质量管理系统作业程序

第一篇：质量管理系统作业程序

仓库管理标准作业程序

一、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全、高效、有序的管理。

二、适用范围

使用于物业部下属各处的仓库管理工作。

三、职责

1、公司采购员负责物品的采购工作。

2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理库存物品的保管。

3、公司/各处财务会计负责物品的核算。

4、公司财务部主管负责仓库管理工作的监督。

四、程序要点

1、库存物品的限额标准

(1)日常消耗物料的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的两倍; ②特殊情况另行处理。

(2)常备的零件物品的库存限额： ①一般为每月平均消耗量的3倍; ②特殊情况另行处理。

(3)各处库存物品的总额，应控制在该处管理费用收入加其他各项经营收入的总和的40%以下。

2、物品采购的申请

(1)仓库管理员原则上应在每月25日前根据仓库实际库存量，编制下月物品采购计划。

(2)当仓库物品低于规定的库存限额时，应及时填制所需物品的采购计划。 (3)仓库中无储存的零星、应急物品由使用部门负责人填制采购计划。 (4)仓库管理员应在每月28日前将采购计划交公司财务部主管审核。 (5)公司财务部主管依据下列内容审核： ①仓库实际库存量; ②当月实际消耗量; ③库存物品的限额标准; ④下月预计消耗量; ⑤下月资金预算。 (6)财务部经理审核：

①采购计划不合理的，应及时予以调整申购计划;

②采购计划合理的，财务部主管应在财务审核栏内签署姓名、日期。 (7)采购计划在每月30日前报公司总经理审批。

(8)总经理审核同意后，交采购员按照《采购管理标准作业程序》中的相关规定进行采购。

3、物品的入仓程序 (1)物品的入仓程序：

①采购员原则上应在物品采购回来的当日，将物品送交仓库验收，特殊情况不能在当日入仓的，应报经营部经理批准后另行处理;

②如采购员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商一起到仓库验货; ③仓库管理员应对符合购买计划的物品按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

④经验收合格的物品，仓库管理员应开具《物品入库单》，并将物品分类存放;

⑤仓库管理员应根据当天的物品验收单，及时登记物品明细帐;

⑥仓库管理员应在每日下班前，将《物品入库单》汇总后，交管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。 (2)退回物品的入仓程序：

①相关人员将未使用完的物品送到仓库;

②仓库管理员应根据核查结果，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收：

——合格品，填写《物品入库单》，在备注栏内填写“退回物品入库”字样，存入合格品存放区内;

——不合格品，填写《不合格品处理表》(详见《物品验证标准作业程序》)后存放在不合格品区等待处理。

③仓库管理员应在每日下班前，根据退回的《物品入库单》，登记仓库物品明细账，并将《物品入库单》汇总后交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 (3)设备工具的入仓程序：

①新采购的工具按物品的入仓程序执行; ②以旧换新的设备工具入仓程序：

——经办人应凭其所在各部经理签名确认的《工具领用单》到仓库办理旧工具入仓手续;

——仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续，同时在使用《工具登记卡》上由经办人签名确认;

③退还的设备工具入仓程序：

——仓库管理员根据使用人的《工具登记卡》上的项目，逐项清点退还工具; ——仓库管理员按照《物品验证标准作业程序》中的相关规定对退回的设备工具进行验收;

——仓库管理员应在《工具登记卡》上登记，并由使用人所在部门负责人签名确认后存档。

④借用工具入仓程序：

——工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

——仓库管理员在根据设备工具的领用记录，按照《物品验收标准作业程序》中的相关规定进行验收;

——仓库管理员应及时在《工具领用登记卡》上登记。

4、仓库物品的存放管理

(1)物品存放仓库的自然条件： ①有通风设备; ②光线充足; ③面积宽敞。

(2)仓库物品的存放分类： ①易燃、易爆与挥发性强的物品;

②吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品; ③常用工具、材料和配件等; ④易碎、易损物品; ⑤食品类。

(3)物品存放仓库的区域划分： ①合格物品存放区; ②不合格物品存放区; ③待检物品存放区。

(4)仓库区域划分的方法： ①在货架上标识并隔离; ②划线挂标牌。

5、仓库物品的存放要求：

①易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放，存放时应注意： ——周围无明火、远离热源; ——摆放在地下; ——配备灭火器; ——保持包装完好;

——库房结构坚固，门窗封闭牢固; ——库房门内开。

②吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时： ——用经过防火处理的货架处置; ——放在干燥的地上或货架上; ——配备防潮通风设施。 ③常用工具、材料和配件等：

——不规则物品，用盒或袋装好后摆放; ——规则的物品整齐的摆放在货架或地上; ④易碎易损的物品：

——体积较小或瓶装物品，放置货架的底层、整齐的摆放在地上; ——体积较大的，应靠墙立放，放置上方不悬挂物品; ——放置位置有胶垫。 ⑤食品：

——放置在经过防水处理的货架上; ——配备通风、防潮设施。

5、仓库物品的领用管理 (1)物品的领用程序：

①物品领用人应凭其所在各部经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续;

②仓库管理员根据《领料单》上所列品种，逐一发放;

③仓库管理员根据《领料单》内容登记仓库物料发放明细登记;

④仓库管理员应于每日下班前，将《领料单》汇总后交管理处财务会计核对，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。 (2)工具的领用管理：

①工具使用人应凭其所在各部经理签名确认的《领料单》到仓库领用工具; ②仓库管理员应根据使用人《工具领用卡》的记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现象：

——如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放;

——如经核对没有该工具的领用记录，将工具发放给领用人后，并在工具领用卡》上登记。

③仓库管理员应在每日下班前将工具《领料单》，汇总后交管理处财务会计核对，财务部会计根据《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行相关的账务处理。

(3)借用工具的领用程序：

①凡因工作需要借用工具的人员，应凭其所在各部经理签名确认的《工具借领单》，到仓库办理工具借用手续;

②维修人员也可凭有效的维修单借用工具;

③仓库管理员根据《工具借领单》，与仓库建立的借用工具登记卡核对无误后发放;

④仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

6、仓库物品报废的管理 (1)报废的标准： ①物品到有效期;

②客观原因造成物品工具已无使用价值的; ③按其他有关规定需报废。 (2)物品报废的程序：

①报废物品经办人凭其所在各部经理签名确认的《物品报废单》到仓库办理物品报废手续;

②仓库库存的物品报废，由仓库管理员负责填写《物品报废单》; ③仓库管理员准备好报废物品的关有原始资料： ——入库时间; ——物品性能介绍; ——使用时间; ——使用说明; ——其他有关资料。

④公司财务部主管或管理处会计，应组织相关人员验证，并填写《物品验证记录》;

⑤报废物品单位价值在1000元以上的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》报公司总经理审批;

⑥报废物品单位价值在1000元以内的，由仓库管理员填写《不合格品处理表》附《物品验证记录》交管理处经理审批; ⑦仓库管理员根据审批意见，将报废物品的相关财务资料交管理处财务会计按照《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行相关的账务处理。

7、仓库物品的清点

(1)每月25日前，仓库管理员应对仓库内物品进行逐一清点。 (2)根据清点结果，填写《库存物品盘点表》。

(3)仓库管理员应将库存物品明细账的余额和盘点表上的实物作额进行核对： ①经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的入库单及出库单，编制《库存物品进、耗、存表》，同时编制下月采购计划; ②如经核对有误：

——实物多于账面余额的，应报管理处财务会计根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理;

——如实物少于账面余额的，原则上视具体情况依据公司相关程序处理。 (4)仓库管理员应在28日前将当月《物品盘点表》、《物品进、耗、存表》、《物品申购计划表》报送公司财务部主管审核。

(5)公司财务部会计应于每月25~31日对仓库物品进行抽样或全部核对，并在当月31日前将核对结果报财务部主管。

8、仓库物品管理资料的保管

(1)管理处财务会计应在每月末将仓库物品的财务原始单据编制记账凭证、登记账簿，并根据《会计核算标准作业程序》中的相关规定进行账务处理。

(2)仓库物品管理的财务资料交财务部经理审核无误后，加密在管理处财务部长期保存。

9、仓库物品的管理情况，作为财务部相关人员绩效考评的依据之一。

五、记录

1、《物品入库单》

2、《领料单》

3、《工具借领单》

4、《工具登记卡》

5、《物品盘点表》

6、《仓库物品进、耗、存报表》

六、相关支持性文件

1、《采购管理标准作业程序》

2、《物品验收标准作业程序》

3、《行政处罚标准作业程序》 编辑本段仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;

仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;

采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;

仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a) 未经总经理或部门主管批准的采购。

b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c) 与要求不符合的采购物资。

1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

4.2 废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

五、规定

1仓储管理规定

1.1仓库主要的作业主要分为入库，出库，保管三大部分。

1.1.1入库 你要按照送货单上的数目将材料清点清楚，发现有异常情况必须向你的主管汇报，得到指示意见后遵照执行就好了，进质检人员检验合格后，就办理入库手续，开具入库单，登记进销存帐或录入ERP系统。

1.1.2出库

对于生产部门领料的话根据BOM表(或生产计划部门审核通过领料单据)照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

对于发货的话按照财务开出的送货单或经其审核的出库单发货登记进销存帐或录入ERP系统。

把你的作业单据整理好，交给财务，他们要做帐及成本核算。

1.1.3保管

合理安排你的仓库库容，给每种物料贴上明确的标签，，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。定期盘点一下你的仓库，检查一下帐物是否相符，如果不是，就要查找原因(收发错误，合理损耗等等)，做一张盘点盈亏汇总表，汇报给上级，更改账面数字，以做到帐卡物相符。

以上是本人的工作经验，不过由于行业的不同，各个行业的仓管的工作内容可能会有所不同，但工作的整体思路是一样的。

1.2物料收货及入库

1.2.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。

1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。

1.3 物料出库(出库领料)

1.3.1 需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。

1.3.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.3.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.3.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.3.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.4 工具借用

1.4.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.4.2 “借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。

1.5 工具归还

1.5 .1 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。

1.5 .2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。

1.6 物料及工具报废

1.6.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。

1.6.2 发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。

1.6.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.7 退货物料处理

1.7.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8 仓库卫生、安全管理

1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.8.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.8.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.5 安全

1.8.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1.8.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9 物料管理(异常处理及呆滞物料处理)

1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.9.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.9.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.10 单据、卡、帐务管理

1.10.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.10.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.10.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.10.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.11 盘点管理

1.11.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.11.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.11.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.11.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.12 帐物不符处理

1.12.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

2 包装管理规定

2.1 仓库管理员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。

2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。

3 仓库工作作风及态度

3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2 仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

4 其他

4.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

4.3上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.7 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

5 奖惩规定

5.1 工作评估

5.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献;

5.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求;

5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率;

5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。

5.1.2 对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。

5.2 奖惩级别

5.2.1 奖励

5.2.1.1 通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

5.2.1.2 嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。

5.2.1.3 小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。

5.2.1.4 大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。

5.2.2 惩罚

5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

5.2.2.2 警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

5.2.2.3 小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

5.2.2.4 大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

5.3 奖惩原则

5.3.1 仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。

5.4 奖惩规定

5.4.1 奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。

5.4.2 奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。

第二篇：仓储作业管理程序资料

潮安县凤塘雄艺陶瓷制作厂

仓储作业管理程序

1. 范围: 本公司之各仓储场所均属之.

2. 权责: 2.1 原料之仓储管理：物料员

2.2 成品之仓储管理：物料员

2.3 仓储品之异常提报：各仓管人员

2.4 仓储品之异常判定：品保部

3. 定义: 3.1 原材料:未经本厂加工用于产品成型及包装且出货时能够区分的材料。

3.2 辅助材料:在生产过程中起辅助作用的材料,如化工油类,碎布等(本公司使用之辅助材料为免检材料). 3.3 模具材料﹕是指因公司制作修理模具而需要的零件和需外部加工处理的部件. 3.4 总务﹐庶务材料﹕是指不需要经过质量管理的用于公司生活或其他非生产用的物品. 3.5 各仓储管制区域定义﹕

A.原料仓﹕放置塑料原料和包装材料的仓库区域

B.成品仓﹕放置塑料成品的仓库区域

C.辅助料仓﹕放置与生产无直接关系的辅助材料和模具材料的仓库区域

D.包装材料﹕用于包装产品的物品

4. 作业内容: 4.1 原材料仓作业管理内容﹕

A. 原材料仓物料之验收.

A.1 供货商送来货物时，仓管员首先应检查其单据﹑报表或其它数据是否齐全;送货之数量是否与订货数量相符。

A.2 如符合准备卸货﹐卸货之前应检查物料的外包装是否完整(有无拆开包装),表面有无破损、受潮现象,物料标签填写是否规范完整等。如无异常情况，方可将材料卸下放置于进料待验区﹔如不符合退供货商于采购协商之.

A.3 仓管须对物料作认真清点﹕生产用原料和以重量计算的辅助材料都须进行抽样称重或每包称重,并作好称重记录﹔其他材料点数计算﹔若有异常,及时通知采购,并让供货商更改或拒收。

A.4 仓管将物料点收完整之后才可签收,并填写《验收单》报IQC检验。IQC依照『进料检验控制程序』作业。

A.5 所有供货商送货单据﹐必须加盖《收货章》方为有效收货行为﹐如没有《收货章》的单据﹐财务拒绝付款。

A.6 供货商送货后,如有仓管应让供货商将其厂的回收物资回收。

B. 原材料仓入库作业。

B.1 入仓库的管制材料须经IQC检验合格后才能入库﹐物料标签须盖有品

B.2 经IQC确认为不合格的物料,须贴上《质量识别标签》,将其置于仓库不良品区,作好不良品记录;然后由仓管和IQC通知采购,以便让供货商拉回处理。

B.3 经IQC确认为特采之物料,贴上特采标签后入良品库。 C. 原材料仓领料、发料作业

C.1 发料是指原材料仓管依《领料单》将物料发给生产部;由使用部门开具领料单据,并经部门主管批准,谓之领料: C.1.1 辅助材料和包材及试模用的材料以《领料单》的形式发给使用部 C.1.2 生产部门因报废或其它原因异常领用材料﹐则开立《超领单》进行领料作业。

C.2 对领用部门所开之《领料单》,仓管应检查其内容(规格﹑料号﹑品名﹑数量)是否有误,确认为有效领料单后(经部门主管签名认可),才可发料,否则可拒绝发料。

C.3 须经部门主管批淮,部门经理核准﹐物控会签后方可发料。

C.4 仓管员应做好物料控制工作,不得在无工单或领料单据的情况下将物料发出﹔任何部门也不得到仓库随意拿取物料。

C.5 发料时应遵循FIFO制度,即先进先出制度,并将散包和零数先发出去﹔物料的时间记录以库存卡作为执行先进先出的依据. C.6 凡仓库物料一经发出,应让生产部领料人及时将物料移出仓库物料区。 D. 原材料仓退料作业 D.1供货商退货时﹐开立《退货单》﹔厂内退料开立《退料单》。 D.2所有的退料须经部门主管批准,IQC确认后,仓管员方可进行点收。 D.3经IQC确认为良品的退料应重新贴上合格标签,并放置于仓库原材料区相应之位置﹔不良材料应贴上不良品标识后,置于仓库不良品区。

D.4仓管负责检查所退材料的规格、料号、材质、数量是否与《退料单》/《退货章》相符,包装是否完整。

D.5退料后,仓管应及时作好退料记录。

D.6供货商退货时﹐仓管必须在退货单据上加盖《退货章》。 E.原材料仓帐务处理作业﹕

E.1仓管在进行收料、发料、领料、退料作业后应立即做好有关记录和帐务,并将有关单据交仓库帐务组。

E.2在定期盘点中﹐清点库存材料是否与账面相符﹐并统计相应报表。 E.3计算机帐务每日9:00前需作好原材料库存日报表交于资材主管审核。 F. 原材料仓储存作业﹕

F.1仓库物料须依其性质和状态分区(原材料区、包装材料区、水口料区、不良品区、待验区)放置。同一种材料应集中放置于同一区域。

F.2每日打扫仓库内地面,刷去物料上的灰尘,查看包装有无破损,必要时用胶纸或保鲜膜将其封好。

F.3物料摆放整齐,高度不得超过二米(包装材料除外),并方便先进先出,物料标签张贴端正。

F.4仓管员应经常调整仓储空间,以改善仓储条件。

F.5仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交IQC检验处理﹔IQC检验合格﹐在物料标签上再加盖合格章﹔如不合格依照不合格品处理之

F.6仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。

F.7仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定之

G.包材品的管理

包装品除了库存检验周期是六个月﹐其他参照原料管理方式 4.2 成品仓作业管理内容﹕ A. 成品仓收货作业 A.1 包装完成品由包装部门人员拉到成品仓库﹐并开立《成品入库单》进行入库作业。

A.2 仓管收货人员与生产物料员依照《成品入库单》上的料号及数量记录进行点收作业﹕抽检其包装数量﹑全检入库之尾数箱﹑检查其包装标签填写是否完整﹔以上如有误退入库员更正再入库。

A.3 以上核对无误之后﹐仓管员将成品拉入成品仓﹐并做帐务作业。 B.成品仓出货作业

B.1 成品仓管依照业务的出货通知单并结合出货广告牌备货﹐通知OBA检验原则上是库存内必须提前1-3天检库存产品﹐一般是提前4小时报验。如出货为超过储存期限的产品﹐则须提前七天报验品管确认。

B.2 成品经品管检验合格后﹐仓管人员依照业务开立的送货单内容﹐进行再清点数量作业。如检验为不合格品﹐由仓管重新备料报品管检验﹔如可以立即重工完成的﹐督促重工部门领出﹐重工之后再报品管检验。

B.3 装车前﹐仓管向品管其他相关部门索取随货的出货检验报告或其它客户要求的数据﹐并贴好出货标签﹐进行装车作业。

B.4 出货后仓管须及时登记成品出货记录表﹐以便查询出货情况。 B.5 出货须遵循先进先出的原则﹐依据包装标签的包装日期先进先出。 B.6 如客户对出货标签﹑报告﹑出货单据有特殊要求的﹐依照业务提供的客户信息完成之。

B.7 出货单据必须加盖《出货章》方为有效出货单据﹐否则以违反财务制度处罚。

C.客户退货作业:客户退回之货物放于客退区﹐并报验给OBA,OBA依照《产品的量测和监控程序》流程作业﹔重工或报废由生产部开立领料单领出处理

D. 成品仓帐务处理作业﹕

D.1 成品仓管接到成品入库单后﹐先清点库存是否相符﹐无误再及时依入库单之数量作成品库存卡的入库帐。

D.2 出货后及时依照出货单作出库帐。

D.3 另因产品设变或储存时间过长质量变化需报废的成品﹐经品管确认必须报废处理的﹐由成品仓开立报废单报废﹐再依据报废单作出库帐。

D.4 每日帐物核对﹐并于每日9﹕00前将库存报表交资材主管审核。 E.成品储存作业﹕

E.1 入库后的成品﹐仓管须分客户﹑分机种﹑分料号﹑分颜色等分区放置。 E.2 库存产品标签须完整﹐零数箱粘贴零数标签。 E.3 每日打扫仓储区域﹐清理产品外箱的灰尘。 E.4 就近两日不出货之产品用平卡封好﹐以防灰尘。

E.5 产品堆放高度不得超过8尺(2.5米或六层胶箱)﹐纸箱和空箱不得超出9尺(3米或八层胶箱). E.6 仓管员每月盘点时﹐将仓库内存放期在三个月以上的呆滞材料﹐制作成《储料再检验单》交OBA检验处理。

E.7 仓管员每天定期将材料进出和结存的情况交账务组进行帐务核对﹐帐务人员制作每日库存报告交资材主管审核。

仓管员应每天定期定时对仓库进行稽查﹐并每日记录仓库内温度和湿度﹐及仓库管理情况。仓库稽核内容由仓管结合仓库管理特点制定 4.3 帐务处理作业管理内容﹕

A.就原料仓和成品仓出入库之有效单据分别录入公司的计算机管理系统。 A.1 原料仓以《验收单》﹑《退料单》作原料入库依据﹐以《领料单》﹑《超领单》作出库依据﹐以《领料单》作辅助材料的出库依据。

A.2 成品仓以《成品入库单》作入库帐﹐以出货单和成品领料单作出库。 A.3 包材回收帐务以出货单之包材数量作出库帐﹐以包材回收单作入库帐。 B. 输入员在输入前先确认单据的有效性和完整性﹕单据是否会签完毕﹐单据的资料是否完整(品名﹐料号﹐数量)。

C. 自检单据录入的错误﹐核对各仓管的库存卡。错误及时更正。 4.4 运输作业管理内容 A. 装车人员作业内容﹕

A.1 依照组长或仓管的指示装车或下空箱作业。 A.2 协助仓管张贴出货标签。 A.3 装车后地面清理。

A.4 装车时须注意轻拿轻放﹐并其视产品数量在车内堆放合适高度。 B. 送货人员作业内容﹕

B.1 装车完毕﹐关好车门﹐带齐出货资料﹐随车送货到客户。 B.2 资料齐全﹐送货单﹐检验报告。 B.3 带好辅助用品﹐如胶带﹐拖板车等。

B.4 交货与客户仓管当面点清数量﹐并签回送货单。 B.5 交货完毕﹐将客户处用后之包材整理拉回 B.6 回厂卸包材﹐并如实填写包材回收单。

B.7 就送货之异常及时汇报给组长﹐如数量异常﹐包材回收异常等。 B.8 如有业务通知将客户的退货点清拉回 C. 驻厂人员作业内容: C.1 公司送货车辆到达后﹐及时按排下货。

C.2 检查送货数据是否齐全﹐并送到客户相应部门。 C.3 与客户仓管点清数量﹐并签回送货单据交送货车辆带回

C.4 整理客户用后的包材﹐装入送货车辆带回。并填写包材回收单。 C.5 客户的退货会知公司业务﹐经许可装车拉回。如客户有其它要求﹐驻厂人员需负责交货时间和交货数量的管控﹐则需随时了解产品库存数量﹐客户生产线的产能状况﹐以及客户处仓储情况。就交货时间与交货数量及时与厂内业务和仓库联系﹐确保客户处有产品生产不致停线﹐但同时也须控制库存数量﹐以免库存太多浪费有限储位和因储存时间过久而产品质量变化。 C.6 上下货后及时清理工作场地。 4.5 辅助材料仓作业管理内容﹕ A. 物料验收. A.1 本公司所用之零件(工具)须经辅助仓库收料后,方可发放和使用. A.2 所须物品、零件或工具之部门,由该部门开立《领料单》领出方可使用. A.3 供货商所送之货物,仓管员检查单据和其它资料是否齐全后﹐再交IQC责任部门确认﹕机器或其它设备之配件﹐交由责任部门(如生产维修组)检验﹔其他交品管确认﹔其他需专业人员的由对口部门检验﹔不需要检验的直接入库。

A.4 货物应作认真清点,核对送货数量(重量)、规格、品名是否与送货单相符,如有不符,通知采购人员要求供货商更正. B. 零件/辅助材料领料管理. B.1 正常领用﹕

B.1.1 开立的领料单﹐并经由经理级以上干部签认﹐方可发料。

领料单上须写清所领用零件的品名、规格以及数量和使用机种﹐零件仓管须与模具材料清单核对是否有误。

B.2 异常领料﹕

B.2.1 零件在使用过程中损坏﹐须换新零件维修﹐则由零件使用单位开立异常领料单﹐经经理级以上干部签认﹐并连同旧品交仓管确认后领用新零件。

B.2.2 异常领料单的’异领原因’下须注明报废数量;如异领原因是零件遗失或需补充新零件须在异领原因的其它栏内注明﹕遗失或补新. B.2.3 仓管在收料、发料后应立即做好相关帐务和库存卡

C. 工具借用管理. C.1 对于非消耗性材料,由借用单位在<<工具借用登记表>>上签名登记,并写清归还日期. C.2 工具归还时,须在<<工具借用登记表>>上登记,并请仓管签名. C.3 借用之工具如有丢失、损坏或超过归还日期的,由仓管以书面形式呈报借用单位主管或经理,由该部门主管或经理责令借用人员赔偿. D. 零件(工具)之报废. D.1 零件(工具)在使用过程中如有报废(非人为),须由使用单位开报废单,同时将报废之零件(工具)交由模具仓库保管. D.2 每月仓管将零件(工具)报废情况呈报部门经理. E.盘点作业. E.1 模具仓库须定期盘点库存数量.如有差异及时反映给部门主管. E.2 组长应不定期对仓库内库存数量、存储情况进行检查. E.3 每月由相关人员对模具仓库进行月盘点. F.储存作业. F.1 仓库内零件(工具)储存时,须按材料性质、规格以及使用频率合理地摆放和保管. F.2 所有库存的零件(工具)须有明确的标识. F.3 经常调整仓储空间,改善仓储条件. F.4 每日打扫模具架以及模具上之灰尘. F.5 对库内零件(工具)须作必要的维护,以免发生变异. 5. 相关文件数据: A 进料检验管制程序

B 仓储管理程序

C 不合格品管制程序

D 质量记录管制程序

6. 表单. A 验收单

B 退货单

C 领料单

D 超领单

E 退料单

F 物料报废申请单

G 盘点表

H 储料再验单

I送货单

总经理(签名)：

日期：

第三篇：电梯运行管理标准作业程序

一、目的

规范电梯运行管理工作，确保电梯良好运行。

二、适用范围

适用于物业辖区内电梯的运行管理。

三、职责

1工程部处主管负责检查电梯运行管理工作的实施情况。

2、组长负责电梯运行管理工作的组织实施。

3、电梯机电维修员具体负责电梯的运行管理。

四、程序要点

1、巡视监控

(1)电梯机电维修员每天应对小区内所有电梯的主要部位至少巡视一次。 (2)巡视监控的主要内容如下：

①曳引电机有无异常噪音或气味，是否温度过高(烫水)，曳引电机轴承是否需要加注润滑油，螺栓是否松动;

②减速箱是否需要加注润滑油，油色、油位是否正常，联轴器是否牢固可靠，螺栓有无松动;

③指示仪表、指示灯是否正确，各继电器、接触动作是否正常，有无异常声响; ④变压器、电阻器、电抗器温度是否正常，有无过热现象;

⑤制动器动作是否正常，制动线圈是否过热，制动轮上是否有油污; ⑥曳引轮、曳引绳、限速器、机械选层器、测速机等运行是否正常，有无异常声响;

⑦通讯设施是否灵敏畅通，指示牌、标示牌、标示牌是否完好，盘车手轮、开闸板手等救援工具是否已放置在指定位置;

⑧轿厢照明是否正常，厅外轿内指层、指令及指示灯是否正常; ⑨厅门及轿门踏板是否清洁干净; ⑩轿厢和对重导靴油盅油量是否足够;

⑾电梯运行有无异常振动声响，舒适感有无明显变化; ⑿开关门有无异常(顺畅)，轿厢内应急灯是否可靠; ⒀底坑限速器、张紧装置、开关和碰铁距离是否异常; ⒁补偿链是否有异响; ⒂底坑有无积水或脏物。

(3)巡视过程中如发现上述情况有不正常时，电梯机电维修员应及时采取措施予以解决。处理不了的问题应及时如实地汇报给机电处主管，在主管的协同下加以解决。整改时，应严格遵守《电梯维修保养标准作业程序》。

2、异常情况处置 (1)发生火灾的处置：

①楼层发生火灾时，电梯机电维修员应立即击碎玻璃按动“消防开关”使电梯进入消防运行状态，电梯运行到基站后，应使乘客保持镇静，疏导乘客迅速离开轿厢;

②井道内或轿厢发生火灾时，电梯机电维修员应立刻停梯，疏导乘客迅速离开轿厢，切断电源。用干粉和1211灭火器灭火控制火势蔓延;

③对于上述两种情况，电梯机电维修员应及时通知小区消防中心，按《火警、火灾应急处理标准作业程序》处置。 (2)电梯湿水的处置：

①当底坑内出现少量进水或浸水时，应将电梯停在二层以上，断开电梯总电源; ②当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时，应将轿厢停于进水层站的上一层，断开电梯总电源;

③当底坑、井道或机房进水较多时，应立即停梯，断开电梯电源总开关; ④发生湿水时，应迅速阻断漏水源;

⑤对湿水电梯应进行除湿处理，如用干抹布擦拭、热风吹干(温度不能太高)、自然通风(用工厂用鼓风机)、更换管线等。确认湿水已消除，各绝缘电阻达到要求并且试梯运行无异常后，方可投入正式运行。

(3)停电造成停梯或故障造成停梯时的困人救援按《电梯困人救援标准作业程序》处理。

3、电梯机房管理

(1)非值班人员不准进入机房，若需要进入，须经机电处主管同意，并在值班人员的陪同下方可进入机房。

(2)机房内严禁存放易燃、易爆或危险品，机房内应配足消防器材，禁止吸烟。

(3)每周打扫一次机房的卫生，做到地面、墙壁、天花、门窗、设备设施表面无积尘、无锈蚀、无油渍无污物，油漆完好、整洁光亮。 (4)机房应当通风良好、光线足够、门窗开启灵活。

(5)机房应当做到随时上锁，钥匙由当值机电维修员保管，机电维修员不得私配钥匙。

4、交接班要求

(1)接班人员应准时来接班。

(2)接班人员认真听取交班人员交代，并查看《电梯运行日记》，检查工具、物品是否齐全，确认无误后在《电梯运行日记》表上签名。 (3)有下列情况之一者不准交接班： ①上一班运行情况未交代清楚; ②记录不规范、不完整、不清晰; ③机房不干净; ④接班人未到岗;

⑤事故正在处理中或交班班时发生故障，应由交班人负责继续处理，接班人协调进行。

5、对于电梯运行情况，应完整、规范地记录在《电梯运行日记》表内，于每月的3号前将上一个月的记录整理成册后交机电处存档，保存期为两年。

五、记录 《电梯运行日记》

六、相关支持文件

《电梯维修保养标准作业程序》

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第四篇：输血管理信息系统管理程序

1.采供血机构负责其服务区域内()。 ATMIS的引进 B数据备份及日常维护 C医疗机构授权

DTMIS的引进、医疗机构授权、数据备份及日常维护

2.医疗机构总务后勤部门负责TMIS所需引荐设备的配置;信息管理部门负责构建TMIS运行环境。

ATMIS所需引荐设备的配置;TMIS所需引荐设备的配置 B构建TMIS运行环境;构建TMIS运行环境 C构建TMIS运行环境;TMIS所需引荐设备的配置 DTMIS所需引荐设备的配置;构建TMIS运行环境

3.输血科主任或负责人负责()。 ATMIS的系统管理和数据维护 BTMIS参数的设置及权限分配 CTMIS操作者的培训及业务指导

DTMIS的系统管理和数据维护;TMIS参数的设置及权限分配;TMIS操作者的培训及业务指导

4.TMIS的管理模块包括血液出入库、血液贮存、血液发放、临床输血申请、血标本接收、血液相容性检测、自体输血、统计、质量控制和输血不良反应调查与追踪等。

A血液出入库、血液贮存、血液发放、临床输血申请 B血液出入库、血液贮存、血液发放、统计、质量控制

C血液出入库、血液贮存、血液发放、血标本接收、血液相容性检测

D血液出入库、血液贮存、血液发放、临床输血申请、血标本接收、血液相容性检测、自体输血、统计、质量控制和输血不良反应调查与追踪

5.定期备份TMIS数据库，实行异地或光盘数据备份。建立()，保证输血信息的完整性、安全性及保密性。 ATMIS瘫痪时应急预案 B发生突发事件时的处理方案 C数据备份方案

DTMIS瘫痪时应急预案和发生突发事件时的处理方案

6.医疗机构总务后勤部门和信息管理部门应为输血科及临床科室使用TMIS提供技术支持，包括()，达到信息共享，并保证数据的准确传递。 A网络接入 B软硬件安装及

C医疗机构信息系统(HIS)进行衔接

D网络接入、软硬件安装及与医疗机构信息系统(HIS)进行衔接

7.()为TMIS的最高管理者，可授予系统全部功能的使用权限。

A医院院长 B医务科科长 C输血科工作人员

D医疗机构TMIS系统管理员

8.输血科技术人员应授予()的权限。 A血液预约、血液入库、血液出库

B血液预约、血液入库、血液出库、质量管理 C血液预约、血液入库、血液出库、临床输血相关工作

D血液预约、血液入库、血液出库、质量管理、输血前相容性检测结果录入等与临床输血相关工作

9.临床医师可授予()。 A临床用血申请 B自体输血 C输血不良反应报告

D临床用血申请、自体输血、输血不良反应报告

二.简述临床输血信息收集的重要性

三.简述信息收集的方法

1、可以反映医院临床输血技术及学术水平，以及成分血的百分率;

2、可为研究发展医学提供可靠的临床依据

3、可以及时发现血液质量状况，并向供血单位反馈

1、卡片跟踪法对每袋发出的血液或成分附一张小卡片，待临床用血完毕后，将患者反应的主要情况填写入卡片，返回输血科(血库)，最后统计上报或反馈给血站。

2、表格统计法由输血科(血库)按规定要求制作输血反应调查登记表，每个患者输血前后均由经治医生详细填写登记，然后返回输血科(血库)，每月统计上报

3、计算机网络法由输血科(血库)将全院输血治疗患者的反应收集输入计算机，按用血科室编制软件统一管理，上报医院领导

2、

第五篇：仓库管理规定及作业程序

为实现仓库作业合理化，降低公司的生产成本，提高公司的经济效益，特制定本仓库管理制度。凡本公司有关的原材料、五金(含生产辅料)材料、半成品(含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品)、成品的进仓(含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品)入库、出库等，皆依本规定程序进行办理。

1.0仓库管理的职能

1.1原材料、五金(含生产辅料)材料、半成品(含球阀、钢塑、热熔及外购外协产品)、成品的进仓(含钢塑、球阀、鞍型成品及外购外协产品)、出库管理。

1.2原材料、辅助材料、半成品、成品的分类、整理、标识、保管，安全库存临界点的申报为生产部编制生产计划提供可靠准确的依据。

1.3 生产部及厂办交予的其他相关任务和指令落实与完成。 2.0仓管人员的主要职责

2.1仓库主管的主要工作职责是：

2.1.1负责原料、成品、半成品、钢塑、发货组整体工作事务管理，兼管机加工组日常工作管理。

2.2.2仓库管理的工作筹划与控制，审订和修改仓库管理的工作规程和管理制度，检查和审查各仓管的工作进度和工作绩效，落实5S管理和工作绩效考核。

2.2.3签发仓库各级文件和单据，参与仓库整体工作的研究与完善，跟踪生产部的生产进展情况，对可能或已发现的异常给予及时上报，对各仓管人员上报的安全库存产品审核并申报。

2.2.4参与公司召开的各种经营活动分析会，与公司其他部门的沟通与协调。 2.2仓管员管理职责

2.2.1有效地管理所属库房，具体负责公司物品的保管、申报和供应工作。

2.2.2仓管员发现产品有质量问题，无品质部门或生产部处理意见有权拒收。钢塑半成品保管员负责检验并根据要求填写《入库产品检验报告》，如实把检验结果上报品质部。 2.2.3各仓管员在审核入库产品检验合格后根据发票或生产任务单上名称、批次、规格、单位、数量填写入库单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。 2.2.4验收后的物资，必须按类分区标识存放，据产品的类别、型号、批次、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。

2.2.5根据各类产品安全库存，在产品接近安全库存临界点时要定期和即时向仓库主管申报，仓库主管在接到仓管员申报后认真审核，及时向生产部申报接近安全库存临界点产品或流量异常产品，协助生产部编制《生产计划》提供相关依据和意见。

2.2.6物料和产品进出仓，要遵守先进先出、后进后出原则，依据科学管理原则合理调拨、发放物料或产品。 严格执行出入库手续，每日汇总票据，日帐日清，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物卡相符。

2.2.7熟悉产品，明确负责保管产品的范围，严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和产品及其他物资的安全。

2.2.8向财务部门提供成本核算和外协加工入库资料及报表，监督仓库备料和出货情况。 2.2.9做好防火、防盗、防潮工作，严禁与工作无关的人员进入仓库。

2.2.10仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。 2.2.11严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。服从仓库主管指挥，认真完成主管和生产部交予的各项任务和指令。 3.0产(物)品入库有关制度：

3.1车间产品进库根据《生产计划单》和检验人员出具的《入库产品检验报告》，检查验收并做好入库登记。

3.2产品入库，要按照产品类型、批号、规格和要求，分类进行相应位置储存，并明确标识，悬挂《实物卡》，做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库，及时申报仓库主管并按要求进行处理。 4.0产品出库有关规定：

4.1成品出库，仓库管理员根据生产部下发的发货清单要求，严格审核明细进行发货。因清单产品库存不足，应第一时间上报仓库主管，仓库主管审核后上报生产部，生产部根据安全库存和发货计划编制《生产计划单》。发现清单产品库存不足于一个工作日内不能及时上报的，责任人给予扣除相应岗位工资并扣除当月相应考核积分每次2分。 4.2产品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。因随意更改造成帐卡物不符或给生产带来不必要的影响，责任人将给予相应的罚款和扣除该项月度考核积分每次2分。

4.3仓库管理员严格执行《发货清单》发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

4.4保管员要做好出库登记，并定期向主管做出入库报告。

4.5为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，发货组应凭《发货清单》交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物并在实物卡中记录实际发货数据及流向、经手人。

4.6对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有生产厂长以上签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。 5.0 材料发放时，应经过下列的程序：

5.1仓库管理员接到《领料单》后应进行核对，如生产用料须核对车间主任签发的《工艺单》，核对无误后方可给予办理物料出库手续。

5.2仓库管理员点装好待出库物料后，及时做好相关记录。

5.3仓库管理员将物料交给领料员，双方核对无误后在《发料出库单》上签上各自的名字，并各自取回相应联单。

5.4仓管员按《发料单》的实际发出数量入好帐目。

5.5仓管员将当天有关的单据分类整理，存档准确清晰记录，定期做好各类帐表。 5.6生产用五金配件、工具、模具配件凭车间主管开具的《领料申请单》，工具和特殊配件凭旧换新，仓管员根据审核《领料单》无误后发货。生产用辅料根据车间主管开具的《领料申请单》领料。

5.7领料单必须详实按规范要求填写，缺项或不明确仓管员有权拒绝发放物料。

6.0本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆滞料，一经发现，应及时向仓管部申请退料。铜脚铜丝类分批次或定期向品质测试组退料，经核对无误后五金库签收入账。

7.0 半成品的收发与退货

7.1半成品入库应按以下程序进行：

7.1.1生产车间严格按照有关工艺和规程进行生产，并经品质部检验合格，在《半成品入库单》上签字方可办理入库。 7.1.2电熔产品仓管员根据《生产计划单》和《入库产品检测报告》核对产品登记入库。

7.1.3热熔产品生产班组将产品经品质部检验合格后，把《生产工艺流程卡》《生产工艺单》一起送至半成品仓库，仓管员根据《生产计划单》和《生产工艺单》及《入库检验报告》核对产品登记入库。

7.1.4钢塑外协产品管理员对产品根据质量要求进行检测，符合要求后填写《外协产品加工检测报告》，通知车间安排生产。

7.1.5球阀、焊制、鞍型产品仓管员根据《生产计划单》和《入库产品检测报告》办理产品核对与登记入库。

7.1.6各仓管员在针对不同产品核对无误后，在《入库单》上签名，并取回相应联单，将产品放入指定货位，并挂上《物料实物卡》并及时做好半成品的入帐手续。

8.0对因生产计划内容的变更超发或不良半成品的退料补货，车间主管根据变更要求安排及时退料。

9.0生产部门应将当天的产成品办理入库并对生产计划单进行消单。

10.0成品入库时应按以下程序进行办理

10.1各生产车间、小组应严格按照有关产品工艺要求和规定进行生产，并必须经品质部检验合格方可给予办理入库。

10.2各生产车间或小组开出《成品入库单》，送至仓管部门，经仓管部门检查合格后，在《成品入库单》上签名，将成品按指定仓位放存。

10.3仓管员及时做好成品入帐手续，将当天的单据分类归档。

11.0本公司的成品出库应按以下程序进行

11.1生产部根据供销部门的发货计划，编制《发货清单》，经审核批准后下达仓库。 11.2 仓管员接到《发货清单》通知后，核实实物和单据，办理成品出库，确认产品无误后在《发货清单》上签字，并经部门主管签字认定。

11.4仓管员按《发货清单》的实际发出数量入好帐目，将当天有关的单据分类整理好存档。

12.0仓库物料保管的规定

12.1仓管员应对仓库内储存区域与料架分布情形非常熟悉。

12.2坚持每日巡仓和物料抽查，定期清理仓库呆料、滞料和不合格品。

12.3对仓库内保存时间已经很长的半成品、成品应及时作书面呈报副总经理。

12.4所有物料必须建立完整的帐目和报表，每一种物料应建立相应的物料卡。

12.5贵重物品要入箱上琐，并有专人保管，未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。

13.0 物料收发的规定

13.1送领料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，仓库严禁收发。

13.2遵守仓库收发料规定，严禁私自收发料。

13.3严禁收发已经确认的不合格品，特殊情况应先征得总经理或董事会的书面同意。

13.4未经IQC检验或无标识的物料不准入库。

13.5严禁私自使用仓库物品。

14.0呆废料的处理必须按以下的程序进行

14.1仓管部门填制一年内无异动滞料的明细表，并编制滞料库存月报表。

142仓管部门上报生产部并查看正在生产的产品有无滞料可利用的机会。

143仓管查滞料一年内无异动的原因，拟是处理方式及处理期限，经以书面形式报副总经理。

15.4由副总经理组织，联合品管部、生产部、技术部或总工等部门及相关人员，审议仓管部提出的处理方式及处理期报董事会批准执行。 16.0 奖罚

16.1各仓库管理员根据仓库安全库存和生产部要求，定期与即时上报安全库存临界点产品。误报、漏报、不及时上报每发生一次根据情节给予岗位工资扣除10-50元，并减少相应绩效考核积分。

16.2弄虚作假，出现假账或产品失误除扣除相应岗位工资外承担相应产品价格损失。 16.3 帐卡物不符、标识标记遗漏或不明确每次给予扣除岗位工资10-50元，并扣除相应当月考核积分。

16.4不按照规定程序办理入库手续或不规范记录及操作根据情节扣除岗位工资每次10-50元，并扣相应考核积分(特殊情况有责任主管签字除外，但后续手续必须在规定的两个工作日内完善)。

16.5不服从主管管理及工作安排而影响发货或正常工作，每次扣发当月岗位工资全部，并扣除当月相应考核积分。

16.6因违纪或其他原因岗位工资扣完而不足时，从当月工资中进行扣除。 16.7极完成本职各项工作，协助同事和主管参与公司其他工作或管理，根据情节给予相应嘉奖或奖金鼓励，对企业有突出贡献给予当月考核积分加分。

16.8理化建议经采纳对公司有重大帮助和贡献者给予嘉奖或奖金鼓励，并给予当月考核积分加分。

16.9处罚和厂规厂级有相悖之处，解释权在生产部。

17.0仓库的帐簿与表单

17.1仓管部门在履行仓库的管理过程中，应使用公司规定的、规范的帐簿与表单做到仓库管理工作，为公司财务部门提供成本核算、经营活动分析与监督的凭证。

17.2仓管部门每月月底应把帐簿、表单与财务部门进行校对。

17.3仓管部根据仓库进出物料的情况，结合以往的记录，应对每项工生产的用材料提出自己的建议。