二 施工员岗位职责权限（共10篇）
篇1：二 施工员岗位职责权限
二 施工员岗位职责权限
1、服从项目经理统一领导，落实各项生产任务，严格按照施工图纸、施工组织设计、施工方案、技术交底组织各劳务班组施工。
2、参与施工组织设计、施工方案的编制工作，提合理化建议以方便施工。
3、精心安排劳动力，确保不窝工、不停工、不浪费工作面。
4、对施工工序进行检查监督、违者有处罚权。
5、参与工程检验批的验收并签字。
6、严格执行样板引路制度，确保大面积的施工质量。
7、组织工序交接验收，合格后再安排下道工序施工。
8、严禁违章指挥或随意降低工程质量。
9、对所管工程的安全生产负直接责任。
10、负责组织实施安全技术措施，经常检查工人执行安全操作规程的情况，坚决制止不顾人身安全违章冒险蛮干的行为。
11、组织班组学习安全操作规程及规定，组织职工进场并进行施工操作安全教育，教育职工不违章作业，遵守劳动纪律。
12、参加项目部组织的安全检查。
13、认真消除事故隐患，发生工伤事故及时上报，填写《安全事故季报表》和《安全事故详细报表》，并参加事故处理，认真做好安全防范。
14、按程序要求对特殊过程进行控制，并保留相关记录。
15、制定成品保护措施并组织实施成品保护。
16、负责具体实施《化学危险品控制程序》。
17、负责具体实施《特殊工种作业程序》，并建立特殊工种人员档案。
18、落实主管部门针对不合格品、不符合提出的处置措施。
19、对检查中发现的及收集到的不合格、潜在不合格信息进行分析汇总，制定、实施纠正、预防措施，进行效果验证。对未达到预期效果的重新制定措施。
20、负责施工期间与顾客的沟通工作，及时了解和掌握顾客满意情况。
21、严格执行施工组织设计、施工方案的内容。
22、负责具体执行法律法规和其他要求的规定。
23、紧急状态下，产生信息可直接向上级主管领导和部门传递。
24、具体实施《污染物控制程序》。
25、负责实施《能源资源控制程序》。
篇2：二 施工员岗位职责权限
销售代表
岗位职责
1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、管理客户关系，完成销售任务；
3、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色；
4、对客户提供专业的咨询；
5、收集潜在客户资料；
6、收取应收帐款。
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、2年以上销售行业工作经验，业绩突出者优先；
3、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
4、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；
5、有责任心，能承受较大的工作压力；
6、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
1、有对客用户选择/撤销的建议权；
2、有对销售进度控制的建议权；
3、有代表公司签署销售订单权；
4、有申请和使用销售费用权；
5、有申请进行指导、培训权。
高级销售代表
岗位职责
1、销售人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；
2、开发客户资源，寻找潜在客户，完成销售目标；
3、签定销售合同，指导、协调、审核与销售服务有关的帐目和记录；
4、解决客户就销售和服务提出的投诉；
5、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议；
6、辅助上级主管监督、指导员工，配合建设团队。
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、3年以上销售工作经验，有销售支持经验者优先；
3、具备较强的销售技巧及销售经验，市场营销经验及渠道拓展经验；
4、具有较强的沟通能力，组织、协调能力和团队管理能力；
5、具有很强的事业心；
6、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
1、有对销售月度及年度工作计划的建议权；
2、有对销售资源投入计划的建议权；
3、有对客用户选择/撤销的建议、指导权；
4、有对销售进度控制的建议、指导权；
5、有代表公司签署销售订单权；
6、有申请和使用销售费用权；
7、有对销售内部人员的指导、培训、监督权；
8、有对销售内部工作流程的制定和建议权。
销售经理
岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估；
3、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
4、协助区域经理设置销售目标、销售模式、销售战略、销售预算和奖励计划；
5、建立和管理销售队伍，完成销售目标；
6、从销售和客户需求的角度，对产品的研发提供指导性建议。
任职资格
1、专科及以上学历，市场营销等相关专业；
2、5年以上销售行业工作经验，有销售管理工作经历者优先；
3、具有丰富的客户资源和客户关系，业绩优秀；
4、具备较强的市场分析、营销、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力；
5、有较强的事业心，具备一定的领导能力；
6、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
1、有对销售月度及年度工作计划的建议权及指导权；
2、有对销售资源投入的计划和分配权；
3、有对货物流向的指导和控制权；
4、有对客用户的选择/撤销的审核权；
5、有对销售各项费用的控制审批权；
6、有对退货申请的审核权及对退货额度的控制权；
7、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权；
8、有对销售内部工作流程的修改及指导权。
区域经理
岗位职责
1、销售管理职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相关的政策和制度；
2、负责所辖区域的日常管理工作及员工的管理、指导、培训及评估；
3、负责组织的销售运作，包括计划、组织、进度控制和检讨；
4、建立和管理销售队伍，完成销售目标并每年销售业绩递增10%；
5、市场策划和市场开发并每年至少提交2份市场策划和开发报告；
6、组织做好辖区各销售机构的售后服务，并作出统一的售后服务方案。
任职资格
1、大专以上学历；
2、10年及以上工业品行业销售管理经验；
3、出色的市场分析洞察能力、具备全面深刻营销知识和技能；
4、具备一定的管理领导能力和沟通协调能力；
5、身体健康，无不良工作记录。
岗位权限：
1、有对整体区域年度、季度、月度工作计划的建议权；
2、有对市场开发的建议权；
3、有对所负责各销售单位年度、季度、月度工作计划的审核权；
4、有对销售资源投入的计划和分配权；
5、有对货物流向的控制权；
6、有对客用户的选择/撤销的审批权；
7、有对一定额度销售费用的审批权；
8、有对退货申请的审批权及对退货额度的审批权；
9、有对销售内部的人员管理权、工作培训权、督导权；
篇3：略论会计电算化岗位的职责和权限
1 明确会计电算化岗位职责和权限的必要性
实现会计电算化, 是会计工作现代化的重要组成部分, 也是会计改革的重要内容。然而, 从目前会计电算化的情况来看, 会计岗位设置不合理是影响整个电算化向深层次发展的主要原因之一, 因为会计工作内容繁多、复杂, 只有进行科学的岗位分工、使之规范化、科学化, 并落实岗位责任制, 才能使整个会计电算化系统高效、协调地运作。传统的会计工作岗位, 是按照核算和管理的内容及工作性质来划分的, 与传统的会计工作岗位相比, 实现会计电算化以后, 大大减轻了会计工作的劳动强度, 一台电子计算机完成了过去几个人的工作, 尤其是管理部门建立了计算机网络后, 会计基本数据的来源渠道和方式, 会计管理的操作形式等都发生了很大的变化, 与之相应的会计工作的分工、各岗位的职责、权限也发生了根本的变化, 原有会计岗位的分工已不适应目前电算化工作。如果不及时地调整并建立起与之相适应的会计电算化工作岗位制度, 使会计岗位分工、职责尽可能地比较规范、科学, 就无法保证会计工作的正常进行, 会计电算化在企业管理中的整体优势不能充分发挥, 同时, 对提高财会人员的业务素质也是不利的。因此, 在会计电算化下科学、合理地设置会计工作岗位, 明确各岗位的职责和权限十分必要。
2 会计电算化下会计工作岗位的设置及职责
根据会计电算化工作的特点, 企业实现会计电算化后应由传统的以总账报表岗位为中心转变为以系统管理员岗位为核心的岗位架构。具体地说, 会计电算化应设立的会计工作岗位包括:会计电算化主管;系统操作员;数据审核记账员;硬件维护员;软件维护员;档案员;系统分析设计员;程序员;电算审查员;网络员。各会计工作岗位人员的职责如下。
2.1 会计电算化主管
会计电算化主管又称会计电算化系统管理员。会计电算化主管负责协调整个会计电算化系统的运行工作, 应该具备会计和计算机相应知识以及相关的会计电算化组织管理的经验。电算化主管可由会计主管兼任。采用中小型计算机和计算机网络会计软件的单位, 应设立此岗位。会计电算化主管的主要责任是:根据所用软件的特点和本单位会计核算的实际情况来建立本单位的会计电算化体系和核算方式。会计科目的设置必须符合会计制度与本单位核算管理的要求, 报表数据格式必须符合财政部门和其他有关部门的要求。定期或不定期组织有关岗位人员对会计应用软件进行系统分析, 并根据会计电算化运行现状, 提出修订或开发会计核算软件的意向。
2.2 数据审核记账员
数据审核记账员负责对输入计算机的会计数据 (记账凭证和原始凭证等) 进行审核, 操作会计核算软件登记机内账簿, 对打印输出的账簿、报表进行确认。此岗位要求具备会计和计算机知识, 达到会计电算化初级知识培训的水平, 可由会计主管兼任。
2.3 硬件维护员
会计电算化系统的硬件设备是指专门用于会计业务的计算机及其配套设备, 包括计算机主机、显示器、打印机、电源等。会计电算化系统硬件维护人员负责保证计算机硬件的正常运行。此岗位要求具备计算机和会计知识, 经过会计电算化中级知识培训。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位, 需设立此岗位, 此岗在大中型企业应由专职人员担任。硬件维护员的主要责任是:
(1) 负责会计电算化系统硬件的安装和调试工作。严格执行硬件维护保养制度, 保证硬件的正常运行。硬件维护员的职责按维护任务性质可以划分为:对硬件适宜经济性运行的维护保养, 即保证在一定条件下 (例如, 确定适宜的运行时间, 创造良好的卫生环境及温度、湿度等空气质量条件) 的经济性运行;对硬件进行物理性维护保养, 包括对硬件进行定期或不定期的检查, 根据零部件使用生命周期和磨损程度更新更换, 保证计算机硬件系统组成零部件运转正常。
(2) 制订和维护规划方案和日常维护工作计划, 履行硬件检查制度, 定期或不定期检查硬件运行情况, 进行维护保养工作, 按期编制零部件、工具、用具使用和采购计划, 保证日常维护更换和使用的需要。具体组织操作人员对计算机、键盘和打印机进行日常清洗;定期进行设备的全面检查;随时整理工作台上的打印纸;调整监视机房的调温设备是否正常, 温度是否合适等。
2.4 软件维护员
会计电算化系统软件维护人员负责保证计算机软件的正常运行, 管理机内会计数据。此岗位要求具备计算机和会计知识, 经过会计电算化中级知识培训。采用大中小型计算机和计算机网络会计软件的单位, 需设立此岗位, 此岗在大中型企业应由专职人员担任。
3 会计电算化下会计工作岗位的权限管理
会计电算化系统的操作运行必须要有个严密的操作行为规范。通常, 实行会计电算化的单位, 一般配备两台或若干台计算机。上机人员包括会计人员和计算机专业人员。由于介入操作的人员数量多, 构成复杂, 客观上也会产生不同人的行为方式。因此, 制订统一的操作权限, 使其达到预期的目的, 是会计电算化操作运行的客观需要。
对操作人员的管理分为操作人员资格的认定和赋权两个方面。
3.1 操作人员资格的认定
操作人员资格认定办法一般应由企业财务会计部门制订。会计人员 (包括电子计算机专业人员) 因工作需要上机操作, 必须经财政部门考核组考核合格, 颁发“计算机操作证”或“会计电算化操作证”, 持证上机操作。考核不合格或无证者不准上机操作。进行操作人员资格认定是从根本上保证上机操作人员的技术水平, 保证系统正常运行的措施, 能有效防止上机操作人员因操作技术不合格、不具有一定水平的技能而误操作造成差错、损失。
3.2 赋权
根据《会计电算化管理办法》的有关规定, 软件应具有防止非指定人员擅自使用和对指定操作人员实行使用权限控制的功能。在实际工作中, 除在会计核算软件技术上加密外, 还应在管理上进行分工, 分别要对系统管理员、数据录入员、审核记账员、会计报表编制人员、会计账簿打印输出操作员、各专项功能模块操作员和其他会计业务操作员的操作权限给予界定, 防止越权操作所引起的数据丢失、紊乱和泄密现象出现。
会计电算化是将繁琐、单调、机械的会计核算工作交由计算机进行处理, 提高会计核算的准确性、规范性和工作效率, 减轻财会人员的劳动强度, 使财会人员从繁重的手工劳动和繁琐的核算事务中摆脱出来, 更好地参与单位的经营决策, 加强财务管理, 使财务管理工作电算化, 将会计数据进行汇总、统计、分析, 提供管理和决策所必需的数据。会计电算化是会计工作从核算型向管理型转变的必然趋势, 是现代会计工作的发展方向。所以我们必须要明确会计电算化岗位的职责与权限, 使其更好地为我们服务。
摘要：为保证会计电算化的质量, 应从最基础的电算化岗位的职责与权限划分做起, 明确职责与权限, 及时地调整并建立起与现代化发展相适应的会计电算化工作岗位制度, 使会计岗位分工、职责尽可能地比较规范、科学, 就能保证会计工作的正常进行, 会计电算化在企业管理中的整体优势就能充分发挥, 同时, 对提高财会人员的业务素质也是有利的。因此, 在会计电算化下科学、合理地设置会计工作岗位, 明确各岗位的职责和权限十分必要。同时, 会计电算化系统的操作运行必须要有个严密的操作行为规范, 其中包括对操作人员的管理, 对操作过程的规范, 以及审核、备份及操作日志等方面的管理, 这些方面构成会计电算化系统操作运行的权限管理。
关键词：电算化,岗位,职责,权限
参考文献
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[5]黄昌勇, 黄国胜.电算会计基础[M].上海:立信会计出版社, 2005.
篇4：二 施工员岗位职责权限
关键词：定标 制度 考核
推行“干事干净”管理法走的是一條创新之路，无现成的模式可供参考，无成功的经验可供借鉴，如何保证管理法落地生根，深植见效。为此，我们进行了积极的探索和尝试，坚持用程序规范职责权限，用制度管权管人管事，按照“两手抓”的工作思路，一手抓岗位廉洁标准的制定，一手抓涉廉制度程序的完善，做到两者相互支撑，相互补充，相得益彰，确保 “干事干净”管理法的有效实施。
1 定标是基础
岗位廉洁标准是各级领导干部和重要岗位人员的廉洁行为准则，是带有概括性和结果性要求的一种制度形式。制定岗位廉洁标准是推行“干事干净”管理法的基础性工作。为了制定出具有岗位特色的岗位廉洁标准，我们规定了各层次制定岗位廉洁标准的牵头单位和岗位廉洁标准所要包含的内容，要求各单位在制标过程中把各级组织对领导干部和重要岗位人员的廉洁要求进行整合，把全矿性的业务管理制度与单位内部具体管理规定进行提炼，把各岗位党风廉政建设责任制进行分解，坚持一岗一标，制定形成岗位廉洁标准。在此过程中，我们积极采取“走下去，请上来”的办法，组织办公室人员深入基层单位就一些共性岗位廉洁标准的制定进行调研，广泛征集各岗位涉廉的风险点及相关建议，随后进行梳理汇总，并组织邀请相关职能科室、基层队组不同岗位的人员，召开了推行“干事干净”管理法定标工作座谈会，集思广益，认真听取意见，经过前后数十次的反复修订，各单位最终制定形成内容翔实、考核有据的岗位廉洁标准，确保了岗位廉洁标准制定的针对性和可操作性。并将全矿648个岗位的廉洁标准汇编成《岗位廉洁标准及考核细则》，全面把握各岗位廉洁自律标准，制定下发了岗位廉洁标准“认标书”，发放至各岗位人员，由实施对象、单位负责人、活动办公室三方签字认可，对岗位廉洁标准进行最终认定。
2 制度是支撑
健全的制度是保障党风廉政安全过境的“斑马线”。因为“干事干净”管理法重在过程考核，而岗位廉洁标准只是原则性的要求，没有较细的制度和程序作支撑，岗位廉洁标准的考核就会缺乏可操作性，很难落到实处。我们坚持把健全制度，特别是健全涉廉工作程序作为重中之重贯穿于管理工作的各个环节，体现到各个方面，坚持用程序规范职责权限，明确程序解决的是——先做什么，后做什么，谁先做，谁后做等问题；坚持用制度管权管人管事，明确制度解决的是——什么可做，什么不可做，如何正确做，如何做正确等问题；矿先后制定了《凤凰山矿重大决策暂行规定》、《凤凰山矿招投标管理办法》、《凤凰山矿比质比价采购管理办法》、《凤凰山矿合同管理办法》、《凤凰山矿全面预算管理办法》等制度，特别是建立招投标管理专家库，每次招投标时随机抽取专家，较好地避免了向评委打招呼等不正之风现象的发生，真正体现了公平公正。同时，矿纪委按照“查处一批案件，完善一批制度”的要求，指导各单位相继完善了一系列内部涉廉管理制度。涉廉程序是把纷繁复杂的制度经过抽象提炼使之系统化、流程化、公开化，其特点是便于掌握和监控。我们在去年对“六管”单位涉廉工作程序进行建立完善的基础上，今年在全矿推开，对各单位涉廉事项全部建立起相应的工作程序，并集中进行公示。各单位对落实情况进行自查，监察部门牵头每季对各单位程序制度落实情况就其流程中的某个节点进行抽查，自查与督查结果要落实到相关责任人的考核扣分中，真正发挥了“程序使其不便”的作用，既规范了各相关人员的职责权限，使之既不能失职，也不能越权，又能为我们的领导干部、管理人员杜绝外界的一些违规违纪要求，减少 “硬碰撞”，发挥 “挡箭牌”的作用。涉廉制度特别是涉廉程序的建立，既有利于“干事干净”管理法的实施，使过程考核具有了可操作性；又有利于纪检监察部门的监督检查，找到了监管的切入点，较好地解决了检查内容多、检查不过来的问题。
3 考核是关键
考核能不能查到问题并扣下分来是关键中的关键。为此，我们在前期下发推行“干事干净”管理法实施意见的基础上，针对如何解决实施过程中已经出现的和可能出现的一些问题，制定下发了《“干事干净”管理法补充规定》，进一步明确了考核办法，一是过程考核。要针对考核对象在工作过程中发生的违反制度和程序的行为，及时进行考核。二是结果考核。针对群众反映或其它方面考核中发现的已经发生的违规现象经查实后，在查结当季进行考核。三是检查考核。各单位每季对涉廉程序及制度落实情况进行一次自查，根据检查情况对相关责任人依据岗位廉洁标准进行考核。进一步明确了实施三大原则，一是株连考核原则。对于出现违规违纪问题的，要按照“管业务必须管廉政”的要求株连单位分管领导的责任，对于出现重大违规违纪问题被纪检监察部门查处的要株连单位主要领导和分管矿领导的责任，问题特别严重的要株连矿主要领导责任；二是既往追究原则。对出现重大违规违纪问题事后被查处的，但相关人员已进行了岗位变动，要追究当事人、时任原单位主要领导及时任分管矿领导的责任；三是案结考核原则。对出现重大违规违纪问题时被查处的，要在案结当季考核中进行扣分。《补充规定》的制定为各单位执行岗位廉洁标准并对进行考核提供了参考，为科学合理评价领导干部及重要岗位人员廉洁自律情况提供了依据。
通过推行“干事干净”管理法，我们明显的感觉到广大干部职工对党风廉政工作重要性的认识有了极大的提高，对企业党组织的信任、对反腐倡廉的信心有了极大的提高，个人廉洁自律意识有了极大的提高。但我们也清醒地认识到推行“干事干净”管理法还只是处于起步和探索阶段，仍存在着很多不足和有待完善的地方，我们将结合我矿实际，抓好“三个结合”，即进一步探索把推行“干事干净”管理法与推进领导干部、关键岗位人员作风转变结合起来，切实增强廉洁从业的自觉性；探索把推行“干事干净”管理法与推进全面预算管理结合起来，切实增强精细化管理的可约束性；探索把推行“干事干净”管理法与推进信息化办公管理结合起来，切实增强相关数据及工作过程显示的不可逆转性，扎扎实实地推行好落实好“干事干净”管理法，为企业科学发展、健康发展和和谐发展营造良好的环境。
参考文献：
[1]陈向君.关于切实加强反腐倡廉制度执行力的思考[J].价值工程，2010（34）.
[2]张赛.构建和谐家庭 促进反腐倡廉[J].价值工程，2011（36）.
篇5：生产班长岗位职责权限
一、岗位职责
1、执行厂部生产安排，及时向班组员工传达贯彻上级部门的有关决定精神。
2、负责班组人员管理，生产调度工作，合理安排本班组人员的出勤及休班。
3、监督、落实员工在生产过程中的规范操作，确保班组人员的人身安全。
4、组织实施安全生产、文明生产的管理、监督工作。
5、负责组织实施班组场地及设备清洁卫生工作。
6、负责本班组设备的管理工作。
7、负责生产原材料的领用、消耗控制管理。
8、负责本班组生产原始记录、日报表的准确，及时填报。
9、负责本班组人员的安全稳定。
10、负责本班组生产任务按计划要求完成。
二、岗位权限
1、有权对生产管理，成本控制方面的工作向厂部提出建议。
2、对存在安全隐患和运行故障的设备，有权向设厂部反映，待维修人员消除隐患及故障后再进行生产。
篇6：会计岗位职责与权限
1、熟悉和掌握各项财务规章制度，严格遵守财经纪律，熟悉并严格依照会计制度的规定，负责学校会计核算的具体工作，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》审核原始凭证和办理会计核算业务，制单、记帐、算帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，协助会计机构负责人（或主管会计人员）规范会计核算工作；
2、做好会计报表的编制及年终决算报告。
3、负责会计资料（凭证、帐薄、报表等）的装订，协助会计档案管理岗位人员作好会计资料的整理、立卷、归档和查阅等工作；
4、负责接受会计核算帐务的对外查询、业务咨询、答疑解释，为学校相关处室提供收支明细账务，追踪分析项目经费使用情况；
5、做好经费支出管理和经费预算控制；
6、负责学校固定资产帐务核算与管理，配合资产管理部门做好实物资产的清查工作；
7、负责学校各类票据的购领、使用、保管及核销工作，协助出纳作好学校的收费工作，负责财政、物价、税务等相关部门年检、年审工作；
9、完成学校临时交办的其他工作任务。
10、有权要求学校相关人员认真执行部门预算，遵守国家财政纪律和财务会计制度，如有违反，会计人员有权拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行，并向学校负责人报告，对弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，必须坚持拒绝执行，并向学校负责人或上级主管部门报告。
11、有权参与学校部门预算编制，定额管理制度制定等事务，可以向会计机构负责人（或主管会计人员）提出财务开支等方面的问题和意见。
篇7：项目主管岗位职责权限
2、品质管理：按照区域制定的承接查验、交收楼及维修管控标准开展工作，及时调整和采取措施，保证服务品质;
3、满意度管理：负责拟定本片区/项目客户满意度提升计划并组织实施，并实现本片区/项目客户满意度提升目标，形成良好客户口碑;
4、运营管理：按照项目承接查验、交楼联合验收、交付、维修流程运营的标准，实现流程的运营目标，并持续改进;
5、客诉管理：负责项目重大客户投诉问题的处理，避免投诉升级和形成群诉;
6、维修资源管理：按照区域制定的管理制度管理维修单位，协调处理与维修单位的重大分歧事项;
7、重大维修方案审核及招投标管理：负责审批维修整改方案及客服类零星工程招投标事宜;
篇8：二 施工员岗位职责权限
按照企业内控制度要求, 企业的关键管理岗位必须采取制约机制防控风险。ERP系统是企业经营管理基础工作平台, 覆盖着全部或大部分管理业务, ERP系统的用户权限直接对应于实际工作岗位。ERP系统操作授权怎样才能符合内控要求, 这就要求企业在实施和维护ERP系统过程中, 结合实际制定出切实可行的权限控制策略, 建立权限职责分离矩阵就是非常有效的方法。权限职责分离矩阵是在对ERP系统业务活动之间关系进行判断的基础上, 依据ERP系统角色不相容原理而确立的体现权限对象相互关系 (互斥或相容) ERP系统赋权管理模型。依据权限职责分离矩阵, ERP系统管理人员在给相关岗位人员赋权时, 可以随时对授权对象互斥关系进行对比甄别, 确定无误后再进行授权操作。
2 制定权限职责分离矩阵的原则
企业在制定ERP系统权限职责分离矩阵时, 应主要遵循以下原则:
原则1:业务批准与业务执行相分离。例如“创建采购订单”和“审批采购订单”是属于互斥的业务活动, 必须相分离, 不能赋予同一用户。
原则2:业务执行职能与业务检查职能相分离。例如有“库存出入库”操作权限的人, 不应拥有“录入盘点结果”“存货入库”活动与“存货入库复核”活动的操作功能。
原则3:不相容职务不能一人兼任。不相容职务是指由一个部门或人员办理, 既能弄虚作假, 又可以自己掩饰作弊的两项或几项职务。例如:出纳职务与会计职务分离, 钱账分管;账物分管等等。
原则4:主数据维护与其他业务活动相分离。例如, 进行“客户主数据管理”的人不能同时拥有“客户订单维护”的功能。
原则5:财务活动与其他业务活动相分离。财务活动和其他业务活动 (指采购、销售、库存等业务活动) 之间必须两两分离, 财务人员不能同时具有维护主数据或其他业务活动的权限。
原则6:系统管理人员不能处理相关业务及数据。ERP系统管理人员未经允许, 不能拥有ERP系统相关业务及数据的处理权限。
上述规则并不是绝对的, 职责分离的精细程度, 取决于企业内外部风险管控的需要, 企业可以根据自身的特点, 进行适当的调整。可以明确职责分离矩阵的例外事项, 也可以使用不适用原则和下放原则。但都应该规避由拥有该互斥权限造成的风险, 采取独立复核控制。
3 权限职责分离矩阵的主要内容
权限职责分离矩阵应该按照企业ERP系统所包含的业务模块来确定不同的业务活动。一般情况下, FICO (财务成本管理) 模块应该包括会计科目主数据维护、财务专用供应商主数据维护、财务专用客户主数据维护、总账管理、发票校验、开关账管理、成本主数据维护、成本核算等业务活动, MM (物资管理) 模块应该包括供应商主数据维护、物料主数据维护、价格主数据维护、创建采购申请、维护采购申请、审批采购申请、创建采购订单、维护采购订单、审批采购申请、创建入库单、审核入库单、发票预制、创建出库单、审核出库单、创建移库单等业务活动, PS (项目管理) 模块应该包括项目创建、项目维护、进度确认等业务活动, PP (生产计划管理) 模块包括BOM创建、BOM维护、生产计划的创建、生产计划的维护、产成品入库等业务活动, PM (设备管理) 模块应该包括维修工单的创建、维修工单的审批、维修工单的维护、设备档案的创建、设备档案的维护等业务活动, SD (销售与分销管理) 模块应该包括客户主数据的创建、客户主数据的维护、销售订单的创建、销售订单的维护、销售订单的审批、外向交货、创建发票、发票过账等业务活动。
不同的企业实施的ERP业务模块不尽相同, 各模块的具体业务也不一样, 因此, 权限职责分离矩阵所包含的具体内容需要根据企业实际情况进行分析确定。图1是某企业ERP系统权限职责分离矩阵, 其中, “X”表示相对应的两个业务活动存在互斥关系。
4 权限职责分离的实现
在ERP系统中, 权限职责分离是通过控制成员的分配、权限的分配、角色的激活和使用来实现的。互斥实体职责分离最终是为了防止用户获得过多权力, 分析互斥权限、互斥用户和互斥角色在分配关系上的各种约束, 避免系统管理员随意分配权限、角色。合理限制用户、角色和权限之间的联系能够保证实现职责分离, 因此在给用户分配权限时, 需根据业务活动的互斥关系, 来检查用户是否具有互斥事务代码的权限。
在进行ERP系统的权限—角色、角色—用户分配时, 需要重点关注以下基本原则:
(1) 互斥权限不能授予同一个角色。即角色内互斥, 这是在角色设计时应该坚决杜绝的, 不然分配了该角色的用户权限就存在互斥关系。
(2) 互斥角色不能分配同一用户。由于两个或两个以上的角色间存在互斥权限, 如果用户同时拥有了这些角色, 就会通过这些互斥角色拥有互斥权限。
(3) 互斥角色不能派生新角色。如果角色之间存在互斥关系, 那么不能通过继承方式派生新的角色, 否则新派生角色就成为了互斥角色。
(4) 权限分配前要进行互斥判断, 用户权限分配时要对用户现有的角色和新增的角色进行互斥判断, 人工判断会费时费工, 并且容易出错, 最好是做一个小工具, 将用户现有的角色和新增的角色导入后进行程序判断, 这样效率和质量都有保障。
(5) 定期检查用户权限是否互斥。企业内控部门要定期将系统中的用户权限导出, 进行互斥检查, 避免因管理员操作失误或人工判断出错, 造成用户越权使用系统。
5 结束语
在ERP环境下, 企业管理的风险控制点已经固化在ERP系统上, ERP系统风险防控程度即代表着企业管理水平, ERP系统授权管理是否安全可控至关重要。结合企业实际制定好ERP系统权限职责分离矩阵, 并基于职责分离矩阵做好ERP系统日常维护工作, 是提升企业管理水平的基础保障。
参考文献
[1]李若山.企业内控管理[M].北京:中国科学文化音像出版社, 2010.
篇9：物流专员岗位职责和权限
岗位职责：
● 具有强烈的主人翁意识，能够服从上级领导安排，公司利益高于一切；
● 熟悉了解并书面记录发货相应目的地最优惠价格及服务政策的物流公司所在地及联系方式；
● 使接送货品得到安全完好的运输及存放； ● 严格按照工作流程执行工作；
● 负责每天物流的工作日记日清日毕，及相关单据的规范填写与归档，随时接受上级主管的检查； ● 负责物流车辆的整洁及勿受损坏；
● 讲究团队合作精神，与同事相互支持、互相帮助、共同进步，杜绝我行我素等不良行为；
● 加强学习，提升能力，保证不出物流事故；
● 敢于反映问题，发现有坏工作的事情，敢于向上级汇报； ● 严格遵守公司员工手册规定；
岗位权限：
● 有权拒绝上级领导不合理要求；
篇10：燃气公司岗位职责权限描述
一、工程部部长岗位职责及权限：
1、负责公司市场的开发、宣传、市场信息的调查、搜集与反馈。
2、负责天然气民用户、工业、公福改装、安装的设计与组织安排施工、燃气工程审批备案。
3、负责燃气工程施工材料的预决算。
4、负责公司仓库日常管理工作、工程材料的采购及进货验证。
5、负责公司施工队的管理工作，组织施工阶段、安装阶段工程管理工作。
6、有权对分管范围内的各项管理制度的执行落实情况进行监督、检查和考核，对分管范围内对公司人员工作进行考核。
7、有权对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理。
8、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、全面负责公司市场开发工作，根据公司工作目标制定合理的市场开发计划，确保市场调研信息准确率达 100%，供气合同签订 100%。
2、严格执行《城镇燃气设计规范》要求，对工业、公福、民用用户进行工程设计，确保民用集体户设计入户率达70%，工业、公福、民用散户设计入户率达 100%，施工工程出图率达 100%，各项设计参数符合设计规范.3、合理安排工程施工，确保工程施工环节衍接合理到位率100%，工程施工工期误差小于5%，用户满意率达95%，工程施工阶段、安装阶段设计与规范执行到位率 100%，保障工程竣工验收合格率达 100%。
4、以合理、节约、杜绝浪费为原则，对燃气工程进行预决算，确保施工材料预算误差小于10%，竣工工程结算及时率达100%、准确率 100%。
5、采购材料要价性比符合要求，材料进货验证比例不小 10%，流量计、调压器、阀门、用量少的验证比例 100%，所采购材料的达标率达100%。
6、保持仓库出入库正确率达100%，入库产品摆放井然有序，账、物、卡正确率100%，库存量控制在100 万元±15 万元。
7、严格贯彻执行公司各项规章制度,抓好工程部各岗位管理工作，确保各岗位工作顺利开展，杜绝违章操作，拒绝执行违章指挥。
二、工程管理员岗位职责及权限：
1、负责燃气市场的开发、信息收集和用户信息反馈。
2、负责燃气工程设计和成本核算。
3、负责燃气工程施工各阶段设计、变更、协调工作。
4、负责燃气工程队的安全管理、机具维护监督。
5、负责燃气工程停送气前期准备工作。
6、负责燃气工程的审批与备案，竣工工程资料收交、竣工图纸的描制。
7、有权对燃气工程队安全、机具、安装质量进行监督检查。
8、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、熟练掌握燃气管网铺设信息，结合工程部安装任务分配，大力开展潜在市场，确保市场调研准确率达 100%，签订燃气供气合同，竣工工程回款率达100%，用户满意率达95%。
2、广泛应用国家相关规范、标准要求，对工业、公福、民用用户进行工程设计，确保民用集体户设计入户率达70%，工业、公福、民用散户设计入户率达 100%，施工工程出图率达 100%，图纸变更及时率达100%，各项设计参数达标率100%。
3、合理安排工程施工，确保工程施工环节衍接合理到位率100%，工程施工工期误差小于5%，用户满意率达95%，工程施工阶段、安装阶段设计与规范执行到位率100%，保障工程竣工验收合格率达100%，单位工程优良率达40%。
4、以合理、节约、杜绝浪费为原则，对燃气工程进行预决算，确保施工材料预算误差小于10%。
5、监督抽查燃气工程施工队安全管理、机具保养、安装规范等方面实施情况，确保监督检查到位率不小50%。
6、提前办理准备齐全竣工工程的停送气手续、设备，确保施工操作人员到位率达 100%。保障燃气工程开工审批、备案、竣工图纸描制及时率达100%。
7、严格贯彻执行公司各项规章制度,抓好工程部各岗位管理工作，确保各岗位工作顺利开展，杜绝违章操作，拒绝执行违章指挥。
三、仓库保管员岗位职责及权限：
1、负责采购材料验证、出入库管理工作。
2、负责仓库各类产品、设施管理工作。
3、负责竣工工程材料退库管理工作。
4、负责燃气计量设施的校验工作
5、负责仓库库存投入量的控制工作。岗位工作描述：
1、所采购材料进货验证，确保用量大的产品抽验率达 10%，流量计、调压器、阀门关键产品验证率达100%，入库产品合格率100%。
2、材料出库以财务出据出库单为准，确保材料出库准确率达100%。竣工工程材料退库以安全监督科材料核查为准，确保材料退库正确率达100%。
3、仓库产品财、物、卡相符100%一致，安全设施完好率达100%，产品性能完好达100%，物品摆放有序，仓库要保持清洁。
4、燃气计量设施出库校验率达100%，无延误工程施工。
5、控制仓库库存投入量在100 万元±15 万元，合理的资金占压。
四、施工队队长岗位职责及权限
1、负责燃气工程外网、室内安装的管理工作。
2、负责施工队施工安全管理、质量管理、现场管理组织协调工作。
3、负责工程施工符合相关国家法律、规范、标准，完善工程施队管理工作。
4、负责燃气工程施工新技术、新材料使用与管理。
5、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、组织燃气工程外网、室内安装实施，合理安排工程施工计划，确保工程工期误差率小于5%，用户满意率达95%。
2、配备齐全燃气工程施工安全、劳保设施，确保设施使用到位率 100%.3、燃气工程竣工验收合格率达 98%，单位工程优良率达 40%，质量不合格整改及时率达100%，合格率达100%。
4、组织工程施工人员、机具、设备到位率 100%，工程施工必须达到国家燃气工程施工规范要求，严格执行燃气工程设计施工，杜绝无图纸施工。
5、遵守公司各项规章制度，认真执行公司工程质检验收管理规定，提高施工队员安全、质量意识，做好施工队管理工作，认真执行岗位操作规程。
五、施工员岗位职责及权限：
1、负责燃气工程外网、室内安装工程的实施
2、负责燃气工程施工安全隐患、质量隐患的整改实施。
3、有权对燃气工程的安全管理、机具保养、安装质量提出合理化建议。
4、有权对违章指挥拒绝执行，对违章指挥进行制止。岗位工作描述：
1、燃气工程外网、室内安装合格率达 98%，确保各项施工标准得到全面应用。
2、安全设施、劳保用品使用到位率达100%，严格执行公司各项规章制度及安全生产规章制度,确保无安全事故发生。
3、严格执行岗位操作规程，服从工程施工调度管理。
4、消除安装遗留隐患,确保工程验收一次合格率达98%，整改合格率达100%。
5、针对燃气工程安装实际情况，对于燃气安全生产、设计提出合理化建议。
6、拒绝违章指挥、冒险作业，并及时反映直接领导或安全监督科，确保无人为安全事故发生。·办公室
一、办公室主任岗位职责及权限：
1、为公司领导服务，认真搞好经理办公室后勤工作。
2、负责草拟公司的工作计划、总结、报告等文件和材料，及参与制定公司各项管理制度搞好信息传递，情况反映、通讯、宣传报道等文秘工作。
3、负责公司考勤、卫生日常工作纪律监督检查，做好综合治理工作。
4、负责公司办公设施、劳保用品、办公用品、车辆、各类年检工作后勤保障工作。
5、负责公司人事档案、三金交纳人事管理工作。
6、负责组织公司全体员工参与培训教育，进行人力资源开发工作。
7、有权对职责管理范围内的各项管理制度进行解释，并对制度的执行落实情况进行监督、检查和考核。
8、有权上传下达公司经理的决议决定，收集了解各部门及分公司的工作，整理后报告总经理。
9、有权向公司各部门索取必要的各类资料、数据，做好公司各类资料的档案管理。岗位工作描述：
1、全面负责公司经理日常办公后勤服务，外来人员接待服务工作，确保领导满意率达100%。
2、编制公司文件、工作计划、总结、报告等材料，确保文件传达及时率100%，材料校对出错率小于0.1‰。
3、严格控制考勤准确率达100%、德绩汇总准确率达100%，员工投诉率控制在1%，做好考勤抽查2 月/次。
4、负责对公司办公楼、办公区卫生监督，卫生检查到位率达100%，办公区卫生清洁率98%。
5、保障投入使用办公设施完好率达 95%，做到办公设施责任到人，办公设施维修及时率达100%。
6、办公用品、劳保用品采购、发放，确保办公用品、劳保用品质量保证率达100%，投入保障率达100%，物品使用、领用登记率达100%，台账使用率达100%。
7、做好人事档案管理，员工信息录入及时，三金交纳及时率达100%，正确率达 100%，全面咨询国家相关政策，确保每季度不少于 2 次，咨询到位率100%。
8、以节能降耗为原则，确保车辅年检率100%，年辆完好率达100%，车辆卫生清洁率达100%，交通事故发生为零，处罚率小于1%。
9、规范管理公司各类档案资料，确保档案入档及时率达100%，档案借阅登记率达100%，印鉴使用登记率达100%，年检及时率达100%。
10、从多方面对公司进行宣传，扩大公司在社会上影响，统计好各部门宣传报道，确保公司月度发表文章1 篇。
11、以公司综合治理目标基础，确保公司安保设施运行完好率达100%，门入登记率达 100%，夜间巡查到位率达 100%，车辆放置到位率达 100%。
12、严格贯彻执行公司各项规章制度,抓好工程部各岗位管理工作，确保各岗位工作顺利开展，杜绝违章操作，拒绝执行违章指挥。
二、内勤员岗位职责任及权限：
1、负责公司经理办公室清洁工作，保障各领导办公室的后勤服务。
2、负责协助办公主任编制公司文件、工作报告、工作计划、总结及相关材料，并及时向有关部门报送相关资料数据。
3、负责公司人事、经营状况、办公室工作数据等相关数据的统计、整理、汇总工作。
4、负责公司经营执照年检等资料的编制工作。
5、负责公司宣传工作，统计、上报宣传稿件。
6、负责协助办公主任做好考勤、卫生日常工作纪律监督检查，做好综合治理工作。
7、负责协助办公司任做好公司办公设施、劳保用品、办公用品、车辆、业务接待、各类年检工作后勤保障工作。
8、有权对公司日常办公纪律进行监督检查。岗位工作描述：
1、保持各领导办公室清洁，及时报送有关报纸、工作信息，协助办公主任做好外来人员接待服务工作，确保领导满意率达100%。
2、编制公司文件、工作计划、总结、报告等材料，确保文件传达及时率100%，材料校对出错率小于0.1‰。
3、及时统计、汇总各类数据，使用科学方法进行分析，确保材料数据准确率达100%。
4、严格控制考勤准确率达100%、德绩汇总准确率达100%，员工投诉率控制在1%，做好考勤抽查2 月/次。
5、负责对公司办公楼、办公区卫生监督，卫生检查到位率达100%，办公区卫生清洁率98%。
6、做好办公用品、劳保用品发放工作，确保物品使用、领用登记率达100%，台账使用率达100%。
7、做好人事档案管理，员工信息录入及时，三金交纳信息正确率达 100%，全面咨询国家相关政策，确保每季度不少于2 次，咨询到位率 100%。
8、从多方面对公司进行宣传，扩大公司在社会上影响，统计好各部门宣传报道，确保公司月度发表文章1 篇。
9、协助办公室主任管理好物业，确保公司安保设施运行完好率达 100%，门入登记率达 100%，夜间巡查到位率达 100%，车辆放置到位率达100%。
三、档案员岗位职责及权限：
1、负责公司各科室档案资料的入档管理工作。
2、负责公司档案资料的整理、装订、登记、分类工作。
3、负责公司档案资料借阅、图书、销毁等审批手续办理工作。
4、负责上级文件、各类合同、公司文件整理入档工作。
5、负责公司综合治理档案及学习材料、笔记、报纸等管理工作。
6、负责管理各科室空白质量记录工作。岗位工作描述：
1、收集公司各科室、月度应存档资料，确保档案入档及时率达 100%。
2、对各类档案进行分类、整理、装订、登记入档，确保档案存档正确率达100%，保障存档资料完好率达100%。
3、严格执行公司档案借阅、图纸、销毁审批手续，确保无违章操作。
4、及时更换公司订阅的报纸、刊物，确保新技术、新法规得到应用，搞活员工的读书生活。
5、保持档案室卫生清洁、井然有序，各类图书借阅登记率达100%。
四、司机岗位职责及权限：
1、负责公司车辆日常运行工作。
2、负责公司车辆的保养、维护工作。
3、负责公司抢修车辆出勤工作。岗位工作描述：
1、认真遵守国家相关交通法规，严禁酒后驾驶，谨慎驾驶，确保无安全交通事故发生。
2、保持良好的车辆卫生，确保车辆正常运行完好率达100%，清洁率达100%，交通违章处罚为零。
3、确保抢修车辆出勤到位率达100%，保证工程、运行、售后抢修用车。·运行部
一、运行部部长岗位职责及权限：
1、负责公司门站天然气输配、安全防火管理工作。
2、负责公司燃气管网巡查、调压设施巡查管理工作。
3、负责公司燃气管网、燃气设施运行维护、保养及燃气设施维护计划等工作。
4、负责工业、公福用户大表计量管理工作。
5、负责燃气突发事件的抢险抢修实施工作。
6、负责公司各类抢修机具维修和保养工作。
7、有权制止非工作人员进入门站工艺区，可在职责管辖内采取应急措施。
8、有权在抢险抢修调动相关部门人员的应急措施。
9、有权对分管范围内的各项管理制度的执行落实情况进行监督、检查和考核，对分管范围内对公司人员工作进行考核。
10、有权对违章指挥拒绝执行，对违章指挥进行制止。岗位工作描述：
1、严格执行门站燃气输配管理规定，确保门站设施运行完好率达98%，调度值在岗率达100%，巡查到位率达100%，接警准确率达100%，杜绝违章操作，燃气输配安全事故发生率为零。
2、认真贯彻《城镇燃气安全运行、维护与抢修标准》，确保管线巡查到位率达 99%，调压器巡查到位率达 99%，安全隐患发现及时率达 100%。
3、针对公司安全生产形式，结合部门工作实际，制定详细燃气设施维护保养工作计划，确保管网运行完好率达98%，设施运行完好率达 98%，安全隐患处理及时率达100%，整改合格率达100%。
4、监督检查工业、公福用户大表计量，确保大表运行完好率达100%，大表抄表率达100%；抄表正确率达100%，计量校验及时率达100%，计量准确率达100%，安全隐患发现及时率达100%。
5、做好各类抢修机具保养、维护，确保抢修机具完好率达100%，维护、保养到位率100%。
6、发生燃气突发事件时，组织燃气突发事件的抢修队伍，接警准确、出警迅速，确保事故抢修及时到位率达100%，抢修合格率达100%。
7、严格贯彻执行公司各项规章制度,抓好运行部各岗位管理工作，确保各岗位工作顺利开展，杜绝违章操作，拒绝执行违章指挥。
二、管线巡查岗位职责及权限：
1、负责公司燃气管网安全运行巡查工作。
2、负责检查阀门、伸缩节、放水阀燃气设施运行状态。
3、负责制止管线保护范围内违章施工。
4、有权制止非法开挖取土，可在职责管辖内采取应急措施。
5、有权对燃气管网安全行提出合理的建议。
6、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、熟练掌握管网、燃气设施投入使用情况，能够准确巡查管道及附属设备，正确使用巡查仪器，巡查记录登记详细及时。
2、坚持每周管网设施巡查 1 遍，管线巡查到位率达 99%，安全隐患发现及时率达 100%，确保阀门、螺栓无锈斑，伸缩节拉杆无断裂，无燃气泄漏。
3、每天对城区管线巡查1 遍，确保管线上方安全保护范围内无取土、违章施工、搭建违章建筑物。及时制止违章施工，并详细告知施工方应注意事项，对开挖施工要全程监督。
4、严格执行岗位操作规程，正确使用劳保、安全设施，杜绝人为燃气事故发生。
5、保持阀门井内外部卫生清洁，确保阀门开启标示清晰、警示标识完好。
6、服从部门调度，全力投入燃气事故抢险抢修，能够在规定时间内准确到达事发现场。
7、有权对违章指挥拒绝执行，对违章作业进行查处制止。
三、调压器巡查岗位职责及权限：
1、负责公司调压设施、庭院管网安全运行巡查工作。
2、负责检查调压器、切断阀、阀门燃气设施运行状态。
3、负责制止调压器安全保护范围内违章操作。
4、有权制止非法破坏调压器行为，可在职责管辖内采取应急措施。
5、有权对调压设施安全行提出合理的建议。
6、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止岗位工作描述：
1、熟练掌握调压器、切断阀等燃气设施投入使用情况，能够准确巡查调压器及附属设备，正确使用巡查仪器,巡查记录登记详细及时。
2、坚持每二天调压设施巡查 1 遍，调压设施巡查到位率达 99%，安全隐患发现及时率达100%，确保调压设施无燃气泄漏。
3、确保调压设施安全保护范围内无堆积易燃易爆、搭建违章建筑物。及时制止违章施工，并详细告知施工方应注意事项，对开挖施工要全程监督。
4、严格执行岗位操作规程，正确使用劳保、安全设施，杜绝人为燃气事故发生。
5、保持调压器卫生清洁、无锈斑、调压箱柜外壳完好，确保调压器开启标示清晰、警示标识完好。
6、服从部门调度，全力投入燃气事故抢险抢修，能够在规定时间内准确到达事发现场。
7、有权对违章指挥拒绝执行，对违章作业进行查处制止。
四、设施维修岗位职责及权限：
1、负责公司燃气管网及燃气设施的维护、保养工作。
2、负责公司新使入使用燃气设施的调试置换工作。
3、负责燃气管网的停送气操作工作。
4、负责燃气管道突发事件的抢修、机具保养实施工作。
5、有权要求配备个人劳保、安全防护用品。
6、有权对违章指挥拒绝执行，对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、严格按照部门燃气设施维护、保养工作计划及抢修机具保养计划，对天然气管网、设备进行维护、保养。处理巡线、巡查发现的安全隐患及时率达100%，合格率达100%。
2、每季度必须对阀门、燃气设施投入使用状态进行检测，确保管网运行完好率达 98%，调压器运行完好率达 98%，抢修机具完好率达 100%，维护到位率达100%。
3、对调压器压力、切断压力进行检测调节，确保调压器压力、切断压力运行参数符合国家相关标准，其运行保障合格率达98%。
4、调节新竣工投入调压器压力、切断压力，对调压器进行置换，并对调压器进行严密性检查，确保调压器无燃气泄漏。
5、负责新用气工程的停气接口关停运行阀门，送气后并对运行的调压器、燃气用户进行检查，确保调压器各相参数100%符合要求。
6、燃气突发事件发生时，能够规定时间到达现场，具体抢修方案的实施操作，确保抢修及时率达100%，合格率达100%。
7、严格执行岗位操作规程，遵守公司安全、劳保用品使用管理规定，确保个人劳动防护、安全设施使用到位。
8、有权对违章指挥、冒险作业拒绝执行，对违章作业、冒险作业进行查处制止。
五、大表抄表岗位职责及权限：
1、负责对城区工业、公福大表用户日常用气量数据统计。
2、负责对城区工业、公福大表用户燃气安全知识宣传。
3、负责检查大表用户燃气计量设施的运行状态。
4、有权制止非法用气，对私接、私改、改变用气范围的用户，及时报告公司相关部门。
5、有权对违章指挥拒绝执行，对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、掌握各工业、公福用户所有用气计量的运转情况，对计量设施出现的异常，问题汇报及时率达100%。
2、能够准确掌握大表用户每日用气量，做到大表抄表率达100%，抄表准确率达100%。
3、确保大表投入运行后，应保持计量设施卫生清洁、燃气管道及辅助设施无燃气泄漏、无腐蚀。
4、及时与用户沟通，确保燃气用户能够正确的使用燃气，减少人为燃气事故。
5、制止非法用气，对私接、私改、改变用气范围的用户，及时报告部长。
6、拒绝执行违章指挥，对违章作业进行查处制止。
六、中控室调度岗位职责及权限：
1、负责门站工艺区燃气安全输配工作。
2、负责中心调度室各类输配数据的监视、统计和整理工作。
3、负责工艺区出入管理工作。
4、负责公司抢修机具保管及检查工作。
5、负责公司抢险抢修、报修、报警电话接听及传达工作。
6、有权要求配备个人劳保、安全防护用品。
7、有权对违章指挥拒绝执行，对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、严格执行公司输配各项规章，及时掌握管网运行情况，每 2 个小时定期对工艺区各设施进行巡检，值班在岗在率 100%，巡查到位率达100%，确保门站设施运行完好率达98%，无燃气输配安全事故发生。
2、实时对中控室各类数据进行监视，统计日供气量，整理值班记录、门站输配运行记录。发现异常情况，应及时报告部长和相关部门。
3、严格执行岗位操作规程，杜绝违章操作发生输配事故。根据工作要求，月度对门站设施进行启闭实验时，应汇报部长后实施，严禁非工作人员进行操作。
4、进出工艺区必须严格执行相关规章制度，严禁非工作人员、无措施车辆进入，禁止携带一切火种。
5、详细、准确记录报修、抢修电话，并做好及时时传送工作，确保接警率100%。
6、每月1 次定期对台账中抢修机具进行检查，做好出入库的登记。
7、要正确使用劳保、安全用品，保障个人劳保用品使用到位，有权对违章指挥拒绝执行，对违章作业进行查处制止。·客户服务中心
一、客户服务中心主任：岗位职责及权限：
1、负责公司天然气散户合同、客户接侍、销售、收费、停送气、安全用气宣传工作。
2、负责公司客户报修、投诉，对客户报修的灶具、燃气设施进行维修、更换，对客户投诉的事项进一步落实，提出相关整改措施。
3、负责公司燃气用户档案的管理工作。
4、负责公司天然气灶具及相关燃气设施销售工作。
5、负责公司入户安全检查工作。
6、负责公司室内燃气突发事件的抢险抢修工作。
7、有权对分管范围内的各项管理制度的执行落实情况进行监督、检查和考核，对分管范围内对公司人员工作进行考核。
8、有权对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理。
9、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、签订民用散户合同，服务好来访客户的接待，方便、快捷办理燃气用户的咨询、购气、安全用气宣传等业务，确保售气服务满意率达 100%，售气正确率达 100%，抄表及时率达 100%，抄表正确率达 100%，停送气及时率达100%。
2、针对客户报修、投诉，及时客户报修进行维修服务，严格执行公司服务承诺，确保维修及时率达98%，维修合格率达100%，客户投诉率控制在小于 1‰，反映问题处理率达 100%，并制定相关整改措施。
3、全面建立燃气客户档案，及时录入安装、改装、维修情况，实现客户信息电子化100%。
4、结合公司销售计划，完成代理销售燃气灶具、燃烧具器任务，确保完成达标率达95%。
5、开展入户安全检查，确保安全检查到户率达 85%，安全检查到位率达100%，安全隐患整改合格率达90%。
6、负责室内燃气突发事件的抢修工作，确保人员到位率达100%，抢修合格率达100%。
7、严格贯彻执行公司各项规章制度,抓好各岗位管理工作，确保各岗位工作顺利开展，杜绝违章操作，拒绝执行违章指挥。
二、售气岗位职责及权限：
1、负责向燃气用户打卡、售气工作。
2、负责签订散户安装合同工作。
3、负责客户的咨询、燃气知识宣传工作。
4、负责客户档案信息的建立、修改工作。
5、有权对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理。岗位工作描述：
1、文明待客，规范着装，使用普通话、微笑服务，确保用户满意率达100%，确保客户投诉率控制小于1‰。
2、方便、快捷办理燃气用户的咨询、购气、安全用气宣传等业务，单笔业务办理时间不超过10 分钟，确保售气服务满意率达100%，售气正确率达100%。
3、签订民用散户合同，合同签订应规范，客户手续齐全。
4、建立用户原如档案、用户信息修改，录入信息准确率达100%。
5、对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理，并及时汇报主任或相关部门。
三、维修岗岗位职责及权限：
1、负责对燃气用户灶具、燃气表、其它燃烧器具的维修、安全用气宣传工作。
2、负责对安装普通燃气表用户的抄表、收费工作。
3、负责燃气用户的报修、报警电话的接听和传达，工作。
4、负责对未交纳燃气费用户的停送气工作。
5、负责实施室内燃气突发事故的抢修工作。
6、有权对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理。
7、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、熟练掌握公司经营的灶具、燃气表、其它燃烧器具的工作原理，认真履行公司服务承诺，做好安全用气宣传，确保在20 分钟内到达，维修携带工具齐全，维修及时率达100%，维修合格率达100%。
2、每月30 日前，完成对民用户普通表抄表收费，确保抄表及时率达 100%，抄表正确率达100%。
3、能够及时准确记录客户报修、报警电话，根据客户报修、报警内容及时传达，问题处理率达100%。
4、对未交纳燃气费的客户进行停气，及时补交燃气费的用户，应确保在24 小时内开通燃气。
5、发生室内燃气突发事故时，承担室内燃气设施抢修实施工作，确保室内抢修及时率达100%，抢修合格率达100%。
6、维修室内燃气设施时，发现用户有私接、改装燃气设施、偷盗燃气的行为，应及时进行制止，并通知主任和安全监督科。
7、严格执行岗位操作规程，对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。
四、销售岗岗位职责及权限：
1、负责公司代理的燃气灶具、燃烧器具销售工作。
2、负责销售产品的安装及调试、售后调查工作。
3、有权制止客户违反安全用气使用行为。岗位工作描述：
1、熟练掌握公司销售的燃气灶具、燃烧器具工作原理、性能及参数，能够多方面的了解同类产品的性价比。
2、认真遵守公司售后服务规范要求，文明待客，规范着装，使用普通话、微笑服务，确保用户满意率达 100%，确保客户投诉率控制小于1‰。
3、完成公司给予的销售任务，4、做好销售产品上门安装、调试工作，全面了解用户对产品满意率，确保产品完成运转率达100%，用户满意率达98%，客户投诉小于5%。
5、发现客户有违反安全用气使用行为，应当及时制止，并汇报主任。
五、安检岗岗位职责及权限：
1、负责公司民用户燃气设施的入户安全检查工作。
2、负责公司相关政策及安全用气规范的解释与宣传工作。
3、负责告知燃气用户安全隐患，并下达安全隐患整改通知单。
4、负责维修用户燃气设施的故障。
5、有权对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理。
6、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、严格遵守公司售后服务规范、燃气灶具维修技术要求，入户安全检查应对燃气表、灶具、燃气管道全面进行，确保无燃气泄漏，安检到户率达85%。
2、熟悉公司相关政策的调整，应耐心向用户解释政策，全面向用户讲解天然气使用常识。
3、发现用户存在安全隐患，应及时下达安全隐患整改通知单告知用户，确保安全隐患整改率达100%。
4、对用户灶具、燃气表小故障，要进行现场处理，确保问题处理率达100%。
5、发现用户有私接、改装燃气设施、偷盗燃气的行为，应及时进行制止，并通知主任和安全监督科。
1、负责制定完善公司安全生产管理制度，定期组织或参加安全生产检查，督促有关部门、单位落实隐患整改工作。
2、负责编制公司的安全生产教育和日常安全用气宣传计划，并定期监督计划实施。并对新进、调岗、下岗职工的岗前安全教育培训。
3、负责燃气工程的安装、调试运行、售后服务过程中的监视和测量，提供相关数据，制定整改措施及方案提出改进要求，并对整改实施情况进行验证。
4、负责监督公司安全生产规章制度执行，对生产过程中的动火手续审批、停送气作业、登高作业、临时用电作业的有效监督。
5、负责监督各类消防器材、特殊防护用品设施的使用和维护，进行定期检查，更换及维修。
6、负责组织相关部门对施工过程中的特殊过程及关键过程进行确认。
7、负责监督公司各项规章制度的执行，以及各部门业务开展实施情况。
8、负责参与编制和审定重大检查抢修方案、抢险演习实施方案，以及方案实施过程中的安全措施，并监督实施。
9、负责公司燃气工程竣工总检验收，以及燃气工程竣工资料审核、竣工工程材料核对。·安全监督科
一、安全监督科科长：岗位职责及权限：
1、负责协助分管经理工作，对公司安全生产安全管理进行监督，制定公司安全生产管理制度，并监督实施。
2、负责公司安全生产教育培训、三级安全教育培训工作。
3、定期组织或参加安全生产检查，督促有关部门、单位落实隐患整改工作。
3、负责公司各项规章制度的执行情况进行监督和对重点工作重点工程进行督促检查。
4、负责生产过程中的动火手续审批、停送气作业、登高作业、临时用电作业的有效监督。
5、负责各类消防器材、特殊防护用品设施、安全设施使用和维护，进行定期检查，更换及维修。
6、负责施工过程中的特殊过程及关键过程进行确认和验收。
7、负责参与编制和审定重大检查抢修方案、抢险演习实施方案，以及方案实施过程中的安全措施，制止三违行为及公司伤亡事故的统计上报，参与事故调查，并监督实施。
8、负责公司的施工质量，材料质量，维修服务质量进行监督，并指导搞好工程规划设计，总检验收竣工燃气工程，以及燃气工程竣工资料审核、竣工工程材料核对。
9、有权对职责管理范围内的各项管理制度进行解释，并对制度的执行落实情况进行监督、检查和考核。
10、有权对公司各部门安全工作进行检查、考核，并按规定进行奖惩。
11、有权向公司各部门索取必要的各类资料、数据。
12、参与公司新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工艺条件变动方案的审查工作。岗位工作描述：
1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准；参与拟订、修订公司安全技术规程和安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
2、协助公司经理编制安全技术措施计划和方案、各种安全活动计划，并督促实施，确保燃气事故发生率为零。
3、负责编制公司安全生产教育培训计划，严格控制三级安全生产教育培训，确保员工教育普及率达 100%、合格率达 100%，杜绝安全生产教育培训不合格上岗。
4、深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。
5、定期或不定期组织全生产检查，督促有关职能部门、单位落实隐患整改工作，确保安全隐患处理及时率达95%、安全隐患整改合格率达100%。
6、监督公司各项规章制度的执行情况进行监督和对重点工作实施，制定整改措施及方案提出改进要求，并对整改实施情况进行验证，确保整改合格率达98%。
7、监督公司生产过程中的动火手续审批、停送气作业、登高作业、临时用电作业票的有效监督，票证办理到位率达100%。
8、公司安全装置、防护器具、消防器材的管理，监促进行定期检查，更换及维修，确保安全设施投入使用率达100%、完好率达98%。
9、燃气工程施工现场的质量验收和施工安全，质量验收到位率达 100%，现场施工原始资料填报准确率达 100%。协调好工程队与建设单位的关系，施工队投诉率控制在 1%，确保燃气工程施工安全事故发生率为零，燃气工程验收规范标准实施到位率达100%。
10、对施工过程中的特殊过程及关键过程进行确认，确保特殊关键过程监测结果真实性100%。
8、公司安全装置、防护器具、消防器材的管理，监促进行定期检查，更换及维修，确保安全设施投入使用率达100%、完好率达98%。
12、公司燃气工程竣工总检验收，竣工资料到位率达 100%，资料完好率达100%，竣工工程材料核对准确率达98%。
13、归类、整理、完善安全生产各类档案资料，确保档案齐全完好率达100%。
14、每月对当月安全工作进行总结，并制定下月的工作计划。
15、对经理及分管安全副经理负责，完成经理交办的其他工作。
二、质量监督岗岗位职责及权限：
1、负责公司燃气工程的质量验收，确保各种工艺规范与标准的全面执行，记录好工程质量检查记录，以及质量不合格整改验证。
2、负责公司燃气工程施工协调工作，协调处理甲方与燃气施工队关系。
3、负责公司燃气工程施工的现场安全生产管理工作，监督燃气工程登高作业、临时用电作业开展。
4、负责监督燃气竣工工程核对材料实用，以及竣工资料核实。
5、有权制止不符合规定的违章施工，并对其情况作出停工或处罚。
6、有权对公司分管范围内发生紧急情况时应急处理。
7、有权对违章指挥拒绝执行，有权对违章作业进行查处制止。岗位工作描述：
1、掌握燃气工程施工设计及验收规范，对工程施工各部位进行质量检查，并做好现场质检记录，现场施工原始资料填报准确率达100%，确保各各种工艺规范与标准的全面实施。
2、严格执行公司工程质量验收管理规定，对存在问题的工程部位，提出整改及验证，确保工程质检抽查到位率达 100%，质量事故发生率为零，不合格整改率达100%。
3、与工程部结合，协调处理甲方与燃气施工队关系，使燃气工程施工顺利进行，确保施工队投诉率控制在1%。
4、工程重点部位检查时，应严格按照设计图纸进行检查，对不符合设计的部位，要及与工程设计人员或报告科长，监促工程部及时出变更。杜绝工程施工无图纸、无资料现象。
5、对工程施工的现场安全一律从严，杜绝无安全事故发生。必须对所有登高、接电、安全设施进行检查，确保票证办理率达100%。
6、认真执行公司材料、资料审核规定，确保竣工资料及时率达98%，竣工材料核对准确率98%。
7、及时制止不符合规定的违章施工、违章指挥，对于不服从整改的进行停工或处罚。
三、安全监督岗岗位职责及权限：
1、负责协助编制公司各项安全生产规章制度，对公司安全生产安全管理进行监督，制定公司安全生产管理制度，并监督实施。
2、定期组织或参加安全生产检查，督促有关部门、单位落实隐患整改工作。
3、负责监督公司各项规章制度执行及安全生产文件贯彻，督促各项安全生产隐患的整改落实。
4、负责监督公司业务流程各个环节执行，督促整改各部门工作的不足，并对有效的纠正措施实施加以验证。
5、负责公司安全教育培训计划及实施的监督。
6、负责制止三违行为及公司伤亡事故的统计上报，参与事故调查报告工作，对燃气事故进行分析，追究责任人，进行全员安全教育。
7、负责各类消防器材、特殊防护用品设施、安全设施使用和维护，进行定期检查，更换及维修监督。
8、负责参与编制和审定重大检查抢修方案、抢险演习实施方案，以及方案实施过程中的安全措施，9、负责公司办公用品及相关管材采购。岗位工作描述：
1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度和标准；参与拟订、修订公司安全技术规程和安全生产管理制度，并监督检查执行情况。
2、协助科长编制安全技术措施计划和方案、各种安全活动计划，并督促实施，确保燃气事故发生率为零。
3、负责协助科长编制公司安全生产教育培训计划，严格控制三级安全生产教育培训，确保员工教育普及率达 100%、合格率达 100%，杜绝安全生产教育培训不合格上岗。
4、深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并汇报科长进行处理。
5、定期或不定期组织全生产检查，督促有关职能部门、单位落实隐患整改工作，确保安全隐患处理及时率达95%、安全隐患整改合格率达100%。
6、监督公司各项规章制度的执行情况进行监督和对重点工作实施，制定整改措施及方案提出改进要求，并对整改实施情况进行验证，确保整改合格率达98%。
7、公司安全装置、防护器具、消防器材的管理，监促进行定期检查，更换及维修，确保安全设施投入使用率达100%、完好率达98%。
8、归类、整理、完善安全生产各类档案资料，确保档案齐全完好率达100%。
9、采购公司办公用品和相关材料，要遵守价性比较好的进行采购，确保采购材料合格率达100%，材料达标率达100%。
10、每月对当月安全工作进行汇总、统计、整理，根据公司安全生产的实际情况，制定下月的工作计划。
15、完成科长临时交办的其他工作。·财务科
一、财务科科长岗位职责权限：
1、负责公司的财务管理工作，进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和工作建议。
2、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性、和真实性，审核费用发生和严格按照财务制度的规定进行帐务处理，做到编制凭证准确。
3、负责公司财务计划的拟订、审核、分析，监督预算和财务计划的执行情况。
4、负责财务部门人员的业务培训及技能考核工作。
5、协助有关部门开展财务审计和年检
6、负责固定资产及其他物品的监督，负责材料的出入库单的开具，保证核算的固定资产及低值易耗、库存材料的帐实相符，安全完整，作好记录监督工作，按公司规定组织财产的全面清查。负责公司财务印鉴的保管工作。
8、负责总账、明细帐登记工作，负责报表的编制工作；上报财税报表内容完整真实、数据正确无误。岗位工作描述：
1、对公司财务进行财会资讯分析和评价，提供及时、可靠的财务信息和工作建议。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性、和真实性，审核费用发生和严格按照财务制度的规定进行帐务处理，做到编制凭证准确，记账凭证入账准确率达100%。
3、公司财务计划的拟订、审核、分析，监督预算和财务计划的执行情况，编制财务计划及时率达100%。
4、每季度对财务部门人员的税法及相关业务培训。
5、协助有关部门开展财务审计和年检，确保公司财务审计和年检工作达到上级部门要求。
6、负责固定资产及其他物品的监督，负责材料的出入库单的开具，保证核算的固定资产及低值易耗、库存材料的帐实相符，安全完整，作好记录监督工作，按公司规定组织财产的全面清查，确保材料出库及时率达100%，准确率达100%。
7、负责总账、明细帐登记工作，负责报表的编制工作；上报财税报表内容完整真实、数据正确无误，保证财务报表准确率达 100%，及时率达100%，现金支出收回及时率达100%，工资发放到位率达100%、准确率达100%。
9、现金存放不超过500 元，合格率达100%。报警器安全设施运行完好率达100%，业务办理事故发生率为零。
10、各类发票利用率达100%，确保作废率小于1％。
二、出纳岗岗位职责及权限：
1、根据银行收付记帐凭证，准确及时登录银行日记帐。