采购部日常总结汇报

采购部日常总结汇报（共10篇）

篇1：采购部日常总结汇报

工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个或交*处理。

学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。

采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

1、证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。buyer.top-sales.com.cn

7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

篇2：采购部日常总结汇报

发扬团队精神，增强凝聚力，倡导理解、沟通、信任，提高员工对企业的忠诚度，尊重员工的个人愿望，为其创造良好的发展空间，急员工之所急，想员工之所想，及时宣传酒店的各项福利待遇，征询员工的合理化建议，提高酒店的核心竞争力。

抓规章制度，抓计划落实，学习酒店下民发的规章制度，提高员工的综合素质，做好内部安全管理，积极参加酒店举行的各类知识培训，加强安全防火工作，发现问题及时报告，消除隐患堵塞漏洞，熟悉消防器材的位置、性能及使用方法，实现采购部全年无事故。

在抓管理、抓工作的同时也存在不足之处。有时候不能及时的采购回部门所需的物品，有单就买造成过量采购等。通过多次的市场调查和与出品部沟通，采购原材料的质量有很大的提高，净菜率得到提升，因为净菜的价格才是真正的价格，降本增效将任重道远。

在工作中也应看到我们的不足之处，由于采购人员业务繁忙工作处于高度紧张之中，他们的业余文化生活没得到丰富，在酒店组织的各类活动中采购人员都不能积极参加，今后我们一定想设法抽时间，让员工们去锻炼、在紧张的工作之余，丰富一下业余文化生活。个别员工不能认真执行劳动纪律，违章违纪事件进有发生，这些都是在今后工作中需要认真整改的。

在新的一年中要深入细致的做好思想工作，并制定周密的工作计划，督导检查制度落实情况。宽严结合，严中有情，谦虚谨慎，忠于职守，加强责任心，勇于承担责任，敢于接受挑战，把成功当激励，把困难当考验，扎实有效地完成上级领导下达的各项任务。

篇3：采购部日常总结汇报

在谈判完成以后, 谈判的执行也是一个很重要的环节。有许多谈判达成的协议不错, 但由于在执行环节出现明显的偏差, 最后也可能令双方不欢而散, 这是十分令人扼腕的。

谈判后的执行, 首先是厂商信息的登录、货号的开通、销售价格的确定等这些在系统中规定的必选动作。紧接下来的三个环节是需要引起高度重视的。

A、定单执行

定单执行主要是首批定单的量的决定、以后订货的频次、最低订货量、最高订货量、到货周期、节假日及销售旺季时厂商的定单响应能力、商品在运输过程中发生的质量事故和短缺的补损处理等, 这些除了与厂商之间耐心细致的沟通之外, 还要根据中仓的运作情况, 特别是当中仓进出货的量很大, 门店缺货严重、但中仓又同时面临库容爆满风险的时候, 定单的执行就显得格外重要。

所以, 看似简单的定单处理, 其实牵涉到厂商、中仓、门店三方利益的平衡, 具体执行起来其实是一件难度颇大的工作。

B、门店铺货

不论是超市还是便利店, 在与供应商谈判时, 往往都会涉及首批货铺货的门店数和一次铺货的数量问题, 这也是供应商最关心的问题。作为零售商来说, 如果新品不铺货, 很多门店由于看不到货或疏忽, 往往会造成大量的新品在门店看不到, 而若是铺货, 又担心不适销对路而造成商品积压, 这一直是令零售商非常头疼并难以解决的课题。

其实如果信息化能够跟进的话, 这一点是不难解决的, 如果把商品拍成多角度的图片, 再配以适当的介绍, 门店在选品时自然就会准确得多, 或者对门店的类型进行细致的分类, 在配货时只配销售有把握的类型的门店, 而对于没把握的类型的门店, 则由门店自己点货, 同时, 在系统内及时公布每月的新品分类销售排名, 这样门店的要货就不会盲目, 遗漏也会大大减少。

C、门店陈列的执行

在采购谈判中, 往往除了向门店供货之外供应商还会有门店陈列的要求, 特别是在品类管理中, 在这种把不同门店当作标准化店面来处理的管理模式中, 往往是由商品部将门店的陈列方案设计好, 同时供应商为这种既定的陈列方案买单、买货架位置, 此时门店的货架又成为供应商相互比拼的战场。

客观地看这种陈列方案设计, 如果商品部确实能够考虑到每一个门店之间的差异, 对每一个门店的陈列能够尽可能地差异化, 如果每一个门店的销售情况都能够及时而准确地上传到总部, 如果总部能够迅速地应对各个门店所发生的变化的话, 那么这种傻瓜式的陈列设计就可以使得门店的经营简单化, 比如统一陈列前会有一部分门店原来自己自主经营时可以达到九十分, 但是同样也有相当一部分门店只能得六七十分, 而经过统一设计以后, 可能可以保证大家都达到八十分, 总体的经营业绩必将提高。乍听起来似乎有理, 如同当初人们信奉计划经济一定会超越市场经济一样, 都过于相信上面管理者的智慧、忽视了基层的积极性, 事实上, 当门店被剥夺商品选择权以后, 门店的积极性也就随之被剥夺了, 因为只要依样画葫芦, 它就可以不必肩负经营不善的责任, 而上面做计划的人也可以以自己忙不过来以及门店执行任务走样为借口, 同样不必担当责任, 加之, 信息化的落后, 使得下面的信息到达上面会有很大的滞后性, 因此, 最后不仅没有每家门店达到八十分, 甚至会连原来的六七十分都守不住。

再看日本7-11便利公司的做法, 商品的选择权完全是由门店自己来做决定的, 因为每一个商圈的细微变化很有可能就决定了这家门店生命力的强弱, 若是这里忽略一点、那里放弃一些, 门店要达到良好的经营状态就绝对不可能。

由此可见, 货架陈列的执行方案还是应该由门店自己来制定, 而且门店在制定这些方案时也不应该只凭经验, 确实是需要至少建立在品类分析的基础上, 最好是能够建立在客户购物单分析的基础上。

六、商品淘汰——承前启后

I在日本和台湾的便利店经营中有一种非常精辟的经营思想却一直被国内的经营者所忽视, 那就是:引进畅销品, 不如淘汰滞销品。在中国与之相对应的一句古话就是:旧的不去、新的不来。

其实这也是由社会背景的差异所引起的。在日本和台湾, 便利店是基本不收进场费的, 企业的收入主要靠销售毛利所得, 总部与加盟者是采取毛利分成的方式, 是典型的利益共享风险共担, 这完全不同于国内的便利公司, 自己先把通道收入揣在口袋里, 然后还要收取加盟费、管理费和配送费, 是典型的只赚不赔的盈利模式, 这种单赢的价值取向必然导致总部过于关心从供应商处收取的通道费, 而不太关心门店真正的销售和成本, 这样, 由于商品库存积压、周转缓慢, 导致新品进不进来、门店商品竞争力弱的弊端就不会被商品部关注, 没有商品部的积极主动的安排, 靠门店自身来淘汰滞销品显然是无法做到的。

滞销品的危害:

占用大量资金和有效的货架空间, 如果计算每件商品的机会成本的话, 滞销品的成本将是惊人的, 大量的滞销品带给门店的就是负效益, 因此, 尽可能压缩滞销品同样也是在为企业增加效益。

滞销品削弱门店店长的经营能力, 如果简单概括店长的经营的话, 那就是选优汰劣, 像百货行业一到季节就会将老商品迅速地清仓大甩卖, 但是如果公司规定只能选优而无法汰劣的话, 最后将发现门店将会被劣品堆满, 所以滞销品的淘汰是非常重要的。

滞销品的淘汰可以真正考核评估商品部的有效收入。如果商品部不担当淘汰滞销品的职责, 供应商就会以滞销品为代价来转换通道费, 造成通道费的虚增, 而此时从眼前看是零售商赚了, 从长远看则是零售商大亏。

基于上述的危害, 笔者一直非常重视滞销品的淘汰, 有时甚至是自讨苦吃, 在这方面做了许多大家都没有期望笔者去做的事情, 但同时笔者也尝到了这样做的甜头, 那就是商品采购的业绩能够持续高速地上升。

那么如何淘汰滞销品呢?

首先在新品引进的谈判过程中就必须将滞销品的淘汰作为一项必备的任务由供应商来承担, 即供应商必须承担按照一定指标进行考核评估后, 被确定为滞销品的降价促销、换货、回收货物、贴价抛售等费用支持;

其次, 把滞销品作为每个月的常态化工作来抓, 规定每个品类组必须先淘汰多少个单品, 才有权进多少个新品, 实行新品引进指标数拍卖, 激励大家快速淘汰滞销品;

第三, 淘汰滞销品不能仅仅从中仓清除, 最关键的是要将滞销品从门店清除、从账面上清除, 这样才有可能解决根本的问题;

第四, 必须采取立体化的手段来清除滞销品:先限制进货、再降价促销、然后贴本大甩卖、最后是回收退还给供应商, 这样做既是为了降低处理滞销品的成本, 同时也是为了尽可能地缓和与供应商的关系。

在这些过程中, 贯穿始终的就是对滞销品的分析评估, 动态把握滞销品给企业经营带来的危害程度。其实公司完全可以通过数据挖掘和信息化的方式更量化地来处理滞销品, 当所有的滞销品都被及时地淘汰的时候, 畅销品就自然而然地来了, 而且商品的畅销度自然而然地就大大提高。

篇4：采购部日常总结汇报

采购管理是成本费用管理的一个重要组成部分，直接影响着医院的成本，影响着医院的经济效益。我院在创建“三甲”医院的过程中，购置医疗设备及器械业务频繁、运行环节多，容易产生漏洞，因此如何规范购买与审批、验收与付款等行为，防范采购中的差错和舞弊，已成为我院内审的一项重要内容。下面结合我自己的工作谈一些体会：

去年院领导把我从财务科调到了审计科，面对频繁的采购业务，我不知该怎样监管。当时的想法就是：既然采购的相关凭证上有院领导的签字，就说明院领导是把了关的，我要做的只是审阅票据的大小写是否符合、是否有单位抬头、是否有经办人的签字，一直抱着这个想法在开展采购审计工作。然而在一次中层干部会上，院长批评我对采购的监管不力，下来后虽然思想不通，但还是调整了工作思路，改变了工作方法，并对采购监管进行了一些有益尝试。

首先是对经销商询价，对商家报价单的审查，其次就是对生产厂家的技术、信誉和产品质量的审查。按上述思路抽查了我院的一些采购业务，从中发现了很多问题；如一家公司卖给我院的铁皮柜子比市场价高50%，而老板解释说他的铁皮都是0.8MM的精品，所以价格高。通过查验发现，他的铁皮柜有的铁皮都凹进去了，可老板解释说是运输过程中造成的。我下来查阅相关资料得知0.8的铁皮柜在一般运输中根本不会出现上述现象，说明这家的柜子价格高了。又如：一家政府定点的办公用品供应商卖给我院的打印纸，通过调查市场才得知，这家供货商根本就没按政府采购协议对我院执行优惠率，仅这一项我院去年就多支付这家商店1万多元。通过这些事例，使我强烈的意识到，必须尽快规范日常采购程序，只有这样，才能减少采购成本，提高经济效益。于是我把自己的做法给院领导作了汇报，在征得院领导的同意下，与我院总务科一起对日常采购从完善制度到强化管理方面做了如下的规范：

1 建立采购申请制度

采购申请由使用部门提出，由部门主管审核签字，再报分管院长审批方可购买。

2 规范采购合同

如果是政府采购项目，我们严格按采购合同来购买，并且经常去调查市场价格，使供货价格始终控制在市场价内，并要求供货方按合同规定优惠。

3 搞好采购询价

一是向三家以上的供应商发出询价单，进行比选；再由审计科、总务科组成购买小组，去调查产品质量和价格，慎重对待低价，只有在不影响质量的情况下价格优惠才可接受。同时，对于定义不清、条件含混的产品报价，去鉴别、分析，不符合要求的，坚决不去图价格低去购买。三是大型器械的采购直接向厂商询价，按这样的程序去购买，可以从中节约15％～25％的采购成本。

4 规范验收与付款

4.1 为了杜绝假冒伪劣产品，保护医院利益，我们对采购项目的規格、质量严格按说明书上的技术参数去验收，同时要求附相关产品的合格证、使用说明书和保修卡。

4.2 为了达到控制目的，库房人员必须独立于请购、采购以外的人员来承担。所以我们调整了库房验收人员，并要求库房人员根据购销合同的数量和质量出具验收证明。

4.3 要求财务科在付款时应对发票、运费单、验收单、入库单以及其他相关凭证的真实性、完整性、一致性、合法性进行严格审核后，才能办理结算。

篇5：采购汇报工作总结

20xx年已经过去，在过去的一年里通过领导和同事们的支持和帮助，各项工作均已顺利完成，新的一年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将我过去一年中工作情况作一个汇报。在过去的一年里，严格按照公司采购管理制度，极力控制采购成本，保质保量的完成了各项采购任务，全年完成采购项目共计x万元，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到98%，迟发货、质量不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能，征询产品信息，加强与客户沟通，更好的保质保量完成各项采购工作，使各项工作正确、准确率力争达到x%为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将我之工作做以下总结。

在倡导公司制度做好每日计划与总结的前提，也是完成日事日毕的重要保障，每天写好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做一总结，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

我们的采购工作就是服务于生产，就是以最低的成本满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供好所需的各种辅料跟现场，逐步加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各项财产运营工作，当不同的物品及辅料进厂前，要及时的和有关部门做好协调与沟通。采购部年终工作总结。

要控制物品及材料入库的数量与质量，在购进物品与材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

学会主动与人沟通，交流：经常与车间，仓库，质检部的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

综上所述，在以后的工作中，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与领导和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步！

采购汇报工作总结精选模板【二】

采购员年终工作总结20XX 20XX年上半年已经过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，已到年中，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。我对一年的工作进行简要的总结。

1）:熟悉采购的流程，让自己从下单到收料，每个细节都经手，让自己熟悉每个供应商及供货方式。在收料单的录入中，每个物料到料情况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。下单的传真及确认。让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。方便以后的调货事宜。明年一定把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。学会计划自己的物料到货会不会造成满仓，造成很多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料计划更详细，让自己了解所有物料的进度。明确计划对于生产来说是重要的。有计划的生活及工作才是最好的。

2）:参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面，也可以说进入采购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的服务态度及质量。且要把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的采购。货比三家。通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。希望以后自己进入这个采购的大门里面。

3）:参与ERP的工作录入及整理。最想说的话，这个ERP系统的引入是我们今年最大的帮助了，通过ERP让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况，仓库的库存等。让所有的物料都明白化，及精确化。所有物料有依可询，有据可依。4）:参与盘点工作.让自己在实践中了解所有的零件.了解仓库的库存量.通过盘点工作了解零件物料在哪方面造成库存。那些为死库存，为何会造成这些库存量.怎么才能消化库存，让仓库成为零库存，让我们的供应商成为我们的仓库。

自己对产品的不了解，有点盲目的调货，对自己所调的物料不能跟踪到底，没有做到位，做事不够细心，考虑不周全。物料跟催不紧，不清楚物料的紧迫性，处理问题没有力度，不够果断。明年努力清楚工作的重要性，努力学习了解自行车的配置及为何要如何配置。

20XX年是收获的一年，也将是充实的一年，和大家一起工作更是一件很愉快的事。通过这半年的工作和学习，使我在采购上积累了很多知识和经验，并在各个方面上都得到充分的锻炼。身为公司的员工，公司的兴衰与我有着直接的联系。所以我愿意和公司一起向着更高的目标前进为我们的公司奉献一份力量！采购部:xx

采购汇报工作总结精选模板【三】

在日常的采购工作中，我们每一位采购员都秉承“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，同时以总公司指示的八字理念“沟通，用心，坚持，快乐”为工作宗旨，多与各部门进行沟通，快乐地完成工作。目前，采购的核心是以厨房部的需求为重点，紧紧围绕酒店日常经营与管理，认真履行采购员的工作职责，完成本部门以及领导交代的的各项工作任务，现简要地汇报今年的工作情况：

一、如何开展采购工作?

主要工作流程：

1、采购及时，确保经营管理正常有序

1）食品原材料：每日定量完成厨房部需求的原材料菜单，在质量稳定的前提确保原材料的到货时间及数量。对待特殊原材料系列（鹅肝、娃娃鱼），专门安排人员在市场上进行调研，从全国各地收集资料，做好产地品质的确认，目前已利用网络资源从全国各地采购原材料及其它非食品类材料10余次，共完成采购任务300余次，采购各类原材料及非食品类物品800余件，并完成因经营部门临时需要而出现的零星采购30余次，有力保障酒店正常运营。

2）非食品原材料（酒水、饮料类）：每一系列的酒水，首先必须保证供货渠道合法性，三证齐全；其次保证酒店正常营运酒水、饮料的基本数量，做到既不多备货占用资金，又确保不断货。每年根据供应商年度考评，对其合同内容进一步的补充，修改或取缔重新其资格。

2、货比三家，确保采购物品物美价廉

为最大限度的降低酒店经营成本，实现物美价廉，在日常工作中坚持对厨房部所需原材料进行每十天或半个月的市场调查，对出现价格波动较大的原材料进行了及时的调整，对不合格产品做到了及时的退货、更换，对于员工餐进行一周到周谷堆批发一次，每次节约100至200元不等，有效降低了酒店经营成本；

3、服务水平

现为酒店提供服务的日常原材料（食品类、酒水类）供应商名列将近有40家，潜在供应商有30家；易耗品（工程装饰类、办公用品类）供应商名列近有20家，为酒店更好的发展奠定基础；

4、标准化

为了更好地配合酒店标准化工作的开展，采购部在对上游供应链进货途径、渠道把关的同时，也对酒店所进原材料做验收标准，为菜品标准化工作开好头。

二、20xx年工作计划：

1、延续以今年的工作小结作为基础，对于每个阶段容易出现的采购困难，做好预案措施。根据厨房部推出的四季养生菜谱，采购?咳嗽庇Χ嗉忧垦安⒛芄惶峁└鞯胤教厣脑牧献柿希┏坎坎慰?；

2、对于畅销的原材料上游供应链，进行实地考察调研，尽量保证源头原材料的稳定性（如土老母鸡、野兔、野鸭）；

3、目前现推出的养生礼品系列，在品种、功效、符合养生特点的花茶饮品进行挖掘及考证，进而形成我们逸境酒店的特色养生系列。

4、采购部除了日常工作外，多收集全国各地关于特色养生原料料系列，宏观把握采购信息资源，多渠道、多角度、多视听的分析采购途径，做到及时补充原材料。

三、存在问题：

1、日常采购工作中，缺乏较强的计划性，没有全面系统的安排好采购计划，降低成本；

2、如何开辟和引进特色原材料的渠道和点子不够多，未能为一线部门提供较多、有用的信息和原材料；

3、自身的学习意识不浓，综合素质有待于进一步提高；

四、展望

这一年来，我更加明白了总成本优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。对与价格影响因素要有敏锐的感觉，并且能够及时的做好预警及防范措施，切忌“从一而终”。一个优秀的采购必须拥有较强的沟通协调能力和采购经验，我知道自己距离一个优秀的采购还有很远的差距，因为采购经验是靠长期不断积累经验和自我启发，达到熟练程度后才能掌握的一种技术，要做到这一点是非常困难的，不过，我会更加努力的学习，不断地积累丰富采购经验，跟上公司的发展的脚步！

最后，感谢公司所有领导和同事，对我平时的指导和帮助，20xx年我会以一颗感恩的心，不断学习，努力工作。

采购汇报工作总结精选模板【四】

一年的工作很快就过去了，通过在采购部工作的这一年，工作总结我学会了很多，不管是在工作上还在是在思想上都有了进一步的提高，重要的一点是懂得了在开展工作之前做好个人计划，有主次先后及时完成各项任务。

我是在今年的一月份来到xx的，从二月份开始调到了采购部，成为了一名采购部文员。因为是刚开始工作所以什么都要学所以也很乐意从最基本的东西学起、做起。比如说发发传真，接接电话什么的。从最初的什么都不懂到现在对采购内部采购流程了解，都是在经过一点一点的学习和请教，一步一步向前走的，本着积极上进的态度努力从最基本的学起，从最初在上司那里学到的电阻、二极管的作用，什么是UL认证、SGS报告，怎样才符合ROHS标准，当然啦也包括对其它材料的了解，知道了电器一般要通过那些认证，知道了电线上的那些标识是什么，对采购的材料慢慢的有了一定的了解，知道自己的工作就是协助和配合自己的上司完成工作，到现在对委外加工材料的操作流程的熟悉及独立操作都是自己在工作中进步的一面。

但在工作的同时也发现了自己许多的不足，心得体会工作一段时间后才知道了什么叫眼高手低，工作中存在着粗心大意，比如说在每月采购总量汇总时会一而再的出现漏洞，对采购单进行跟踪时也会有发现不了的错误，自己没有及时去检查，而是等着别人检查错误后，才去更正，有时会在别人催促的后才会想起才会发现自己原来还有这么多事没有做，没做好。做有些事会很没调理性，我也知道这些并没有完全描述出我的不足和缺点，这些都需要在今后的工作中进行改进，我也会在今后的工作中一步步的改进，也希望有人会慢慢发觉，能有人对我说：“工作做得不错”我相信我会更进一步的。

关于工资问题，我相信没有人会满足于每个月仅七、八百待遇，对于在采购部工作了一年的我来说，也总结出了一些道理，“没有人会给一个工作能力不突出，没有看到你的表现，没有看到你成绩情况下给你涨工资，也不会有人会给一个在职务上可有可无的人涨工资，虽然自己不愿承认自己所做和得到是等值的，但我承认我做的确实不够，但我会在今后的这些日子里不断学习，改善自己的工作。有人说“如果你的工作能力不强，至少要有对工作的认真态度。”所以说我的态度至少是认真的。这就是我在采购部一年来的工作总结。

采购汇报工作总结精选模板【五】

尊敬的公司领导及同事们:

大家好，不知不觉的一年过去了，2017年1月份根据公司领导安排，我从x采购调到x采购主要原材料，负责采购订单完成以及采购制度制定主要工作，以及收集采购执行情况，组织签订采购合同，解决合同上的履行有关问题，虽然工作非常宽，工作内容非常杂，但是近几个月来一直紧紧围绕公司总部领导指定的工作思路，刻苦学习，扎实工作，不断改进工作方法，提高工作效率，增强工作的系统性，预见性，科学性，较好地完成了各项工作任务，先将这几个月的工作情况述职如下:

一、完成工作方面

1、完善采购制度，降低成本。

把材料价格信息及时提供给技术工程部，为产品设计选材提供样品和成本估价。提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买原材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

为降低成本，通过寻找第二供方或谈判使主要原材料价格有所降低。LED546单红灯由原来的39/K元降低到35/K元同比下降10%，PCB有原来的12.5/PCS降低到现在的11.8/PCS同比下降5.6%，3528全彩由原来的250元/K组降到现在的190元/K组，同比下降24%，346全彩由原来的420元/K组降到现在的380元/K组同比下降9.5%等一些主要原材料成本都有明显降低。坚持零库存管理方法，在采购量大，部分物资紧缺的情况下，千方百计，精心组织寻找货源，积极组织落实，始终把保障生产所需放在首要位置，一切工作围绕正常生产和研发来开展，较好的完成了工作任务。

2、与各供应商建立并保持良好关系。2011年8月份采购部进1步加强了对供应商管理，对每一位来访的供应商进行分析了解，确保了每1个合适的供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进1步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有供应资格。

根据公司经营理念，供应商也应建立为真正的战略伙伴关系。因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。

3、工作中团结同事，能正确处理好与领导同事之间的关系，保持沟通，充分发挥岗位职能，认真完成了各项工作任务，协助业务部的工作需要。按照技术质检部质量标准，及时与各供应商沟通协调，尽最大努力按照我司质量标准供应物料。

对采购工作的几点心得和体会总结如下:

1、公开透明的按采购制度程序办事。在采购前、采购中、采购后的各个环节中都主动接受财务及其他部门监督。有问题第一时间反馈给上级领导。

2、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作。采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调。合作过程中，采购人员必须公正严明，杜绝徇私舞弊。最终为公司选择最优且具有战略伙伴关系的供应商。

4、逐步加强对材料、设备价格信息的管理。保证公司ERP系统被采购信息资料的完整，以备随时查阅、对比。

5、提高部门工作员工的责任感。2011年采购部将特别注重采购人员的责任感，保证采购材料信息的有效追踪。在业务素质提高的同时，责任感很重要。做1个有责任感的采购，把好原材料质量。

二、工作不足方面:

由于目前公司以订单来安排生产，所以在订单的原材料采购交期方面仍旧做的不是很好，工作计划性不强，明年继续改善，目前公司有的供应商新建立，短期内无法形成真正意义的战略伙伴关系。部门与部门之间的沟通未能达到理想效果；特别是与生产部、技术部和品质部的沟通还不到位。

三、明年工作计划

1、完善供应商体系，开发新供方，特别是重要原材料的供方要达到3-6家。确保原材料能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着公司发展和市场因素的影响，以短期销售订单来安排采购，生产已经无法使流程正常运转。2012年将把采购模式由零星订单采购往定量采购模式靠拢。以减缓采购周期压力，同时能应对2012年，由于供应商生产成本上涨提出的涨价要求。

3、配合技术部完成产品开发、送样过程。

4、配合质检部解决物料质量问题，与质检部讨论某些质量标准超过现有市场水平的解决方案。

5、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度。比如，设备和设备部件因制定采购计划，不能混同到生产原料采购模式，因为由于设备和备件的特殊性，无法短期内完成采购，势必会影响到生产的展开。

6、配合仓库，掌握仓库库存情况，使采购工作不处于被动状态。

7、采购员的业务素质通过培训和相互学习，使业务水平得到提高，同时培养新员工，使之尽快熟悉业务。

篇6：日常办公物料采购流程

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。

第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政人员通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政人员提出。

第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。

第四条 部门申购

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。如需额外添加需向部门领导申请。

第五条 管理和发放

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购的物品交保管人办理登记入库手续，3、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用2支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第六条 使用原则

本着节约和高效的原则，公共用品统一地方统一管理！

篇7：采购日常工作流程（范文）

一、采购图纸的下发

1、在批量生产之前，技术部下发采购计划及图纸并签字需写明签字日期，同时将采购内容以邮件形式发给相关采购员。

2、对下发的图纸进行分类，发放给各供应商，并登记图纸发放记录，如有图纸变更需收回原图纸。

3、如营业执照，税务登记，采购人员需向供应商索取公司资质，企业代码，认证信息等，并做好保存和登记工作。

二、采购合同的签订

1、根据技术部或生产部下发的采购内容选择1-3家合格的供应商进行询价。

2、根据询价结果和市场价格制定合理的比价表，需说明选择的供应商和价格的理由及交货工期，交由公司主管签字。（比价表见附件）

3、根据比价表制定采购合同，合同由乙方先行签字盖章原件送回公司后，由主管签字确认后方可盖章，合同代理人必须手签。（合同范本见附件）

4、合同签订后连同计划任务单，比价表一同交由财务保管，采购人员保留复印件。

5、采购额小于1000元的采购任务，可根据采购计划单直接采购，将发票或收据交给财务报账即可。

三、采购计划的执行

1、根据采购合同上要求的供货日期，采用时间段向供应商反复确认到货日期直至物料到达我公司。

2、采购合同执行过程中如遇交货延期，或供应商加工无法达到我公司技术要求时，需及时与设计部或生产部门沟通，制定有效的补

救办法，以免影响生产进行。

3、对于大型加工件或关键件的生产进度情况要着重关注，如有必要需按照节点进度与相关人员现场进行监督，以保证回厂产品质量和工期。

四、物品回厂的处理

1、供方送货过来，交验单必须一式三联(采购员一联，财务一联)，其中，交验单上必须含有以下信息：供方名称、产品型号、产品名称、数量、交货日期。

2、供应商送货过来，首先由采购人员进行物料核对，确认所来料的型号、物料名称无误后交给检验员，再次确认后签字，并进行物料的验收。

3、检验员在检验过程中确认所来物料不合格后，开出待处理单，需写明不合格原因及不合格数量，一式两联(采购员一联、质检一联)。

4、当拿到待处理单后，先确认是什么原因不合格，本着可以返修必须返修的原则，若是已无法返修，可先询问一下设计工程师，确认是否影响产品性能，如可使用需工程师签字认可，否则必须报废处理。

五、追加单的处理

篇8：日常办公用品采购管理制度

二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。

三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。

四、所有采购物品必须到财务科办理入库手续，财务科凭审批后的《办公用品采购计划申请表》办理入库，并保存该申请表，以备后查。

五、采购物品要有计划，定期集中购买。

六、办公用品每月下旬计划采购，领取，其他时间不予审批。如有特殊情况需要急用，报所长批准后方可采购、领取。

七、办公用品在有关工作职责范围内使用，由专人负责，使用人员有义务进行保养和管理，有责任保护其安全，发现损坏和丢失要及时报告，系人为损坏或因失职丢失的，照价赔偿。

八、办公用品的报废、报损与让售，均要经过有关人员鉴定、核实，并报领导同意，比较重要的办公用品要经领导集体研究批准，方可办理有关手续。办公用品处理所得收入一律上交财务，科室不得自行支配。

篇9：采购助理员日常必做的工作

为了提升采购工作质量，确保部门和业务员的业务工作顺畅完成，现要求各业务助理日常必须做以下工作：

助理一日常必做工作：

1、常规订单回告处理及追踪

（1）各出版单位订单回告于当日内审核完毕，并随时

导入公司采购系统；出版单位回告存有问题的必须在当日内第一时间反馈给主管业务员；

（2）每日统计未按公司规定期限内订单回告的出版

单位，并在第一时间内反馈给主管业务员，进行回告追踪。

2、其它日常工作

(1)

每天将收到的增值税发票按出版单位进行登记、留存，并在当日转交主管对账员签收。

（2）业务员公出时，代业务员处理新书审核、订单报

订，到货追踪、书目查询、反馈等业务。

助理二日常必做工作：

1、特价及中小学馆配用书书目、委托书的征集及保管

（1）每月至少一次征集可供的特价图书书目信息，于

当日导入公司特价采购系统（交叉品种优选进货折扣低的品种），并在一个工作日内反馈给图书馆配供部。每月月末更新一次书目信息。

（2）征集到中小学馆配用书书目信息，在一个工作日内

整理、归档，并第一时间传给合作方。

（3）对征集的特价书目审核每个品种的委托书。（电子

版或纸制），并建立电子版、纸制委托书档案。

（4）中盘客户对特价书目的特殊需求，做到第一时间

提供；

（5）中盘招标特定格式的委托书，做到当日发送给相关的业务员，并追踪结果（对业务员的完成情况做好记录）。

2、特价及中小学馆配订单处理及发货追踪

（1）特价及中小学馆配订单，做到当日处理，并第一时

间通过网络通知供应商;（2）对未满足订单进行追踪，追踪结果于当日内反馈给

中盘配供部。

3、特价及中小学用书业务对账、增值税发票的流转

（1）已到账期的发货与供应商认真核实品种、数量、实洋、折扣等相关项目，经双方确认无误，请示部门领导后，方可让对方开据增值税票;

（2）依据双方签订合同的结算要求，填报优先付款明细表;

助理三日常必做工作：

1、特殊书目需求的跟踪及反馈（1）每天整理各市场部提供的客户有需求但我公司未进过的品种书目，于一个工作日内转发给各主管业务员，并及时督促业务员反馈。于次日再把业务员反馈的信息整理、汇总后回告给各市场部。（2）为“国家图书馆”收集整理公司未进过货的书目（不含少儿、教辅、）和定价在1000元以上图书书目，在一个工作日内整理、汇总后于当日反馈给馆配部。每周收集、反馈一次。

2、委托书的征集及保管

征集出版单位常规格式的委托书，并建立委托书登记档案，定期反馈中盘配供部。

3、其它必做工作

篇10：日常思想汇报

近段时间，中央、省委和地委相继开展“创先争优”活动，这是党中央根据当前情况，在新形势下加强党的建设的一项重要措施，同时也是巩固和拓展全党深入学习实践科学发展观活动成果的重要举措，也是在基层党组织中广泛开展并富有成效的一种活动形式。

作为当今时代的大学生，我们应该深刻理会“创先争优”的具体含义。“创先争优”活动的建立，将利于我党的进一步发展，促进我国科学发展的早日实现。然而，一个国家要谋发展，强有力的领导是不可或缺的。对我们而言，中国共产党就是这样一直发挥积极带头作用的集体。

回首中国过去的点点滴滴，从抗战到新中国成立，从“大跃进”的惨痛代价到改革开放的经济复兴，从汶川大地震到北京奥运会的成功举办，从舟曲的悲伤到世博会的举世瞩目，我们不是沉迷于哀痛，感叹着我国发展的不顺，而是越挫越勇，愈来愈强盛，这都离不开中国***正确领导。从根本上讲，都是先进集体的带头作用，这都是优秀团队的引导作用。但是，先进性不仅仅局限于优秀的党员的领导作用，即使大部分不是党员的当代大学生的我们也应该尽自己的责任，发挥积极作用，推动社会的发展。我个人认为，发挥优秀带头作用，我们就需要不断地学习中国共产党理论精华。当今的世界知识更新速度加快，学习是无处不在的，为了更好地向先进靠近，就必须具有广泛的知识面，为此，我们应努力学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的方针、政策，提高政策理论水平。这就更得加强自身学习，结合实际，努力扩大知识面，搞好知识积累。学习，是持久的过程，是反复的过程，不要因为了解事情的表面就得意了，我们需要更加深入地，更加详细地，更加精确地学习。要持之以恒，还要结合于实际，将理论知识努力熟练地运用于实际生活与学习工作中，这样，才能达到学习的目的，才不枉费花出的宝贵时间学习。“创先争优”活动是一项艰巨性与长期性并存的系统工作，我们要不断地严格要求自己，不断地善自己，向优秀看齐，向先进看齐，才能提升自己的能力。

我们的道路还很长，还需要向着先进永无止息地坚定地走下去，只要我们坚定信念，就一定会看见胜利的曙光。

汇报人:某某