质量控制考核细则

第一篇：质量控制考核细则

商品混凝土公司各部门质量岗位控制考核细则

预拌混凝土质量控制流程及责任划分、考核细则

1、原材料质量控制：

1.1选材

1.1由总工牵头，组织相关人员进行选材工作 主要责任人：总工 实验室 材料科 工作要求：

1、每年由公司分管材料的副总牵头，组织材料科、试验室相关人员，根据上年原材料的供货情况、质量情况，组织对材料供应商供货合同的评审工作。

2、评审工作包括材料供应商的供货能力、供货价格和质量综合评审，将符合要求的供应商提供总经办确定新的供货合同。

3、供货过程中，由于供货质量较长时期或严重存在问题的，由公司分管副总牵头，可以临时组织合同评审，以确定是否终止供货合同等事项。 1.1本项暂不考核

1.2材料入库

主要责任人：过磅员

1.2.1过磅员应具备常规材料目测判断能力 要求：

过磅员应具备砂石材料标准基本知识(主要含砂石料级配和含泥量)，对所进砂石应进行目测;对于明显存在质量问题的或无法确认是否存在质量问题的材料，应及时通知试验室技术人员现场目测同意后才能入库;对于水泥及外加剂要求有出厂合格证查验后才允许入库。 考核内容：

1.骨料进场时，过磅员未进行目测，场地内砂，石料存在明显缺陷时(指碎石规格严重不符，夹泥块，含泥量明显超标，砂含泥量超标，夹泥块，大块石，颗粒明显偏离要求)，每发现一次按实际情况扣2-5分。 2.对进场材料不安排或指明卸料地点，骨料场内乱堆乱放的，按实际情况每次扣2-10分。 3.粉料，外加剂打错仓的除按规定赔偿损失外，每次扣20-50分。

4、如过磅员无法判断入库材料是否符合质量标准要求的，应及时要求试验员对该批材料进行检验验收，无法判断而又不及时通知试验员，造成不符合要求的材料验收入库的，每次扣5-10分。

1.2.2材料质量证明文件的检验与移交 要求：

在日常入库的水泥和外加剂样品及其技术资料，应及时传递给试验室进行检验。 考核内容：

1、应该提供材料(指水泥或外加剂)质量证明文件的材料，入库时应该验证这些文件，不能提供的应拒收，没有质量证明文件的，每次扣2分。

2、应及时将材料质量证明文件移交试验室，不及时将当班质量证明文件移交的，每次扣1分，造成文件遗失的，每份扣5分。

1.2.3样品的留置与移交 要求：

过磅员应按要求对所进材料需留样的(指水泥、矿粉、粉煤灰及外加剂)按试验室要求进行样品的留置，并及时传递到试验室。 考核内容：

1

1、应按试验室要求，在入库前要求送货员提供需留样材料的样品，并监督送货员在所送材料中取样。未留置样品的，每次扣2分。

2、样品不能及时传递到试验室的，每次扣2分。造成样品遗失的，每次扣5分。

1.3入库验收

主要负责人：控制试验员、检验试验员 1.3.1控制试验员常规材料巡视 要求：

控制试验员认真按《材料巡视制度》进行场地材料巡视，根据材料质量波动情况，切实作好配合比随材料变化的调整工作，对不符合要求的原材料做出处理意见或通知主管人员处理。 考核内容：

1、当班控制试验员应每天在开始生产前，生产结束后，以及生产过程中，对厂内所进砂石料进行日常巡视，不进行巡视的，每次扣1分，造成不合格材料用于生产的，每次扣5-10分。

2、巡视过程中，对存在一定质量问题，但尚可使用的材料，应指挥铲车工正确上料，不进行处置，任由铲车工上料，造成质量投诉影响产品质量的，每次扣5-10分。

3、正常生产期间，控制试验员负责处理过磅员要求其检验验收的材料，除非特殊情况，试验员不得拒绝过磅员的请求。无故不进行材料入库验收的，每次扣5分。

4、控制试验员不认真巡视材料情况，造成生产或质量出现问题，根据实际情况，每次扣5-20分。

5、巡视中发现无法使用的材料(指存在质量隐患或严重不符合质量要求)，应及时要求铲车工停止上该批材料，并上报主管人员，不及时上报的，每次扣5-10分。

1.3.2原材料检验员负责材料入库验收 要求：

1、原材料检验员按照规定频率组织安排并实施所有原材料的进场复检工作。

2、所检验结果与验收标准或质量证明文件不符时，应重新加倍取样检验。

3、负责原材料试验委托单、原材料质量保证书的收集、归档工作。

4、正确填写原材料检验原始记录、检测报告并按时归档。

5、对检验中出现的原材料异常情况(指材料质量符合要求但波动较大，可能影响混凝土质量的)应及时通知到控制试验员或主管人员。 考核内容：

1、原材料检测员不按规定频率检测的，每批扣除2-5分。

2、不按规范与作业指导书进行检测，弄虚作假的，发现后除予以行政处分外，每次扣20-50分。

3、不能按时提交检测报告和归档资料的，每批扣2-5分。检测报告与原始记录不完整、准确的，每份扣1-3分。

4、检测过程中发现问题材料，不及时向主管人员汇报的，每次扣5-10分，造成质量隐患、问题或质量投诉的，除按公司规定承担相应责任外，每次扣10-50分。

1.4材料堆放

主要责任人：过磅员、铲车工

1.4.1过磅员负责材料入库位置指定 要求：

1、过磅员负责所进材料存放到指定仓或位置。

2、过磅员负责监督外运材料运输车完全卸料。 考核内容：

1、过磅员负责当班材料的下料位置，不指挥送货驾驶员到指定位置下料，造成乱堆乱放的，有损失的除

2 承担相应损失外，并扣2-10分。

2、当场地内材料堆放较多时，过磅员除应控制入库数量，确保场内材料不混放外，还应要求铲车工及时打堆。不控制入库数量造成材料混放的，每次扣5-20分，不及时要求铲车工打堆的，每次扣5-10分。

3、无生产任务期间，控制试验员下班后，若存在有疑问材料的，应将该批材料暂时放在待检区，待第二天上班试验员验收后方可使用，不区分是否合格，任由送货人员下料的，每次扣5-10分。

1.4.2铲车工负责砂石料堆放 要求：

1、砂石料入厂后，应经控制试验员检查验收后方可打堆。

2、铲车工按指定场地指定材料将当天所进砂石料打堆。

3、铲车工有打堆过程中发现材料质量存在问题时，应立即向当班试验反映。 考核内容：

1、铲车工应确保每天入库材料的及时打堆，打堆是指自卸车卸到场地内的材料用铲车堆入大堆料。入库材料不进行打堆的，每车扣1-2分。

2、骨料打堆时，铲车工应对所铲材料进行目测，发现场地内砂，石料存在明显缺陷并及时向控制试验员汇报的(指碎石规格严重不符，夹泥块，含泥量明显超标，砂含泥量超标，夹泥块，大块石，颗粒明显偏离要求)，每发现一次按实际情况奖5-10分。不及时通知，将不符合要求材料堆入大堆料的，每次扣5-10分。

3、当所进材料存在批次间的质量波动时，应按控制试验员要求将不同批次的材料混合，以降低材料的波动，不按试验员要求进行混合上料的，每次扣5-10分。

1.5新材料试验

主要负责人：试验室 本项暂不考核

1.5.1新材料的选择 要求：

1、试验室技术人员应该积极学习混凝土新技术，跟踪新材料在混凝土中的应用，并结合本公司和本地区的实际情况向总工提出新材料的拟用试验。

2、材料科负责新材料的样品获得。

1.5.2新材料的试验 要求：

1、应针对新材料的特性，拟定出新材料的试验方案，报总工审核。

2、试验室应按审批的试验方案认真完成各项试验检测工作。

3、小试和中试需生产部门配合时，试验室主任应将可能出现的问题及防范措施向配合部门交底。

4、所有试验应整理出完整的试验记录和试验报告。

1.5.3新材料技术指标的制定 要求：

1、试验室应根据试验结果，形成该新材料在混凝土中的应用情况，生产部门是否满足使用条件(或需进行哪些改进以满足使用条件)，对质量或成本上所具有的优势等内容的报告，报总工审批。

2、试验室应拟定出该新材料的验收技术指标。

3、经总经办同意后，材料科进行新材料的合同签订，生产部门根据要求，对设备进行相应改进。

1.5.4使用新材料的审核程序

3 要求：

1、试验室根据所掌握的技术资料提交新材料试验申请报告，提出试验计划。

2、总工审批同意。

3、材料科获得新材料样品。

4、试验室按计划进行相应试验，并形成试验报告。

5、总工根据试验结果，审批是否进行小试和中试。

6、生产部门确保满足生产要求。

7、试验室根据小试和中试的结果形成总结报告，报总工审核，其中应包括该新材料的验收技术标准。

8、总工根据试验总结报告，报总经办审核该材料是否可用于本公司。

9、材料科按采购程序进行采购。

10、试验室对该材料进行验收。

10、试验室在应用中进行质量跟踪，确保该新材料的正常应用。

2配合比控制

主要负责人：销售员、试验员、操作员

2.1预供单审核

2.1.1销售员开单要求 要求：

1、销售员应熟悉建筑结构基本的形式，开单过程中应对基本技术要求予以询问，告知常规的配合比与结构形成的匹配性，遇屋面刚性防水，异形结构及细部结构要告知施工单位，进一步进行图纸确认，无法确认应询问试验室主任。对非常规的技术要求，应先与试验室技术人员沟通后，方可向施工单位答复是否供货。

2、销售员日常开单必须遵循规范的结构部位填写方式，对混凝土的各项技术要求及有无其他技术要求，尽量将施工单位要求的坍落度予以明确。注意单位工程，分部分项工程的划分。关键的结构部位要提醒施工单位报单准确。

3、销售员对首次及单位工程较大，重点的客户，应组织生产，调度，试验室上门进行施工前生产及技术交底。对承接的一些临时结构，加固，抢险结构，对混凝土有特殊要求的，需立即告知生产及试验室负责人现场确认。

4、预供单相关信息填写完毕后，应交由现场施工员签字确认，临时接到的生产任务，也应要求施工员以短信的方式进行报单，并将该信息及时转发到试验室主任处，由其审核后，交由试验员安排生产。销售员应在最短时间内补开预供单，并由报单施工员签字确认之后，方可删除短信报单。 考核内容：

1、销售员开出非通用混凝土单且未与试验室相应人员沟通，造成无法供货的，每次扣10分。

2、销售员不了解相关技术要求，开出明显违反常理的供应单，每张扣2-5分。

3、预供单内容填写不清晰，有漏项的，每张单扣除1-2分，不标明楼层的每张扣2分，存在明显逻辑错误的(指楼层错误)每次扣5分。

4、预供单未经施工单位施工员以上的技术人员签字的，每张扣2-5分。

5、临时供货通知不通过信息报单的，试验室有权拒绝生产，造成的损失由该销售员负责。

6、临时通知供货后，不能在二工作日内补出预供单的，每张扣2分。

2.1.2试验室预供单审核 要求：

1、按生产科任务安排的要求，负责对每张预供单中相关信息(含申请提供混凝土的施工部位、生产方量、运输距离及运输时间、发车频率、强度等级泵送要求等)，在开单前进行及时了解、核对，要求有明确记

4 录，在相应的预供单上签名，对预供单上信息的正确性负责。

2、试验员还应对在施工的大工地的施工浇筑情况有个大致的了解，对出现异常的强度等级应加强联系，确保对异常情况的真实掌握。 考核内容：

1、试验员应充分了解每张预供单的技术信息，清楚明确施工单位的要求。因未进行了解造成配料通知单开错的，每张扣2-5分。

2、试验员未对在施工的大工地的施工浇筑情况进行了解，造成明显错误的，每张单扣5-10分。

2.2配合比确定

主要责任人：试验室主管人员 本项考核试验室主管人员 2.2.1常规配合比试配 要求

1、试验室根据本地材料，确定《预拌混凝土》要求通用混凝土配合比。

2、定期对所用配合比进行验证。

3、根据材料变化进行配合比验证。 考核内容：

1、根据原材料情况、季节情况及施工方式要求，试验室应定期进行常规配合比的试配验证工作。

2、常规配合比定期到检测中心进行试配验证工作。

3、定期进行常规配合比应用总结工作和强度统计工作，并形成总结报告，提出存在问题和调整方向。

2.2.2换季配合比调整 要求

1、应根据季节变化，及时进行配合比的调整，以确保质量和生产施工满足需要。

2、冬季主要考虑早强，暑期主要考虑保证坍落度损失，干燥季节主要考虑防裂。 考核内容：本项考核试验室主管人员

1、应根据季节变化和混凝土强度增长规律及时对所用配合比进行换季调整，以确保生产和质量为主要目的，同时兼顾成本控制。

2、换季配合比应有一定的资料数据为技术支撑，不得随意。

2.2.3特殊配合比调整 要求：

1、非通用配合比均需考虑配合比的调整。

2、特殊技术要求时配合比以满足其技术要求为主要调整方向。

3、必要时进行试验验证。 考核内容：

1、非通用配合比中的水下混凝土、路面混凝土、抗渗混凝土、非泵送混凝土、大流动性混凝土可制定固定的调整方案，形成固定配合比。

2、施工单位有其它技术要求的，应仔细了解图纸要求，与施工单位明确其技术指标及拟采用的技术措施，并得到施工单位技术负责人认可，在交底记录中签认。

3、将配合比调整方案报总工审批后方可应用。

4、生产过程中加强对特殊配合比控制力度，增加检测频率，并及时总结，形成技术总结报告，以作为今后调整的依据。

2.2.4配合比调整权限

5 要求：

1、应根据材料、季节和施工情况等条件，由试验室主管人员定期发布材料基本情况、配合比调整方案和调整权限。

2、控制试验员在选择和调整配合比时应严格遵照调整权限进行调整。

3、出现超出条件时(指材料不符合基本情况或施工设备不能满足按基本情况进行生产的混凝土)，控制试验员应先向试验室主管人员进行汇报所超出的情况及拟采取的调整方案并得到同意后，方可突破权限。

4、生产过程中，针对特定情况，由相关人员提前向试验室主管以上人员提出要求后，可突破权限。 考核内容：

1、试验室主管配合比人员应定期发布材料基本情况及配合比调整方案，并规定试验员的调整权限。

2、当班控制试验员应根据调整方案及权限进行配合比的调整，不按方案调整的，每个配合比扣2-5分。

3、试验员按方案进行配合比调整不作为其控制的产品不符合生产和质量要求的原因，按调整方案调整后，出现不符合生产和质量要求的，每批次扣5-10分。

4、试验员根据巡视结果、投诉情况和工作经验，提出突破调整权限的，必须向主管人员申明理由，得到同意后方可突破，并在《交接班记录》中明确记录实际情况。未经同意擅自突破权限调整的，每个配合比扣5-10分，记录不清的，每个配合比扣2-5分。

2.3配合比选择

主要责任人：控制试验员 要求：

控制试验员应根据材料情况及生产用配合比实际情况，结合施工方法及施工单位要求，按《试验员混凝土质量控制操作细则》要求开具配料通知单，在保证质量的前提下，努力降低单方成本，并将调整依据及调整方法记录。

主要配合比选择与调整依据

1、 基准配合比是指采用常规泵送方式，坍落度在160-180mm的混凝土，用于浇筑结构平面、基础等部位。

2、 出机坍落度的选取应结合运输时间、泵送距离长短、天气情况、浇筑难易程度进行相应调整，调整时应根据坍落度增减相应调整胶凝材料或外加剂用量。

3、 浇筑墙、柱、泵送距离长的混凝土，宜增加出机坍落度，并将配合比做相应调整。

4、 天气炎热时宜在确保强度的前提下首先确保工作性能，冬期施工时宜确保早期强度。

5、 易产生计量问题的工地，应确保方量达到要求。

6、 高强度等级(〉C40及以上)的配合比不得随意调整配合比。

7、 特殊要求的配合比不得随意调整。

8、 材料与基准配合比试验时存在较大差距时，应根据材料波动情况进行调整。

9、 强度统计与强度检验发现波动后，应查明原因，并根据其原因作出相应调整并记录问题及处理方法。 考核内容：

1、试验员应根据要求合理选择生产配合比，未按要求随意生产的，每个配合比扣2-5分。

2、对生产配合比进行调整应明确记录调整原因，无法说明原因而调整的，每个配合比扣2-5分。

3、根据设定权限进行配合比调整，突破权限而无记录，且不能说明理由的，每次扣5-10分。

4、试验员对配合比调整后，应以《配料通知单》形式书面下发给操作员，无《配料通知单》的，每个配合比扣5-10分。

5、所有调整信息应在《交接班记录》中明确记录，生产配合比与要求配合比不同而又未在上记录原因的，每个扣5分。

2.4配合比输入

主要责任人：操作员、控制试验员

2.4.1操作员按《配料通知单》输入生产配合比

6 要求：

操作员按试验员开具的《配料通知单》要求输入配合比，输入后应由试验员复核，且在《配料通知单》上签名确认。 考核内容：

1、操作员不按《配料通知单》要求输入配合比的，每个配合比扣10分。

2、生产过程中，操作员随意选取配合比进行生产的，每次扣10分。

3、操作员随意对配合比进行修改的，每个配合比扣10-50分。

4、因各种原因(含质量投诉、主管通知等)进行配合比调整时，试验员必须在场，由于试验员不在场而造成调整错误，使产品不能符合要求的，由操作员承担损失，并扣10-50分。

2.4.2试验员核对输入配合比 要求：

控制试验员负责核对输入电脑的配合比，包括材料的种类、数量和仓号，并在配料通知单上签名确认。 考核内容：

1、试验员不对操作员的配合比输入、选取生产进行核对的，操作员可以拒绝该单的生产，并上报调度，每次扣试验员10-20分。

2、试验员对生产中的配合比的各项信息除涉及到供货签证小票中数量、车号、时间等信息外负责，每出现一个错误，扣1-2分。

3设备控制

3.1搅拌机维护

主要责任人：机修工 要求：

机修工应确保搅拌设备完好，包括：

1、计量器具计量偏差符合要求;

2、各控制器件控制效果正常;

3、搅拌叶与衬板间距符合要求，确保搅拌均匀;

4、下料口控制有效，漏料情况符合要求;

5、搅拌时间与搅拌电流在正常范围内。

6、突发漏料情况尽量避免。 考核内容：

1、出现因控制系统故障影响生产超过1小时的，每次扣5分，外加剂超称造成混凝土离析，除承担相应责任外，每次扣10-20分。

2、下料口漏料严重，造成混凝土匀质性偏差的，每次扣5-10分。

3、结块抱轴造成搅拌电流异常的，每次扣5-10分。

4、混凝土搅拌不均匀，出现分类下料的(指下料时出现明显的单种材料)，每次扣5-10分。

3.2计量检定校验

主要责任人：机修工、控制试验员、检验试验员 3.2.1试验员负责试验室计量器具准确性 要求：

检验试验员负责试验室试验设备计量系统的完好率。组织计量器具的日常校核工作并形成校核记录。 考核内容：

1、因试验员原因造成试验设备损坏的，除赔偿相应损失外，每次扣5-10分。

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2、因外部试验员原因造成交货检验用试模遗失、损坏的，每组扣2分。

3、检验试验员应经常通过比对等方法确认检测仪器设备的准确性，不进行比对，出现系统误差的，每次扣5-10分。

3.2.2控制试验员负责搅拌楼计量器具准确性 要求：

控制试验员负责搅拌楼计量准确性控制。组织计量器具的日常校核工作并形成校核记录。 考核内容：

1、控制试验员在日常控制工作中监督搅拌楼计量器具的准确性。

2、每月对常规配料情况作出计量偏差统计，并提出维修和检定要求。

3.2.3机修工负责搅拌楼计量器具检定 要求

1、每月进行计量器具自校，并有自校记录。

2、每年配合技术监督部门进行计量器具检定工作。

3、设备维修及出现较大计量偏差后，并重新进行设备自校。 考核内容：

1、每月对计量器具进行校验，偏差超出规定要求的(1%)，每次每称扣2分。

2、配合料过程中，单仓配料偏差值超过10%，单车累计偏差超过3%的，每次扣5-10分。

3.3运输泵送设备维护

主要负责人：泵送组、车队 3.3.1车队负责搅拌车维护 要求：

1、确保搅拌车内刮刀尺寸，确保混凝土在罐内的正常搅拌，避免出料时不均匀;

2、确保搅拌车能高速旋转，保证出料的搅拌。 考核内容：

1、因未及时修补，造成搅拌车出料不均匀的，每车次扣车队2分。

2、搅拌车带病工作，不能高速旋转，造成放料不均匀，每车次扣2分。

3.3.2泵车设备维护 要求：

1、泵工应在日常工作中维持泵的正常状态，确保混凝土泵能够正常泵送常规混凝土，勤检查泵管，避免现场炸管。

2、如因工作需要不能维持正常状态的，应在供料前告知试验室技术人员，要求对混凝土予以特别处理。 考核内容：

1、因泵车维护原因，造成正常泵送过程的出现故障，影响正常泵送的，属责任问题的，每次扣5-10分。

4生产控制

4.1生产安排

主要责任人：调度 4.1.1生产安排 要求：

1、调度在每日接到销售科预供单后，按照季节气候特点合理安排好第二日生产工作，除考虑正常的生产

8 要求外，必须考虑质量保证的需求;

2、对炎热夏季，尽量合理安排楼面浇筑在早晨和夜间进行，避免裂缝产生的几率发生。

3、其他特殊季节需考虑质量问题的，按试验室要求予以考虑。 考核内容：

1、因调度不了解工地信息，造成发料过多，工地上停滞车辆超过3辆后(高峰期不超过5辆)，每超过1辆扣2分。

2、非泵送零星用混凝土，一次性发料过多，造成混凝土在工地停滞时间超过3小时，每车扣2分，造成损失的由调度承担相应损失。

3、正常的可预见的施工停顿(包括移泵、吃饭等)，不控制发料，造成超过2辆车在现场停滞超过2小时的，每次扣2分。

4、搅拌车到工地现场早于泵车的，每次扣2分。

5、未对施工现场进行勘察，造成该项工地无法正常浇筑或陷车的，每次扣5分。

6、临时通知的任务单，调度应通知试验员清楚掌握该单信息后方可发料，未经试验员同意即发料的，每次扣10分。

7、不听从试验员提出的发料建议，造成现场超过3辆车等待下料的，每次扣5-10分。

4.1.2异常情况处置 要求：

日常生产合理安排现场车辆，对现场积压车辆要及时了解工地意外停电、突发炸、跑模、意外模板坍塌等事件和其他停止浇筑的原因，并判断可能影响正常浇筑的时间。能够满足正常浇筑的，及时要求施工单位处理，不能满足或无法确定停止时间的，应在征得试验室同意后将积压车辆向其他浇筑工地调整。 考核内容：

1、工地出现异常情况，不能及时掌握处置情况，了解不清楚停滞时间的，每次扣5-10分。

2、出现异常情况后，不能及时停止发料，造成搅拌楼继续发料的，每车扣5分。

3、出现异常情况后，经了解停滞时间将超过一小时以上，不通知试验室到现场处置的，每次扣5-10分。

4、出现异常情况，经了解停滞时间超过一小时以上，不能及时对停滞在现场的车辆进行调整，造成现场搅拌车停滞超过2辆的，每次扣10分，无调整工地除外。

5、不能对施工单位处理异常情况处置进程及时了解，造成工地异常情况处置完，未及时发料，现场出现无料可打，根据路程，一般不超过30分钟，超过的，每次扣5-10分。

4.1.3异常情况信息传递 要求：

因工地自身原因造成的停止供货，应及时告知试验室主任，以判断是否存在影 响质量的问题。 考核内容：

1、施工现场出现异常情况后，经了解需停滞超过一小时以上的，应及时通知试验室主任，未通知而造成后续质量投诉的，每次扣10-20分。

2、应随时与施工单位确保联系，并将所了解的变化及时通知相关人员。因未及时跟进，施工现场突发情况造成混凝土无法继续浇筑，引起损失的，除按公司规定承担相应责任外，每次扣5分。

4.1.4现场停滞超时处置 要求：

调度应观察车辆现场停滞时间，根据季节要求，2小时以后未浇筑完成的需及时催促施工单位，合理阐明质量问题的严重性，协调无果的立即告知外部试验员协调处理。 考核内容：

1、调度应根据施工单位浇捣速度调整发料速度，应控制每个泵前等待卸料的搅拌车不得超过3辆(超过

9 600方的大工地可适当增加)，每增过1辆扣2分。

2、调度应随时关注现场的浇筑情况，对现场停滞车辆的停滞时间进行适当控制。车辆发出时间超过2小时以上应及时采取相应措施处理。车辆发出时间超过2小时而不进行处理，每车扣2分，造成报废的按公司相应处理办法承担相应责任。

4.1.5穿叉生产作息传递要求 要求：

在生产过程中三站之间穿叉生产时，调度应告知操作员或者试验员，告知时应有详细的信息，避免因信息不全导致的混凝土生产不符合要求而造成的投诉。 考核内容：

1、调度应合理安排各搅拌站的发料顺序，单个工程应尽量安排一个搅拌站进行供料，无故随意穿叉发料的，每次扣5分。

2、临时安排工地、需穿叉生产的工地，调度应将该工地的信息传递给试验员，由其负责该单的准确性，不通知试验员的，每次扣5-10分。

4.1.6泵工对发料速度控制 要求：

泵送工根据现场浇筑速度及时向调度反映发料速度，协同调度做好发料速度控制工作。 考核内容：

1、泵送工在浇筑第一线，应协助调度进行发料速度的控制。及时反馈所参与浇筑工地的发料情况，提出意见。泵送工不协助控制发料速度，造成工地停滞车辆超过3辆的负连带责任，每次扣2分。

2、工地出现任何异常情况而影响正常浇筑的，应第一时间向调度进行反映，告知出现的问题及可能的影响时间，不进行反映的，每次扣5-10分。

4.1.7控制试验员配合控制发车频率 要求：

按照《关于控制发车频率的实施细则》，控制试验员应配合调度及施工单位作好发车频率的控制工作，并根据实际情况建议调度调整发车数量及发车频率，避免施工现场停滞过多车辆。 考核内容：

1、控制试验员根据发料情况及现场施工情况，应向调度建议工地的发料速度，对某一工地发料过快的，应向调度指出，调度不听从建议的，应向试验室主管人员提出，由其向调度提出。不对发料频率进行有效控制或建议的，控制试验员每次扣2-5分。

2、外部试验员根据现场巡视情况，必要时到浇筑部位进行了解，及时向调度反映现场情况，提出发料频率建议。现场等待下料车辆超过3辆又不及时向调度反映的，每次扣2-5分。

4.2材料计量

主要责任人：控制试验员、操作员、机修工 4.2.1操作员计量要求 要求：

1、搅拌楼操作员应听从试验员要求，合理使用粉料仓，以确保粉料的连续应用，防止结块和堵塞。

2、搅拌楼操作员应随时关注计量设备情况,定期计量自校;在生产过程中出现明显计量误差的(单仓计量偏差超过5%)，应及时通知控制试验员调整和机修人员排查检修，特别关注水泥与外加剂称的漂移情况。

3、生产过程中出现的计量偏差，操作员应在征得试验员同意后采取相关的处置措施，未经试验员同意而擅自处置的，出现的质量问题由操作员承担责任。 考核内容：

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1、不按试验员安排的粉料仓生产的，每次扣2分。

2、生产过程中出现超过要求的计量偏差后，不及时向试验员反馈，每次扣5-10分，造成损失的，按公司规定承担责任。

3、计量器具连续系统偏差，且无法恢复的，应及时通知机修人员进行检查修理，不进行反映的，每次扣5-10分。

4.2.2控制试验员计量监督要求 要求：

1、控制试验员应在生产过程中随时关注计量系统的偏差情况，存在问题应及时通知机修工进行检查维修。

2、控制试验员在生产过程中应随时关注搅拌楼控制系统的灵活性与准确性，发现因控制系统问题造成计量偏差后及时通知机修工进行检查与维修，必要时，控制试验员有权提出停止生产的要求。

3、对与配料过程中出现的超过要求的偏差，控制试验员应根据实际情况进行相应调整或确认后，方可进入下一道工序。 考核内容：

1、控制试验员对配料过程中出现的偏差不进行及时反映，每次扣5分。

2、 对出现超过规定要求的偏差不进行判断处理，任由操作员处理的，每次扣5分。

3、对搅拌楼控制系统出现问题不进行反映，要求机修工进行维修的，每次扣5分。

4、控制试验员未记录当班计量情况，每次扣5分。

4.2.3机修工计量器具维修要求 要求：

1、机修工应确保搅拌楼计量系统的准确性。

2、机修工应确保搅拌楼控制系统的灵活性与准确性。

3、出现异常情况或控制试验员、操作工要求对计量系统进行检查与检修的，必须及时进行查检与检修，确保系统的正常可靠。 考核内容：

1、搅拌楼计量系统每出现一次超过10%的偏差，扣2分。

2、搅拌楼控制系统每出现一次上料失控情况，扣2分。

3、未及时按控制试验员与操作工要求进行检修的，每次扣5-10分。

4.3混凝土搅拌

主要责任人：操作员、铲车工 4.3.1铲车工上料要求 要求：

1.铲车工应按试验员要求上料，及时向试验员反映临时来料质量情况;在生产过程中因无意将粗砂或者有质量问题的材料铲进料仓需及时向试验员告知调整;在大堆铲料过程中发现异常情况，应及时向试验员反映，并要求试验员明确处置方法.

1、 铲车工在上料过程中应及时将散落在地的材料清理，避免经碾压破碎后的材料用于生产。

2、 严禁材料未经控制试验员检验随进随用。

考核内容：

1、铲车工不按试验员要求随意上料的，每次扣10分。

2、铲车工将待检材料用于上料的，每次扣5-10分。

3、铲车工不注意材料质量，料堆中出现不符合要求的材料而不及时向试验员反映的，每次扣5-10分。

4、除非因场地原因，铲车工对新进材料随进随用的，每次扣5-10分。

5、场地内有积水时，铲车工不对材料含水量进行控制，随意上料的，每次扣5-10分，造成用水量大幅度

11 波动的，每次扣10-20分，由此造成混凝土损失的，由铲车工承担相应责任。

6、铲车工应用时将上料过程中的散落料进行清理，不进行清理，造成材料堆积厚度超过20cm的，每次扣5-10分。

4.3.2操作员搅拌要求 要求：

1、操作员在生产过程中应按控制试验员要求控制搅拌时间，搅拌电流等控制指标。出现异常情况应立即向控制试验员反映，由其负责相应处置，未经控制试验员同意擅自处置，造成后果由操作员负责。

2、操作员严格按控制试验员要求配合比进行配料生产，调换配合比时必须要求控制试验员复核。 考核内容：

1、操作员在生产过程中应随时关注搅拌电流情况，出现不正常情况而不向试验员、机修工反映的，每次扣2-5分。

2、操作员在生产过程中应随时关注材料计量情况，出现超过允许偏差(单仓计量偏差超过5%)而不向控制试验员反映自行处置的，每次扣2-5分。

3、操作员在生产过程中应随时关注下料情况，出现混凝土搅拌不均匀情况或出机混凝土异常时，应及时向试验员反映，不反映的，每次扣2-5分。

4、生产用配合比必须按试验员要求进行选择与调整，擅自进行调整的，每次扣10-20分。

5、以上情况出现损失的，操作员承担相应责任。

4.4配合比调整

主要责任人：控制试验员

配合比调整应符合规定。 要求：

1、控制试验员应根据以下情况，在权限范围内对生产配合比进行相应调整，确保质量和正常生产： (1)原材料发生变化; (2)天气发生变化;

(3)施工方式与常规方式不同; (4)生产科或施工单位有特殊要求; (5)现场质量投诉。

2、对任何配合比的调整必须如实在《交接班记录》及试验室相关记录表格中予以记录，应明确调整原因、实际情况和调整方法，以备追溯。 考核内容：

1、试验员未经许可，超出规定权限调整配合比的，每次扣5-10分。

2、生产条件发生变化(指环境、施工要求、材料波动、现场情况反馈、质量投诉等)，试验员不根据实际情况及时调整配合比的，每次扣5-10分。

3、确实需要调整的配合比，在两车内未调整到位的，每次扣5-10分。造成连续投诉的加倍扣分。

4、对各种调整未能在相关记录中明确记录的，每次扣2分。

4.5出厂检验

主要责任人：控制试验员、试块工 4.5.1试验员控制混凝土生产质量 要求：

控制试验员负责混凝土生产质量，主要工作应包括以下内容：

1、生产过程中注意观察混凝土坍落度及和易性变化，监督搅拌楼操作人员、铲车上料人员按要求操作，随时保持与施工现场的联系，发现波动及时查找原因并及时进行处理。

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2、负责监督搅拌楼计量器具的准确性，并及时对出现问题进行反映，有权在搅拌楼计量系统出现问题时或其他原因导致混凝土无法正常生产时，对搅拌楼提出停止生产，保证搅拌楼各系统正常的要求。 考核内容：

1、试验员负责控制出厂混凝土的质量，应根据要求，按实际情况(包括环境、原材料情况、施工方式、泵送方式等)对混凝土配合比，依照试验室下发的权限内进行调整，确保混凝土符合各项要求。因控制不到位造成出厂混凝土不符合要求，按下列处罚考核：

(1)因未了解施工情况，造成混凝土与要求坍落度不符合，超过规定要求的，每车扣2分;

(2)因环境变化(指下雨、大风、干燥、气温高等)未作出相应调整，造成难以浇筑的，每车扣2分; (3)因原材料发生波动而未及时调整配合比，造成难以浇筑的，每车扣2分; (4)因任何原因造成混凝土强度低于要求95%的，每批次扣5分;

(5)因计量器具原因造成和易性变化、方量问题等投诉的，每车扣2分;

(6)对补方少于3方时，应提醒驾驶员不能冲洗接料斗，避免出现混凝土离析情况; (6)以上不符合以现场投诉并经外部试验员确认为准，强度以内部试压数据为准。

2、生产过程中，控制试验员应监督操作员、铲车工、驾驶员(出厂前)的质量操作行为，对以上岗位的违规行为负连带责任。

3、生产过程中，控制试验员应对搅拌设备的计量器具准确性、搅拌效果及下料情况等进行监督，发现问题及时要求修理，不进行监督造成产品质量问题的，每次扣2分。

4、应随时关注出厂混凝土的浇筑情况，结合调度、驾驶员、泵送工、现场试验员和现场施工人员的信息，根据实际情况，对配合比进行相应调整，混凝土确实存在问题而试验员二车以上调整不到位的，每车扣2-5分，不进行调整的，每次扣5-20分。

5、生产过程中，试验员发现操作员、铲车工、驾驶员等到岗位、搅拌设备、计量设备、搅拌车等设备存在影响质量的隐患或问题时，有权提出停止生产或部分设备停用的指令，并把情况及时报试验室主任，对挽回经济损失的，提请公司给予奖励。

6、试验员不按要求对混凝土生产进行控制，不严格把关出厂质量，造成混凝土存在明显质量缺陷(包括和易性不符合、泵送性能不符合、力学性能不符合等)，每车扣5-10分。

4.5.2出厂检验试件制作与检验 要求：

控制试验员负责安排混凝土试件制作(含公司内部试件及施工现场试件)，指导和监督试块工正确进行坍落度测定和试件制作工作，并根据坍落度测定结果与和易性观察及时对混凝土配合比进行调整。 考核内容：

1、试验员应按规定频率对出厂产品进行检验，包括其工作性能、强度及其它特殊要求，对出厂检验数量和结果负责。

2、未安排进行试件取样制作，每少一批扣2分;

3、试件取样与制作不符合规范要求，造成所检项目达不到设计强度的95%要求，每低一批扣2分，强度保证率低于90%的，每次扣10分。

4、试件取样与制作过程中弄虚作假的，一经发现，作开除处理。

5、取样过程中应了解混凝土和易性，结合样品情况和其他因素及时对配合比进行调整以避免出现质量的不符合，对样品情况不了解、对存在隐患不采取有效措施的，每次扣5分。

4.5.3试块工负责试件制作质量

考核内容：试块工不按试验员要求进行试件取样和制作的，由试验员提请试验室予以处罚。

5运输泵送

13 5.1混凝土运输

主要责任人：搅拌车驾驶员 5.1.1接料前要求 要求：

1、进入搅拌楼接料前，应确保罐内无积水，特别应注意送过水后和雨季雨后期间。

2、进入接料时，应确保搅拌罐的旋转方向符合要求。

3、上一工地有余料的，应向试验员说明余料数量、发料时长、强度等级等信息，由试验员确定是否利用这些余料。

4、工地拉回调料的，必须经试验员对车内混凝土进行情况了解后，方可进入搅拌楼下进行调整。 考核内容：

1、进入接料前，驾驶员应确保罐内无积水，有积水而影响混凝土质量的，除应承担损失外，每次扣5-10分;

2、因反转造成混凝土损失的，除承担相应损失外，每次扣2分。

3、罐内有余料不予以说明的，除承担相应损失外，每次扣2分。

4、工地拉回调料而不向试验员说明的，每次扣2分。

5.1.2料斗冲洗要求 要求：

1、 在下料口及冲料斗处冲洗车辆时，应避免过多的冲洗水进入罐体。

2、当单车发货方量小于3方时，宜不冲洗车辆接料口，避免造成混凝土的离析。 考核内容：

1、驾驶员冲洗料斗时应尽量少向罐内加水，确保混凝土不因冲洗料斗出现质量问题，特别是出厂坍落度本身就大的情况。

2、补方时，因罐内混凝土本身少，按常规冲洗则会使混凝土情况发生较大变化，因此补方料不宜冲洗料斗。因冲洗料斗造成的补方料不符合要求，每次扣5分。

3、驾驶员在冲洗料斗时应对罐内混凝土进行观察，发现异常情况及时向当班试验员反映，情况属实，避免出现质量问题的，根据实际情况增加5-10分。

5.1.3罐体旋转要求 要求：

运输过程中和等待卸料期间，应保持罐体匀速旋转，保持混凝土和易性良好。 考核内容：

1、搅拌车在行驶途中不得将搅拌罐停止旋转，停止旋转的，每次扣5分。

2、现场等待放料期严禁熄火等待，一经发现，每次扣10分。

5.1.4交货验收 要求：

驾驶员在接到签证单应清楚运送工地位置，尤其要关注当同一工地同时浇筑两种以上不同强度等级混凝土时的浇筑部位，防止送错工地和送错浇筑部位。到达工地卸料前，应向现场接受签票人员声明自己所运送的混凝土强度等级。 考核内容：

1、驾驶员不了解输送目的地，跑错工地的，每次扣20分，造成质量损失的承担相应责任。

2、驾驶员应协助试验员作好工地的交货检验工作，不听从试验员要求的，每次扣5-10分。

5.1.5送货时间控制

14 要求：

驾驶员应关注混凝土自搅拌楼发出直至在工地卸料完成有时间限制(小于2小时)，当预期将超过两个小时时，应立即向调度反映，要求调度或试验员进行协调处理，避免现场停滞时间过长。 考核内容：

1、驾驶员应关注所运混凝土发料时间，当因等待时间超过2小时时，应立即向调度反映此情况，要求调度予以处理。未及时反映的，每次扣5分。

2、出现等待时间越过2小时后，驾驶员应严格按调度要求或试验员(当试验员无法及时到达此工地时)的电话指令，及时调整混凝土。不按要求处理的，每次扣10分。

3、当所运输工地出现较多车辆等待时，驾驶员有责任及时向调度反映情况，告知调度调整发料速度。

5.2卸料

主要责任人：搅拌车驾驶员 5.2.1严禁私自加水 要求：

驾驶员在工地应严格遵守各项质量管理规定，不得自行向混凝土罐内加水，确实需要调整的，应以试验员和调度的指令进行适当调整。 考核内容：

1、驾驶员除控制冲洗料斗时降低冲洗用水，以及试验员电话通知的调整方法外，严禁向搅拌车内加水，私自向车内加水的，每次扣10分。

2、驾驶员可以根据所运混凝土的实际情况向控制试验员真实反映情况。所提出调整建议一经采纳，由试验室提出奖励申请。

5.2.2制止外人向混凝土内加水 要求：

驾驶员应制止现场人员向搅拌车内加水，制止无效时，应及时向调度反映情况。 考核内容：

1、驾驶员应在卸料地点将水箱加压气泵关闭，确保外人无法用搅拌车水箱内的水加入混凝土中，不关闭气泵的，每次扣5分。

2、驾驶员应阻拦施工人员采取其他设施向搅拌车内加水，当施工人员不听从阻拦时，应立即向试验室技术人员反映。不加阻拦且不向试验员反映的，一经发现，每次扣10分。

5.2.3放料要求 要求：

1、放料前应先强力搅拌30秒以上，再允许放料，因工序问题造成放料过程的停滞，时间超过5分钟以上，也应强力搅拌后方可卸料。

2、驾驶员应监督工地放料人员的放料操作要求。 考核内容：

1、放料前应强力搅拌30秒以上方可放料，未强力搅拌即放料的，每次扣5分。

2、放料过程中，如果确认需停止放料超过5分钟以上时，应使搅拌罐正转，以确保混凝土的均匀不离析。不调整放料方式，使混凝土离析或使混凝土静置不动的，每次扣2-5分。

3、放料速度应符合泵车泵送要求，不得使泵车料斗出现溢料或无料可吸情况。不按要求放料的，每次扣2分。

4、驾驶员发现工地放料人员的操作不符合要求时，应指导其按要求放料，不听从劝阻的，及时向外部试验员反映。不制止也不反映的，每次扣5分。

15 5.2.4异常情况处置 要求：

驾驶员在公司内接料和现场放料过程中发现有质量问题的，有权提出疑议，要求试验员立即解决，在此期间，严格禁止将存在疑义的混凝土卸料。 考核内容：

1、驾驶员在接料、冲洗料斗、放料过程中应注意所运混凝土是否正常，如发现异常情况，应及时向试验员反映情况，情况属实或给公司挽回经济损失或质量损失的，由试验员申请对该驾驶员的奖励。

2、当发现车内料出现异常并及时向试验员或调度反映后，应将该车料暂时停放在旁边，等待处理，并向调度与现场人员说明理由。不得将调度或试验员通知暂时不能用的料或发现出现问题的料用于浇筑，造成质量隐患。由此造成公司损失的，除承担相应责任外，每次扣10-20分。

5.3调料

主要责任人：调度、驾驶员、试验员 5.3.1 调度日常生产过程调料遵循原则 要求：

1、超过2小时的料因需要转至其他工地的，需经过当班控制试验员或外部试验员同意后拉回公司调整或者转往其他工地正常使用。

2、低标号转换成高于该标号的混凝土浇筑其他工地的，必须经过试验室主任或总工同意后才能调至其他工地。

3、对日常退料中同标号转换在2小时之内可自行调度，但要考虑非泵与泵送、浇筑部位之间的配合比差异，遇到类似情况及其他不确定情况需经当班控制试验员和外部试验员同意后进行调度。 考核内容：

1、调度应关注搅拌车在工地的停滞时间，超过2小时的，应及时催促施工单位抓紧时间进行浇捣，如果施工单位明确表示可以在每3小时内用完，可不进行调整，否则，必须通知试验员到场处理或调整至可用的工地尽快使用。不进行调整，造成损失或质量隐患的，除承担相应责任外，每次扣5-10分。

2、未经试验室同意，调度擅自将低标号向高标号调料、非泵送向泵送工地调料，造成质量隐患或增加施工难度的，每车扣10-20分。

3、同标号间自行调整时，未考虑泵送方式、发料后的坍落度损失等原因，造成施工难度增加的，每车扣2-10分。

4、为提高调料速度而采取的搅拌车不回公司直接转到调整工地的，宜慎重，必须经确认混凝土可确保能够在下一工地正常泵送方可下达指令。

5、因和易性问题导致料在前一工地无法泵送而退回调整的，必须经试验员确认或调整后，方可调整到下一工地。未经确认或调整直接转入下一工地导致仍无法正常泵送的，每车扣2分。

5.3.2控制试验员负责调回料的判断用调整 要求：

控制试验员应根据调回料的实际情况以及现场实际要求情况，对调回的混凝土进行正确判断，找出存在的问题，及时采取相应措施进行了调整，以确保该车料能够使用。 考核内容：

1、出现现场投诉质量问题、现场车辆停滞过多或现场突发事件造成混凝土无法正常泵送时，调度应根据实际情况决定存在问题的车辆是否调到其他工地还是调回调整后再行调整到其他工地。见5.3.1条要求。其中回厂调整后再行发出的，必须通知当班控制试验员先检测再调整。调度不通知试验员的，每车扣5-10分。

2、试验员应根据该批料发出的时间、目测的和易性、强度等级、所要调整后发到工地的要求，对混凝土作出调整或作出报废的判断，不进行合理判断，随意调整，造成发出后仍不能满足施工要求的，除承担相

16 应损失外，每车扣5-10分。

3、现场投诉和易性问题退回的料，经判断不存在问题的，应及时上报试验室主管人员，由其联系生产科相关人员到场共同进行判断，根据实际情况，作出试验员责任还是指定退料人员责任，对相应责任人作出说明，扣相应责任人每车5-10分。

4、存在和易性问题，经试验员调整仍不能满足施工要求的，每车扣10分。

5.3.3驾驶员按调度和试验员要求配合调整 要求：

驾驶员应按调度要求，及时将车辆开到指定位置，并配合试验员调整混凝土。 考核内容：

1、对需调整的混凝土，驾驶员必须严格按照调度或试验员要求，及时赶到指定位置，时间耽误而造成调整无效的，每次扣5分。

2、调整后的料重新到工地后，驾驶员应按调度要求在新工地第一时间卸料，降低出现质量问题的风险。因驾驶员到工地后未及时卸料造成的质量问题或隐患，每次扣5分。

5.4泵送

主要责任人：泵送工 5.4.1泵送前情况了解 要求：

泵工在到达工地开始供货前要观察结构部位是否与报单部位相符合，对于不符合的(例如屋面原为平屋面实际为斜屋面)应及时告知调度和试验室相关人员调整配合比。 考核内容：

1、泵送工为第一个到达施工现场人员，到工地后应将工地准备情况及时向调度汇报，包括工地人员是否到岗、准备工作是否到位、现场是否具备条件，因上述原因造成搅拌车发到后等待卸料的，每车扣2分。

2、泵送工应了解浇捣部位是否有特殊要求，浇捣部位是否与预供单位描述一致等，并及时向试验员提出混凝土控制要求，因上述原因未明确造成质量隐患或浇筑困难的，每车扣1分。泵送工及时反映情况，避免质量隐患的，每次奖励10分。

5.4.2泵送顺序要求 要求：

泵工应服从现场施工人员的操作要求，按照不产生施工缝原则浇筑混凝土。在浇筑一定高度剪力墙及大体积混凝土中，分层推进式浇筑混凝土，避免产生混凝土冷缝等质量问题。 考核内容：

1、泵送工不按施工单位技术人员要求泵送，造成投诉的，每次扣10分，造成质量隐患的，承担相应责任。

2、泵送工不按合理顺序进行下料，造成施工缝的，每次扣5-10分。

5.4.3现场情况反馈及异常情况处置 要求：

1、泵送工应了解混凝土的基本性能，能够处理一些常规的质量问题(比如混凝土和易性差、流动度不足等)，在日常浇筑过程中因混凝土质量问题投诉或者一时无法判断混凝土是否能继续浇筑的，必须听从试验室技术人员和调度安排停止浇筑该车或该次混凝土，待试验室技术人员现场核实后再进行处理，不得图快强行浇筑，避免后期质量问题的产生。

2、现场出现任何影响正常浇筑的事情，泵送工应第一时间通知调度进行发料控制，并根据现场处理情况，及时向调度作出是及时调整还是可以等待的汇报，确保现场混凝土停滞时间不影响混凝土的正常浇筑与质量。

17 考核内容：

1、泵送工应根据现场情况实事求是反映情况，对现场混凝土进行准确判断。随意投诉混凝土和易性，要求退料的，经检测不存在问题的，每车扣2分。

2、泵送工应对到场混凝土入泵前进行目测，对混凝土能否正常泵送进行判断，混凝土存在问题并及时发现的，应用时向试验员反映，要求到场进行验证，情况属实的，每车奖励2-5分。

3、泵送工应随时关注施工浇筑和混凝土发料情况，及时向调度反映现场情况，因浇筑速度降低造成现场车辆积压的，及时告知调度，要求其调整发料。不将现场情况向调度汇报，造成现场积压车辆超过3辆的，每增加一车扣泵送工2分。

6现场质量控制

主要责任人：外部试验员、调度、销售员、泵送工

6.1现场技术交底

主要责任人：外部试验员、销售员

6.1.1外部试验员负责向施工单位按要求进行技术交底 要求：

1、每新单位开工前，外部试验员应将各种技术资料整理齐，与《商品混凝土使用手册》一并交付施工单位施工员或资料员手中，并由其在发放登记表中签字确认。

2、在向施工单位交付技术资料时，应向施工单位交底商品混凝土施工需注意事项包括交货检验试件的制作、混凝土防裂、振捣及养护，提醒施工单位注意，每季节变化时由主任编写该季节施工注意事项，并分别向施工单位发放。

3、换季或有特殊情况需向施工单位进行交底时，应及时下发交底文件。 考核内容：

1、新开工地必须上门与施工单位技术人员进行技术交底，说明商品混凝土技术特征，将技术文件交付施工单位，并要求手续齐全。手续不全的，一个工地扣5分。

2、新开工工地第一次浇筑时应有技术人员到现场进行技术指导和监督，发现问题及时当面沟通。不及时到现场进行技术监督，每次扣5分，造成质量事故的，每次扣10-20分。

3、施工单位有质量投诉，经协调解决后，应及时到施工现场进行沟通和技术监督，同样质量问题再次投诉的，每次扣10分。

6.1.2特殊技术要求技术交底 要求：

1、特殊技术要求下达后，试验室应派人与施工单位技术人员联系，了解技术要求详细情况;

2、根据公司技术与生产能力，答复施工单位是否满足其特殊技术要求，如具备能力，需向施工单位交底施工注意事项;

3、具备技术生产能力的，安排相应生产单位进行该批混凝土的生产，并交待相应生产单位试验生产时的各项注意事项与配合比调整情况。 考核内容：

1、接到特殊技术要求，应及时与施工单位进行联系，了解其要求，并作好记录。不与施工单位了解情况，不能清晰明确施工单位要求的，每次扣5分。

2、有特殊技术要求未采取相应技术措施，按常规要求进行生产控制的，每次扣10分，造成质量事故的，除承担相应责任外，每次扣10-20分。

3、特殊技术要求了解后不能及时将所了解信息传递给控制试验员的，每次扣2-5分，造成质量问题或事故的，每次扣10-20分。

18 6.1.3销售员接到特殊技术要求处理要求 要求：

1、销售员应熟知公司所能提供的产品种类，包括混凝土强度等级、常规坍落度、常规材料品种、常规混凝土物理性能要求和常规施工方式。

2、在到施工单位接单时，应了解施工单位明确或隐含的技术要求是否超出公司所能提供的技术能力，超出的，应先与试验室联系，确定我公司是否具有提供该特殊要求的能力。

3、在试验室明确答复具备能力后，方可开具特殊要求预供单。

4、预供单中应明确施工单位所提出的特殊技术要求或特殊施工方式。 考核内容：

1、销售员开出公司无法供货的预供单，每次扣5-10分。

2、销售员新接工程(特别是私人工地和临时通知)后，应及时将相关信息告知试验室，由其进行上门技术交底，未及时通知的，每次扣5分，造成质量问题的，扣10分。

6.2现场交货检验

主要责任人：外部试验员

6.2.1外部试验员负责现场交货检验 要求：

1、按规定频率制作交货检验试件;

2、交货检验程序完整，见证签名齐全;

3、确保交货检验试件质量;

4、交货检验试件检测程序完整，检测结果符合要求。

5、交货检验试件检测报告及台帐完整。 考核内容：

1、不按规定要求进行交货检验试件取样制作的，每缺一个工地扣2分。

2、交货检验试件制作程序不完整(特别是无施工单位见证签字)的，每次扣5分。

3、交货检验试件制作不符合要求，达不到技术要求的，每组扣2分。

4、试件制作好不能采取有效措施进行防护，造成试件与试模丢失的，每组扣2分，不及时从工地取回，造成试件不能正常养护的，每组扣1分。

5、交货检验试件试压不按规定程序见证和检验，每组扣2分。

6、不能及时收回试验报告的，每份扣1分。

7、在制作交货检验试件过程中出现弄虚作假现像，被施工单位或现场监理发现的，作辞退处理。

6.3现场技术监督

主要责任人：外部试验员、泵送工、销售员 6.3.1泵工现场施工技术监督 要求：

泵工应根据经验和现场实际情况向施工单位提出建设性浇筑意见，以确保正常浇筑。对一些泵送施工经验较少的队伍提出避免施工冷缝产生的方法;对于因特殊问题(例如炸模、停电)导致无法正常浇筑的，应告知施工单位及时处理和留设好施工缝，提醒不听从或发现施工单位存在违反常规浇筑方法的应及时要求试验室相关人员协调处理。 考核内容：

1、现场出现任何影响正常浇筑的事项，泵送工均应立即向调度反映，确保调度知晓，由调度作出合理调整。出现异常情况不及时向调度反映的，每次扣2-5分，造成车辆积压的，每次扣5-10分，造成损失的按公司规定承担相应责任。

2、泵工在浇筑过程中发现施工单位有违反操作规程的行为(加水、漏振等)，应及时向施工单位提出反对

19 意见，或者向外部试验员及时汇报，不提出意见或汇报的，经外部试验员发现，每次扣5-10分。

3、泵送工应根据经验向施工单位提出合理的浇筑顺序，施工单位有不按常规要求进行浇筑的，应明确提出建议，制止施工单位违反常规浇筑的，经查实，奖励5-10分，不提出意见又不及时向试验员反映的，每次扣5-10分。

6.3.2泵工对混凝土现场质量控制 要求：

1、泵工应具备混凝土基础知识(例如和易性、混凝土一般质量缺陷查看);

2、泵工在泵送过程应认真查看每车混凝土的质量情况，确保泵送的顺利，发现存在泵送困难的料时，应向试验室技术人员如实反馈混凝土实际的坍落度及和易性情况;

3、对于泵送过程中发现问题应及时向试验室技术人员反映情况，要求及时调整。

4、发现存在问题或无法判断是否存在问题的混凝土，应暂时停止泵送，并向施工单位予以说明，避免质量问题的扩大化。 考核内容：

1、混凝土入泵前，泵送工应检查该车混凝土是否存在问题，并及时将发现的问题向外部试验员或调度反映，由此避免了质量问题的，每次奖励10-20分，不进行检查造成泵送困难或堵泵的，每次扣5分。

2、泵工发现存在问题的或不能判断是否存在问题的混凝土后，不按要求停止泵送，强行将混凝土打到楼面，造成质量问题扩大的，每次扣10-20分。

3、泵送工不结合浇筑部位实际情况和混凝土实际情况，一味要求混凝土具有脱离实际的高工作性能，对混凝土和易性提出无理要求或不符合实际的投诉，经查实，每次扣2-10分。

6.3.3泵送工对现场违章操作的监督 要求：

泵工不得自行加水调整混凝土和易性，也有义务阻止现场相关施工人员自行加水，更不能唆使现场施工相关人员往混凝土中加水。无法阻止现场施工人员加水的，应及时通知试验室人员现场协调，取证。 考核内容：

1、泵工自行要求向混凝土中加水的，每次扣5-10分。

2、泵工对施工单位向泵车斗内加水不加阻止的，每次扣5-10分。阻止无效而又不向试验员反映的，每次扣2-5分。

6.3.4外部试验员对现场技术监督 要求：

1、负责现场混凝土质量的巡视，发现巡视中存在问题，及时通知控制试验员。主要巡视内容为： (1)、混凝土到现场坍落度;

(2)混凝土到现场和易性，施工单位泵送反映情况; (3)现场施工速度及发车频率是否需调整。

2、负责巡视公司外场相关生产人员执行质量管理制度的情况，主要巡视内容为： (1)搅拌车驾驶员是否存在非必要加水情况; (2)泵送工反映现场情况是否属实。

3、负责监督施工单位是否按交底要求可施工规范要求进行浇筑，主要巡视内容为： (1)施工人员是否对泵送过程中的混凝土有加水现象;

(2)施工人员是否在混凝土振捣过程中有过振、漏振等现象，是否有不按常规顺序进行浇筑的现象; (3)施工人员对防裂措施的落实是否符合要求; (4)施工人员对养护要求的落实是否符合要求。

4、外部试验员应在现场巡视中认真观察上述要求内容，需向控制试验员反映的及时反映，要求其进行调

20 整，需向公司其他岗位进行沟通的及时向其沟通，沟通无效时应及时向试验室主管人员反映要求得到解决，要求控制试验员调整的应待其调整后的混凝土到达施工现场，确认达到正常要求后方可离开该工地。 考核内容：

1、外部试验员不按要求对施工现场进行技术监督，或将巡视流于形式，不能及时发现施工现场存在问题的，一经查实，该外部试验员调离岗位。包括：

(1)不能及时发现现场混凝土存在的质量隐患或质量问题;

(2)不能及时发现驾驶员、泵送工和施工人员存在的违章作业行为; (3)对发车频率不进行相应监督。

2、外部试验员对各种违章行为不采取措施制止、与相关人员沟通或留取证据的，一经查实，每次扣5-20分，包括：

(1)公司人员现场加水、施工单位人员现场加水行为; (2)施工单位涉及到混凝土施工的违章作业行为;

3、在巡视过程中发现的混凝土质量问题或质量隐患，应清晰明确地向控制试验员告知，不能及时、准确地向控制试验员反映情况的，每次扣5-10分，造成质量隐患或质量事故的，责任相应责任。

4、在巡视过程中发现的施工单位存在的违章作业行为，必须当场予以指出，及时向施工单位交涉，并说明此种作法对质量的危害或隐患。不能发现问题、发现问题不与施工单位交涉，一经查实，每次扣5-20分，造成后期质量问题投诉的除承担相应责任外，每次扣10-50分。

5、上述违章行为发现后，应用时采取措施留取证据，以作为交涉和下联系单时的佐证。不能获取证据的，每次扣2-5分，造成质量问题又拿不出相关证据的，外部试验员承担相应责任。

6.4质量问题投诉处置

主要负责人：外部试验员、销售员、调度 6.4.1调度对投诉的信息传递 要求：

1、日常质量中的坍落度及和易性投诉可告知当班控制试验员和外部试验员进行告知调整。

2、日常质量中反映的资料问题需及时告知试验室主任处理。

3、 日常接到的技术问题咨询和解答需及时告知试验室主任处理。

4、日常接到的较重大质量问题反馈需立即告知试验室主任处理。 考核内容：

1、调度接到任何一种涉及到质量投诉，均应及时将此信息传递到试验员直至试验室主管人员，隐瞒不报的，每次扣5-10分，造成质量隐患或质量事故的，承担相应责任。

2、日常接到混凝土浇筑过程中的和易性投诉，根据发料搅拌站情况，可直接向该站控制试验员传递，存在较大问题时，必须向试验室主管人员及时传递该信息，否则每次扣2分，造成质量隐患或质量事故，公司有损失的，承担连带责任。

6.4.2调度对投诉混凝土的处置 要求：

日常生产过程中对施工单位反映的质量问题，因外部试验员因其他工作原因一时无法赶到现场的，无法判断现场混凝土是否存在质量问题的，必须要求驾驶员或泵送工等待外部试验员或者试验室主任现场进行判定后，方可进入下道工序，以免造成质量事故的扩大化。 考核内容：

对存在问题或需专业人员现场判断是否存在问题的混凝土，应要求该批混凝土暂时停止浇筑，由外部试验员及时到现场进行处理，在此期间，该批混凝土不得进行浇筑，调度不要求停止的，每次扣5-10分，造成质量隐患或质量事故的，连带承担相应责任。

21 6.4.3销售员对投诉处理 要求：

1、销售对日常接到的质量技术询问、质量投诉，应及时告知试验室主任处理。

2、销售员应积极参与现场投诉的处理工作，在参与现场质量处理上，应谨遵技术部门的意见，对出现各种投诉的现场处理完毕后，应及时与施工单位核对处理费用。 考核内容：

1、销售员接到施工单位的质量投诉，应及时向试验室主管人员进行传达，不传达的，每次扣2-5分。

2、销售员应协助公司相关人员处理各种投诉，参与工地各种质量投诉工地的协调会议，不协助处理的，每次扣5-10分。

3、处理结束后，销售员应就此次投诉及时向施工单位反馈，并及时对好账，未及时反馈并对账，造成公司损失扩大的，承担相应责任。

6.4.4控制试验员对投诉的处置 要求：

1、控制试验员应对各岗位传递来的投诉及时通过多渠道了解情况，及时掌握实际投诉原因。

2、根据所了解情况对投诉作出正确的处置，该调整配比的调整配比、该采取其他措施的采取其他措施，确保投诉问题得以解决。

3、经情况了解，认为该投诉只是个别问题，不需进行调整的，试验员也要给投诉人以明确答复。

4、控制试验员必须将各种投诉问题记录，以保证今后的追溯。 考核内容：

1、控制试验员不对情况进行了解，随意按投诉问题进行调整的，每次扣10-20分。

2、控制试验员对投诉问题了解不清楚，未采取针对性措施解决投诉问题，造成投诉问题无法解决的，每次扣5-10分。

3、控制试验员不能采取正确措施解决投诉问题，造成投诉问题得不到解决的，每次扣2-5分。

4、控制试验员不能针对所出现的问题采取有效的预防措施，造成投诉多次发生的，每次扣5-10分。

5、投诉问题不进行记录的，每次扣2-5分。

6.5质量事故处理

主要责任人：调度、销售员、试验员

本项内容暂不考核，按公司《事故处理办法》对相关人员进行处理。 6.5.1调度对质量事故投诉的处理 要求：

调度接到质量投诉信息后，应立即将该信息向试验室主管人员反映。

6.5.2销售员接到质量事故的处理 要求：

1、销售员接到客户的质量投诉后，应先了解投诉的主要内容，将情况向试验室主管人员及时反映。

2、销售员应组织公司技术人员和施工单位技术人员现场对质量投诉进行情况的沟通。

3、销售员应参与质量事故的处置工作，并协助试验室作好事故的解释说明工作。

4、事故处置完毕，应及时将处置结果反馈到施工单位。

6.5.3试验室质量事故处置 要求：

1、试验室技术人员负责对质量投诉问题的情况了解工作。

2、试验室技术人员应本着维护公司利益的原则，实事求是地解决工地的质量事故投诉。

22

3、确定存在质量问题的部位，为落实“百年大计，质量第一”的原则，不能隐瞒，该报废的要报废，该清除的要清除。

4、划分责任时，应根据公司所掌握的各种施工过程中的质量行为的证据，及时向施工单位举证，降低公司责任。

5、事故处理完毕，要形成事故处理报告，其内容应包括：质量事故发生经过，现场调查结果，事故发生原因分析，公司质量控制过程中存在的问题，责任人的处理意见，报总经办处理。

6、必要时，由总经办或质量负责人组织相关部门开事故分析与处理会议，本着“四不放过”的原则，制定出纠正和预防措施，避免类似问题再次发生。

7、试验室负责事故各种资料的总结与归档工作。

7质量服务

7.1销售服务

主要责任人：销售员 7.1销售技术服务要求 要求：

1、销售员对首次及单位工程较大，重点的客户，应组织生产、调度、试验室上门进行施工前生产及技术交底。对承接的一些临时结构，加固，抢险结构，对混凝土有特殊要求的，需立即告知生产及试验室负责人现场确认。

2、销售员应配合试验室资料员与施工单位衔接技术资料核对工作，确保规定时间完成技术资料的整理与出具工作。

3、销售员应按规定要求及时将施工单位所要的各种资料发放到位。 考核内容：

1、需要时，销售员不参与或协助技术部门供货前的交底工作，每次扣2分。

2、销售员不配合资料室与工地协调资料核对工作，每次扣2分。

3、销售员不按要求发放资料(强度报告)，造成施工单位投诉的，每次扣2-10分。

4、销售在签订销售合同时，不提供技术合同附件或提供的技术合同附件上无客户签名的，每次扣2分。

7.2生产服务

主要责任人：调度、驾驶员、泵送工 7.2维护公司利益，向客户解释质量问题 要求：

调度、驾驶员、泵送工在生产服务过程中要以公司利益为重，以服务为中心，以质量为前提，向施工单位进行生产服务工作。 考核内容：

1、生产部门相关人员应维护公司利益，在生产过程中协调与处理施工单位的常规质量投诉解释工作。对施工单位的常规质量投诉置之不理的，每次扣2分。

2、为降低本岗位工作难度，有意夸大混凝土存在的问题，或教唆施工单位夸大混凝土存在的问题，随意向试验室投诉质量问题的，每次扣5-10分。

7.3技术服务

主要负责人：外部试验员

7.2.1外部试验员负责委外检测工作 要求：

1、由外部试验员负责收集生产信息，指导资料员填写《产品质量检验委托单》，其相关内容、具体数据的

23 准确性由外部试验员负责。

2、委外试验检测报告应在规定时间内(一般应在五个工作日内，有特殊要求按特殊要求执行)取得，并及时复核归档。

3、负责试验检测报告的完整性。 考核内容：

1、外部试验员不及时向资料员提供施工单位相关信息的，每次扣2分。

2、外部试验员不能及时将标准养护试件送达检测中心检测，造成强度报告不能按时出具的，每批扣1分。

3、外部试验员不能及时将检测中心出具好的试验检测报告取回归档，每次扣2分。造成施工单位投诉资料提供不及时的，每次扣5分。取回过程中出现遗漏的，每份扣1分。

7.2.2外部试验员技术资料移交 要求：

外部试验员负责向施工单位发放技术资料，宣传商品混凝土技术要求，并建帐及建立发文登记。

1、每新单位开工前，应将各种技术资料整理齐，并交付施工单位施工员或资料员手中，并由其在发放登记表中签字确认。 技术资料包括：

(1)全部使用配合比或该次使用配合比;

(2)原材料复验报告(含砂、石、水泥、外加剂、粉煤灰); (3)水泥、外加剂质保书。 以上均为最新版本。

2、每新单位工程开工后，应及时组织资料员建立分单位台帐及收发文登记表。

3、在向施工单位交付技术资料时，应向施工单位讲名商品混凝土施工需注意事项，提醒施工单位注意，每季节变化时由主任编写该季节施工注意事项，并分别向施工单位发放，进行相应的技术交底工作。 考核内容：

1、不能按要求及时提供配合比及原报告的，每次扣2分，施工单位投诉的，每次扣5分。

2、施工单位要配料通知单时，外部试验员应向控制试验员协调好发放人员，不能及时提供配料通知单的由外部试验员负责，每次扣2分，施工单位投诉的，每次扣5分。

3、未能及时将试验室编写的施工注意事项发放到需要单位的，每次扣2分，因未及时发放该注意事项造成质量问题投诉的，每次扣5-20分。发放手续不完整，未发放到施工单位施工员以上技术人员的，每次扣2分。

7.4售后服务

主要负责人：资料员

7.4.1资料员负责强度报告整理 要求：

1、及时与施工单位资料员核对报告要求信息;

2、负责外部混凝土试件《产品质量检验委托单》填写、整理、归档工作。

3、按时报送检测中心试件与委托单，并督促外部试验员在规定时间将报告取回、归档。

4、建立《试验报告发放登记表》，由销售科销售员持经销售科科长签字的《试验报告发放通知单》，按其上所列份数或起止日期进行发放，作好交接手续。 考核内容：

1、资料员负责检测报告所有信息的的完整性及准确性，出现一次修改或错误，扣1分。

2、资料员负责公司所用原材料的定期报告，不能按期提供的，每次扣2分。

3、在资料发放过程中出现发放手续不全的，每次扣2分，出现遗失的，每份扣2分。

24 7.4.2资料员负责每次生产开盘鉴定 要求：

资料员负责每次生产开盘鉴定 考核内容：

资料员负责每次提供强度报告同时向施工单位提供混凝土开盘鉴定，不能按时提供的，每次扣2分。

7.4.3资料员出具出厂合格证 要求：

每单位工程结束，相关试验数据出齐后，应及时将单位工程所有强度等级的合格证整理出。五工作日内未出的，每强度等级扣2分。有遗漏每强度等级扣1分。 考核内容：

每工地单位工程完毕，资料员应及时向施工单位资料员进行核对，并开具该单位工程的出厂合格证。不能及时提供的，每次扣2分。

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第二篇：质控考评细则及医疗质量控制方案

关于修订我院《医疗质量控制方案》、《质控考评细则》的通知及附件

分院各科室、各部门：

为了加强医疗管理，进一步规范临床科室和医技级科室的医疗质量考核，确保医疗质量和医疗安全，我院于于2011年3月22日经医疗质量管理委员会讨论通过了重新修订的《医疗质量控制方案》以及《质控考评细则》，现印发给你们，请各科室、各部门认真组织学习。自发文之日起按照此标准进行医疗质量检查及考核。

特此通知。

附件1：《医疗质量控制方案》

附件2：《质控考评细则》

广西中医学院第一附属医院仁爱分院

二〇一一年三月二十三日

附件一：

医疗质量控制方案

一、总则

第一条 为保证我院医疗质量，提高医疗水平，加强医务人员职业素质，规范医疗行为，确保医疗安全和医患双方的共同利益，制定本方案。

第二条 确立“以病人为中心”的质量理念，以提高医疗质量为总体目标，以提高病人满意率为宗旨。

第三条 本院所有参与医疗活动的人员均适用本方案。

第四条 医院医疗质量管理委员会主管医院质量控制管理工作，日常工作由医务部负责。

第五条 医院医疗质量管理委员会有按照本方案对科室、部门、个人进行奖罚的权利。

第六条 控制目标;建立任务明确、职责与权限相互制约、协调、促进的质量保证体系，使医院的医疗质量工作规范化进行。通过质量管理的持续改进，提高医院的医疗质量及工作效率。

第七条 监控指标(见附表)

二、计划与措施

第八条 工作计划

(一)建立健全医疗质量管理体系

医疗质量控制系统人员组成分为医院医疗质量管理委员会、质控办、科室医疗质量控制小组组成的三级质量控制网络体系。

1、医院医疗质量管理委员会

医院医疗质量管理委员会由院领导、相关职能部门、各临床、医技科室主任组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。其职责如下：

(1)负责全院医疗、护理、医技工作质量的全面监测、控制和管理。

(2)负责做好医疗、护理、医技工作质控指标评估。

(3)系统科学地制定有关医疗质量的标准、制度与办法，并监督各科室认真执行。

(4)监督并执行国家医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。

(5)制定医院医疗质量发展的中长期规划及管理办法，并组织实施落实。

(6)及时对医院的医疗、护理、医技部门的质量问题进行讨论、分析，总结经验教训，制定改进建议与措施。

(7)医疗质量管理委员会每季度召开一次工作例会。

2、医疗质量控制办公室

医疗质量控制办公室作为常设的办事机构，其职责如下：

(1)在院长、主管院长的领导下负责制定我院医疗质量监控工作计划和工作制度。

(2)建立质量监控的指标体系和评价方法。

(3)完成医疗服务质量的日常监控，采取定期和不定期相结合的方式，深入临床一线监督医务人员各项医疗卫生法律、法规、部门规章、诊疗护理规范、常规的执行情况，对科室和个人提出合理化建议，促进医疗质量的提高。

(4)抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报。

(5)收集门诊和各科室终末医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室及负责人并提出整改意见。

(6)定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

(7)定期编辑出版医疗质量管理简报。

3、科室医疗质量控制小组

科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者、质控小组组长。科室质控小组是由科室主任、护士长、质控员组成。职责如下：

(1)主要负责制定科室医疗质量管理与持续改进方案，包括医疗质量自查方案。

(2)结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人。

(3)定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

(4)完成每月科室医疗质量自查，自查内容包括诊疗操作和规章制度(尤其是医疗核心制度)执行情况两大方面;负责规范科室医务人员的医疗行为。

(5)参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

4、科室质控员

其职责为每月负责协助科主任对科室的医疗工作进行督查，组织召开全科的医疗质控专项会议，在每月的15日前完成科室质控自查报告，以及科室整改措施一起以书面形式上报医务部和质控办。

(二)建立、健全各项规章制度，特别是保证医疗质量、医疗安全的核心制度，并根据质量管理要求完善其他相关制度。完善各种疾病诊疗常规、技术操作规程及工作流程。

(三)建立健全考核体系。

第九条 主要措施

(一)医疗质量管理员会定期组织质量管理体系审核和管理评审，检查医院质量方针、目标实现情况，随时协调医院各部门、科室质量管理体系运行，保证医院质量管理体系有效运行。

(二)不断完善医院质量评价标准以及配套实施方案，适时修改医院质量控制管理方案。

(三)严格依法执业，无资质人员不得单独上岗，刚毕业新入院员工，在尚未取得执业资格的时候，科室要指定医师带教，并对其医疗行为负责。

(四)加强基础质量教育、培训，为终末质量打下坚实基础。由医务部组织对全员进行“三基”培训，每年四次，各临床、医技科室每季度对本科人员进行专科基本知识教育、培训和考核。对新员工要有详细的教育、培训计划。

(五)加强质量控制教育，强化法律意识和质量意识。由医务部组织进行质量控制教育，学习有关法律、法规、诊疗规范、操作规范、工作流程。

(六)根据医疗质量形成规律、特点以及影响医疗质量的因素和薄弱环节、医疗风险，采取预防性管理，对病人从入院到出院的整个医疗过程，实行全程质量控制。

(七)明确职责，切实负责，履行岗位职责及工作制度。在医疗活动中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质医疗技术对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质控的基本点。对各级医务人员的责任分述如下：

1、门诊医师

(1)严格执行首诊医师负责制。

(2)询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。

(3)门诊病历书写完整、规范、准确。

(4)合理检查，申请单书写规范。

(5)具体用药在病历中记载。

(6)药物用法、用量、疗程和配伍合理。

(7)处方书写合格。

(8)第三次就诊诊断未明确者，接诊医师应：①建议专科就诊;② 请会诊;③ 转院。

2、病房住院医师

(1)病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。

(2)急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。

(3)按规定时间完成病历书写。

(4)病历书写完整、规范，不得缺项。

(5)24小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、影像学和其它所需的专科检查。

(6)按专科诊疗常规制定初步诊疗方案。

(7)对所管病人，每天至少上、下午各巡诊一次。

(8)按规定时间及要求完成病程记录(会诊、术前小结、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院记录等一切医疗活动均应有详细的记录)。

(9)对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。

(10)诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防治医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。

(11)病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。

3、病房主治医师

(1)及时对下级医师开出的医嘱进行审核，对下级医师的操作进行必要的指导。

(2)新入院的普通病人要在48小时内进行首次查房。除对病史和查体的补充外，查房内容要求有：①诊断及诊断依据;②必要的鉴别诊断;③治疗原则;④诊治中的注意事项。

(3)新入院的急、危、重病人随时检查、处理，并向上级医师汇报病情。

(4)及时检查、修改下级医师书写的病历，把好出院病历质量关，并在病历首页签名。

(5)入院3天未能确诊或有跨专业病种的病例时应及时举行科内或科间会诊。

(6)待诊病人在入院1周内仍诊断不明时，向主任请示病例讨论或院内会诊。

(7)按科室规定正确分级使用抗生药物和专科用药。

(8)手术前亲自检查病人，做好术前准备，按手术分级管理标准拟订严密的手术方案并实施。术后即刻完成术后记录，24小时完成手术记录。

(9)术后严密观察患者病情变化，并做好术后工作。

(10)负责治愈患者出院的审批手续，并向上级医师汇报。

4、病房主任(副主任)医师

(1)组织或参与制定本科质量管理方案、各项规章制度、诊疗和操作常规。

(2)指导下级医师做好医疗工作，督促检查下级医师执行各项制度和诊疗常规。

(3)对新入院的普通病人要求72小时内进行首次查房;危重病人至少每日查房1次;病人病情变化应随时查房;每周组织全科查房2次。

(4)查房内容除对病史和查体的补充外，普通病人应有：①诊断及其诊断依据;②鉴别诊断;③治疗原则;④有关方面的新进展。未确诊病人应有：①鉴别诊断;②明确的诊断思路和方法;③拟定相应的治疗措施。危重病人应有：①当前的主要问题;②解决主要问题的方法。

(5)疑难病例及入院1周未确诊病例，组织科内讨论或院内会诊，必要时向医务部申请院外会诊。

(6)指导和监督下级医师正确分级使用抗生素和专科用药。

(7)组织重要治疗前病例讨论，重要治疗要亲自参加。

(8)审批未愈患者出院，并指导病人出院后的继续治疗。

(9)审签主治医师审查的转科、出院病历。

第十条 质控内容及方法

(一)科室自查

1、自查方法：要求科室质控员每月负责协助科主任对科室的医疗工作进行督查，以及每月组织召开一次全科的医疗质控专项会议(必须有记录)，并在医院规定的时限内完成科室质控自查报告并上报质控办。

2、自查内容：科室自查包括诊疗操作和规章制度两大方面。

诊疗操作涉及临床医疗行为中的直接表现情况，包括手术或有创操作的适应证及术式选择的适宜性、常规检查的及时性与完备性、特殊检查的使用标准、手术或有创操作的并发症及其处理、不良反应报告和处理的及时性与措施的有效性;这部分考核以各科室制定的诊疗操作常规及北京协和医院制定的诊疗常规为依据。

规章制度自查涵盖了保障科室医疗安全和病房正常运行的基本制度，特别是医疗质量和医疗安全的核心制度，包括首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与质量管理制度、交接班制度、技术准入制度、知情同意制度等。各种制度的具体要求参照行业和部门的规章制度以及《广西中医学院第一附属医院仁爱分院制度与职责汇编》等规范执行。

(二)医疗质量控制办公室检查

1、病历质量检查

本质控方案中，将病历质量考核分为运行(在架)病历质量和终末病历质量两部分。

监控目的：了解掌握各科病历书写质量;了解病历完成的及时性、完整性;向临床医生反馈检查情况，通知医生及时修正病历中出现的问题。

监控方法：运行病历质控是由医务部负责，终末病历质控是由病案室质控人员完成。

运行病历质量监控采用定期到病房检查方式进行。运行病历以疑难危重病例为主;除病历书写的基本规范外，重点检查病历项目是否齐全及病历完成的及时性。内科系统主要抽查住院30天左右的病历，外科系统主要抽查手术后的病历。抽查中发现病历中存在的问题以书面形式反馈给相关科室及责任人(注明病历中存在的问题)。

终末病历质量监控由病案室人员，根据终末病历质量相关要求，对回收到病案室的病历进行普查与抽查。

2、门诊质量检查：门诊部每月对门诊质量进行评价，内容包括门诊病历质量、处方质量、检验、影像报告单质量。

(三)质量控制责任追究。对各种质量指标完成情况作为科室工作核心纳入考核体系。对重点质量完成情况进行监控，对于不规范的行为进行相应处罚(详见质控考评细则)。

对日常检查中发现的工作质量缺陷、隐患，应由存在隐患的科室和部门，分析发生原因、提出整改方法，消除安全隐患，控制医疗风险，提高医疗质量。

三、评价与反馈

第十条 效果评价

定期对医疗质量运行情况进行评价。根据每个月按《医疗质量考核评分标准》考核结果进行评价，每个月对医疗质量重点指标进行统计，根据完成情况对控制方案、方法、控制系统的运行情况等方面进行综合评价，及时发现问题，找出调整改进的方法，达到质量的动态控制持续改进。

第十二条 信息反馈

环节质量及终末质量检查结果通过医疗质量简报反馈给各科室。

附表：医疗质量重点控制指标

附件二：

质控考评细则

医院实行全面质量管理，逐步建立健全医疗质量管理制度，对医疗质量形成的各个环节实施动态监控。为保证质控措施的落实，防范医疗缺陷，提高医疗质量，确保医疗安全，根据《广西壮族自治区医疗机构病历书写规范与管理规定》(第三版)、《处方管理办法》、医疗核心制度及质控管理要求，特制定本细则。

一、病房部分

1、入院记录、首次病程记录、病程记录不按时完成，每次扣责任人20元;

2、病历为拷贝、粘贴，出现明显错误的，每次扣责任人20元;

3、医嘱中的主要治疗措施在病程记录中没有必要的分析和记录的，每次扣20元;

4、病程记录中没有记录主要治疗措施应用后所取得的效果(病情转归、不良反应、意外情况等)的分析、讨论的，每次扣责任人20元;

5、大型设备检查在病程记录中没有说明选择该项检查的理由的，每次扣责任人20元;

6、缺上级医师查房记录或上级医师查房记录无必要的分析内容的，扣科室20元;

7、住院病历在患者出院10天后未完成所有内容及科内质控的，每份扣科室10元;

8、出院归档病历，首页有漏填项的，每项扣科室2元;

9、出院归档病历，缺漏化验、检查报告单的，每张扣科室20元。

二、医技科室部分

1、检验、检查报告无相应资格技术人员手写签名的，每张扣责任人20元;

2、检验、检查报告在发出前不认真审核而出现漏诊、误诊的，扣责任人50元。

三、门诊部分

1、门诊病历不按规范书写：①缺科别;②缺主诉;③缺病史或病史过于阐单不能反映病情;④缺诊断;⑤缺治疗措施;⑥迹太潦草难辨认;⑦不签名或只签姓氏。缺第①、⑥、⑦项的，每项扣责任人2元;缺第②、③、④、⑤项的，每项扣责任人10元。

2、处方不按规范书写，不合格处方每张扣责任人2元;

3、法定传染病疫情漏报的，每例扣责任人10元;

4、门诊日记登记率低于90%的，每月扣责任人10元。

四、质控办每年年终按照质控检查记录及相应评比方案，评选优秀科主任、优秀质控员及优秀医师，并予相应奖励，奖励办法另定。

五、本细则未尽之处，由质控部门提出，院办公会议讨论决定。

广西中医学院第一附属医院仁爱分院

二〇一一年三月二十三日

第三篇：疾病预防控制中心业务工作考核细则

说明：“考核细则(草案)”分为两部分，一部分是业务工作考核细则占70分、一部分是公共部分考核细则占30分。

XX疾病预防控制中心2013年度各室科所

业务工作考核细则

办公室(含工会)

总分值：70分 编号 项目

任务指标及评分

1.1协调各所室的业务工作，为中心的统一协调管理做好桥梁和纽带作用; 2分 1.2按时完成中心年度工作计划、总结及文件拟稿等工作、 2分 1.3做好各类会议记录及文件资料的收发、归档;作好各种资料汇总、上报工作;督促各科上交工作总结计划管理及及工作计划，并梳理出中心工作计划总结，上报中心1 考核 领导和州卫生局; 3分 1.4开展意见征询及建议搜集整理，做好群众投诉、举报的督办和结果汇总与反馈; 2分 1.5协助开展综合目标、业务工作及各项管理制度执行情况考核 。 2分 1.6及时汇总各科考勤资料，年终对全中心人员考勤情况进行核对、统计、并公布考勤结果。 2分 2.1及时做好文件收发; 2分

2.2给中心领导的批办、传阅承办工作; 2分 2 文书管理

2.3做到文件不丢失、不泄露有关涉密部分; 1分 2.4做好印鉴、介绍信保管; 1分

3.1根据上级有关文件精神，做好调资有关的审批工工资、职称、作;

3分

3.2根据上级有关文件精神，做好专业技术人员技术3 人员录用与职务申报、考试、评聘的有关工作; 3分 调配、考核 3.3工作人员录用、调配工作，签订聘用合同，健全人事档案; 3分

4.1按计划采购物资，申购单、出入库手续完整， 4 物资管理

物资采购及时并符合要求，满足各所科工作需要;

总得分:

分值

考核方法

询问与查看记录和13

资料

询问与查

看记录和6

资料

询问与查 看记录和9 资料

询问与查 7 看记录和

得分

档案管理与5 图书管理

车辆管理、6 水电维修管理

计生、综治、文明单位创7 建、来人来访接待

8 工会工作

2分

4.2采购招标相关资料、供应商资质证明等记录完整，物资采购时查验供应商资质，要求证照齐全;物资采购申请、领用、报废手续齐全、资料按时归档，涉及到有关实验室的仪器、设备、试剂、材料等按中心的质量手册中规定进行记录; 3分 4.3物资进库验收，库房建帐，收发有据，帐物相符，物资仓库每年盘点一次。 2分 5.1归档资料及时整理、立档;各种档案进行统一分类、编号、编目、排列，编制归档文件目录; 2分 5.2做好照片、声像、电子文件、实物类文件材料(如证书、奖牌等)归档管理; 2分

5.3档案借阅、移交有登记，外单位借阅要经过批准，借阅手续齐全; 2分 5.4做好年度报刊杂志征订工作，做好各类图书资料的登记工作; 2分 5.5文件、图书、杂志等须有序存放，便于查找。

2分

6.1严格执行《车辆管理制度》，确保车辆行驶安全，避免交通事故发生; 3分 6.2围绕中心的各项工作提供及时的车辆保障工作，出车规定按中心的规定执行; 2分 6.3做好车辆维护与保养，车辆修理、保养按中心规定执行; 2分 6.4做好单位的水电维修管理工作。处理应急突发事件时如发生水电故障，应及时处理，以保障单位的正常运转。 3分

7.1负责单位日常的计生、综治，有相关的文字记录。

2分

7.2负责组织文明单位创建管理等工作，有相关的文字记录。 2分 7.3负责来人来访接待。 1分 8.1制订工会全年工作计划、制订工会工作制度;对工会活动的资料要进行保存; 2分

资料

询问与查看记录和10

资料

询问与查看记录和10 资料

询问与查看记录和5 资料

询问与查10 看记录和

8.2工会工作向中心领导汇报、请示，年终要有工会总结; 2分 8.3组织单位职工自学工会的有关法律法规。 1分 8.4组织单位职工开展文体活动、对工会的文体活动进行宣传报道; 2分 8.5按时参加州总工会的有关会议，对州总工会的有关活动及要求及时向有关领导汇报; 1分 8.6参与慰问与探望离退休职工、职工遗属、生病住院职工等活动;听取职工意见。 2分

质量管理办公室

总分值：70分 编号 项目

任务指标

1.1有外来文件(规范、标准等)和中心质量管理文件目录及发放、收回、借阅登记; 3分 质控文件管1 1.2做好文件、标准受控管理，现行有效文件加盖有理

效章，过期、更改文件加盖作废章并及时收回、销毁(留存1份)，有登记。 2分

2.1协助质量负责人组织质量体系文件和检测和评价协助质量体技术文件的编制、修订、批审、发放和受控文件的确2 系文件的编认与实施。 5分 修与宣贯

2.2负责宣贯质量体系文件和计量法规。 3分 3.1负责抱怨的受理、调查处理并保存申诉处理记录。

外部抱怨与3分

3 样品分包管3.2样品分包管理及外部支持和服务管理及记录。

理

2分

4.1做好计量认证有关复查换证及食品检验资质申报的有关的工作。 5分 计量认证、4 4.2开展新的检测项目(参数)或标准更新时按新项资质认证

目扩展程序做好申请受理、计划制订、标准确认、项目初审评价等工作。 5分

资料

总得分:

分值

考核方法

询问与查看记录和5 资料

询问与查看记录和8 资料

询问与查看记录和5 资料

询问与查看记录和10 资料

得分

质量管理、5 内审与管理评审

6 质控管理

7 培训管理

工作质量考8 核

5.1做好质量体系日常运行中的维护，督促科室检测工作按程序运行，发现问题及时反馈、协调、纠正、报告; 3分 5.2按时组织开展内部审核和管理评审，制定内审计划、管理评审实施计划，评审过程资料完整，有内审、管理评审报告，内审不合格项督促整改纠正，并跟踪验证。 8分 5.3负责收集中心各监督员的监督记录。 2分 6.1有能力验证计划，组织实验室参加上级机构组织的能力试验、仪器比对和质控考核，对能力验证结果进行评价、反馈，对不满意结果进行纠正，有能力验证报告和相关过程资料; 3分

6.2督促检测所室开展实验室内部质量控制、并收集每年的内部质量控制记录; 3分 6.3有仪器设备运行中检查计划，对检查结果进行有效性评价，发现问题及时反馈、纠正。制定仪器设备年检计划并组织实施，收集检定证书并归档。

3分

7.1有人员培训计划，组织质量体系全员培训一次专业人员参加各类培训; 3分 7.2做好全中心业务技术人员的技术档案记录归档，继续教育、学历教育等有登记记录; 4分 7.3负责在岗技术人员业务培训、对新上岗人员进行上岗考核;开展生物安全培训，相关人员培训覆盖率、上岗证持有率100%、并有记录。 3分 8.1负责制订：办公室(含工会)、质量管理办公室、财务审计科、传染病防治所与突发公共卫生事件应急管理办公室、健康教育所、慢性病防治所(含职业病防治所和预防医学门诊部)、性病艾滋病防治所与结核病防治所(含麻风病防治科)、卫生监测检验所的工作考核细则草案，并送中心领导审核修定。

10分

询问与查看记录和13

资料

询问与查看记录和9

资料

询问与查看记录和10

资料

询问与查看记录和10

资料

传染病防治所(含突发公共卫生事件应急管理办公室 )

总分值：70分 总得分:

编号 项目

任务指标及评分

分值

考核方法

得分

1 传染病预防控制

突发公共卫2 生事件处置传染病疫情3 报告与信息管理 1.1负责拟订全州急性传染病、寄生虫病的预防和控制方案。 3分 1.2对全州的传染病预防控制工作进行技术指导和工作督导。 3分 1.3根据州CDC传染病所的工作计划，开展重点传染病：霍乱、细菌性痢疾、伤寒和副伤寒、手足口病、钩体病、登革热、流行性出血热、克雅氏病、布鲁氏菌病、发热伴血小板综合征、不明原因肺炎的监测、指导工作。 5分 1.4参与暴发疫情的流行病学调查与处理及其效果评价。有关指标符合湖北省疾病预防控制绩效考核的要求。 4分 1.5检测样本的采集与送检记录符合质量手册规定的要求。 3分 2.1开展卫生应急演练和基本公共卫生服务疾控项目岗位练兵(演练)活动。 3分 2.2逐步修订完善各类应急技术方案，加强应急物资储备。 3分 2.3规范突发公共卫生事件信息报告，报告及时准确完整。初次、进程、和结案报告符合要求。事件报告及时率100%、相关信息网络直报率100% 。 3分 2.4突发公共卫生事件处置，规范处置指数≥70%; 3分 3.1对传染病疫情开展网络实时监控，定期做好疫情统计、分析评价和上报工作;指导检查辖区州级卫生医疗单位和各县市CDC传染病报告与管理。 3分 3.2实时开展疫情信息浏览，及时发现异常信息并进行处理。 3分 3.3数据报告及时性和完整性评价指数≥0.95

询问与查看记录和18

资料

询问与查看记录和12

资料

询问与查看记录和12

资料

3分

3.4实施12320电话24小时电话值班。 3分 4.1制定全州免疫规划工作年度计划，对全州预防接种、冷链设备和冷链管理规范进行技术指导和督导。 2分 免疫规划 4 管理

消毒、杀虫监5 测工作

寄生虫防治

6 4.2负责全州疫苗的分发和冷链运转工作;常规免疫完成12次冷链运转。采集和分析疫苗的质量信息。做好疫苗的保管、储存和养护过程中的质量管理工作。 2分 4.3、负责免疫监测报表的收集、统计上报。免疫规划各类资料完整、报表准确。 2分 4.4实施预防接种副反应监测方案，对接种异常反应及时调查处理。 2分 4.5在消除麻疹方面：以市州为单位，麻疹发病率控制在1/100万以下。在AFP监测方面：完成州CDC传染病所的工作计划的要求。 2分 4.6预防接种信息化建设：产科新生儿5日内及时建档率达到98%以上，产科新生儿个案5日内及时审核率达到98%以上，客户端接种信息及时上传率达到95%。 2分 5.1对法定传染病疫源地进行消毒指导;并对暴发疫区参与具体指导实施。 2分 5.2依据《传染病防治法》和《消毒管理办法》对辖区的医疗、托幼单位的隔离、消毒工作进行监测和技术指导，作出卫生学评价。 1分 5.3负责州直消毒产品的管理、抽样、送检以及卫生学评价。检测样本的采集与送检记录符合质量手册规定的要求。 2分 5.4指导医院开展院感控制工作。 1分 5.5督促各县市每年至少开展1次医疗机构、幼儿园消毒监测，机构种类和数量监测覆盖率100%。 1分 5.6督促有关县市进行四害密度监测。 1分

6.1每季度对全州所有疟疾阳性血片和抽检阴性血片的10%进行复查，每季度将全州复查的全部阳性血

询问与查看记录和12

资料

询问与查看记录和8

资料

询问与查8

看记录和

片和抽检阴性血片的20%送省级疾控中心复核。3分 6.2结合全球基金疟疾项目，加强对消除疟疾和其他寄生虫病防治工作的督导和检查，及时掌握各地工作情况，发现和解决消除疟疾工作中存在的问题。加强血检工作及资料管理。及时规范归档消除疟疾的各有关资料。 2分 6.3指导承担监测任务的医疗机构开展发热病人监测工作。指导覆盖率达100%。 1分 6.4指导承担疟疾治疗任务的医疗机构正规治疗、疟疾病例正规治疗率100%;疟疾正规休治率达95%以上。 1分 6.5督促恩施市监测点完成13次媒介密度监测任务。督促建始县完成土源性线虫人群检测任务。 1分

财务审计科 总分值：70分 编号 项 目

任 务 指 标

1.1编制单位全年收支预算表，实行预算管理;编制工会财务账目; 5分 1.2严格执行国家财经制度，做好经费收入、支出、库存监督管理工作; 5分 1.3专项经费帐目清楚，符合专项经费管理帐目记录要求; 5分 1.4及时清理、结算往来款项，不出现呆帐、死帐;

5分

1 财务管理

1.5与外单位和门诊的应收、应付款项每季度核对一次，做到帐帐相符; 5分 1.6严格执行收费标准，及时做好物价调整工作;

5分

1.7固定资产规范化管理，更新、新增、报损手续齐全，记录完整。 5分 1.8及时做好单位工作人员的报账工作。 8分 1.9按时完成各种财务报表。 5分

资料

总得分:

考 核 分值

方 法

询问与查 看记录和 资料 50

得分 6.10对县级全球基金项目财务工作督导。 2分 2.1进行收入审计：严格执行国家物价政策，审计所收项目的合法性。 10分 2 财务审计

20 2.2进行支出审计：严格执行经费开支范围及开支标准。 10分

性病艾滋病防治所(含结核病防治所、麻风病防治科 )

总分值：70分 编号 项目

任务指标及评分

分值

1.1根据上级要求负责制定全州艾滋病防治规划、方案与年度计划，在上级指导和部署下落实好各项具体防治工作;年中、年末或任务结束时做好工作总结。 3分

1.2完成辖区内艾滋病疫情监测数据的收集、统计、上报、以及艾滋病疫情报告管理等工作，定期进行疫情分析，掌握全州疫情动态，针对疫情流行趋势提出预防控制措施的建议。 5分

1.3承担对县级疾控机构的艾滋病防治工作的督导工作;并对县市艾滋病防治专业人员进行相关知识艾滋病、性与技能的培训，指导县市开展艾滋病防治工作。参与1 病防治工作

35 各县市及娱乐场所开展经常性的日常督导与考核评

价。 4分

1.4负责协调属地艾滋病病人及病毒感染者的治疗与管理。协调县市做好本县艾滋病病毒感染者抗机会性感染治疗、预防机会性感染工作以及抗病毒治疗药品的申请、管理、领发等工作。协助各相关单位做好HIV确证资料的收集、运作环节的衔接工作;3分

1.5负责重点人群和高危人群的艾滋病监测，与强戒所、美沙酮门诊、禁毒支队密切合作，完成吸毒人员监测任务。 5分

1.6协助健康教育科开展艾滋病知识宣传，建立

询问与查看记录和资料

总得分:

考核方法

询问与查看记录和资料

得分

结核病防治2 工作 艾滋病知识宣传资料库，为有关部门宣传活动提供宣传素材。做好工作信息的上报。 3分

1.7协助州防艾办开展多部门合作工作，为各成员单位开展艾滋病防治提供技术帮助或合作。 3分

1.8负责全州的性病防治监测工作，对各医疗机构进行相关的管理，及时监测性病网络报告质量和开展督导核查，对监测数据进行收集、统计并及时分析。

4分 1.9承担艾滋病、性病检测咨询和哨点监测工作，指导县市做好娱乐场所100%安全套项目工作。艾滋病、性病检测样本的采集与送检记录符合质量手册规定的要求。 5分

2.1根据省级结核病防治规划，结合实际制定全州结核病防治业务工作计划，并协助组织实施。 5分

2.2负责收集、核对、上报、分析和反馈全州结核病防治信息，整理、汇总、分析信息，进行动态监控。定期完成季度、年度结核病监测信息报告。报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到90%以上;跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%; 5分

2.3协助卫生行政部门对辖区内医疗机构的疫情报告、转诊工作进行督导检查和指导，对结核病突发公共卫生事件进行调查与处理。对县级机构的结核病防治工作进行技术指导、督导检查和评价、以及业务培训。 4分

2.4对辖区内肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价。加强学校等重点场所结核病防治工作。全州全年完成免费筛查疑似肺结核患者10450例;发现和治疗肺结核患者3835例;新涂阳患者治愈率保持在85%以上; 5分

2.5组织开展以3.24世界结核病防治日为主的结核病防治健康促进活动。宣传结核病防治政策和防治措施，普及结核病防治知识，提高大众知晓率。

询问与查看记录和25 资料

3分 2.6承办上级机构和本级卫生行政部门交办的其他工作。 3分

1、 根据全省计划，制定全州麻风病防治规划和年度工作计划，并协助实施，年度和规划期完及时进行总结和评估; 2分

2、负责收集全州麻风病疫情监测资料，准确掌握全州麻风病疫情，做好疫情报告和评估工作;2分

3、负责全州各县市预防麻风病的业务技术指导、人员培训; 1分

4、每年对全州麻风病防治工作进行督导、评估，及时总结和推广防治工作经验，提出今后工作意见;

麻风病防治 1分 3 工作

5、负责全州麻风病健康教育和健康促进工作;及时了解和掌握麻风病防治新动态、新进展，提高整体水平; 1分

6、负责全州麻风病患者(非住院患者)残疾预防与指导工作;协调州内麻防机构做好全州麻风病新、复发病人的确诊、查菌、MDT联合化疗，指导基层开展麻风反应治疗、疫点处理、密切接触者体检，线索调查，畸残的预防、康复工作; 2分

8、协调做好每年麻风节(世界防治麻风病日)各项活动; 1分

卫生检测检验所

总分值：70分 编号 项目

任务指标及评分

1.1按时完成上级要求的食品安全风险监测中食品中化学污染物和有害因素监测的工作。 3分 检验工作任1.2按时完成上级要求的食品安全风险监测中食源性1 务 致病菌监测的工作。 3分

1.3及时完成突发公共卫生事件检测的有关工作。

2分

询问与查看记录和10

资料

总得分:分值

考核方法

询问与查看记录和35

资料

得分

质量控制与2 记录 1.4负责我州各艾滋病初筛实验室的阳性结果复检确认工作，承担全州初筛实验室的技术指导与督查工作。 3分 1.5做好传染病检测的有关工作，如伤寒、痢疾、流感、手足口病、麻疹、风疹、结核病等。 4分 1.6完成健康体检、餐消、医消、公共场所有关的检测任务。 3分 1.7完成职业病危害因素相关的检验工作， 2分 1.8完成有关地方病检测的工作。 2分 1.9做好客户委托的检测工作，按规定的时间(或双方协商的时间)发出报告，报告结果准确。 3分 1.10按湖北省疾病预防控制绩效考核的要求：开展涉及食品及食品相关产品、公共场所、水及涉水产品、职业卫生、传染病、地方病、消毒效果、食物中毒等相关样品的理化和微生物项目检验工作。

10分

2.1按单位质量手册要求的各要素执行,各项工作有记录。 3分 2.2每年12月底将质控计划、记录、评审材料、室内和室间质控资料、质控工作总结等按要求归档，需要提交给质量管理办公室归档的按要求提交。 2分 2.3按国家推荐的方法实施检验检测;负责制订有关的检测实施细则及所需的作业指导书。 3分

2.4每年需按单位质量手册的要求制定室内质控实施计划及方案，开展覆盖各个类别的内部质量控制，有记录。 3分 2.5参加上级组织的室间质量控制(能力验证、盲样考核、仪器比对)。做好有关记录和报告。合格率在90%以上。 4分 2.6各种检验原始记录完整、结果准确、结论完整。需要进入LIMS系统的按要求录入;有关网络直报的需按有关规定通过认真审核后报出。检验报告按单位质量手册的规定要求发出。 3分

询问与查看记录和20

资料

2.7对检验样本的采集、接收、记录、流转、保存、处理等环节进行控制，并符合质量手册的规定。2分 3.1危险品要求专人管理，菌株及剧毒品必须有使用、传代和销毁规定及记录等，符合上级的有关规定和单位质量手册的要求。 2分 3.2微生物所有实验室的废弃物须经有效的消毒方法处理;或按规定的程序送专业医疗废弃物处理机构处理，有记录。 2分 3 实验室安全

3.3有化学废弃物处置程序，有相应的处置记录。符合上级的有关规定和单位质量手册的要求。 1分 3.4正确管理压力容器，确保安全使用。 1分 3.5理化和微生物实验室都有兼职安全管理员，掌握化学安全、生物安全、防火、防盗和计算机安全知识，有工作记录。 1分 4.2负责提供日常检验试剂和耗材的采购计划。入库,领用有记录,实际消耗与库存账物相符。标准溶液(购买的与自配的)的记录、贮存、使用符合质量手册的相关规定。 1分 4.3、实验试剂标签名称、浓度、配制日期、有效期等清楚,保管完善。有剧毒物品按规定存放。 2分 仪器设备与4.4各项仪器有登记。贵重精密仪器专人保管, 有使试剂、耗材4 用作业指导书、有使用记录，有完整的仪器维护计划的管理 和记录。做好仪器设备的维护、期间核查、自校工作，

仪器状态标识标签及记录完整。符合计量认证的要求。 3分 4.5制定仪器设备采购计划、检定计划;采购申请、验收、领用、维修、报废手续齐全，记录完整;计量仪器按时送有关部门检定，仪器设备档案内容完整。

2分

健康教育所 总分值：70分 询问与查看记录和7

资料

询问与查看记录和8

资料

总得分:

编号 项目 任务指标及评分

1.1、组织、指导全州开展健康教育与健康促进工作，分值

考核方法 得分

健康教育 1

健康培训与2 督导指导

健康宣传与3 信息发布 制定此项内容的规划、年度工作计划和考核评估标准，并进行质量和效果评估。指导工作覆盖率不低于50%; 5分 1.2、组织开展大众卫生科学知识传播活动，设计、制作和分发健康教育传播材料。公众健康教育方面主要卫生宣传活动次数≥10次。 5分 1.

3、组织开展健康教育与健康促进合作与交流，承担健康教育相关合作项目的开展。 3分 1.4、开展各种形式的健康教育和干预工作，提高人群卫生防病意识。 3分 1.5完成上级交办的其他工作任务。 4分 2.1参加上级组织的业务培训活动; 3分 2.2对全州各类健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康促进、健康教育知识和技能培训。 4分

2.3配合州“健康恩施”技术指导办开展对“全民健康生活方式行动”和“慢病综合防治示范区”工作，强化健康教育专业培训和业务指导。 3分 2.4按照《国家基本公共卫生服务规范(2011版)》中对健康教育工作的要求，每个季度(县市每月)对基本公共卫生服务健康教育项目实施情况进行督导管理、业务培训和技术指导。 10分 3.1开展各类主题宣传活动，根据中心的情况和上级工作任务，适时编制各种宣传资料，并及时分发宣传资料。 5分 3.2组织发布健康教育的核心信息，向社会提供预防保健的知识服务，建立和发展健康教育信息网络，推广健康促进与健康教育新成果。 2分 3.3进一步完善全州健康教育工作网络：督促各县市要进一步完善全州健康教育工作网络。包括乡镇社区、县市直机关、学校、企事业单位等健康教育工作网络。 2分

询问与查看记录

20 询问与查

看记录

20 询问与查

看记录

15 3.4建立和发展与媒体、相关部门的工作联系，推动健康促进与健康教育工作的开展。 2分 3.5在单位网站或省CDC网站等及时宣传反映中心工作动态和精神风貌。 2分 3.6组织各所室积极投稿，做好疾控宣传报道工作。

2分

4.1巩固2011年全州医疗卫生系统控烟工作成果，配合爱卫办对各级医疗卫生单位控烟工作进行达标4 控烟工作 验收。 4分 8 4.2配合州卫生局爱卫办，对控烟工作开展情况进行抽查和暗访。 4分

学校健康教5.1按照《中小学健康教育指导纲要》的要求，对学5

7 育工作 校进行督导检查和技术指导工作。 7分

慢性病防治所(含职业病防治所和预防医学门诊部)

总分值：70分 编号 项目

任务指标及评分

分值1.1制订全州地方病预防控制工作计划，指导和开展病情监测和评价。 2分 1.1做好地氟病防治的健康教育和培训工作。 1分

1.2督促有关县市对病区开展饮用水、土壤、粮食氟地方病预防含量监测。 2分 1 控制 10 1.3开展燃煤污染型地方性氟中毒病区改炉改灶监

测，监测覆盖率≥95%; 2分 1.4按上级规定开展碘缺乏病防治的有关调查、监测、采样工作。做好碘盐的监测工作，碘盐监测覆盖率100%;做好居民使用加碘盐的宣传工作。 3分 2.1依据《职业病防治法》、《国家职业病防治规划(2009-2015年)》、国家《2012年卫生工作要点》和职业病预防上级有关要求制定本年度工作任务计划。并认真宣2

20 控制 传、贯彻《职业病防治法》。 2分 2.2开展辖区职业病危害状况调查，完成辖区职业病统计报告和逐步建立用人单位职业卫生管理档案。

询问与查看记录

询问与查看记录

总得分:

考核方法

询问与查看记录和资料

询问与查看记录和资料

得分

慢性非传染性疾病预防3 控制

4 门诊部工作

2分

2.3开展辖区职业病危害因素的监测与评价工作。逐步掌握我州职业危害因素类别、有毒有害作业人数。重点组织开展对粉尘、高毒物质场所企业、木制家具场所企业、水泥制造业职业人群的健康监护工作，及职业卫生知识培训、作业场所的职业病危害因素检测与评价工作。职业病危害卫生学评价指数≥0.9。

4分

2.4负责全州职业病诊断的受理，定期组织职业病诊断，规范职业病诊断工作管理，协助职业病治疗、康复和转诊等服务。 3分 2.5做好建设项目职业病危害评价资质申报的前期准备工作。 1分 2.6完成对全州射线装置的卫生监测，及放射工作人员的健康监护工作。开展放射工作人员个人剂量检测，检测率100%。开展放射性职业危害卫生学评价，评价指数≥0.9。 3分 2.7协助调查职业病危害公共卫生事件; 1分 2.8负责州直单位从业人员预防性健康体检和全州用人单位从业人员职业健康体检工作，职业病健康体检工作，严格按健康体检程序办事，保证体检工作的质量。做好各项体检记录与归档工作。 4分 3.1在全州范围开展居民慢病报告、管理工作。漏报率低于5%。慢性病规范报告率100%。 3分 3.2开展对全州医疗单位慢病报告与慢病管理工作的指导。指导覆盖率达到100%。慢性病系统管理率高于60%。慢性病人规范管理覆盖率≥60%; 2分 3.3开展居民死因监测与分析，数据有效，分析合理。 网报及时、准确、完整。死因报告规范达标率100%; 3分 3.4建立居民健康档案，居民健康档案建档覆盖率100%、建档率≥60%， 2分

4.1负责门诊日常接诊、疫苗接种、注射工作;做好疫苗的领取与保管工作。 3分

询问与查10

看记录和资料

询问与查20

看记录和

4.2参与全州用人单位从业人员职业健康体检工作，职业病健康体检工作，严格按健康体检程序办事，保证体检工作的质量。 3分 4.3热情接待服务对象，对咨询与提出的问题耐心解释。 2分 4.4做好创收工作，积极增加收入。

10分 4.4完成中心下达的其他工作。 2分 5.1对各种检测样本的采集、检测的记录、检测报告符合中心质量手册的规定。 4分 5.2做好仪器设备的登记、维护、期间核查、自校工有关质量控制的工作 作，有关记录完整，符合计量认证的要求。仪器状态标识标签及仪器设备档案内容完整，符合计量认证的要求。 4分 5.3参加上级组织的室间质量控制考核(上级没安排的除外)，做好有关记录和报告。合格率在90%以上。 2分

资料

5

恩施州疾病预防控制中心2012年度各室科所

公共部分考核细则(草案)

室、科、所： 总分值：30分 总得分：

编号 项目

政治思想与工作纪律

1 工作态度

2 工作出勤

3 安保、计生、4 综治 政治理论学习业务学5 习、继续教育

6 奖励与处罚 任务指标

1.1认真贯彻执行党的方针政策，思想上和行动上与党中央保持高度一致; 2分 1.2自觉遵纪守法，遵守单位单位的规章制度，遵守单位上班作息时间。 3分

2.1服从安排，顾全大局，树立集体主义观和主人翁意识; 2分

2.2认真履行岗位职责，努力完成各项工作任务。

2分

2.3对来人来访以及咨询态度和蔼、耐心解释，维护单位的形象。 1分

3.1出勤率要达到95%以上。 10分(出勤率每下降1个%点，-1分)

4.1自觉遵守及维护单位安全保卫、计划生育、综合治理等各项工作规定。 2分 5.1积极参加政治理论学习; 1分 5.2加强业务学习、提高业务能力; 1分 5.3参加继续教育。 1分

6.1单项工作集体获省、部级以上表彰，有证书的;

+4分

6.2获州级(含省卫生厅、省疾控中心、省预防医学会、省防痨协会等)表彰的集体或个人; +3分 6.3获州卫生局、州预防医学会等表彰的先进个人; +2分

6.4第一作者在国家级专业杂志正刊发表论文;

+2分

6.5第一作者在省级专业杂志正刊发表论文 ;

+1分

6.6获得省级以上科研成果奖的; +4分 6.7获得州级科研成果奖的 ; +3分 6.8鉴定为州级以上科研成果的; +2分 6.9对中心单项工作受到上级单位通报批评的;

分值

考核方法

得分

直接考核与5

查看记录

直接考核与5

查看记录

直接考核与

查看记录 直接考核与 2

查看记录

直接考核与3

查看记录

直接考核与5

查看资料

-2分

6.10各种网络直报及报表发生严重失误(失职)的; -2分 6.11发生生物安全事故或其它重大安全事故的;

-3分

6.12发生打架斗殴的 ; -2分

说明：扣分与加分最高限为每个项目栏规定的分数。

2013.5.25

第四篇：吉林省医疗质量控制中心管理细则

第一章 总则

第一条 为加强我省医疗质量控制中心(以下简称“质控中心”)标准化、规范化、科学化管理，促进质控中心的建设和发展，推动医疗机构相关专业医疗质量持续改进，根据《医疗机构管理条例》《医疗质量管理办法》《医疗质量控制中心管理办法(试行)》，制定本细则。

第二条 本细则所称质控中心是指由吉林省卫生计生委或吉林省中医药管理局确定的，对全省各级各类医疗机构相关专业医疗质量进行管理与控制的组织。

第三条 省卫生计生委和省中医药管理局负责质控中心的规划、设置、管理与考核，指导全省医疗质量管理与控制工作，对专业质控结果进行系统内和社会公示。

第四条 各市(州)卫生计生委根据辖区实际情况，参照设置相关专业的医疗质量控制中心(小组)，负责本辖区内相关专业的医疗质量管理与控制。市(州)质控中心接受相关专业省级质控中心的业务指导。

第五条 省级质控中心与市州质控中心共同组成全省医疗质

— 1 — 量控制网络，实行省市二级管理，覆盖全省各级各类医疗机构。通过建立与完善质控网络和标准体系，实现医疗质量管理同质化、科学化和精细化，不断推动相关专业医疗质量的持续改进。

第二章 设置和职能

第六条 省卫生计生委或省中医药管理局根据我省医疗管理需求，设立相关专业类别质控中心。省级质控中心采取委托、指定和申报遴选等方式确定。原则上，同一专业只设一个质控中心。 第七条 符合下列条件的医疗机构要以正式文件形式向省卫生计生委或省中医药管理局提出承担省级质控中心工作的申请：

(一)三级甲等医院或具备相应技术和管理能力的医疗机构;

(二)所申请专业综合实力较强，在全国或省内具有明显优势，学科带头人在全国或省内有较高学术地位和威望;

(三)所申请专业有完善的诊疗技术规范和质控标准、程序等相关规章制度，两年内未发生重大医疗质量安全事件;

(四)具备开展工作所需的办公场所、设备、经费和必要的专(兼)职人员，有条件承担省卫生计生委和省中医药管理局交办的医疗质量管理与控制工作任务。

第八条 质控中心主任应具备以下条件：

(一)是本专业的学科带头人，在全国或本省有较高学术地位和威望，担任或曾经担任国家或省级学会、协会相应专业的主 — — 2 任或副主任委员;

(二)有良好的职业道德和较强的事业心、责任感，有较强的组织协调和管理能力。申报时年龄不超过56岁，身体健康，有开展质控中心工作的时间保证，能够胜任本专业质控工作;

(三)熟练掌握医疗质量管理的法律法规、技术规范和相关管理技能，两年内未受到卫生计生行政部门行政处罚;

(四)省卫生计生委、省中医药管理局规定的其他条件。 第九条 医疗机构申请成为省级质控中心挂靠单位时，应当向省卫生计生委或省中医药管理局提交下列材料：

(一)《医疗机构执业许可证》复印件;

(二)本单位相关专业医疗质量控制工作开展情况;

(三)本单位相关专业医疗服务能力与水平情况;

(四)拟担任质控中心主任的资质条件，负责具体质控工作的专(兼)职人员数量、资质条件;

(五)拟开展相关专业质控工作的思路和工作计划;

(六)本单位对承担质控中心工作的意见和提供支持情况;

(七)省卫生计生委或省中医药管理局规定的其他材料。 第十条 省卫生计生委或省中医药管理局对医疗机构提交的申请材料进行审核，对不符合条件的申请单位不予受理。

第十一条 省卫生计生委或省中医药管理局组织省医疗质量

— 3 — 控制管理专家委员会对申请单位进行评审，必要时进行答辩和现场审核。评审专家按系统均衡、单位回避的原则进行遴选，一般为单数，其中管理专家半数以上。

第十二条 省卫生计生委或省中医药管理局对拟同意成为省级质控中心挂靠单位的医疗机构及质控中心主任进行公示。公示期为7个工作日，公示无异议的，省卫生计生委或省中医药管理局以正式文件形式公布。

第十三条 省级质控中心的主要职责：

(一)拟定相关专业本地化的质控程序、标准规范、制度和计划，并指导贯彻执行;

(二)经省卫生计生委或省中医药管理局同意，定期对下级质控机构和各医疗机构进行巡检和考核，对外发布专业考核方案、质控指标和考核结果;

(三)协助各级医疗机构逐步组建相关专业质控网络，指导各级医疗机构质控机构开展工作;

(四)推进全省相关专业信息化建设，建立相关专业的信息资料数据库，质控档案和台账等;

(五)拟定相关专业人才队伍的发展规划，组织对省内各级医疗机构专业人员培训;

(六)对相关专业的设置规划、布局、基本建设标准、相关 — — 4 技术、设备的应用等工作进行调研和论证，形成质控报告，为省卫生计生委或省中医药管理局决策提供依据;

(七)省卫生计生委或省中医药管理局交办的其他工作。 第十四条 全省医疗机构应密切配合质控中心的质量控制工作。

第三章 运行和管理

第十五条 各质控中心实行主任负责制，设主任1名，副主任若干名,副主任由主任提出人选，请示省卫生计生委或省中医药管理局同意后成立质控中心成员组。成员组设专(兼)职秘书1名，负责质控中心日常工作。

第十六条 各质控中心每年对省内医疗机构至少进行1次专业质控督查，科学、客观、公正地出具督查报告。报告应以书面形式通报各医疗机构，同时抄报省卫生计生委或省中医药管理局。

第十七条 各质控中心每年年初与国家相应质控中心沟通，根据国家相应质控重点工作制定工作计划，并上报省卫生计生委或省中医药管理局，年末向省卫生计生委或省中医药管理局上报工作总结和质控报告。质控报告由各质控中心妥善保存，保存期限为8年。

第十八条 各质控中心每年至少开展2次质控培训，培训内

— 5 — 容应包括本专业的相关法律规章、行业标准、质控标准、薄弱环节、改进措施等内容。

第十九条 各质控中心收集、汇总、统计、分析全省相应专业质控信息，组织质控交流，经省卫生计生委或省中医药管理局同意后发布全省质控信息。

第二十条 省卫生计生委或省中医药管理局负责对质控中心主任及挂靠单位实行动态管理，每届任期4年，连任不得超过两届。

第二十一条 4年任期届满后，省卫生计生委或省中医药管理局根据任期内考核结果决定是否重新遴选质控中心挂靠单位及主任;两届任期届满后，重新遴选质控中心主任及挂靠单位。原挂靠单位遴选通过后可重新挂靠。

第二十二条 质控中心主任在任期内如因工作调动、健康等原因不能承担主任工作，可由挂靠单位重新推荐，经省卫生计生委或省中医药管理局认可，直至本届任期结束后重新遴选质控中心挂靠单位及主任。如挂靠单位推荐人选不符合质控中心主任条件或无法承担质控中心主任工作职责，省卫生计生委或省中医药管理局予以重新遴选质控中心挂靠单位及主任。

第二十三条 省卫生计生委或省中医药管理局负责对质控中心制定相应的检查和考核办法，定期或不定期组织开展工作检查 — — 6 和考核。对检查和考核结果不符合规定的，应予停止其质控资格，限期整改或重新选定。

第二十四条 省级质控中心发生以下情况之一的，考核定为不合格，连续两年考核不合格的质控中心将重新遴选主任;问题严重者，省卫生计生委或省中医药管理局可另行组织确定质控中心挂靠单位。

(一)成立1年内未制定质控标准的;

(二)未按照质控工作计划完成质控工作任务的;

(三)质控中心主任在工作中发生违规违纪，受到行政处罚的;

(四)质控中心所在专业发生重大医疗质量安全事件的;

(五)质控中心挂靠单位不能按规定支持质控中心工作的。

第二十五条 质控中心挂靠单位变更时，相关质控管理工作及资料应于变更后1个月内妥善、完整地进行交接。

第二十六条 质控中心由省卫生计生委或省中医药管理局和挂靠单位给予经费保障，按规定使用相关经费，自觉接受卫生计生、财政、审计、监察等部门监督检查。

第四章 附则

第二十七条 各质控中心应根据本细则和本专业质控工作需

— 7 — 要，制定本中心质控管理工作制度。

第二十八条 各质控中心所挂靠单位应对质控中心工作给予一定经费支持，保证质控工作顺利开展。

第二十九条 各市(州)已经建立本地区质控中心的，应参照本办法对本地质控中心进行管理。

第三十条 本细则由吉林省卫生计生委和吉林省中医药管理局负责解释。

第三十一条 本办法自下发之日起施行。

— — 8

第五篇：中山医院质控考评细则及医疗质量控制方案

关于下发我院《医疗质量控制方案》的通知

各科室：

为了加强医疗管理，进一步规范临床科室和医技级科室的医疗质量考核，确保医疗质量和医疗安全，经医疗质量管理委员会讨论通过了重新修订的《医疗质量控制方案》以及《质控考评细则》，现印发给你们，请各科室、各部门认真组织学习。自发文之日起按照此标准进行医疗质量检查及考核。

特此通知。

附件1：《医疗质量控制方案》

附件2：《质控考评细则》

厦门市医院

二〇一一年十月三十日

附件一：

医疗质量控制方案

一、总则

第一条 为保证我院医疗质量，提高医疗水平，加强医务人员职业素质，规范医疗行为，确保医疗安全和医患双方的共同利益，制定本方案。

第二条 确立“以病人为中心”的质量理念，以提高医疗质量为总体目标，以提高病人满意率为宗旨。

第三条 本院所有参与医疗活动的人员均适用本方案。

第四条 医院医疗质量管理委员会主管医院质量控制管理工作，日常工作由医务部负责。

第五条 医院医疗质量管理委员会有按照本方案对科室、部门、个人进行奖罚的权利。

第六条 控制目标;建立任务明确、职责与权限相互制约、协调、促进的质量保证体系，使医院的医疗质量工作规范化进行。通过质量管理的持续改进，提高医院的医疗质量及工作效率。

第七条 监控指标(见附表)

二、计划与措施

第八条 工作计划

(一)建立健全医疗质量管理体系

医疗质量控制系统人员组成分为医院医疗质量管理委员会、质控办、科室医疗质量控制小组组成的三级质量控制网络体系。

1、医院医疗质量管理委员会

医院医疗质量管理委员会由院领导、相关职能部门、各临床、医技科室主任组成，院长任主任，院长是医疗质量管理工作的第一责任者。其职责如下：

(1)负责全院医疗、护理、医技工作质量的全面监测、控制和管理。

(2)负责做好医疗、护理、医技工作质控指标评估。

(3)系统科学地制定有关医疗质量的标准、制度与办法，并监督各科室认真执行。

(4)监督并执行国家医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和诊疗护理规范、常规。

(5)制定医院医疗质量发展的中长期规划及管理办法，并组织实施落实。

(6)及时对医院的医疗、护理、医技部门的质量问题进行讨论、分析，总结经验教训，制定改进建议与措施。

(7)医疗质量管理委员会每季度召开一次工作例会。

2、医疗质量控制办公室

医疗质量控制办公室作为常设的办事机构，其职责如下：

(1)在院长、主管院长的领导下负责制定我院医疗质量监控工作计划和工作制度。

(2)建立质量监控的指标体系和评价方法。

(3)完成医疗服务质量的日常监控，采取定期和不定期相结合的方式，深入临床一线监督医务人员各项医疗卫生法律、法规、部门规章、诊疗护理规范、常规的执行情况，对科室和个人提出合理化建议，促进医疗质量的提高。

(4)抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报。

(5)收集门诊和各科室终末医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室及负责人并提出整改意见。

(6)定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

(7)定期编辑出版医疗质量管理简报。

3、科室医疗质量控制小组

科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者、质控小组组长。科室质控小组是由科室主任、护士长、质控员组成。职责如下：

(1)主要负责制定科室医疗质量管理与持续改进方案，包括医疗质量自查方案。

(2)结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施，责任落实到个人。

(3)定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

(4)完成每月科室医疗质量自查，自查内容包括诊疗操作和规章制度(尤其是医疗核心制度)执行情况两大方面;负责规范科室医务人员的医疗行为。

(5)参加医疗质控办公室的会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

4、科室质控员

其职责为每月负责协助科主任对科室的医疗工作进行督查，组织召开全科的医疗质控专项会议，在每月的15日前完成科室质控自查报告，以及科室整改措施一起以书面形式上报医务部和质控办。

(二)建立、健全各项规章制度，特别是保证医疗质量、医疗安全的核心制度，并根据质量管理要求完善其他相关制度。完善各种疾病诊疗常规、技术操作规程及工作流程。

(三)建立健全考核体系。

第九条 主要措施

(一)医疗质量管理员会定期组织质量管理体系审核和管理评审，检查医院质量方针、目标实现情况，随时协调医院各部门、科室质量管理体系运行，保证医院质量管理体系有效运行。

(二)不断完善医院质量评价标准以及配套实施方案，适时修改医院质量控制管理方案。

(三)严格依法执业，无资质人员不得单独上岗，刚毕业新入院员工，在尚未取得执业资格的时候，科室要指定医师带教，并对其医疗行为负责。

(四)加强基础质量教育、培训，为终末质量打下坚实基础。由医务部组织对全员进行“三基”培训，每年四次，各临床、医技科室每季度对本科人员进行专科基本知识教育、培训和考核。对新员工要有详细的教育、培训计划。

(五)加强质量控制教育，强化法律意识和质量意识。由医务部组织进行质量控制教育，学习有关法律、法规、诊疗规范、操作规范、工作流程。

(六)根据医疗质量形成规律、特点以及影响医疗质量的因素和薄弱环节、医疗风险，采取预防性管理，对病人从入院到出院的整个医疗过程，实行全程质量控制。

(七)明确职责，切实负责，履行岗位职责及工作制度。在医疗活动中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质医疗技术对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质

3 控的基本点。对各级医务人员的责任分述如下：

1、门诊医师

(1)严格执行首诊医师负责制。

(2)询问病史详细、物理检查认真，要有初步诊断。

(3)门诊病历书写完整、规范、准确。

(4)合理检查，申请单书写规范。

(5)具体用药在病历中记载。

(6)药物用法、用量、疗程和配伍合理。

(7)处方书写合格。

(8)第三次就诊诊断未明确者，接诊医师应：①建议专科就诊;② 请会诊;③ 转院。

2、病房住院医师

(1)病人入院30分钟内进行检查并作出初步处理。

(2)急、危、重病人应即刻处理并向上级医师报告。

(3)按规定时间完成病历书写。

(4)病历书写完整、规范，不得缺项。

(5)24小时内完成血、尿、便化验，并根据病情尽快完成肝、肾功能、影像学和其它所需的专科检查。

(6)按专科诊疗常规制定初步诊疗方案。

(7)对所管病人，每天至少上、下午各巡诊一次。

(8)按规定时间及要求完成病程记录(会诊、术前小结、特殊治疗、病人家属谈话和签字、出院记录等一切医疗活动均应有详细的记录)。

(9)对所管病人的病情变化应及时向上级医师汇报。

(20)诊疗过程应遵守消毒隔离规定，严格无菌操作，防治医院感染病例发生。若有医院感染病例，及时填表报告。

(11)病人出院时须经上级医师批准，应注明出院医嘱并交代注意事项。

3、病房主治医师

(1)及时对下级医师开出的医嘱进行审核，对下级医师的操作进行必要的指导。

(2)新入院的普通病人要在48小时内进行首次查房。除对病史和查体的补充外，查房内容要求有：①诊断及诊断依据;②必要的鉴别诊断;③治疗原则;④诊治中的注意事项。

(3)新入院的急、危、重病人随时检查、处理，并向上级医师汇报病情。

(4)及时检查、修改下级医师书写的病历，把好出院病历质量关，并在病历首页签名。

(5)入院3天未能确诊或有跨专业病种的病例时应及时举行科内或科间会诊。

(6)待诊病人在入院1周内仍诊断不明时，向主任请示病例讨论或院内会诊。

(7)按科室规定正确分级使用抗生药物和专科用药。

(8)手术前亲自检查病人，做好术前准备，按手术分级管理标准拟订严密的手术方案并实施。术后即刻完成术后记录，24小时完成手术记录。

(9)术后严密观察患者病情变化，并做好术后工作。

(20)负责治愈患者出院的审批手续，并向上级医师汇报。

4、病房主任(副主任)医师

(1)组织或参与制定本科质量管理方案、各项规章制度、诊疗和操作常规。

(2)指导下级医师做好医疗工作，督促检查下级医师执行各项制度和诊疗常规。

(3)对新入院的普通病人要求72小时内进行首次查房;危重病人至少每日查房1次;病人病情变化应随时查房;每周组织全科查房2次。

(4)查房内容除对病史和查体的补充外，普通病人应有：①诊断及其诊断依据;②鉴别诊断;③治疗原则;④有关方面的新进展。未确诊病人应有：①鉴别诊断;②明确的诊断思路和方法;③拟定相应的治疗措施。危重病人应有：①当前的主要问题;②解决主要问题的方法。

(5)疑难病例及入院1周未确诊病例，组织科内讨论或院内会诊，必要时向医务部申请院外会诊。

(6)指导和监督下级医师正确分级使用抗生素和专科用药。

(7)组织重要治疗前病例讨论，重要治疗要亲自参加。

(8)审批未愈患者出院，并指导病人出院后的继续治疗。

(9)审签主治医师审查的转科、出院病历。

第十条 质控内容及方法

(一)科室自查

1、自查方法：要求科室质控员每月负责协助科主任对科室的医疗工作进行督查，以及每月组织召开一次全科的医疗质控专项会议(必须有记录)，并在医院规定的时限内完成科室质控自查报告并上报质控办。

2、自查内容：科室自查包括诊疗操作和规章制度两大方面。

5 诊疗操作涉及临床医疗行为中的直接表现情况，包括手术或有创操作的适应证及术式选择的适宜性、常规检查的及时性与完备性、特殊检查的使用标准、手术或有创操作的并发症及其处理、不良反应报告和处理的及时性与措施的有效性;这部分考核以各科室制定的诊疗操作常规及北京协和医院制定的诊疗常规为依据。

规章制度自查涵盖了保障科室医疗安全和病房正常运行的基本制度，特别是医疗质量和医疗安全的核心制度，包括首诊负责制度、三级医师查房制度、分级护理制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、术前讨论制度、死亡病例讨论制度、查对制度、病历书写基本规范与质量管理制度、交接班制度、技术准入制度、知情同意制度等。各种制度的具体要求参照行业和部门的规章制度以及《广西中医学院第一附属医院仁爱分院制度与职责汇编》等规范执行。

(二)医疗质量控制办公室检查

1、病历质量检查

本质控方案中，将病历质量考核分为运行(在架)病历质量和终末病历质量两部分。

监控目的：了解掌握各科病历书写质量;了解病历完成的及时性、完整性;向临床医生反馈检查情况，通知医生及时修正病历中出现的问题。

监控方法：运行病历质控是由医务部负责，终末病历质控是由病案室质控人员完成。

运行病历质量监控采用定期到病房检查方式进行。运行病历以疑难危重病例为主;除病历书写的基本规范外，重点检查病历项目是否齐全及病历完成的及时性。内科系统主要抽查住院30天左右的病历，外科系统主要抽查手术后的病历。抽查中发现病历中存在的问题以书面形式反馈给相关科室及责任人(注明病历中存在的问题)。

终末病历质量监控由病案室人员，根据终末病历质量相关要求，对回收到病案室的病历进行普查与抽查。

2、门诊质量检查：门诊部每月对门诊质量进行评价，内容包括门诊病历质量、处方质量、检验、影像报告单质量。

(三)质量控制责任追究。对各种质量指标完成情况作为科室工作核心纳入考核体系。对重点质量完成情况进行监控，对于不规范的行为进行相应处罚(详见质控考评细则)。

对日常检查中发现的工作质量缺陷、隐患，应由存在隐患的科室和部门，分析发生原因、提出整改方法，消除安全隐患，控制医疗风险，提高医疗质量。

三、评价与反馈

第十条 效果评价

定期对医疗质量运行情况进行评价。根据每个月按《医疗质量考核评分标准》考核结果进行评价，每个月对医疗质量重点指标进行统计，根据完成情况对控制方案、方法、控制系统的运行情况等方面进行综合评价，及时发现问题，找出调整改进的方法，达到质量的动态控制持续改进。

第十二条 信息反馈

环节质量及终末质量检查结果通过医疗质量简报反馈给各科室。

附表：医疗质量重点控制指标

附件二：

质控考评细则

医院实行全面质量管理，逐步建立健全医疗质量管理制度，对医疗质量形成的各个环节实施动态监控。为保证质控措施的落实，防范医疗缺陷，提高医疗质量，确保医疗安全，根据《福建

7 机构病历书写规范与管理规定》、《处方管理办法》、医疗核心制度及质控管理要求，特制定本细则。

一、病房部分

1、入院记录、首次病程记录、病程记录不按时完成，每次扣责任人50元;

2、病历为拷贝、粘贴，出现明显错误的，每次扣责任人50元;

3、医嘱中的主要治疗措施在病程记录中没有必要的分析和记录的，每次扣50元;

4、病程记录中没有记录主要治疗措施应用后所取得的效果(病情转归、不良反应、意外情况等)的分析、讨论的，每次扣责任人50元;

5、大型设备检查在病程记录中没有说明选择该项检查的理由的，每次扣责任人50元;

6、缺上级医师查房记录或上级医师查房记录无必要的分析内容的，扣科室50元;

7、住院病历在患者出院20天后未完成所有内容及科内质控的，每份扣科室20元;

8、出院归档病历，首页有漏填项的，每项扣科室10元;

9、出院归档病历，缺漏化验、检查报告单的，每张扣科室50元。

二、医技科室部分

1、检验、检查报告无相应资格技术人员手写签名的，每张扣责任人50元;

2、检验、检查报告在发出前不认真审核而出现漏诊、误诊的，扣责任人50元。

三、门诊部分

1、门诊病历不按规范书写：①缺科别;②缺主诉;③缺病史或病史过于阐单不能反映病情;④缺诊断;⑤缺治疗措施;⑥迹太潦草难辨认;⑦不签名或只签姓氏。缺第①、⑥、⑦项的，每项扣责任人2元;缺第②、③、④、⑤项的，每项扣责任人20元。

2、处方不按规范书写，不合格处方每张扣责任人10元;

3、法定传染病疫情漏报和迟报的，每例扣责任人20元;

4、门诊日记登记率低于90%的，每月扣责任人20元。

四、质控办每年年终按照年度质控检查记录及相应评比方案，评选优秀科主任、优秀质控员及优秀医师，并予相应奖励，奖励办法另定。

五、本细则未尽之处，由质控部门提出，院办公会议讨论决定。

厦门市医院

二〇一一年十月三十日