开税票劳务证明

开税票劳务证明（精选13篇）

篇1：开税票劳务证明

证 明

兹有***完成党校联系社区文明创建工作，现需支付劳务费合计***元，大写：****元整，烦请予以开票。

********** 2018年2月1日

证 明

兹有张海清（身份证号：***235）完成党校房屋维修工作，现需支付其维修维护费用合计4200元，大写：肆仟贰佰元整，烦请予以开票。

中共宜都市委党校 2016年9月12日

篇2：开税票劳务证明

兹有高应祥，于2015年5月在东至县龙泉镇大板小学新建跑道一幅，沙池一个，共支出劳务费现金壹仟伍佰捌拾元（小写：1580元），需要开发票。

特此证明

东至县龙泉镇大板小学

篇3：税邮联姻，税票开到家门口

“时间是企业的生命线。在办税过程中，企业最需要的就是高效便捷的服务。以前开国税发票，税务局有时候还要进行实地调查，不能马上拿到发票。现在只要手续齐全，到了就能开，不用等，也不用来回跑了，省太多时间了。”来邮局办税的王先生告诉记者。

不少菏泽纳税人感受到同样的喜悦，这得益于山东省菏泽市国税局开展的邮局代开发票业务。

菏泽市国家税务局党组书记、局长王进告诉记者：“我们以纳税人需求为导向，尝试采用委托代征代开增值税普通发票的方式，既缓解办税压力，又服务了纳税人，这是于执法之中体现服务的一种创新。”

简政放权，资源互补

长期以来，社会零散税收具有分布广、控管难度大、成本高等特点，特别是“营改增”之后，零散税收纳税人数量迅猛增长，需要代开发票的临时纳税人激增。

在多种科技服务手段应用之后，开发票竟成了主要的工作压力。很多时候，占比超过50%。尤其是在年节期间，代开业务量巨大，往往会造成纳税人的拥堵和不满。

菏泽市国税局积极与邮政公司等单位开展合作办税，双方共同制定了委托代征实施方案，分别签订了委托代开普通发票协议、委托代征协议，统一制作了授权代开网点标识，专设代开窗口标志。在每个乡镇都开设代办点，将代开发票业务开到了纳税人的家门口。

国税部门还进一步简化了代开普通发票程序，通过全面取消实地核查手续，实现即时办理。10万元以下，不涉及免税的，不需要办理税务登记证的，刚创业起步还没有办下来税务登记证的可以在邮政部门代开国税普通发票。此举大大方便了纳税人来回奔波办税服务大厅、排队等候的时间，节约了临时纳税人的税收成本，同时也降低了征管成本，增加了税收。

自2015年1月开始，根据《山东省国家税务局关于印发<委托邮政公司等单位代开普通发票工作方案>的通知》精神，菏泽在全市10个县区全面选择推行委托代开发票工作，截至7月底，全市31个邮政网点，累计代开普通发票1.02万份，征收税款650万元。

扩大宣传，广而告之

为使广大群众能够及时了解这一便民办税措施，邮政与国税部门开展了形式多样的宣传活动。

在办税厅和营业网点张贴公告，发放宣传材料，悬挂代开标识和公开委托代征相关政策，积极引导临时经营纳税人到邮政代开网点代开普通发票。

为进一步提升邮政代开社会影响，促进邮政代开规范，宣传月期间，国税干部和邮政系统工作人员在城区广场、超市等人流聚集地点以及全市30多个邮政代开网点，向市民群众发放宣传彩页，广而告之邮政代开网点，现场解答邮政代开国税发票范围、提供资料和办理流程等相关咨询，积极打造“中国邮政——家门口的缴税大厅”宣传品牌。

邮政系统还充分利用业务便利，将代开宣传资料随同《大众日报》、《菏泽日报》等邮递到社会各界，持续开展跟进式、全覆盖宣传，使这项便民服务措施传遍千家万户。

菏泽市邮政公司负责人告诉记者：“这项便民措施也同时提升了邮政代办业务的竞争力。”

做好指导，规范管理

业务指导是提高委托邮政代开发票的关键。

市国税局与邮政部门加强配合，积极进行工作督导，确保工作进度和质量。市县两级国税局和邮政部门联合成立由主要领导任组长、分管领导任副组长、相关部门负责人为成员的领导小组，统筹协调工作，领导小组下设办公室，共同研究委托代开发票工作遇到的各类问题，逐级及时制定委托邮政部门代开普通发票工作的实施和推行方案。

菏泽各市区县国税部门还对邮政窗口办税人员进行了严格的岗前培训、跟进辅导、在岗测试，确保邮政窗口能够依法、规范办理税收业务。

推行初期，为保障培训效果，采用市局集中培训和县局分别培训相结合的形式，市局为县区局国税和邮政部门培训师资力量，县区局分别对本县区相关人员进行业务培训。全面推行后，组织业务骨干及时汇总对发票代开工作的相关要求，不定期举办代开发票业务培训班，同时整理发票代开相关资料，送到邮政代开人员手中，使其熟练掌握发票代开的相关技能。

为巩固学习效果，各市区县国税部门开展多种形式的活动，加大对邮政人员的考核。建立网上题库，联合邮政部门，不定期进行邮政代开业务测试，针对考试中暴露出来的问题进行集中培训；举办“全市邮政代开税收知识竞赛”，督导岗位练兵；每季度举办发票代开经验交流会，选择代开业务能手做经验报告，共同讨论业务办理中遇到的困难，不断提高发票代开工作质量。

今年3月，由市局统一分析，组织各县区为落实工作中的疑点，并将分析情况向市邮政公司进行反馈。

加强监管，形成制度

“一边减政放权，一边也要加强事后监管，严格把关，做到‘放’‘管’两个轮子一起转。”王进强调。

菏泽国税在做好简政放权、统筹谋划的基础上，创新和加强科学监管、提高监管水平。

开展之初，市国税局与市邮政公司就建立了顺畅的沟通协调机制，就配备设备、技术培训、资金划拨、税收票证管理等流程和环节反复沟通、研究，及时解决推进过程中出现的问题。

在全面推行之时，市局利用软件查询功能，每天查看代开发票的详细情况，督促试点县国税局对存在的疑点问题进行核实，并及时反馈给邮政部门。

自今年1月15日开始，市国税局在系统内部开展了一次“防范风险、消除隐患”的税收征管质量大检查，将委托代开普通发票作为一项检查内容，全面开展检查，防范问题的发生。

同时，委托市局监察室聘用的第三方，暗访邮政代开发票岗位人员的服务态度、政策执行，及时将暗访情况反馈给市邮政公司，共同督促问题的整改。

为方便收票人查询邮政部门代开发票的真伪，市国税局组织开发了“委托代开普通发票查询平台”，要求受托单位每天将开具的代开发票存根联信息导入平台，发票联的取得方可登录平台查询发票金额是否与存根联一致，防止大头小尾虚开发票。

为进一步规范管理，菏泽国税局积极完善相关制度。一是制定代开管理办法和流程。建立了《菏泽市委托代开普通发票管理办法》和《委托代开单位税收票证管理办法》，制订了《委托代开发票流程》和《委托代征领取结报流程》，进一步规范税收票证和发票的领购使用。二是市局制定了《菏泽市国家税务局关于加强普通发票服务与管理若干问题的通知》，正式启用“普通发票代开重点监控管理平台”、“平推机打发票查询平台”，提高科技含量。

用制度管权、管事、管人，既是现代管理的基本要义，又能形成去除腐败的有效机制，让权力在阳光下运行。

由国税一家代开变借助社会力量依法代开，大大减少了纳税人的等待时间，提高了代开发票的工作效率，同时做到了强化代开和疏堵并重。不但有效解决了税企矛盾，还有效地堵塞了漏征漏管。菏泽国税局工作理念的转变带来了一举双赢的效果，既盘活社会资源，又创新了管理办法。

王进表示：“今后国税部门还将不断推出便民服务、合作办税举措，让纳税人切实享受到简政放权带来的实惠与便利。同时国税部门内部通过加强后续管理，不断规范税收征管行为。”

篇4：工程开税票证明

××××有限公司：

贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

特此证明!

×××××有限公司

篇5：开税票证明

明

XX县税务局：

兹证明XX公司给我公司安装XXXX，工程施工费为含税价XXXX元（大写：XXX）。请贵局予以办理。

特此证明

XXXX公司

篇6：开税票证明

鄂托克旗国税局：

兹证明我单位由王永龙（身份证号：***2163116）订购工作服39套，单价1631元，合计63609元（陆万叁仟陆佰零玖圆整）。需在贵局办理税票业务，望贵局予以办理。

鄂托克旗环保局

篇7：开税票证明怎么写

按照税法规定:代扣代缴个人所得税是扣缴义务人的法定义务，必须依法履行。

扣缴义务人在代扣税款时，必须向纳税人开具税务机关统一印制的代扣代收税款凭证。

对工资、薪金所得和利息、股息、红得所得等，因纳税人数众多、不便一一开具代收税款凭证的，经主管税务机关同意，可不开具代扣代收税款凭证，但应通过一定形式告知纳税人已扣税款。

1，主要是带着上一年度交税的完税凭证。

另外如果是单位的话，可同时带上单位公章、税务登记证;个人的话带还要带上个人身份证。

2，具体来说，全部的资料证件就是以下这些：

1、《出具纳税情况证明申请表》(一式一份)。

2、《国税税务登记证》(副本)原件。

3、经办人身份证原件及复印件。

篇8：开税票证明1（精选）

致：陕西省神木县大柳塔镇地税局

我单位承建的神华神东煤炭集团大柳塔选煤厂34.0Mt/a扩建工程室外热力管网工程，现需贵单位开具相应金额的税票，请办理为谢

（1)、付款单位：宁夏煤炭基本建设公司

（2）、纳税人： 河北顺昌建筑工程有限公司

(3)、收费项目名称：工程款

（4）、付工款金额：683640元

大写（陆拾捌万叁仟陆佰肆拾元整)

宁夏煤炭基本建设公司二零一二年十月二十五日

致：陕西省神木县大柳塔镇地税局

我单位承建的神华神东煤炭集团大柳塔煤矿联合建筑工程，现需贵单位开具相应金额的税票，请办理为谢

（1)、付款单位：宁夏煤炭基本建设公司

（2）、纳税人： 胡士雷

(3)、收费项目名称：工程款

（4）、付工款金额：485518元

大写（肆拾捌万伍仟伍佰壹拾捌元整)

宁夏煤炭基本建设公司二零一二年十月二十五日

致：陕西省神木县大柳塔镇地税局

我单位承建的神华神东煤炭集团大柳塔选煤厂34.0Mt/a扩建工程室外热力管网工程，现需贵单位开具相应金额的税票，请办理为谢

（1)、付款单位：宁夏煤炭基本建设公司

（2）、纳税人： 河北顺昌建筑工程有限公司

(3)、收费项目名称：工程款

（4）、付工款金额：800872元

大写（捌拾万零捌佰柒拾贰元整)

宁夏煤炭基本建设公司二零一二年九月二十六日

致：陕西省神木县大柳塔镇地税局

我单位承建的神华神东煤炭集团大柳塔煤矿联合建筑工程，现需贵单位开具相应金额的税票，请办理为谢

（1)、付款单位：宁夏煤炭基本建设公司

（2）、纳税人： 胡士雷

(3)、收费项目名称：工程款

（4）、付工款金额：2220855元

大写（贰佰贰拾贰万零捌佰伍拾伍元整)

篇9：工程款开税票证明

乙方：

乙方于20xx年3月起，承担甲方的“网改造智能化分包工程”，双方约定：

1. 工程施工费用采取包人工安装费方式，每个信息点位安装价是36元。(信息点位安装小计是3267*36=117612)分包工程合同小计为人民币117612元。

2. 乙方提取的施工费付款及付款比例为：工程完工开通后支付100%(开通款)。 详细见后附清单。

特此备忘!

甲方：xx公司

乙方：

代表： 代表：

篇10：税票信息更改重开税票证明

浙江**医药有限公司：

贵公司6月3日开具的税票，税票号：09538398，税票代码：3300247140，金额：27000元。因我方税票信息更改后没有及时通知贵公司，导致所开税票有误，请贵公司协助重新开具。

篇11：开一般纳税人增值税票流程

发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录

注意：

1、发行应带物品：金税卡和IC卡

2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡

3、更改信息应带物品：IC卡

4、获得授权应带物品：IC卡

5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡

6、修改分机数量应带物品：主机IC卡

7、领购专用发票应带物品：主机IC卡

8、退回专用发票应带物品：主机IC卡

9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表

10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联

11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联

开票子系统基本操作流程

注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税

开票前的准备工作

初次安装后的准备工作

注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 注意：

初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。日常使用中的准备工作： 登录-→编码维护

发票填开操作

一、购买并读入发要

二、开具发票

A、开具正数专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票： 进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在““已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商 品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票

三、作废专用发票 A、已开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号 码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 B、未开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票 作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功

抄报税操作

一、用户抄报税流程

抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理；

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 B、重复抄上月旧税：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息

主分机结构

一、主分机购票及读入流程

主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→ 分开系机读入新领购发票

二、主分机抄报税流程 A、分开票机抄报税流程：

分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税 B、主开票机抄报税流程：

主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税 注意： 对于主分机结构的用户，主开票机、分开票机分别独立抄税，随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。

系统注册与登录

一、注册内容

企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特 征码等。

二、注册要求

注册方式必须选择“已用金税卡”

三、注册操作步骤：

启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”，弹出“录入注册码”对话框-→完成

四、系统登录操作步骤：

启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统 注意：

企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。

系统设置

一、系统初始化 A、开始初始化

进入系统-→系统设置-→系统初始化-→开始初始化-→输入提示信息-→确认-→初始化成功 注意：

l、执行本功能将清空所有的用户开票数据，但原有的编码数据将保留。

2、初次安装本软件时，必须使用本功能；而使用本软件进行了一定时间的业务处理之后，切勿轻易使用本功能。只有当原来的业务数据有误且无法通过备份数据恢复时才能使用本功能。

3、系统进入“初始设置”状态后，只能进行初始设置及系统维护工作，不能进行开票等业务处理。当初始化数据设置完毕，可以通过“结束初始化”菜单功能使系统进入“正常处理”状态。

4、发票导入操作只能在开始初始化后、结束初始化前进行。

5、因本功能涉及到数据安全性问题，建议只有系统主管操作。B、企业税务信息：

进入系统-→系统设置-→系统初始化-→企业税务信息-→输入提示信息-→确认 C、结束初始化：

进入系统-→系统设置-→系统初始化-→结束初始化-→确认-→结束初始化成功 注意：

l、本功能只在”初始设置“状态下才能使用。

2、功能不可逆转，一旦使用，系统便进入“正常处理”状态，无法进行某些初始设置工作。因此，应在初始数据录入工作全部完成后且正确无误后才使用本功能。

3、可以在执行本功能前做一次数据备份。这样，若需要重新初始化，则可以利用“系统维护-→数据备份／数据恢复”功能将其恢复使用，避免数据丢失。

二、编码设置 A、客户编码：

进入系统-→系统设置-→编码设置-→客户编码-→数据录入 注意：

l、点击工具栏中“＋”，增加一条记录。“×”放弃操作，“√”确认操作。

2、选中一条记录，点击工具栏中“—”，删除记录。

3、用户可以在要修改的框中通过双击进行修改记录，也可以按右健选择“属性”进行修改。B、商品编码：

进入系统-→系统设置-→编码设置-→商品编码-→数据录入 C、增值税税目编码：

进入系统-→系统设置-→编码设置-→税目编码-→增值税-→数据录入 D、发票类别编码

进入系统-→系统设置-→编码设置-→发票类别编码-→数据录入 E、行政区编码：

进入系统-→系统设置-→编码设置-→行政区编码-→数据录入

三、数据导入 A、编码导入：

进入系统-→数据导入-→编码导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 说明：

l、本功能只导入客户编码、商品编码和发票类别码，不导入税目编码和行政区编码。

2、若从文本文件导入编码，则必须满足本系统所要求的文件格式 B、发票导入：

进入系统-→数据导入-→发票导入-→选择导入方式-→选定导入文件-→开始导入 C、税目更新：

进入系统-→数据导入-→税目更新-→填入更新信息-→退出保存

发票管理

一、发票领用管理

A、从IC卡读入新购发票：

持主机IC卡到税局购票-→进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票领用管理-→从IC卡读入新购发票 说明：

I、用户第一次领购发票时，需到税务机关的发行子系统进行“购买发票授权”，然后再到发票发售子系统购买发票。

2、如下情况将不能成功读入发票： a、未插入IC卡或插入的不是本机IC卡。

b、IC卡中无领购或分配的发票，或发票流水号已读走 c、金税卡已到锁死期，不能读入发票

3、读入的发票在金税卡中根据读入顺序给出一个卷号。金税卡中最多可装39卷发票。B、已购发明退回IC卡：

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→已购发票退回IC卡-→选择发票卷-→确认 说明：

1、以下情况退回发票将失败： a、金税卡中无剩余发票； b、在读卡器中插入本机IC卡； c、IC卡中已有尚未读走的退票信息；

d、因过期没有抄税使金税卡锁死，不能执行退回发票的功能

2、分开票机IC卡上退回到主开票机；而主开票机IC卡上的退回到当地税务部门发票发售子系统

C、发票库存查询：

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→发票库存查询 专用发票库存查询窗口结构说明： 工具条：具有通用功能按钮和数据编辑键

发票类别页面：显示专用发票类别信息。以供用户按类别查询发票库存信息 状态条：显示当前被激活表格的记录指针位置及记录总数。说明：

1、当系统处于”正常处理“状态时，所查询的发票库存为金税卡中发票库存状况当系统处于“备份查询”状态时，所查询的是备份目录中所属账务月份的发票库存状况。

2、上面介绍的“从IC卡上读入新购发票”、“已购发票退回IC卡”和“发票库存查询”三项菜单是单开票机、主分机结构中的主机、分均具有的菜单。A、向分机分配发票：

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→向分机分配发票-→选择发票卷-→选择下一步，系统弹出“向分机分配发票”窗口-→填入分配信息-→分配 说明：

1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能。

2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本IC。

3、分开票机IC卡中不能有未读走的发票。

4、金税卡被锁死后，不能使用本功能。B、收回分机退回发票：

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→收回分机退回发票-→插入分机IC卡-→提示成功。说明：

l、只有带有分开发票机的主开票机才具有本功能。

2、在本项操作过程中，请注意按照系统提示正确插入分机IC卡和换回本机IC卡。

3、分机已退到IC卡上的退票应在本会计月内退到主机，如果未在本会计区间退回到主机，就会影响主机本会计月内发票领用存统计。

4、所收回的发票作为独立的一卷，可由本机使用也可以再分配。

5、金税卡被锁死后，不能使用本功能。

C、主机接收分机领用存数据。

进入系统-→发票管理-→发票领用管-→接收分机领用存数据-→弹出浏览窗口-→选择文件-→确认接收 说明：

1、只有带有分开票机的主开票机才具有本菜单功能

2、只有主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才需先做此操作，若无此需求时则不需进行此操作。D、分机传出发票领用存数据：

进入系统-→发票管理-→发票领用管理-→分机传出发票领用存数据-→选择保存目录-→确认 说明；

1、只有主分机结构中的分开票机才具有本菜单功能。

2、如果主分机结构的企业需要打印本企业发票领用存月报表时才打印。

3、如果IC卡上有购票信息则系统提示：“IC卡有领购发票信息，请先读入发票再执行该操作”。

二、发票开具管理 A、发票填开：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”窗口-→填写购方信息-→填写商品信息-→填写销方信息-→打印发票 注意：

1、填写购方信息时，可以从客户资料编码中选取，也可以直接录入。

2、在填写商品信息时，只能从商品编码库中选取。

3、发票填开有三种，正数发票、负数发票和销货清单。可以从工具条中选取。

4、一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即记入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。

5、在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。

6、若当前发票已经填写，则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。

7、负数发票不可以复制。

8、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。

9、当某一行商品加折扣之后，便不允许修改。若需要修改，应先将折扣行删除。待修改完毕再加折扣，商品行与它的折扣行之间不允许插入其它记录。

10、每一个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品统一加折扣。

11、如果是对多行商品统一加折扣，商品名称处将标识统一加折扣的行数，折扣行也算在商品总行数之内。

12、对于开具税率为17%、13%、6％和4％的专用发票，打印出来的发票单价为不含税单价。而对于开具税率为5％的海洋石油版发票，打印出来发票单价为含税单价。说明：

1、销项负数发票不允许附带销货清单，也不能再添加折扣。

2、正数发票可以多次红冲，但所开全部负数发票的总金额、总税额必须小于等于对应的正数发票。

3、开具负数发要时，如果对应正数发票的行数大于当前使用的发票允许行数时，相应的负数发票只汇总金额和税额，不转换明细。4，每一张发票只允许带一张销货清单。

5、如果开带销货清单的发票，则只能有销货清单，发票上不能开具其它商品。

6、可对清单中多行商品进行折扣。

7、若当前发票已经填写。则复制后，所填内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。

8、负数发票不可以复制。

9、复制发票时，如果所复制发票的行数大于当前使用时发票允许行数，提示不能复制。B、已开发票查询：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票查询-→选择月份-→选择发票号码-→查看明细，查看内容 说明：

1、若要连续打印发票或销货清单，可以用Ctrl十鼠标左健选择不连续的发票行或Shift +鼠标左键选择连续的发票，再进行打印即可。

2、查询过程的各个操作界面，发票及其清单数据都不能修改。

3、打印销货清单或连续打印多张发票，只能在“选择发票号码查询”窗口中进行。C、已开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择发票号码-→点击作废 说明：

1、已报税的发票不能作废，只能填开负数发票冲销

2、发票作废状态将记入金税卡，己作废的发票无法取消其作废标志，因此要慎重使用本功能。

3、对已开发票进行作废时，通常情况下要遵守“谁开具，谁作废”的原则。只有以管理员身份进入系统后可以作废其他操作员开具的发票。D、未开发票作废：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→在弹出的“号码确认” 框中点击确认 E、发票修复：

进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票修复-→在“修复报告”框中单击关闭。进入“进入修复发票编辑”-→修改完毕，退出存盘

三、票据打印格式设计 A、发票打印格式：

进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票打印格式-→选中列表中的发票打印格式模板，单击“设计”-→选择发票格式。说明：

管理员具有设计和更新的权限，普通开票员不具备此权限。若对发票或清单的格式或模板进行更改，须以管理员的身份登陆。B、销货清单打印格式：

进入系统-→发票管理-→票据打印格式设计-→发票清单打印格式选中列表中的一种格式模板，单击“设计-→设计发票打印格式”

报税处理

一、抄报税管理 A、抄税处理： 说明：

1、必须在抄税期首次进入系统时执行本菜单的功能。即抄税写IC卡，否则发票填开功能被禁用。

2、企业执行抄税后必须在锁死期内将本期的税额上报，逾期不报则系统会自动锁死，直到报税成功后才能解锁。

3、如果报税不成功可以再次执行抄税，但要保证重抄上月税的IC卡上无税额，否则提示”重复抄税“。

4、在执行本功能时，若IC卡中有领购的发票。则将自动读入金税卡 B、报税资料传出：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→报税资料传出-→输入系统维护口令-→ 确认-→输入传出条件-→确认 C、发票资料查询打印：

进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→发票资料查询打印-→选择查询条件-→ 打印报表

二、金税卡管理 A、金税卡状态查询：

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询 B、金税卡口令设置：

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡口令设置-→输入信息-→确认 D、金税卡时钟设置：

进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡时钟设置-→输入信息-→确认 说明：

1、无论是主开票机还是分开票机，必须持IC卡到税务部门获得金税卡时钟修改授权后，才能使用本菜单功能。而且所取得的功能只能使用一次。若需要再次修改时钟须再次申请授权。

2、获得修改授权后，只有在重新进入系统时金税卡才能读到IC卡中的授权信息，可以进行修改时钟操作，但如果此时不进行修改操作，则退出系统后，授权信息便自动消失，只有重新授权才能再作时钟修改。

3、系统对金税卡日期的修改范围有一定的限制，即只允许在当前帐务月份和下 一月这两个月之内选择日期。

4、一般只有当金税卡时钟与当地标准时间差异较大情况下才使用本功能。

5、对金税卡时钟的修改不影响计算机自身的时钟。

6、若金税卡处于锁死期，则不能进行时钟修改操作。

三、发票资料统计 A、金税卡月度资料统计：

进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡月度资料统计-→选择／输入信息-→确认 B、金税卡资料统计：

进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→金税卡资料统统计-→选择／输入信息-→确认

C、发票领用存月报表：

进入系统-→报税处理-→发票资料统计-→发票领用存月报表 系统维护

一、数据整理 A、数据文件整理

进入系统-→系统维护-→数据整理-→数据文件整理 B,系统文件检查：

进入系统-→系统维护-→数据整理-→系统文件检查

二、数据备份 A、备份目录管理：

进入系统-→系统维护-→数据备份-→备份目录管理-→备份目录设置-→退出存盘 B、自动备份设置：

进入系统-→系统维护-→数据备份-→自动备份设置-→设置备份条件-→确认生 效

C、数据备份

进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据备份-→选择备份目录-→双击选择的 备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据备份 D、数据恢复：

进入系统-→系统维护-→数据备份-→数据恢复-→选择备份目录-→双击选择的 备份目录或点击工具栏的“选择”进行数据恢复 E、软盘备份

进入系统系统维护-→数据备份-→软盘备份-→输入相关信息-→输入口令，点击“备份” F、软盘恢复：

进入系统-→系统维护-→数据备份-→软盘恢复-→输入信息，确定-→输入口令，确定 G、查询备份数据

进入系统-→系统维护-→数据备份-→查询备份数据-→选择查询备份目录-→双 击选择的备份目录或点击工具栏的”选择"进行数据查询 H、恢复业务操作

进入系统-→系统维护-→数据备份-→恢复业务操作-→重新进入系统

三、操作员管理 A、操作员管理：

进入系统-→系统维护-→操作员管理-→操作员管理-→设置操作员-→退出存盘 B、菜单信息管理：

进入系统-→系统维护-→操作员管-→菜单信息管理-→通过双击编辑数据-→ 退出存盘

C、运行日志查询：

篇12：税票拒收证明（推荐）

××××有限公司：

贵公司于××××年×月×日给我公司开具增值税专用发票1份，发票代码为××××11××××，发票号码为00××××××，金额为×××元，税额为×××元，价税合计为××××元。

贵公司在给我公司开具此份增值税专用发票时，将货物(劳务)名称误填写为“×××”，正确的货物(劳务)名称应为“×××”。此份发票不符合我公司的开票要求，因此我公司拒收此发票。此份发票我公司未进行认证。

特此证明!

×××××有限公司

××××年×月×日

我是代理一个品牌的经销商，现在手上几张本应开给商场的税票，但是因为合同原因商场说开票信息与商场要求的不一致，这两个月我一直在处理合同这个问题，一不小心让税票过期了，总公司说让我找商场开据红字增值税发票才能冲销，可是商场只肯出据拒收证明，红字发票不肯开，现在这几张税票该如何处理呢?

很麻烦，都90天了吧，重新开票的可能性很小，更何况过期发票上的购货人又不给出证明。根据增值税暂行条例规定：因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。你这个时间拖的太长了。还是到税务部门去问一下吧。

2.增值税票已经开具，但未给购货方，我公司已经抄税。现在购货方更改了公司名称。所以问下税票能否认证

1、如果对方公司拒收此税票，要求我方开具红字发票应该怎么处理?

2、要是开具红字发票，这样的情况应该是购货方申请，还是销货方申请?

3、我想说的是：这税票能不能做到去年帐目上，可以去认证。现在涉及到他们公司重组，名称改变。如果税票不符合，还涉及合同上问题。

公司名称更改肯定是要重开的。隔月了你就去红冲好了，红冲证明还是由你公司来写比较方便，因为要改公章什么的。具体操作如下:

1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘里

2、在word文档里打印一个红冲证明(内容如下)

现我公司有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***，税额***，纳税人识别号：*****，由于*****原因，应为*****，此发票对方未抵扣，特申请开冲红为感!

经办人：

公司名称(公章)：

日期：

3、就是开红冲时带的资料了

1)红冲的发票(两联)都带上

2)带上红冲证明

3)红冲申请单

4)装有红冲发票的U盘

5)公章

6)办税员证/自己的身份证

篇13：税票拒收证明

河南中部药业有限公司

贵公司于2015年12月22日给我公司开具增值税专用发票一份，发票代码为：4100151130发票号为：00748575, 金额7025.65元，税额1194.35元，税价合计8220元。2016年1月9日给我公司开具增值税专用发票一份，发票代码为：4100154130，发票号为：04632296，金额4615.38元，税额784.62元，税价合计5400元，因开票信息有误，税务号变更为9***79735T