阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明

2024-04-09

阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明(精选2篇)

篇1:阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明

第一部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位概况

一、主要职能

哈拉奇乡卫生院是全额事业单位,主要职责是承担本县乡镇场内人口和医疗宣传教育、医疗服务、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导、随访服务、生殖健康等公共服务职能,对乡人口和医疗生殖健康服务站提供技术支持和业务指导,充分发挥流动服务车的作用,加强巡回服务和指导。

二、机构设置情况

1958年成立哈拉奇乡卫生院,事业编制暂定15人,设正院长一名、门诊医生二名,药剂员一名,护理员二名,财务人员一名。内设妇检室、财务室、病房,药房等。其中:领导职数2名,专业技术人员比例68%以上,经费实行全额预算管理,机构规格相当于办事员。

2008年,阿合奇县哈拉奇乡卫生院共核定事业编制25名。

哈拉奇乡卫生院工作职能基本情况:

宣传医疗,基本公共卫生工作;负责医疗专业教育和干 部岗位培训工作;临床医疗服务;做好群众的宣传咨询、药具的发放工作。

三、机构设置及人员情况

阿合奇县哈拉奇乡卫生院编制数25人,实有人数19 人,其中:在职18人,大学生1人。

第三部分 阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况

说明

一、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2507229.04 元。

收入预算包括:一般公共预算。支出预算包括:医疗卫生支出。

二、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年收入预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门收入预算 2507229.04 元,其中:

一般公共预算 2507229.04元,占100%,比上年增加102408.34元。

三、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位2018年支出预算情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门单位2018年支出预算 2507229.04元,其中:

基本支出2507229.04元,占100%,比上年增加102408.34元。

四、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算2507229.04元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨 款。

五、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明。

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算拨款基本支出2507229.04元,比上年执行数减少1068757.2元,减少42.63%。

(二)一般公共预算当年拨款乡镇卫生院结构情况 医疗卫生支出(类)乡镇卫生院(款)2507229.04元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生支出(类)乡镇卫生院2018年预算数为2507229.04元,比上年执行数减少749504.4元,减少29.89%。

六、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出情况说明。

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算基本支出2507229.04元,其中主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费:10428元,福利费:10428元。

七、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年项目支出情况说明。

本单位无项目支出。

八、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位未安排三公经费

九、关于阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年政府性基金预算拨款情况说明

阿合奇县哈拉奇乡卫生院部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,阿合奇县哈拉奇乡卫生院关运行经费财政拨款预算10428元,比上年预算增加10428元。主要原因是: 福利费加入公用经费

(二)政府采购情况

2018年,阿合奇县哈拉奇乡卫生院未安排政府采购预算。

(三)国有资产占用使用情况 1.房屋30平方米,价值13350元。

2.办公家具及其他固定资产,价值315763.66元。

哈拉奇乡卫生院 2018.02.24

篇2:阿合奇县哈拉奇乡卫生院2018年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施。

2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目,根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作,协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作,指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系,管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作,指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场实施文物监管。

8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

9、履行文物行政执法督查职责,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题,协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

10、编制全市文物事业经费预算,审核划拨并监督各项经费使用情况,负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划,管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

下属单位:郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人,其中:行政编制25人,参照公务员管理单位编制16人,行政单位工勤人员事业编制3人;事业编制271人;在职职工283人,离退休人员168人等。

(四)车辆构成情况

截至2017年12月31日文物系统车辆情况

1、郑州市文物局机关:3辆;

2、郑州嵩山文明研究院:1辆;

3、郑州二七纪念馆:3辆;

4、郑州市商城遗址保护管理处:2辆;

5、郑州市文物考古研究院:8辆;

6、郑州市大河村遗址博物馆:1辆;

7、郑州博物馆:1辆;

8、郑州市文物稽查大队:6辆;

二、收入预算说明

2018年收入预算28994.80万元,其中:一般公共预算28271.55 万元(财政拨款18118.01万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0.09万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入10094.04万元、其他收入59.41万元),政府性基金收入0万元,其他各项收入0.25万元,转移支付收入723万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算28994.80万元,其中:基本支出6715.45万元,项目支出22279.35万元。

(一)按功能科目分类,包括普通教育支出57.5万元,文化体育与传媒支出27925.18万元,社会保障和就业支出487.40万元,医疗卫生与计划生育支出148.82万元,住房保障支出275.90万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出6715.45万元,其中:工资福利支出3102.54万元,商品和服务支出3389.48万元,个人和家庭补助支出223.43万元,资本性支出0万元;项目支出22279.35万元。

(三)主要项目:

1、郑州市文物局机关(1)文物保护宣传45万元。(2)遗产保护研究48万元。(3)古都学会40万元。

(4)文物保护课题研究45万元。

(5)2018年文物局基建项目经费12000万元。

2、郑州嵩山文明研究院

(1)中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元。

3、郑州二七纪念馆

(1)2018年国家文物保护专项资金10万元。

(2)2018年中央补助地方博物馆、纪念馆免费开放资金市级配套72万元。

(3)2018年市级文物保护专项补助经费---文物征集50万元(4)文物征集10万元。

(5)新增场馆运转经费100万元。(6)展览专项经费8万元。

4、郑州市商城遗址保护管理处

(1)2018年市级文物保护专项补助经费-商城遗址绿化维护管理50万元。

(2)2018年市级文物保护专项补助经费-商都博物院资料收集、复制费30万元。

(3)临时工工资 88万元。

5、郑州市文物考古研究院

(1)公众考古传播宣传920万元。(2)田野考古发掘费4170万元。(3)2018年国家文物保护专项资金341万元。(4)科研课题700万元。

(5)文物保护科技中心1750万元。

6、郑州市大河村遗址博物馆

(1)2018年国家文物保护专项资金372万元。(2)大河村运转经费160万元。

7、郑州博物馆

(1)文物征集保护费15万元。(2)临时人员支出48万元。(3)展览经费70万元。

(4)郑州博物馆物业费补助42万元。(5)文化创意产业研发25万元。

(6)2018年中央补助地方博物馆纪念馆免费开放资金市级配套41万元。

8、郑州市文物稽查大队

(1)2018年市级文物保护专项补助经费—文物行政执法电子巡查系统30万元。

9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

(1)勘探经费649万元。

(2)“天地之中”历史建筑群现状勘察、病害调查及基础数据库建设工作180万元。

(3)登封“天地之中”历史建筑群日常管理工作经费20万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算28271.55万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算(减少)1564.93万元,减少的原因是:基本建设项目减少

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算28271.55万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出27301.93万元,占96.57%,教育支出57.5万元,占0.2 %;社会保障和就业支出487.40万元,占 1.72 %;医疗卫生支出148.82万元,占0.53 %,住房保障支出275.90万元,占0.98 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算6715.19万元,其中:人员经费3325.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费3389.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

(四)政府性基金支出预算情况说明 2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算187.80万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费160.30 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费27.50 万元。与2017年“三公”经费预算相比压缩5.1万元(公务用车运行维护费压缩1万元,公务接待费压缩4.1万元)压缩原因:严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费,严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

五、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排331.67万元,主要用于保障行政单位运行,其中:办公费206.59万元,会议费10万元,委托业务费22万元,公务接待费 3 万元,公务用车运行维护费25万元,维修(护)费19.5万元,其他交通费25.78万元,办公设备购置费、19.8万元。与2017年相比减少了31.17万元,减少的主要原因是培训支出30万元纳入教育支出,其他交通费减少1.17万元。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 5053.51 万元,其中:政府采购货物支出2146.66万元,政府采购服务支出2906.85万元,具体采购明细如下。

1、郑州市文物局机关

(1)空气调节设备,单价1.8万元,数量1台,共计1.8万元;

(2)空气调节设备,单价0.85万元,数量2台,共计1.7万元;

(3)一体机,单价0.35万元,数量2台,共计0.7万元;(4)投影仪,单价2.74万元,数量1台,共计2.74万元;(5)台式计算机,单价0.5万元,数量10台,共计5万元;(6)便携式计算机,单价0.8万元,数量7台,共计5.6万元;

(7)打印机,单价0.7万元,数量3台,共计2.1万元;(8)碎纸机,单价0.08万元,数量2台,共计0.16万元;

2、郑州市商城遗址保护管理处

(1)办公家具,单价1.88万元,数量1个,共计1.88万元;(2)计算机,单价0.4万元,数量1台,共计0.4万元;

3、郑州市文物考古研究院

(1)试验室设备,单价1.35万元,数量10台,共计13.5万元;

(2)扫描仪,单价0.15万元,数量2台,共计0.3万元;(3)打印机,单价0.3万元,数量4台,共计1.2万元;(4)传真机,单价0.35万元,数量1台,共计0.35万元;(5)计算机,单价0.5万元,数量20台,共计18万元;(6)复印机,单价0.85万元,数量 2台,共计1.7万元;(7)碎纸机,单价 0.08万元,数量2台,共计0.16万元;(8)投影仪,单价2万元,数量 2台,共计4万元;(9)摄影、摄像器材,单价0.8万元,数量10台,共计8万元;

(10)其他网络设备,单价5万元,数量1批,共计5万元;(11)空气调节设备,单价0.85万元,数量10台,共计8.5万元;

(12)摄影、摄像器材,单价0.4万元,数量20 部,共计8万元;

(13)其他家具,单价30万元,数量1批,共计30万元;(14)办公家具,单价11.5725,数量4批,共计46.29万元;(15)文物保护科技中心 试验室设备,单价175万元,数量 10套,共计1750万 元;

4、郑州市文物稽查大队

(1)工具和仪器,单价0.38万元,数量1台,共计0.38万元;

(2)计算机,单价0.8万元,数量1台,共计0.8万元;(3)办公家具,单价0.1万元,数量 3张,共计0.3万元;(4)办公家具,单价0.04万元,数量6把,共计0.24万元;(5)摄影、摄像器材,单价0.12万元,数量1台,共计0.12万元;

(6)打印机,单价0.22万元,数量4台,共计0.88万元;

5、郑州市大河村遗址博物馆

(1)空气调节设备,单价0.7万元,数量2台,共计1.4万元;

6、郑州博物馆

(1)空气调节设备,单价0.65万元,数量1台,共计0.65万元;

(2)录音笔,单价0.43万元,数量1支,共计0.43万元;(3)传真机,单价0.168万元,数量1台,共计0.168万元;(4)空气净化器,单价2.1万元,数量1台,共计2.1万元;(5)一体机,单价0.23万元,数量1台,共计0.23万元;(6)台式电脑,单价0.5万元,数量 10台,共计5万元;(7)录音笔,单价0.15万元,数量4支,共计0.6万元;

7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

(1)计算机,单价0.6万元,数量2台共计1.2万元;

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 35 辆,其中:一般公务用车29 辆、一般执法执勤用车6 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 15 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制项目19个,金额9163.85万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本系统不涉及政府基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本系统资本经营收入。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:1.部门收支总体情况表

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