各自的安全生产管理职责;统一协调管理承包方、承租方的安全生产工作。
8.依法依规生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品。
(九)建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
1.加强重大危险源管理，对重大危险源实施登记建档，依法进行重大危险源申报、评估，定期进行检测、评估、监控。制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。
2.事故隐患排查治理情况应当如实报告、记录，并向从业人员通报。
(十)按要求制定应急预案和操作岗位应急处理措施，组建应急救援队伍，配备应急装备和物质并组织应急演练;或就近签订应急救援协议。
(十一)依法及时、如实报告生产安全事故，组织救援，配合事故调查组开展事故调查，妥善处理事故善后工作。
(十二)建立健全本单位安全生产奖惩机制，每年对安全生产责任制落实情况进行监督考核，并公示考核结果。
(十三)落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。
(十四)法律法规规定的其他事项。
二、工会安全生产责任清单
1.依法对安全生产工作进行监督，组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。
2.配合行政做好安全生产宣传教育工作，教育职工自觉遵守法律法规和本单位各项规章制度;支持主要负责人对安全生产做出突出贡献的部门(单位)和个人给予表彰和奖励，对违反安全生产规定的部门(单位)和个人给予批评和惩罚。
3.对本单位违反安全生产和劳动保护法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，及时提出批评和纠正建议，督促有关部门及时改进。
4.参加制定或者修改有关安全生产的规章制度。
5.对建设项目的安全设施和职业危害防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。
6.监督劳动防护费用的使用，对有碍安全生产、危害职工健康和违反安全操作规程的行为予以抵制、纠正、举报和控告。
7.对本单位违章指挥、强令冒险作业及存在的生产安全事故隐患，提出解决建议。
8.发现危及从业人员生命安全的情况时，要求本单位组织从业人员撤离危险场所。
9.依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。
10.法律法规规定的其他事项。
三、生产经营单位各职能部门安全生产责任清单
(一)安全生产管理部门安全生产责任清单
在本单位安全生产委员会的领导下，负责本单位的安全生产工作。
1.宣传、贯彻、落实国家有关安全生产方针政策、法律法规和规章、标准以及政府负有安全生产监管职责部门的指示和要求，组织开展安全文化建设。
2.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和安全工作计划及规划。
3.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况;对特种作业人员的持证上岗情况进行监督管理。
4.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。
5.组织或者参与拟订生产安全事故应急救援预案，开展应急救援演练。
6.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，推进安全标准化工作。
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
8.督促落实本单位安全生产整改措施。监督安全经费的提取与使用，确保安全经费足额提取和专款专用。督促落实本单位新、改、扩建项目安全设施和职业危害防护设施“三同时”工作。
9.负责本单位各类生产安全事故的汇总统计上报工作，建立健全安全生产相关台账和事故档案。
10.按规定参加事故的调查与处理工作。
(二)技术部门安全生产责任清单
1.依法依规依标准编制或修订生产工艺、工艺管理制度和安全技术操作规程。
2.编制安全技术措施计划，提出安全技术措施方案。
3.组织实施本单位新、改、扩建项目安全设施和职业危害防护设施的设计、施工和投产时的审查验收工作。
4.组织或督促各部门(单位)对从业人员进行技术训练。 5.负责贯彻工艺管理规定，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。
6.组织开展安全技术研究工作，积极推广应用安全生产科研成果、先进技术。
(三)人事劳资部门安全生产责任清单
1.负责与从业人员签定劳动合同，告知作业岗位、场所危险因素和险情处置要点;为从业人员缴纳工伤保险，建立员工工伤保险台账;认真做好工伤职工的抢救、医疗和护理工作。
2.按规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，监督、教育从业人员正确佩戴使用(安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等)。
3.负责建立、健全职业健康档案，对接触职业危害的员工进行岗前、岗中、岗后职业健康检查;对存在职业危害因素的场所进行职业病危害检测，在检测点设置标识牌告知职业病危害检测结果，并将检查检测结果存入职业健康档案。
4.负责组织对新入职人员(包括实习、代培人员和农民工)进行公司(厂、矿)级安全教育培训。
5.负责或会同安全生产管理部门对特种作业人员及其他从业人员进行安全生产技能培训与考核。
6.负责按规定配备专兼职安全生产管理人员。
7.负责将安全生产工作业绩纳入从业人员晋升、晋级和考核、奖励内容。
8.积极参与安全文化建设。
(四)设备管理部门安全生产责任清单
1.贯彻、落实国家、上级主管部门有关设备制造、检修、维护保养方面的规定和要求，做好主管业务范围内的安全生产工作，负责制订和修订设备管理制度;负责设备及安全设施的管理。
2.编制设备安装、维护、保养、检测计划及其安全措施。
3.定期检测特种设备，淘汰危及生产安全的设备;建立设备台账，做好安装、维护、保养、检测记录。
4.在有较大危险因素的设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
5.组织特种设备及其他各类设备设施的安全检查，督促部门、车间做好安全设施、设备的维护保养和管理工作，及时消除设备设施安全隐患。
(五)财务部门安全生产责任清单
1.制定安全生产保障费用投入计划，保障具备安全生产条件所必需的资金投入。
2.按规定足额提取安全生产费用，设立独立帐目，确保专款专用。
3.保证安全隐患治理费用，安全教育培训费用等安全费用的资金到位，做到专款专用。
4.确保安全技术措施费用的合理使用和专款专用。
5.保证和监督检查劳动保护用品、保健食品经费的使用。
6.确保本单位从业人员工伤保险、养老保险、医疗保险及安全生产责任保险资金并做好相应支付工作。
(六)生产调度部门安全生产责任清单
1.宣传、贯彻、落实国家有关安全法律法规、规章及本单位安全生产管理制度。
2.经常分析本单位生产形势，掌握安全生产规律，采取积极措施，加强安全生产管理，做好生产安全事故预防工作。
3.确保在日常生产活动中，当生产、进度、设备、任务、节能工作与安全工作发生矛盾时必须服从安全。
4.对生产系统违反安全生产管理制度和安全技术规程的违章作业、违章指挥行为，及时予以制止和教育。
5.负责及时落实生产环节中的安全隐患整改工作。
(七)保卫部门安全生产责任清单
1.健全安全保卫制度，认真做好要害部门的安全生产保卫工作和消防安全培训工作。
2.负责本单位内炸药、雷管、剧毒物品的管理和审批。
3.掌握本单位生产过程的火灾特点，经常监督检查火源、火险及灭火设施的管理情况，督促落实火灾隐患整改，确保消防设施完备和消防道路畅通。
(八)办公室安全生产责任清单
1.宣传、贯彻、落实国家有关安全生产法律法规、规章及本单位安全生产管理制度。
2.认真贯彻上级有关安全生产的文件、指示，及时传达、转发、转送有关部门关于安全生产的文件、资料，做好安全生产会议记录。
3.负责进入本单位检查、参观人员的接待、陪同及安全注意事项的告知、防护工作。
4.督促各部门落实安全生产管理制度，提高安全工作的执行力。
5.积极参与本单位安全文化建设。
(九)供应部门安全生产责任清单
1.及时供应安全技术措施项目所需的物资和材料。
2.采购符合国家或行业安全标准的设备、工具及劳动保护用品。
3.采购危险化学品，必须向供应商索取化学品安全技术说明书和安全标签，并向有关部门传递危险化学品的安全防护信息。
(十)销售部安全生产责任清单
1.做好产品销售及售后服务过程中的安全生产管理工作。
2.收集并及时反馈客户对本单位产品质量及安全要求的信息。
3.负责向用户提供本单位产品安全技术说明书和安全标签(必要时)。
4.负责制定危险化学品储存保管、装卸和发货的安全管理规定，并严格执行。
四、车间(区队)、工段(班组)安全生产责任清单
(一)车间(区队)安全生产责任清单
1.宣传、贯彻、落实国家有关安全生产方针、政策、法律、法规、规章、标准和本单位规章制度、操作规程。
2.组织从业人员参加日常安全生产教育和培训。
3.按照规定对安全设施、设备(安全装置、安全附件)进行检查、维护、保养和定期检测，保证安全设施、设备正常运转。
4.在存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明并告知从业人员存在的主要危险因素、后果、安全操作要点、防范措施以及事故应急措施等。
5.经常检查安全生产状况，及时报告并排查生产安全事故隐患。
6.在进行特殊作业时，安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
7.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
8.依法及时、如实报告生产安全事故，配合事故救援和调查。
(二)工段(班组)安全生产责任清单
1.宣传、贯彻、落实安全生产方针、法律法规和安全生产标准及规章制度、操作规程。
2.做好从业人员三级安全教育中的班组级安全教育及每天的班前安全教育会和安全交接班工作。
3.教育、监督从业人员按规定正确佩戴、熟练使用安全防护用品(安全帽、防尘口罩、安全带、防护服、胶鞋、手套等)。
4.督促从业人员熟练掌握本岗位安全技术操作规程，落实好有关安全措施。
5.经常督促从业人员对职责范围内的设施、设备进行安全检查、维护、保养，发现异常情况及时处理和报告。
6.监督从业人员不得违章作业，在发现违章作业时立即制止或纠正。
7.及时如实报告生产安全事故，并配合事故调查。
第二篇：IATF16949-2016各部门准备资料清单
IATF16949认证各部门工作内容
研发部门
产品先期质量策划APQP -8.1/8.3/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1/4.4.1.2 1阶段 项目计划和确定阶段
2阶段 产品设计和开发过程
3阶段 过程设计开发和确认阶段
4阶段 产品和过程确认
订单意向报价成立多方论证小组项目计划计划表产品质量目标质量保证计划产品特殊特性清单工艺过程流程图车间平面布置图编制PFMEA编制控制计划CP测量系统分析MSA及初始制程能力指数PPK研究作业指导书(工艺卡片)、检验指导书、包装指导书提交生产件批准程序PPAP(包含PFMEA/控制计划/MSA/全尺寸及性能检验报告等)
防错清单—10.2.4 8.3.5.2 替代方法清单—8.3.3.1d 8.3.3.2c 工程标准及变更管理 评审周期不能超过10个工作日--7.5.3.2.2 产品安全清单
4.4.1.2 汽车产品PFMEA、控制计划、过程流程图—8.3.5.2 作业指导书SOP(包含 安全操作要求)与CP过程编号、过程名、特殊特性对应-8.5.1.2 异常处理记录
产品批次、SN管理规定-8.5.2 4M变更管理-8.3.6/8.5.6/8.5.6.1/8.5.6.1.1(临时变更)
生产管理部门
生产现场区域划分(场地平面布置图)：不合格品区、成品区、模具区、检具区、产品周转区、原材料区等—7.1.3.1 首件记录确认(作业准备验证记录、停机验证记录)---8.5.1.3/4 防错点检记录—10.2.4 6S管理 (整理、整顿、清洁、清扫、安全、素养等)—7.1.4.1 每日首巡检检验执行、首件保存，末件保存，现场要有作业指导书、检验指导书-8.5.1 生产现场标识—8.5.2(标识卡、流转卡)
原材料、半成品要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识
生产计划(满足12个月以上)-8.5.1.7 生产现场标识—8.5.2 原材料、半成品、成品 要有流转卡及产品标识卡、现场要有不合格品区，对不合格品进行状态标识
仓库管理台账(含原材料及成品)：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4 仓库定期盘点-8.5.4.1 顾客财产管理-8.5.3
设备管理部门
生产设备台账设备日常点检记录、设备保养计划、关键设备备品备件台账设备履历表、设备维修保养记录-8.5.1.4 设备OEE/MTBF/MTTR统计分析-8.5.1.4
工装(模具、治具)台账工装模具保养计划及记录;易损件备品备件台账，易损工
Page 1 of 3 装更换计划，模具履历表(维修保养记录及加工记录)-8.5.1..5 叉车、空压机、储气罐等特种设备
要有技术监督检验研究所 检定合格证明;-7.1.3
购买部门
合格供方名单(区分重要供应商或活跃供方)供应商调查、评审表;合格供方体系调查(每年至少一次)合格供方营业执照、质量体系证书复印件或者扫描件收集—8.4.1 供方业绩考核表(包含产品质量、交付及时率、质量问题次数、超额运费次数、市场退货等)-8.4.2.4
合格供方体系开发计划(如通过ISO900
1、TS16949)--8.4.2.3 与合同、分供方质量协议签订—8.4.3 与分供方廉政协议签订—5.1.1.1 制定采购计划(采购计划必须包含采购产品、原材料信息及要求，订购数量、交期)、对供方准时交付的统计-8.4.3
生管部门
仓库管理台账(含原材料、半成品、成品)：体现先进先出，原材料安全库存，保质期-8.5.4 仓库定期盘点-8.5.4.1 供应商财产-8.5.3 交付及时率统计(如送货单、快递单及客户收货证明)-8.5.1
人事部门
员工培训培训需求表培训计划、临时培训计划培训记录表、培训考试试卷等员工培训档案、员工技能矩阵图—7.2/7.3 新人岗前培训、转岗培训记录;-7.2 公司各岗位说明书(任职要求)、内审员任职要求、计量员任职要求、第二方审核员任职要求、外观检验员任职要求等;-5.3 内部员工满意度调查(每年一次，至少调查60%以上员工)对员工满意度进行分析-7.2 提案改善案例-7.2 特殊工种 上岗证书清单汇总(电工、叉车司机驾照等)
内部关键岗位员工 廉政协议; 员工廉政文件培训记录。-5.1.1.1
品质管理部门
质量体系审核(每年至少一次，覆盖所有过程和部门)：8.2.2 由内审组长编制内部体系审核计划首次会议依照审核计划按过程检查表进行审核开不符合项末次会议内部审核报告不符合整改 过程审核(每年覆盖所有工序、班次及交接班)：
审核组长编制过程审核计划首次会议按照过程审核检查表按工序进行审核过程审核评分表不符合项末次会议审核报告不符合整改 产品审核(每个产品每年至少一次或新产品)：从最终成品库随机抽取5件待发货的进行产品标识、外观、全尺寸、性能等测试。
审核组长编制产品审核计划依照产品审核指导书审核产品审核记录产品审核得分表
Page 2 of 3 文件控制建立文件发放回收台账、受控文件台账、外来文件管理发放台账等确保公司相关文件处于受控状态(如质量手册、程序文件、作业指导书等) 7.5.3 记录表单汇总台账、记录保存期限规定7.5.3 公司的每年业务计划KPI、3-5的业务计划KPI、KPI定期汇总—6.2 内外部环境清单—4.1 相关方期望及需求清单-4.2 过程风险清单-6.1 组织的知识清单(技术标准、内外部纠正预防措施改善报告)-7.1.6 各客户要求PPM统计或者客户投诉次数统计
挑战件(防错验证OK件 NG件)清单、校准验证记录，校准计划--10.2.4 限度样(原材料、成品)管控台账，校准或验证有效期--?10.2.4 不合格品控制—8.7/10.2/6.1.2.2 不合格品评审记录、纠正预防措施报告、8D 报告、不合格品返工指导书及重新检验记录; 特采记录
监视和测量设备管理-7.1.5 计量器具台账制定量具/校准计划校准记录、计量器具本体标识 检验记录及过程监控记录—8.6/8.5.1.3/8.5.1.4 进料检验记录(原材料)首件、巡检、末件检验记录成品检验记录;全尺寸报告; 实验室手册、实验室温湿度记录、实验室试验记录单、实验室设备保养计划及记录-7.1.5 品质月报、不合格品统计等—8.7 外观件 限度样板、外观检验员岗位任职要求、外观件检验区域照明(SOP规定) MSA分析报告(计数型+计量型)-7.1.5.1.1 控制计划规定特殊特性 CPK分析报告，X-R控制图(现场用)-9.1.1.1 顾客财产登记(顾客财产包含模具、检具、工艺卡片、图纸等)-8.5.3 顾客市场退货分析-10.2 财务部
质量成本统计：-9.3.2.1 a 不良质量成本包含：内部故障成本(报废损失费+返工/返修费+停工损失费+产品质量事故处理费)+外部故障成本(索赔费+退货损失费+折价损失费+保修费)
营业部
顾客名单、顾客产品及占总销售比(汽车客户); 客户每月订单(至少跨度12个月)-8.2.2 顾客满意度调查、与顾客有关绩效监控(顾客打分卡);顾客满意度分析—9.1.2/9.1.2.1 顾客合同、质量协议等客户特殊要求收集顾客特殊要求识别及评审，特殊要求与IATF标准及过程矩阵—8.2.2 订单评审(常规订单/新产品)--8.2.3 顾客投诉/顾客沟通—8.2.1
总经理/管理者代表-9.3 经营检讨：经营检讨计划，各部门报告，经营检讨报告，改进项—9.3 经营检讨(每年至少一次，一般在内审结束10天左右，或公司组织架构有重大变更时)
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第三篇：ISO9001外审各部门需准备资料清单
ISO9001:2008审核应准备的资料
一、文件和记录的管理：
1.办公室要有全部文件和记录空白表格清单;
2.外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录;
3.文件发放记录(各部门都要有)
4.各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件(国家、行业、等标准;对产品质量有影响的资料等);
5.各部门质量记录清单;
6.技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录);
7.各种类文件的都要进行审核批准及日期;
8. 各种质量记录签字要齐全;
二、管理评审：
9.管理评审计划;
10.管理评审会议的“签到表”;
11.管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料);
12.管理评审报告(其中的内容见《程序文件》);
13.管理评审后的整改计划和措施;纠正、预防和改进措施记录。
14.跟踪验证记录。
三、内审方面：
15.内审计划;
16.内审计划及日程安排
17.内审小组长的任命书;
18. 内审成员资格证书复印件;
19.首次会议记录;
20.内审检查表(记录);
21.末次会议记录;
22.内审报告;
23.不符合报告及纠正措施验证记录;
24.数据分析的有关记录;
四、销售方面：
25.合同评审记录;
26.顾客台帐;
27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标;
28.售后服务记录;
五、采购方面：
29. 合格供方评定记录(包括外协代方的评定记录);以及对供货的业绩评价的材料;
30. 合格供方评质量台帐(在某个供方采购了多少材料，是否合格)，采购质量统计分析，是否完成质量目标;
31. 采购台账(包括外协产品台帐)
32.采购清单(应有审批手续);
33.合同(应经部门负责人批准);
六、仓储物流部：
34.原材料、半成品、成品名细台帐;
35.原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识);
36.入、出库手续;先进先出的管理.
七、质量部
37.不合格量具、工具的控制(报废手续);
38.量具检定记录;
39.各车间质量记录的完整性
40.工具名细台帐;
41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)及检定的证书的保存;
八、设备方面：
41.设备清单;
42.检修计划;
43.设备维护保养记录;
44.特殊过程设备认可记录;
45.标识(包括设备标识和设备完好状态标识);
九、生产方面：
46. 生产计划;及生产、服务过程实现的策划(会议)记录;
47.完成生产计划的项目清单(台帐);
48.不合格品台账;
49.不合格品的处理记录;
50.半成品、成品的检验记录及统计分析(合格率是否达到质量目标);
51.产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等;
52.各部门的培训(业务技术培训、质量意识培训等)计划、记录;
53.作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场);
54.关键过程一定要有工艺规程;
55.现场标识(产品标识、状态标识、设备标识);
56.生产现场不能出现未经检定的量具;
57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索;
十、产品交付：
58.发货计划;
59.发货清单;
60.对运输方的评定记录(也属于合格供方的评定);
61.顾客收到货物的记录;
十一、人事行政部：
62.岗位人员任职要求;
63.各部门培训需求;
64.培训计划;
65. 培训记录(包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记
录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果)
66. 特殊工种名单(经有关负责人批准上岗的、及有关证件);
67.检验员名单(经有关负责人任命，并规定职责和权限);十
二、 安全管理：
68.安全方面的各项规章制度(有关国家、行业及本企业的法规等);
69. 消防设备、设施清单;
说明：
1.以上内容必须准备完善;
2.强调各个部门的质量记录一定要完备;
3.各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责; 4.质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握; 5.岗位责任要求每一员工都要掌握。
6.以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好资料
所有资料完成时间：
第四篇：公司各部门：
为了更好的展示公司整体形象，增强员工团队意识，经公司研究决定，从2011年11月1日8：00起，进入生产现场的全体员工统-穿着联锋家具有限公司工作服：除新进员工还未领取工作服外，其余员工一律着公司统一工作服。
一、自下发服装之日起：必须严格遵守统一着装规定。凡上班时间无-例外地全部着装到岗。
二、着装将按照每位员工在公司任职与工作的时间对服装使用费作出相应的规定。自统-着装起凡在公司工作一年以上的员工，服装费由公司承担：工作满半年的服装由员工自行承担50‰：工作在5个月以下的服装费由个人全部承担。如半年以内被公司解聘的，公司将承担部份比例的服装费用。试用期间不发工作服。
三服装配发到位，如员工服装丢失未到换装时间造成破损由员工自行购买，公司不负责补发。
四、着装期满三年换发一次，但儿必须是在公司工作满三年的员工，根据员工着装时间实施换装。
五、根据公司人员工作岗位不同，采取区别着装，办公室管理人员及其职员工作服装(统-制作或购买)其余人员(含司机)均按公司规定着装。
六、穿戴制服及胸卡是公司的形象工程，也是公司企业文化的重要组成部份，公司需要在员工形象上做出统一标准，所以从11月1日起所有员工进入公司必须穿戴制服及胸卡，不得在上班期间穿休闲凉鞋与拖鞋。
七、行政人事部在通知之日起负责员工工作服的发放、监督和检查，各部门负责人应加强对本部门员工仪容仪表等方面管理与要求，认真配合督促员工自觉遵守上述规定。
八、对于违反公司着装要求行为的员工，予以每次5—10元的罚款，直接从工资中扣除。如有异议，请三天内提出，否则-律视为同意该处罚。
第五篇：公司各部门职能描述
公司职能部门工作职责描述
一、财务部：
财务部负责公司的财务管理的部门。
1、严格执行国家财经、税务政策、法规和公司各项管理制度，保证会计工作依法进行。
2、负责公司财务会计工作。
3、负责企业成本核算工作和项目成本核算。财务制度不全
4、负责公司财务状况统计报表填制工作。
5、负责公司其他部门的财务支出监督、检查工作。
6、负责按月给出财务分析报表和资金使用预算。
7、负责项目应收、应付统计报表编制工作。
8、完成公司领导临时交办的工作。
二、审计部：
1、负责公司的内审工作，为管理层提供决策支持;
2、建立与完善公司的内部审计制度与流程;
3、执行二级公司的审计工作与财务监督;
4、协助金融财务部贯彻落实各项财务管理制度。
三、人事行政部：
1、执行国家人力资源、劳动政策、法规和公司各项管理制度。
2、负责人力资源管理工作：职务职称、员工考核奖惩、入职离职工作。
3、负责公司人力资员的规划、人才引进、人才的评估、人才库
德建立、人力资源培训工作。
4、人力资源的招聘
5、负责劳动保险、劳动保护工作。
6、负责职工福利、文体活动、计划生育等工作。
7、负责人力资源档案、人力资源技术档案的管理工作。
8、负责公司劳动纪律及员工日常管理工作。
9、负责统筹培训的组织工作。
9、负责公司行政后勤管理及车辆安排管理等工作;
10、完成公司领导临时交办的工作。
四、销售中心：
1、针对企业的销售目标拟定营销计划和策略。
2、根据企业回款制度，催收或结算货款。
3、制定销售计划，分解并实施目标，。
4、开拓与合理布局营销网络。
5、管理、指导、监督区域分支机构正常运作，考核各驻外办事处的业绩。
6、控制产成品存量，提高存货周转率。
7、研究销售人员的需求，培训销售人员的营销技能，充分调动其积极性。
8、参与实施促销方案。
9、收集销售信息进行收集，并向市场部反馈。
10、受理退货及其他相关工作事项。
五、研发中心：
1、开发、引进新产品及设计产品工艺，不断更新和扩大产品品种。
2、研究与改进现有产品的设计。
3、制定和修订成本定额、标准工时和标准用料;制定和修订订单标准用量，实现产品的规范化管理。
4、研究与保管客户原样蓝图，认真做好技术资料、技术图样的归档工作。
5、指导、处理、协调和解决产品出现的技术问题，确保经营工作的正常进行。
6、搜集整理国内外产品发展信息，把握产品发展方向。
7、编制企业技术开发计划，培养技术管理人才，管理技术队伍。
8、设计与改进工艺流程。
9、控制样品制造进度。
10、负责新产品使用说明与使用跟踪。
11、组织和编制企业技术发展规划。编制近期技术改进工作计划、长远技术发展和技术措施规划，并组织对计划、规划的拟定、修改、补充、实施等一系列技术组织和管理工作。
12、制定和修改技术规程，编制产品的使用、维修和技术安全等有关的技术规定。
13、组织评价技术成果及技术经济效益。
六、供应链中心：
1、建立健全公司采购管理体系，搭建产品询价系统，制订并执行公司主要销售产品的采购计划;
2、收集药品信息资料，及时了解产品价格变动，与供应商建立起良好关系，为公司物流配送提供充足的货源;
3、指导各事业部建立健全各自的采购物流系统，监督各事业部采购计划的制订与实施;
4、建立公司仓储管理制度，定时清点仓库存货，及时调整产品种类及补充货源。
七、生产计划部：
1、调配生产任务，审核、登记和分发订单。
2、制定和实施生产日程计划，检查生产计划和控制进度。
3、受理、分析生产报表。
4、管理与改进生产效率。
5、实施标准生产作业方法。
6、控制生产成本，管理与控制用料。与营销各部门沟通、联系、协调，统计生产负荷和调度产销平衡。
八、质量中心：
1、处理原料入厂质量检验及异常情况。
2、制定质量准则，经批准后实施。
3、检查与记录成品质量。
4、测验成品的各项功能。
5、检查与记录生产过程中的产品质量。
6、使用与保管检验器具。
7、处理与追踪质量异常事件。
8、执行质量管理的各种活动。
9、协同处理质量投诉，分析、报告质量问题。
10、策划、组织质量体系认证相关工作。
九、应用技术中心：
1、产品售前工作：配合市场部进行产品的售前工作，包括产品的打样和应用测试等。
2、产品售后工作：针对所有客户，全面负责产品的售后工作，包括产品的安装、调试、运行维护以及各种疑问的解答。
3、产品测试打样工作：对于客户应用需求及客户反馈回来的产品异常情况进行复现测试，根据测试结果再反馈到研发中心，并对该问题进行跟踪直至问题解决;配合研发部进行产品新功能的测试工作。
4、产品建议反馈：对于客户提出的新功能要求要及时与市场部和研发部沟通，然后对客户做出合理的答复;在日常工作中多对需求和产品功能进行思考，好的建议及时反馈到研发部。
5、产品售后文档完善：负责产品售后文档的完善和更新，包括产品使用手册、实施手册等;负责对产品使用过程中经常出错的设置和操作进行文档整理和积累，提高售后工作的效率。
6、服务态度：技术支持工作将面临与大量客户进行沟通、交互和讲解的情形，服务态度至关重要，要坚决采用微笑服务和礼貌用语，杜绝与客户发生争执等不礼貌行为。
7、 培训工作：负责对客户进行产品的全面培训，PPT演示培训，使用培训，调试培训，故障的定位排除培训等。