深圳公司日常规章制度

制度是长期的、规范的、有效的，是企业根据自身情况探索而来的。而落实责任的关键，就是以制度建设为重点，优化举措解决问题，确保各项工作有章可循、有序开展。那么如何制定相关制度呢？以下是小编为您收集的《深圳公司日常规章制度》的相关内容，希望能给你带来帮助!

第一篇：深圳公司日常规章制度

公司日常制度

XXXXXXX公司

日常制度

1、公司周一至周五上班时间：8：30——17：30(12：00至13：30为午饭休息时间)

周六上班时间：9：00——12：00周日休息，国家法定节假日放假。

2、公司员工上下班都必须严格遵守打卡制度，上班迟到超过30分钟，按旷工半天处理;每迟到一次，扣工资10元;未打卡一次扣工资50元;如果一月迟到超过5次，或者旷工超过3次，则予以开除。(注：如有加班等忘记打卡，必须有直属领导签字证明)

3、公司的清洁工作按照值日表轮流，值日人员必须做好打扫办公室，及中午值班工作;下班时关好门窗、电源等。如违反一次，扣除工资10元。

4、员工有事外出时，必须说明去向，出门前做好工作安排，在出门登记本上做好登记，办完事情后必须及时回公司，并在出门登记本上登记返回时间，月底按登记进行考勤。

5、办公时间不许吃东西、大声喧闹、上网做与工作无关的事情，违反一次，扣工资200元。

6、下班时必须将自己办公区内整理好，并且关好电源等，如违反一次，扣除工资10元。

7、请假一律提前一天以书面形式通知办公室，每请一天假扣除当日工资，请病假持医院病例，不扣除工资。如果有急事未提前请假，回公司后应立即补填请假条。

8、用章、领用工具、办公用品、借阅档案、归档一律要登记。

9、手机应保持每天上午七点至晚十一点开机。

10、热爱公司，爱护公司财产、物品。

11、公司宗旨精神：敢于拼搏、乐于学习、善于总结、勤于思考、勇于承担! 公司宗旨 ：提供一流信息系统集成技术服务，奉献客户，回报社会!

二0一0年二月二十三日

第二篇：装修公司日常规章制度

公司常规管理制度

第一节 工作人员行为规范

1、热爱祖国，热爱装饰行业，忠实本公司，遵纪守法，恪尽职守、爱岗敬业，永不懈怠。

2、服从领导，维护公司总经理权威，遵守公司的各项规章制度，不断学习与钻研，努力提高自己的业务能力，开拓创新，勇于进取，积极工作。

3、遵守职业道德，诚实守信，热情待客，优质服务，文明礼貌，垂范平和。

4、热爱集体、关心同志，团结协作，互相帮助，共同进步。

第二节 工作人员工作守则

1、工作人员上班时须佩带胸卡，衣冠整洁如时，打扮大方得体，精神饱满。

2、按时上下班，有事、因病须请假，因公外出须让向行政部报告，并填写外出办事登记表，以便统筹全局工作。

3、爱护办公设施设备，保持工作环境及办公设备的清洁卫生，不得随意乱扔垃圾、乱吐痰，不得在办公场所的墙壁或门窗上乱刻划、乱张贴。

4、工作时间在办公场所不得高声喧哗、唱歌、喝酒，不得吵骂争斗、说脏话，干不文明的事以及干与工作无关的事。

5、未经上级允许，不得随意搬移办公设备，改动办公设施，不得使用为客户准备的纸杯子，不得公司物品私用，不得用公司电话打私人电话。损坏公物照价培偿。

6、每日，各部人员下班前，必须认真做好本部门的清洁卫生，收检好办公资料，关闭电器电源以及关好门窗之后方能离去。

7、全体员工均不得做损害公司形象和公司利益的事，不得做有损他人利益的事。不得侵公利私，不得弄虚作假，应诚实劳动，合法创收。

第三节 出勤及工休制度

1、根据本公司实际、实行六天工作制，即：每周星期一至星期五轮流休息一天，其他为工作日，如工作需要，应加班。

2、每周星期一上午9:00 钟全体员工必须准时参加工作例会，并作好工作小结或汇报的准备，同时带上笔记本认真记录。

3、人员上班作席时间：9:00---18:00。(因临时工作所涉及到的部门及相关人员应根据工作需要延长下班时间。)

4、国家法定节日休息时间到时根据公司工作实际情况而定。

5、因公司工作需要，员工在规定工作时间以外或在国家法定假节日为公司工作而又未能补休的应视为加班工作。

6、员工是否需要加班原则上由部门负责人根据工作需要而定，并报请总经理批准。

7、员工加班后，部门负责人安排了补休或自己申请了补休则不能算作加班。

8、员工加班后未能补休者，可在当月内补发加班津贴。津贴标准根据公司经济状况由总经理确定。

第四节 考勤制度

1、员工上下班实行办公室签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知行政部。

2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10 分钟内视为迟到或早退;超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。

3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。

4、每月员工出全勤，公司给予100元全勤奖。 第五节 请假制度

1、请假指在公司规定的工作时间内，职工因病或需要从事个人活动向单位领导请示并获得批准的误工时间。

2、职工因病或需处理私事可申请病假或事假。原则上每月病假在两天内工资照发，超出两天按实际的超出天数扣发工资，事假按实际天数扣发工资。

3、请假程序及办法：员工请假一天内提前向行政部领导书面申请，获准方可。请假两天以上则须向公司总经理书面申请，获准方可。假满返岗上班须向相应领导消假。请病假须出据医生证明。

第四章 施工工区管理制度

为规范我公司各施工工区的管理，确保公司的各项工程能按质按量按期完成，树立公司的良好形象与信誉，从而进一步促进公司的发展。故根据本公司之实际特制定出施工工区管理制度，望各工区负责人务必组织所属员工认真学习该管理制度，并督促相关人员严格执行，不得违反。

一、现场主管工作职责

1、参与工程合同协议的洽谈及工程的预决算工作。

2、科学合理组织和管理施工现场的人、财、物，协调好现场的内外关系，进行严格有效的管理。

3、负责监管工程质量以及分阶段性的工程竣工交验工作。

4、牢固树立安全意识，监督安全措施的实施，做好现场文明施工、形象建设，确保安全施工。

5、负责工程项目的总结工作。

6、负责工程资料的收集、整理并交于行政部归档。

7、负责工程技术培训工作，完成公司交办的各项工作。

8、认真熟悉、审核图纸，了解设计意图，细部作法，施工顺序、方法、技术措施、平面布置，并向各班组进行施工技术及安全质量交底。

9、组织好施工机具、材料、劳动力及技术力量的协调配合工作。

10、根据工程需要，及时准确地向材料采购员提出各种材料的需用量计划。

11、若因工程质量和工期延误，导致工程尾款无法收回时，由该工地负责人承担所造成的经济损失的 5%作为处罚。

二、 工地现场劳动纪律管理制度

1、工地人员必须依照规定时间内到工地上班，并亲自签到，不得托人或受托签到，否则双方将受到罚款20 元的处罚。

2、工地人员在上班期间未经工地负责人批准，不得擅离职守。若遇急事外出，需征得工地管理人员的同意，并及时返回工地，否则作违纪处分。

3、工地人员若因故请假，需提前两日呈一份书面报告，交于项目经理，经工程部审核认可后，交于行政部备案，否则一律按旷工处理。

4、工地人员因病请假，需呈交医院出具的病情诊断报告及病假条的原件于公司行政部备案。

5、工地人员在不影响工程进度时，每周轮流申请公假 1 天;若工期较紧时，则一律不得请假。

6、工地人员(包括管理人员)请假不得托他人转告的方式告之工地管理员，否则一律按旷工处理。

8、严格服从公司管理人员调度安排，严格遵守加班制度。

9、各施工组组长须向公司申报本组人员名单，人员必须固定。每组组长负责申报材料计划并合理调度本组人员、安排施工项目，严格管理本组人员。

10、工组与工组之间应相互协调，相互配合，在木工施工质量影响到漆工施工的情况下，漆工应该即时向木工组长反应，层层把关、环环相扣、责任到人力求及早解决，不得因此延误工期。

11、现场工地人员应向公司提出自己良好的建议与意见，若经采纳，公司给予一定奖励。

12、施工现场的材料必须妥善保管，不得乱堆乱放，随地乱丢，必须节约用料，发现有铺张浪费的现象，则扣罚现场管理人员当期月奖金的20%，反之，若管理得当为公司节省了材料则可酌情给予奖励。

13、工地管理人员应加强安全管理工作，高空作业时，务必系好安全带，地面操作人员应注意施工规范，若出现安全事故，现场管理人员负有相关责任，直至追究刑事责任。

三、现场工作人员具体操作规范

各技术工组在施工期间，必须严格按照工作操作规范作业，严禁越级 操作。各工组组长进场之前，应预算各项材料并报于工程部。

(一) 木工组

1、熟悉图纸内容，若有不详之处须询问工程部管理人员或设计部人员，切勿主观臆断，自行其事。

2、作业人员必须严格照图施工，保质保量，必须在规定时间内完成工作任务。

(二) 漆工组

1、漆工上漆之前必须保证墙体平整，阴阳角横平竖直，严禁上漆后再批灰。

2、漆工在补缝时必须使用牛皮纸。

3、所有配色工作须确定专人来调配。

4、严格保证面漆涂刷质量，禁止发生墙体着色不均及开裂的现象。

(三) 电工组

1、必须照章作业，按照电路要求及消防要求进行安全施工。

2、确保开孔质量和电器安装质量。

(四) 运输组

1、严格服从工程部及管理人员的调动安排。

2.若因人为原因，工程质量未能达标，造成拖延工期、返工的现象，返工所耗材料及工时概由当事人自行负责。

四、工地库管员岗位职责

1、主要负责公司库房物资材料的保管、验收及入库、发放、机具设备保养等。

2、必须熟悉工地用的全部材料、设备、机具等的放置，以防丢失。

3、库房保管员应加强工作责任心。材料入库必须认真清点数量，若发现不合格、有质量问题的材料坚决不能入库。大宗材料(如钢材、型材等)不能直接入库的，库管员必须到现场验收或由现场主管代为验收，并填写材料入库单，及时登帐。

4、材料分施工场地领用。材料领用单必须有经手人签字，并注明某施工场地使

用，同时必须经施工主管人员提供材料计划单。保管员要审核材料用料是否合理，严禁重复领取，若发现问题，有权拒绝发料。

五、材料管理制度

1、 工地库管员主要负责材料出库、入库及验收。

2、 材料入库时，需现场对所经管的材料严格查核清点。分门别类、放置有序，随时接受公司主管或财务部人员的抽查。

3、 认真做好材料登记帐，材料入库单上需注明入库时间、材料名称及数量，库管员和采购员均需在入库单上签字为据。

4、 严格材料领用制度，工地各组人员需要材料时，组长应亲自到库房领取。领料前必须填写领料单，并注明材料名称、数量、日期及施工工地及组长签名，填写完毕后，库管员才能将材料发放。

5、 库房内材料的堆放，由库管员完成，各工组材料分类堆放(木工、漆工、电工)，不得杂乱无章，堆放位置安全、方便、合理，尽量缩短领料时间。

6、 息工后，库管员必须到工地现场，对各种材料进行清点入库。做好日清报表，每月25 日进行库存盘点。

7、 对于使用单位退回的料品，库管人员应检验退回的原因，研究处理对策，如原因系供应商所造成，应立即与采购人员联系，以求协调供应商给予解决。

8、 每年年终，库管部应会同财务部，共同办理盘存。盘存时必须实地查点材料的规格，数量是否与帐面的记载相符。篇二：建筑装修装饰企业日常管理制度

建筑装饰公司管理制度

财务管理细则

一、总原则

1、 公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理;属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二 、财务工作岗位职责

(一)财务经理职责

1、 对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、 贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

4、 其他相关工作。

(二)财务主管职责

1、 负责管理公司的日常财务工作。

2、 负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。

3、 负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。

4、 负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。

5、 严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。

6、 参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。

7、 组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。

10、 负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。

12、 完成领导交办的其他工作。

(三)会计职责

1、 按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;

2、 发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;

3、 会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作;

4、 完成部门主管或相关领导交办的其他工作。

(四)出纳职责

1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。

2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。

3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。

三、现金管理制度

1、 所有现金收支由公司出纳负责。

2、 建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。

3、 库存现金超过3000元时必须存入银行。

4、 出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。

5、 任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。

6、 收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。

四、支票管理

1、 支票的购买、填写和保存由出纳负责。

2、 建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额;每工作日结束后。

3、 出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。

4、 支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。

5、 所开出支票必须封填收款单位名称。

6、 所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。

五、印鉴的保管

1、银行印鉴必须分人保管。

2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。

六、现金、银行存款的盘查

1、 出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。

2、 出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。

3、 其它依据相关会计制度及法规执行。

支出审批制度

一、目的

1、为简化支出审批手续，提高工作效率。

2、防止因私占用公司财产。

二、适用原则

(一)使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。

(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。

(三)授权方式可分为两类：

三、审批程序

1、计划内报销：

经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务部

2、超计划报销：

经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责人)、财务

四、计划审批内容

1、 购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。

2、 固定资产与办公家具(包括机房与oa设备)：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

3、 参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费;外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费;不住会的，报销车票与差旅补助。

3、 凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。

4、 差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。

5、 工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。

6、 业务费用：业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过路费、搬运费)、

快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批;计划外业务费用报公司总经理审批。

报销审核制度

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核 财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与oa设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和

出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

1、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

2、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

3、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并篇三：装饰公司日常规章管理制度

常州百乐装饰工程有限公司

基

本

管

理

制

度

二〇一五年二月

遵纪廉洁从业承诺书

百乐装饰工程有限公司：

为了在工作中特别是在工程材料采购、工程分包等方面保持廉洁自律的工作作风，防止不廉洁的行为发生，维护公司的利益，本人在今后工作过程中作以下遵纪、廉洁承诺：

一、认真学习和遵守公司相关的规章制度，保持清正廉洁、勤俭节约的工作作风，以公司利益为重，为公司办实事。

二、自觉接受监督，自觉遵守工作纪律和工作程序。

三、不利用工作便利实施违法、违纪行为，不从中牟利，不损害公司利益。

四、在材料采购、签订合同、收货验收、工程分包、工程签证等环节中，均不借机收取钱、物。如有难以谢绝而接受的礼品、回扣等，及时上交公司并说明情况。

五、在联系工作和洽谈业务中，保持与客户和业务正常的工作关系，并重申以下五点：

1、不接受工程分包单位(人)，材料供货单位的礼品、礼金、实物等;

2、不在任何单位报销由个人支付的费用;

3、未经公司领导批准，不参加材料供货单位举办的宴请、旅游和娱乐活动;

4、不损害公司利益，不谋取不正当利益;

5、在业务洽谈中不泄露应保密的内容。

我将严格遵守本承诺，如有违反，愿意接受公司经济处罚、撤职直至解除劳动合同。

承诺人(签名)：

承诺日期： 年 月日

员工考勤管理制度

第一条 总则

1、考勤是本公司管理工作的基础，考核结果将作为员工考核的依据之一，各级人员都必须予以高度重视。

2、公司的考勤管理由相关人员认真记录考勤情况、负责监督、汇总、报告。

第二条 上、下班时间及打卡时间

冬季：

上午： 8：50—11：30，(上班打卡时间：8：30—8：50)

下午：13：00—17：00，(下班打卡时间：17：00—17：30)

夏季：

上午：8：30—11：30，(上班打卡时间：8：00—8：30)

下午：13：30—17：50(下班打卡时间：17：00—17：30)

第三条 迟到、早退

1、员工冬季每日早8：50之后，下午13：00之后到公司视为迟到。夏季每日早8：30之后，下午13：30之后到公司视为迟到。迟到15分钟以上扣除10元每次。超过三小时算旷工处理。

2、员工每日在中午、下午规定的下班之前无故离开公司视为早退。(外出工作办事，均应填写说明去向)。

3、因公不能按时打卡，需持部门证明交给人事部，方不以迟到、否则按早退论处。

4、公司定期汇总考勤情况，凡迟到、早退累计十次以上者给予黄牌警告一次并作为年终年薪考核依据之一。

第四条事假

1、员工遇私事，须于工作日亲自办理的，应填写“请假单”，经理批准后予准假。如确难以事先请假的，可用电话方式请假，待回公司后及时办理补假手续(下同)。

2、一般员工请假需相关人员批准。

3、事假期间没有工资。

第五条病假

1、员工因病请假二天以内，应填写“请假单”报部门经理及主管副总审批，三天及三天以上，需持医院证明，报部门经理及主管副总审核后转呈总经理审批。

2、病假期间工资按70%发放。

第六条旷工

1、凡下列情况均以旷工论处：

①未请假或请假未被批准，即不到岗;

②打架斗殴、违纪行为造成无法上岗;

③其他违规违纪行为造成缺勤;

2、月累计旷工3天以上，年累计旷工15天以上均为自动解聘。

第七条工伤

因公负伤，因公致残(指非违规操作的意外所致)，须持医院诊断证明， 并经相关鉴定机关确认，可按工伤病假记考勤，工伤期间工资照发。

第八条年假

1、职工累计工作已满2年不满5年的，带薪年休假5天;已满5年不满8年的，带薪年休假10天;已满8年的，带薪年休假15天。

2、国家法定假日、休息日不计入休假的假期。

3、职工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

(一)职工依法享受寒暑假，其休假天数多于年休假天数的;

(二)职工请事假累计20天以上且单位按照规定不扣工资的;

(三)累计工作满2年不满5年的职工，请病假累计2个月以上的

(四)累计工作满5年不满8年的职工，请病假累计3个月以上的;

(五)累计工作满8年以上的职工，请病假累计4个月以上的

4、本公司根据工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。

第九条其他未尽事项，经公司制订后报总经理批准补充。

第十条 食、宿、 车贴

所有费用均包含在工资里面、特殊情况需相关负责人签字。 第十条生效

本制度自公布之日起实行。

第三篇：公司日常工作制度

第一章总则

第一条为维持良好的经营秩序，提高工作效率，保证经营工作的顺利进行，为了使员工保持良好的身体素质和旺盛的精力，努力做好本职工作，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有员工。所有员工应遵守下列事项：

1、忠于职守，服从领导，不得有敷衍塞责的行为。

2、未经允许不得经营与本公司类似或职务上有关的业务，不得兼任其它公

司的职务。

3、全体员工必须不断提高自己的工作技能，强化品质意识，圆满完成各级

领导交付的工作任务。

4、不得携带违禁品、危险品或公司规定其它不得带入生产、工作场所的物

品进入公司工作场所。

5、爱护公物，未经许可不得私自将公司财物携出公司。

6、工作时间不得中途任意离开岗位、如需离开应向主管人员请准后方可离

开。

7、员工应随时注意保持作业地点、宿舍及公司其它场所的环境卫生。

8、员工在作业时不得怠慢拖延，不得上网、游戏、干与本职工作无关的事情。

9、员工应团结协作，同舟共济，不得有吵闹、斗殴、搭讪攀谈、搬弄是非

或其它扰乱公共秩序的行为。违者罚款100—500元，情节严重者，直接开除。

10、不得假借职权贪污舞弊，收受贿赂，或以公司名义在外招摇撞骗。

11、员工对外接洽业务，应坚持有理、有利、有节的原则，不得有损害本公

司名誉的行为。

12、各级主管应加强自身修养，领导所属员工，同舟共济，提高工作情绪和

满意程度，加强员工安全感和归属感。

13、按规定时间上下班，不得无故迟到早退。

14、员工上班时，仪表应保持整洁、大方、得体，男职员不可留长发，可着与工作场所相适应的轻便服装，但短裤(男)、超短裙、无后跟(拖)鞋不在此列。公司另有统一着装要求的，按具体着装规定执行。

15、上班时间职员应佩戴名牌。公司将根据职员所提供的个人资料统一制作名牌及名片。

第二章考勤管理

第三条作息时间：

上午： 8：50——12：00下午：14：00——18：00

第四条考勤管理：

(一)严格遵守作息时间，公司考勤在每月5日之前交予总经理;出差人员出差期间(含外派人员)应根据“出差备案表”在部门考勤员处做好记录并及时销差。

(二)员工不准迟到、早退。一月内迟到、早退在30分钟以内的一次罚款10元，第二次20元，第三次50元。迟到、早退在30分钟(含)以上以旷工一天论处。

(三)如在上班途中出现紧急情况或其它情况(如生病等)，不能及时赶到公司时，员工应在上班时间前4小时电话通知其上级或人事部，事后持相关证明到人事部办理考勤记录。

(四)如私自涂改考勤记录，给予记过处分。

(五)不准刁难考勤人员，否则视情节给予警告或记过处分。

(六)旷工

1、未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处。

2、伪造出勤记录者，一经查明属实，双方均以旷工论处。

3、员工每旷工一天，扣发三日薪资及奖金，依次类推。

4、连续旷职三日或全月累计旷职六日或一年累计旷职达十二日者，予以除名。

(七)公司有关部门进行职能检查、专职检查中发现有无故(无其他人证)脱岗、串岗者，第一次罚款30元，第二次罚款50元，当月累计三次以旷工一天论处。

第三章休假种类、请假规定及批准权限

第五条公司规定休假的种类有：每周日、每年法定节假日、病、事假、探亲假、婚、丧、产假。各类休假均含公休假日，如遇法定节假日顺延。

(一)每周公休假日：每周休息一天(星期日)。

(二)每年法定节假日：元旦一天，春节三天(除夕、初

一、初二)，清明节一天，国际劳动节一天(五月一日)，端午节一天(农历五月初五，端午节)，

中秋节一天，国庆节三天(十月一日、二日、三日)，法定节假日适逢公休假日，顺延补假。

(三)病假：年累计不得超过30天。住院者以6个月为限。但患重大疾病需要长期疗养，经总经理特别批准者不在此限。特准病假以一年为限，工伤除外。

(四)事假原则上一年不得超过7天(外地员工的路途时间不计在内)，续假不得超过3天。临时发生意外等不可抗力事件经核实者除外。

(五)探亲假：

1、享受条件：在公司工作满一年且与父母或配偶分居两地，又不能在公休假日团聚的员工享受探亲假。

2、假期规定：

(1)已婚员工每年享受一次探望配偶假期，假期为10天;

(2)未婚员工每年享受一次探望父母假期，假期为8天;

(3)已婚员工探望父母，每四年给假一次，假期为4天;

(4)路途另计路程假。

(六)婚假：

1、员工达到法定年龄结婚，享受3天婚假;

2、员工如属晚婚(男满25周岁，女满23周岁)，除上条规定外另给予10天婚假。再婚人员不享受晚婚待遇。

(七)丧假：

1、员工直系亲属(双方父母、配偶、子女)去世者，给予3天丧假;旁系亲属(双方外祖父母、祖父母)去世者，给予丧假1天。

2、路途时间另计。

(八)产假：

1、女员工符合国家计划生育政策生育时享受90天产假，其中产前休假15天。

2、晚育者可享受105天产假;难产或剖腹产者可享受105天产假;多胞胎生育者在90天的基础上，每胎多加15天的产假。

3、男员工享受7天的护理假。

4、有不满18个月婴儿的女员工，在每天工作时间内给予两次哺乳时间，每次30分钟，可合并使用，路途时间另计。

5、女员工怀孕不满4个月流产者，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上的流产者，给予42天的产假。

第六条请假规定：

(一)除每周公休假和每年法定节假日外，员工休假必须提前填写“请假单”向人事部申请，经批准后进行。未办妥请假手续，不得先行离岗，否则以旷工论处。确有急事不及提前请假者，可电话请假或委托他人请假，事后须补办请假手续。未办请假手续者视为旷工。

(二)员工请假后由直接上级安排他人暂代其工作;总经理外出时须将行程和时间安排通知人事部备案。

(三)请假单由人事部负责考勤人员存查，请假人所在部门负责考勤人员须据实记录。请假人应按期到岗，到岗后注明销假。

(四)员工请假期满如不提前两天办理续假或办理续假未获批准而不按时到岗者，除确因不可抗力事件外，均以旷工论处。

(五)如发现员工请假有虚假情况时，则对所请假期按旷工论处。

(六)请病假必须出具县(区)级以上或公司指定医院的证明。无医院证明者，按事假处理。

(七)住院或经总经理特别批准病假期满后，不能从事原工作也不能从事公司另行安排的工作的，公司予以解除劳动合同。期满能上班者，应由就医医院开具证明，并经原所在部门或上级部门进行三个月的试工考评，试工期间待遇按原工资标准计发。对达到要求者留职。达不到要求者公司另行安排工作，员工对另行安排的工作拒不服从者，公司有权予以解除劳动合同。

(八)异地员工请病假，原则上不许回家休养。特殊情况由部门主管报请总经理批准。

第七条请假批准权限：

(一)事假：1天到3天(含)以内，由直接上级批准;3天以上到7天(含)以内，员工级职工须经分部主管同意，由部门经理批准;7天到10天(含)以内由人事主管批准;10天以上须由总经理批准，但限15天以内。

(二)病假：请假一周(含)以内由直接上级批准;一周以上两周(含)以内，员工级职工须经分部主管同意，由部门经理批准;两周以上三周(含)以内，

由人事主管批准;三周以上，须由总经理批准，但限一年。工伤除外。

(三)探亲假由其隔级上级批准。总经理、董事长由董事会批准。

第四章休假期间待遇

第八条每周公休假日、每年法定节假日工资、福利照发。如遇节假日(三天或七天)休息时，法定节假日与星期日为带薪休假，星期六为无薪休假。

第九条病假期间待遇：

(一)病假期间，凡在公司工龄满三年(含)以上的职工，享受60%的岗位工资，工龄一年半以上不满三年的职工享受50%的岗位工资。工龄一年以上不满一年半的职工，享受20%的岗位工资。

(二)请病假30天(含)以上不发工资。

第十条事假期间待遇：事假期间的工资不予计发。

第十一条探亲假期间待遇：工资、福利照发，年终奖金扣发10%。员工探望配偶及未婚员工探望父母的往返路费、已婚员工探望父母的往返路费，公司按硬座席票价给予报销，超出部分自理。

第十二条婚、丧、产假期间待遇：工资、福利照发，婚、丧假年终奖金照发，产假扣发30%的年终奖金。如发生差旅费不予报销。

第十三条休职。以下情况之一须办理休职：请事假连续15天以上;其它公司认可的情况。休职前必须提交休职申请报告，经所属部门经理、系统总经理和总经理批准后方可休职。休职期满如需继续休职的，必须提前三天提交休职延续申请，经批准后方可延续。休职期原则上不超过3个月。休职期满须提前三天申请复职，经批准后方可复职。因公司原因休职者，公司发本市规定的最低保障工资。因个人原因休职者，公司不支付工资。休职期满不能复职或不按规定申请复职者，公司予以解除劳动合同。

第五章出差管理

第十四条出差人员必须于出差前提交出差申请表，经审核批准后方可出

差，不经审核批准者视为旷工并按照公司规定给予处分。

第十五条出差人员必须于出差前到人事部主管处填写出差备案表，否则按缺勤处理。

第十六条出差人员回公司后，须到考勤员签到，注明回公司时间。 本制度从公司营业日起执行。

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第四篇：公司日常管理制度

一. 公司上班时间：上午08：50-11：30

下午12：50-18：00

迟到或者早退每次罚款10元;请假需人事部签字批准，病假需出示医院开具的病历卡或就医病历证明，否则按事假处理;事假每次罚款20元;未经人事部批准，旷工一天罚款50元，旷工三天全公司通报批评，并予以开除。严禁在工作期间内私事随意外出，外出需请假并填写外出单!

二. 平日上班着装：统一工作装，工牌!服装不整洁，工牌未佩戴者，每次罚款20元，每天上下班必须打卡，允许每月一次忘打卡，但需写证明，并有两人作证，之后未打卡者每次罚款10元。

三. 严禁工作期间使用电脑、玩电脑游戏，一经发现员工每次罚款50元，组长罚款100元。

四. 离职人员需提前一个月向其主管部门申请，经批准后次月离职，离职时填写好交接物品清单，处理好客户交易事宜等手续后，薪资方可一个月后发放。如未经批准擅自离职，薪资二个月后发放。

五. 尊重领导，维护公司形象，严禁散播有损公司形象的言论，服从公司的管理和安排。

六. 不得恶意中伤挑拨滋事，不得抢夺他人的客户，应该互助，互利，共同营造团结友好的工作氛围，创造更好的业绩。

七.

八. 严禁在公司争吵，打架，有争执向组长、经理汇报协调，以求解决问题。 工作时间内不得擅自带领朋友和客户进入办公区域，需在前台登记后在会客室谈判，客户来访时要热情接待。

九.

十. 每次下班前，检查员工坐席，椅子摆放整齐，桌面保持整洁。 爱护公共财物，随意破坏要照价赔偿。

十一. 所有员工不允许在办公室吃三餐(快餐、外卖、自带饭菜、早点等食品)。 十二.办公区域不准吸烟，发现吸烟者，第一次警告，第二次罚款50元，第三次罚款100元，第四次罚款200元，以此类推。

十三.领用办公用品需要填写办公用品领用单，不得私自领取。

公司业务管理制度

(一)严禁以下情况，一经发现，予以开除。

1.随意私自向客户推荐股票，或私自代客操盘。

2.隐瞒客户成交数量与金额。

3.回收款项未打入公司指定账号。

4.盗用他人客户信息资料和资源。

(二)业绩考核制度。每日成交客户2个或成交资金20万以上，加入5个飞

信，方为达标。当天未达到者给予加班，

(三)底薪、提成、奖励制度。

1.(底薪):业务员底薪1000元，三个月内业绩累积2万元，底薪为

1200，(第一个月无责任底薪，第二个月业绩不足5000，底薪降为800，公司予以辞退。)

2.(提成)：0 – 5000(提成 8%)

5000 - 2万 (提成 10%)

2万 – 5万 (提成 12%)

5万 – 10万(提成 15%)

10万以上(提成 20%)

3.(奖励)：周奖：每周业绩第一名且当周业绩在5000元以上者奖励

100元现金

月奖：公司排名前三位，且回收资金2万以上者：第一名，

奖励1000元现金;第二名奖励500元现金;第三名奖励300元现金。

(四)每周一按时完成工作计划和周记，每周五发放。周记内容包括：本周

工作总结、计划、感想、领悟。组长每周总结一次每个员工的一项客户及综合跟踪办法。

(五)每月10号发放上月底薪，每月15号、30号发放业务提成，节假日顺

延。

(六)每月一号至五号公司公布各组考核业绩、考核标准(回收资金、成交

客户量及考勤等)

(七)员工上班3天后，携带学历证明、身份证及2张彩色登记照办理入职

手续。

(七)此制度自2010年9月1日执行。

部门主管管理制度

为了更好的维护公司形象，更高的提高工作效率和工作氛围，更好的提高部门业绩，做好客户的后期维护，共同营造良好的氛围，特制定以下管理制度：

一. 早晚会安排：1.组织所有组员开早会，早会按流程进行，严禁散播消极言论。2.各小组下班前开晚会，总结当日工作，组织未完成者加班，探讨问题，分享经验，加强学习。组长4点前完成业绩统计并上交给人事部。

二. 组长考核制度：完成当月最低标准为回收资金20万;每月招聘新人至少2人，人员流失不得超过2人;每月回收资金不得少于一万。若连续两个月未完成考核要求进行通报批评;若连续三个月未完成公司要求，取消其带组资格，并归到其他组内与员工同等待遇。

三. 管理员工遵守公司的各项规章制度，组长及组员未经请假批准，迟到或缺席者，按照规定罚款，当天17：00之前未交罚款者，由组长交上两倍罚款。当月罚款五次以上的部门，进行内部通报批评。组长需要书面检讨并通告批评。罚款作为小组经费。

四. 严禁未经公司允许擅自代客操盘，通过不良手段进行恶意操作而造成的客户投诉、纠纷以及索赔由操作者和组长承担责任。

五. 各组之间要团结协作，互帮互助，良性竞争，严禁恶意竞争。

第五篇：公司日常管理制度

为培养员工良好的工作习惯，营造一个洁净、安全、舒适的办公环境，创造良好的公司文化氛围，提高工作效率，减少浪费、节约成本，特制定以下三项公司日常管理规定。

一、安全规范

1、 下班前须关闭空调、电灯、电脑、打印机等设备，最后离开的员工须确认关闭电器，并确认门窗全部锁好。

2、 下班前应自觉整理好自己的桌面，注意保管好自己的文件、资料，需要保密的资料一定要严加保管，不得随意摆放。

3、 不可利用公司电脑及其网络从事与工作无关事情;不得私自将本公司文件或资料带离办公区域。

4、 客人来访，应在会议室或接待室接待，如遇有外来陌生面孔在办公室游荡，应主动前去追问事由，以确保公司及个人财物安全。

5、 全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

6、 安全管理注意事项：

6.1. 公司及工厂区域内所有室内外严禁吸烟，吸烟须至指定吸烟处。 6.2. 禁止私拉电气线路和拆装、增加用电设施，定期检查办公区电源，线路的安全状况。

6.3. 禁止在工作期间饮酒和酒后上岗。

6.4 禁止在办公室存放易燃、易爆及有毒有害等危险物品。 6.5 禁止向窗外拋物。

二、行为规范

1. 员工应按规定时间上下班，不得无故迟到、早退，上班时间必须配戴胸卡。 2. 员工在工作时间内不得随意离开工作岗位，如需离开应向主管请示; 3. 员工不得在办公场所大声喧哗，打电话时声音应尽量不影响其他人工作; 4. 开会时将手机设为静音，接打电话不影响其他人工作;

5. 使用完会议室后，椅子归位，清理纸杯，垃圾等杂物。 6. 员工不得打听同事的考绩结果和薪酬收入;

7. 员工应爱惜并节约使用公司的一切财产物品;

三、卫生规范

1. 爱护办公设施和办公设备，规范操作，加强管理，如有损坏及时与行政部联系修复。

2. 公司员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。

3. 如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保持公司的清洁。 4. 定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所的物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品按规定管理，没有必要的及时清理。

2018年1月16日