设计部岗位职责说明书

2023-02-20

第一篇：设计部岗位职责说明书

设计部岗位职责及说明书

一、设计部工作职责

1、根据公司总体战略规划及经营目标，围绕商品部制订的产品计划，制订公司各服装品牌的产品开发计划，并按计划完成设计;

2、对公司现有产品与营销中心沟通，进行销售跟踪，根据市场反馈情报资料，及时在设计上进行改良，调整不理想因素，使产品适应市场需求，增加竞争力;

3、负责组织产品设计过程中的设计评审，设计验证和设计确认;

4、负责与设计开发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等情报资料的收集、整理、归档。

二、产品开发部编制

设计部设：主管1人，设计师3-4人，设计助理1人。

三、设计部各岗位职务说明书

(一)设计部主管职务说明书

1、职务名称：设计部主管

2、直接上级：总经理

3、直接下级：设计师、设计助理

4、管理权限：受总经理委托，行使对产品开发业务的指挥、调度、审核权和对本部门员工的管理权

5、管理责任：对产品开发部工作职责履行和工作任务完成情况负主要责任

6、具体工作职责：

●

负责公司各品牌的定位、形象、风格的制定，各季产品的开发并组织实施,对公司产品的畅销负重要责任;

●

负责把握公司品牌服装的风格与定位，并着重提前开发每季度的服装款式;

●

负责组织本部门人员对市场的调查及提前掌握每年的流行趋势，以确定本品牌服装的设计方向;

●

负责跟踪所开发的产品与市场流行趋势相吻合; ●

负责对设计师所设计的图纸进行审核、确定、放行;

●

每年在

时间内制定好第二年的产品风格及结构交由总经办，并由

部门、

部门协同商讨以达成共识，进行投入设计程序。

●

每季新产品必须提前

时间设计完成

%交总经办并审核通过;

●

负责对部门内人员进行培训、考核;

●

负责开发部日常工作的调度、安排，协调本部门各技术岗位的工作配合;

●

负责与营销沟通，提高所开发的产品的市场竞争能力;

●

负责与技术部、生产部门沟通，保证所开发的产品生产工艺科学合理，便于生产质量控制，有利于降低生产费用;

●

负责组织本部门员工对专业技术知识和新工艺技术的学习，不断提高整体技术水平;

●

负责制订本部门各岗位的工作职责、工作定额、工作规章制度，并负责检查、考核。

(二)设计师职务说明书：

职务名称：设计师

直接上级：设计部主管

工作职责：

●

了解市场流行趋势，根据公司品牌的风格与定位，及消费者的需要进行设计;

●

按计划负责设计完成款式效果图;

●

负责对自己设计款式的要求做好打样前所需的资料等工作;

●

对初板的审定跟踪，以及确定款式、打板;

●

配合纸样师对款式的尺寸及工艺要求的确定。

(三)设计助理员职务说明书

职务名称：设计助理员

直接上级：设计部主管、设计师

工作职责：

●

根据设计师的要求，负责描图、配色、调色等辅助设计工作;

●

收集主、辅料市场信息，受设计师指派采购合适的主、辅料;

●

设计图纸、资料收集、整理、归档、保管;

●

负责“OK样品”的登记归档和保管;

●

领导交办的其它工作。

第二篇：设计总监岗位说明书

设计总监岗位说明

一、基本资料职位名称：设计总监直接上级：总经理行政级别：总监

二、岗位职责

(一)概述

进行市场调研，制定产品的开发方向与每季产品的结构，并领导所属团队完成工作。

所属部门：设计部直接下级：主设计、设计师、设计助理薪级范围：

工作内容

1、进行相关市场的调研分析和当前流行资讯的收集整合，综合品牌定位，制定品牌的开发方向，并提出相关市场传播需求。

2、准确把握产品风格、整合每季的全盘产品，审核各品牌的产品结构。

重要输入

市场调研、流行咨询收集

重要输出

《季产品开发企划书》

工作频次

每季一次

《季产品开发企划书》

《季产品开发企划书》每季一次

《产品开发企划书》

3、考察市场，完成面辅料的选择、确定工作《产品开发企划书》

《面料计划》

每季一次

3、进行产品的具体设计开发工作的监督、指导与跟

《XXX 季款式计划》每日按时审图、审样《陈列手册》每波段一次

进，使产品更符合市场需求，确保开发按计划完成。《面料计划》

4、为品牌营销推广部门提供产品设计明确的市场定位、流行风格、搭配方案及面料、色彩、款式卖点等相关说明资料，并进行培训。需配合的需求《XXX 季款式计划》

5、跨部门协调产品开发过程中的各种问题。

问题解决

每日

6、试样前的审图审核。

7、参与样衣确认

《设计制作单》样衣

《设计制作单》《生产制造令》

每波段每波段

8、负责设计团队的建设和管理。

甄选、考核、教育、训练

优秀的团队

每日

三、岗位权限

审图审核权、审样审核权、所属人员奖惩建议权与监督考核权、人员任用建议权、款设计计划审核权。

第三篇：平面设计岗位说明书

岗位基本信息：

岗位名称：平面设计

所属单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

所属部门：宣传科

任职者姓名：吴俊

岗位概述：

负责公司日常工作宣传及广告、活动的平面设计。

岗位职责：

完成公司日常任务安排，负责公司形象展示宣传、产品图册设计、看板设计、VI形象设计等设计类工作。

岗位任职要求：

1. 相关专业应届毕业生或者具有1年及以上工作经历，大专及以上学历。

2. 熟悉Photoshop、Illustrator、、AI、flash、CorelDRAW等各类平面设计软件，及印刷工艺流程的基本知识。

3. 有深厚的美术功底，具有较强的审美和创意设计能力。整体布局能力和色彩感好，能清楚地表达设计理念，工作激情充沛，具有把握不同风格页面的能力。

4. 具备团队合作精神,有很强的上进心态。做事认真、细致、表达能力强，具备良好的工作习惯，能承受工作带来的较大压力。

5. 有良好的处事心态, 善于学习，责任心强。

第四篇：平面设计岗位说明书

一、岗位名称：平面设计

二、直接上级：企划部主任

三、任职要求：

1.从事2年以上平面工作

2.大学本科以上学历，设计专业;

3.具有吃苦耐劳精神。

四、岗位职责：

1、在部门领导下负责医院各媒体及户外各种形式活动的平面设

计工作;

2、对医院形象系统的建立与维护

五、主要工作：

1、根据广告及活动的计划安排，与文案配合，及时完成平面设

计草案，交企划主管审定;

2、定期收集各媒体中优秀的设计，以作参考;

3、负责院内环境氛围、会议和内部刊物的设计和实施;

4、统一负责医院各类宣传品的设计和管理;

5、根据医院广告投放周期，各专业科室及节假日活动内容、特点，定期更新平面方案及形式

6、与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，

成功的验收。

7、协助网页设计人员对公司网站风格的把握，色调搭配，布

局合理性，图片整理等等;

8、完成领导交办的其它工作。

六、考核：

1、按照本部门完成基本目标任务情况核算奖金, 电视+电台+网络+介绍+户外+营销=1200人/月有效号，如果本部门完成低于任务80%不参加奖金分配。

2、按部门奖金25%提取，如果连续3个月完成1500人/月，一次奖励600元，

如完成1400人/月：本部门基数为4000X25%=1000元.

3、如果由于个人因素，没能及时完成交办任务。出现一次按10%扣除奖金，情节严重扣除当月奖金并追究相关责任。

4、事假3天按70%奖金,5天按50%,超过7天不参与奖金分配

5、若涉及泄露商业机密，或违规操做一经核实追究责任

第五篇：审计部部门职责说明书

一、主要职责：

1、负责制定公司财务管理与审计监督的工作计划，制定并完善会计、财务及审计管理制度。

2、负责公司的会计核算工作。

3、负责公司财务管理工作。

4、负责公司的审计工作。

5、监督、指导子公司的财务管理工作。

二、主要工作内容：

1、编制公司综合经营计划，财务收支计划，并监督、检查计划的执行情况。

2、组织公司会计核算工作，真实反映经营成果，分析经济活动，提出改善建议。

3、贯彻执行国家财经法规，制定公司财务管理办法，并负责组织实施。

4、审核、合并公司财务报表，编制财务决算报告。

5、制定资金管理制度，合理调配使用资金，监控资金的投入、提高资金利用效率。

6、做好财务预算和公司内部财务管理工作。

7、建立健全财务档案管理制度，保证会计资料的合法与完整。

8、对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性研究，作为公司决策参考。

9、检查指导各子公司的财务工作，通过内部审计，监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。

10、制定内部统计报表，收集整理统计资料，提供统计分析报告，发布、传递统计信息。

11、协助和支持其他部门的工作，保持部门之间良好的沟通。

12、搞好部门建设，不断改进内部管理工作;管理财会人员，做好财会人员的后续教育和财会业务的培训工作，提高员工综合素质和部门工作绩效。

13、完成公司领导交给的其他任务。

三、主要工作要求：

1、工作计划 1.1在每月的第一个工作日，每季度首月的第三个工作日内，每年1月15日前，制定出本部门的各项工作计划，计划上报总经理，经总经理审批后组织实施。 1.2工作计划的制定要及时、客观，要具有全面性、科学性和可操作性。

1.3按计划开展各项工作，及时跟踪计划实施情况，发现问题立即处理;根据实际工作需要及时修改工作计划，并做好修改记录。

2、制定制度

2.1按照国家的有关政策和相关会计制度、财务管理制度以及法规要求和公司的实际情况，制定公司内部会计核算、投资管理、综合统计、财务管理等内部财会管理制度，并经审批后组织实施。

2.2确保各项制度、细则得到贯彻实施：实施时要根据实际需要做好准备、动员工作，如出现疑问和异议要立即认真解答和处理;要及时跟踪检查制度执行情况，发现问题及时处理。

3、出纳工作

3.1及时、妥善地办理各项经济业务的现金、银行收支;属于现金收支业务的，应在相关手续完备后当日办妥;属于银行收支业务的，应在相关手续完备后3个工作日内办妥。 3.2办理现金收付，要审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

3.3办理银行结算，要规范使用支票、汇票、本票等各种票据，严格控制签空白支票。 3.4认真登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

3.5妥善保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺;库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行;要保管好保险柜钥匙和密码，不得任意转交他人。

4、会计核算与报表编制

4.1认真审核凭证的真实性、合法性和准确性、完整性，包括凭证的名称、填制的日期、填制凭证单位名称或者填制人姓名、经办人员的签名或盖章、接受单位名称、经济业务内容、数量、单位和金额等内容。对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充;记账凭证填制规范准确。

4.2根据会计制度规定，合理设置科目，使用对应的账簿，认真、准确地登记，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正，更正符合规范。

4.3每月度终了后10个工作日内，编制公司本级各类财务及会计报表，包括：资产负债表、利润表、现金流量表(按季度编制)、管理费用明细表、海洋运输成本表、船舶固定费用明细表。

4.4每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符。 4.5根据上级公司的要求，编制财务决算及合并会计报表，并对公司的财务报表进行分析。

4.6每季(年)度末，对公司各类会计账户进行清理。

5、收付款管理

5.1根据相关的合同或协议，进行运费/经纪人收入核算。督促并协助业务部门加强费用回收，超过3个月仍未收到港口使费及预先支付的款项，应正式书面通知相关部门催收账单;结算后仍有结余的，协助有关部门加强预付款余款的回收。

5.2及时加强各类与成本、费用相关的预付账款和其他应收/应付账款等往来科目的核对;各类船舶费用、燃油、港口使费等账单，应在收到账单之日起2个工作日内会签至相关部门。 5.3各类预付、应付款项应在公司有关部门正式通知后的3个工作日内审核并安排付款。

6、会计档案资料管理

6.1收集整理各类财会文档，包括：与财务相关的公司文件、上级公司文件，财政税务金融文件等等，及时进行立卷、归档，妥善保管。

6.2及时按要求整理、装订公司各类会计资料：本月所发生各类会计记账凭证的整理、装订工作须在次月完成;上半各类会计账册、报表的整理、装订工作须在每年的8月底之前完成。要保证其合法性与完整性，按顺序立卷登记，集中妥善保管。 6.3杜绝无关人员或查阅手续不全者查阅，加强档案保密性，避免泄密。 6.4每年4月底前，整理、并向档案室移交各类上会计资料，归档管理。

7、财务管理

7.1做好公司整体的财务预算工作，协调各项分预算，保持总预算与分预算之间的衔接和平衡，编制总预算表，监督预算的执行并参与考核各项预算的执行情况，提交预算执行报告。 7.2牵头组织成本管理工作，组织制定公司成本管理方案，结合公司实际，制定恰当的成本核算办法，提出合理的成本指标建议，经批准后严格贯彻执行。检查考核和综合分析公司成本计划的完成情况及增产节约经济效果，深入分析成本增加的原因，提出改进的方法，并将有关情况形成书面报告向总经理室汇报。

7.3做好资金管理，做好收支计划和资金运营计划，合理、有计划的调度资金，提高资金的运用效率;根据需要进行资金融通以保证公司生产经营的正常进行。

7.4及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

8、财务分析

8.1每季度终了后15个工作日内，通过数据比较，对公司经营情况和公司季度末财务状况进行分析。找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议，同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向等，形成书面分析报告为公司各类决策提供参考。 8.2组织对公司重大投资项目和重大经营活动项目进行专门的投资效益、经济效益分析，从财务角度进行可行性研究，提出意见供领导参考。

9、子公司考核与审计

9.1及时对各所属子公司进行内部审计，及时做好离任审计工作和重大财务事项的专项审计工作。

9.2在审计中必须旁证材料收集齐全，做好工作底稿，做好调查记录;做到依法审计、坚持原则、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守;审计报告必须以书面形式提交，做到事实清楚，数据确实，依法有据，建议恰当;要跟踪审计报告执行结果，及时将有关资料、档案归档保管。

9.3按月收集、整理并按季度分析所属子公司财务报表，形成财务分析报告，提交各所属子公司董事会(长)和公司分管领导。

9.4监督各所属子公司各项财务制度的执行情况;每季度组织召集各所属子公司财务负责人召开财务分析会，对于其出现的重大财务收支情况，及时向领导汇报。

9.5根据公司关于财务负责人委派制度的有关规定，参与考核委派至各所属子公司的财务负责人，并提出考核意见。

9.6每终了后2个月内，对各所属子公司的经营业绩进行考核，收集各项经济指标，并提交考核报告，提出考核意见。

10、统计

10.1统计指标设置合理，工作规范，保证原始记录和统计台帐的准确性、完整性、规范性和条理性，妥善保管有关统计资料。

10.2统计信息资料的收集及时，数据审核认真，保证有效性和准确性。

10.3每月(季、年)终了后8个工作日内，要将上月(季、年)各类统计报表报送公司分管领导;每季(年)终了后15日内将上季(年)度的统计分析报告报送公司分管领导。根据上级统计部门的要求，按时编制、上报统计报表。

10.4月度报表要附有文字说明，根据统计报表中各项主要指标反映的问题，说明产生的原因、影响及其后果。分析报告应以报表为基础，以检查计划为重心，测定计划完成程度，分析计划完成与未完成的原因，并提出改进意见。