门.急诊管理工作制度

门.急诊管理工作制度（精选10篇）

篇1：门.急诊管理工作制度

门.急诊管理工作制度

一、门诊部实行主任负责制。门诊部主任在分管院长领导下，由副主任和护士长配合，负责门诊流程管理和急诊绿色通道管理。

二、门诊部兼管急诊科、预防保健科、妇产科门诊、中医门诊、儿科门诊、外科门诊行政管理工作。

三、急诊科相对独立，由门诊部副主任兼急诊科主任分管。急诊科医师由具有一定临床经验的内科医师担任。急诊科护理工作由门诊部护理组承担急诊科护理工作。参加门（急）诊工作的医护人员，上岗前进行急诊科医护专业培训及内科门诊工作流程的培训。

四、急诊科医师兼管接诊普通内科门诊患者。除外科门诊医师外，其他专业的门诊医师服从急诊科主任统一调配。以保证急诊科24小时值班制度的落实和内科急诊室普通门诊工作需要。

五、护士长除负责护理单元的管理外，负责抢救药品、器械等财、物管理。并参与门诊部及急诊科的医疗质量与安全管理。

六、门诊部成立由主任任组长的医疗质量与安全管理小组、抗菌药物与合理用药管理小组、医院感染管理小组，法律法规学习培训小组、继续学习小组、三基三严学习培训小组、消防安全管理小组，健康教育实行分级管理制度。其他医护人员共同参与，各自有职责，有活动，有记录，有检查，有分析评价和持续改进措施。

七、急诊科实行首诊医师负责制和三级医师查房制度。急诊科医师要按照急诊科专业相关诊疗指南和操作规范及内科专业相关诊疗指南及操作规范，对病人进行规范诊疗。按照轻重缓急判断评估，仔细问诊，耐心查体，合理检查，合理治疗，果断处置。对急危重症采取优先处置方案，畅通急诊绿色通道。

八、对疑难重病人不能确诊，病人两次复诊仍不能确诊者，应及时请上级医师查看。解决疑难病例。上级医师仍不能确诊者，要向科主任汇报，科主任再向医务科报告，请求全院会诊。仍不能确诊者应及时收住院进一步诊疗或转院

九、对伤残军人、复员军人、现役军人、高烧病人、重病人、60岁以上老人及来自远地的病人，应优先安排就诊。

十、各科医师要及时书写门急诊病历、规范填写检查申请单、合理开具处方。做好门诊日志等各种登记记录。持续改进医疗质量。

十一、对外科急症要及时请外科病房医师会诊，被邀医师应在10分钟内到达现场。由外科会诊医师出具诊疗方案。

十二、门诊部、急诊科应与住院处及病房应加强联系，以便根据病床使用及病人情况，有计划地收容病人住院治疗。

十三、加强检诊与分诊工作，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。各诊室应建立传染病登记本和报告卡。做好疫情报告。法定传染病不能与普通病例混记。

十四、门急诊标示清晰明白，应设有导诊服务工作人员，要做到关心体贴病入，态度和蔼，有礼貌，耐心地解答问题。尽量简化手续，有计划地安排病人就诊。提供方便病人就诊服务措施。并做好相关记录。

十五、门诊保洁员应经常保持责任区域的环境卫生整洁，改善候诊环境。

十六、利用多种形式开展健康教育工作。医师在口头健康教育的同时，及时填写健康教育记录。

十七、对基层或外地转诊病人要认真诊治，在转回基层或原地时要提出诊治意见。

十八、做好慢病监测、死因监测、疫情监测报告和管理工作。

十九、急诊科医护人员要与保安及时沟通，牢记总值班电话，灵活预防和控制突发事件的发生。确保医护患三方安全。

二十、门诊部实行无节假日门诊。合理调配各科室人力资源，尽量安排周一至周日及其他节假日各诊室有人值班。

门、急诊科室工作制度

一、急诊科必须24小时开诊，节假日照常接诊，工作人员必须明确急救工作的性质、任务。严格执行首诊负责制和抢救制度、程序、职责、制度及技术操作常规，掌握急救医学理论和抢救技术，实施急救措施以及抢救制度、查对制度、观察室工作制度、留观病历书写制度、会诊制度、消毒隔离制度，严格履行各级各类人员职责。

二、值班护士不得离开接诊室。急诊患者就诊时，值班护士应立即通知有关科室值班医师，同时予以一定处理（如测量体温、脉搏、血压等）和登记姓名、性别、年龄、住址、来院准确时间、单位等项目。值班医师在接到通知后10分钟不到的医师，急诊室护士随时通知医务科、，门诊部或总值班室，与有关科室负责人联系。查清原因后予以严肃处理。

三、临床科室应选派技术水平较高的医师担任急诊工作，每人任期不得少于6个月，实习医师和实习护士不得单独值急诊班，进修医师经科主任同意报医务科、门诊部批准，方可参加值班。

四、急诊科各类抢救药品、器材要准确完善，有专人管理，防止固定位置，经常检查，及时补充更新、修理和消毒，保证抢救需要。

五、对急诊患者要有高度的责任心和同情心，及时、准确、敏捷地进行救治，严密观察病情变化，做好各项记录。疑难、危、重症患者应在急诊科就地组织抢救，待病情稳定后在护送病房，对需立即进行手术治疗的患者，应及时送手术室进行手术，急诊医师向病房或手术医师直接交班，任何科室或个人不得以任何理由或借口拒收急、重、危症患者。

六、急诊患者收入急诊观察室，由急诊医师书写病历，开好医嘱，急诊护士负责治疗，对急诊患者要密切观察病情变化并做好记录，及时有效地采取治疗措施，观察时间一般不超过3天，最多不超过1周。

七、遇重大抢救患者须立即报告医务科、门诊部，有关领导亲临参加指挥，凡涉及法律纠纷的患者，在积极救治的同时，要积极向有关部门报告

门.急诊管理工作流程

平诊患者挂号就诊，首诊医师态度和蔼地接诊问诊（包括主诉、持续时间、诱因、病程、诊疗经过、既往史等），有重点地物理查体，合理开具检查申请单（同时说明理由及必要性，提示收费、检查处），结合问诊、查体情况分析检查结果，依据各类指南及操作规范，综合分析评估，作出初步诊断，需要药物治疗时，规范开具处方，提示患者缴费、取药，患者取药后，向患者说明用法和注意事项，进行健康教育并记录，规范书写门诊病历，填写并发放医患连心卡，交流患者电话，需要输液等处置时，规范书写医嘱，外带药品填写《患者自备药品责任书》，认真填写《门诊日志》（内容不包括慢病及法定传染病监测报告病例），慢病监测报告病例（新发肿瘤、急性脑卒中、急性冠脉综合征、因病死亡）和法定传染病报告病例，填写相应登记本和报告卡，按照报告时限报告预防保健科进行网络直报，输液或处置过程中发生过敏反应等不良信息，医护配合，进入相关程序抢救处理，填写不良信息报告表，遇疑难病例，请上级医师或主任会诊，协助处理。需要住院与内科病房护士站联系沟通。

篇2：门.急诊管理工作制度

1.急诊预检是一项重要细致的工作，应有工作满三年的注册护士承担。

2.预检护士应熟悉急诊范围，按预检分诊程序（一问、二看、三检查、四分诊、五请示、六登记）作好预检分诊工作。

3.遇批量伤员时，立即通知当班医师、科主任及医务科、护理部组织抢救工作。

4.遇传染病病例转到传染病医院，疑似传染病病例，应当将病人分诊至第一诊室就诊，GPT正常到第二诊室，GPT升高转到传染病医院，并按传染病报告制度及时汇报，不能遗漏；遇为T≥380C、伴有呼吸道症状的病例，应当将病人分诊至发热急诊就诊，同时对预检处采取必要的消毒措施。

5.遇涉及刑事、民事纠纷的伤员按院规上报门急诊办公室。

6.遇急、危、重病人立即进入急诊绿色通道。

7.遇外宾、港澳台同胞就诊，按上级相关规定做好预检接诊工作。

发布日期: 2010-9-15

急诊须知及预检分诊制度

时间：2010-10-6 17:24:00 来源：急救中心 作者：夏淑娇

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1.急诊病人就诊最好有人员陪同。

2.转院病人或复诊病人请随带既往资料以便医生全面了解病情。

3.初到急诊，可询问急诊大厅预检台护士以便能及时分流到专科急诊就诊；诊疗全程过程中如遇到问题均可询问预检台护士。

4.急诊病人按挂号顺序就诊，兼顾病情轻重。如有危重病人，医护人员会首先抢救此类病人，此时需要其它就诊患者理解加以配合。

5.急诊病人经医生诊治后由医生根据病情轻重决定下一步去向：病情较轻者出院；病情较重者建议留院观察或安排住院治疗。

6.急诊挂号、就诊、付费、化验、取药及输液等均在一楼急诊完成；部分特殊检查需 到专门检查室，如急诊放射拍片在3楼；心电图、胃镜在5楼。

7.急诊各处标有显着标识，并提供部分健康宣教知识，敬请就诊时留意查看。

急诊预检分诊制度

1.急诊护士须在5分钟内对患者进行处置，判断病情危重程度并正确分诊，及时通知有关医生尽快接诊。

2.办理挂号登记手续（危重患者应先通知医生抢救，后补办手续）。

3.认真接待和处置患者，按病情轻重缓急决定送入诊察室或抢救室，对危重抢救者做出相应急救处理。

4.绿色通道的患者，要及时报告，呼叫有关人员增援。5.对无急诊值班的专科要呼叫有关专科医生参加会诊。6.对不符合急诊条件的患者要作妥善处理，并做好解释工作。

7.做好各项登记工作及相关记录，对患者姓名、性别、年龄、工作单位、接诊时间，应记录明确，无家属的患者应及时与家人或单位取得联系。

篇3：我院门、急诊麻醉药品应用分析

1资料与方法

1.1 临床资料

收集2009年7月～2010年6月我院门、急诊应用麻醉药品的处方1013张。

1.2 方法

对处方中疾病、用药名称、规格、数量、金额等项目进行统计分析。以限定日剂量 (DDD) 计算用药频度 (DDDs) 并排序, DDD值按《新编药物学》 (第16版) 规定的标准[1], 文献未收载的以药品说明书的规定剂量及临床实际应用情况确定DDD值, DDDs=该药的总消耗量/该药的DDD值, 利用DDDs对麻醉药品应用情况进行分析。

2结果

2.1 应用分布情况

我院门、急诊2009年7月-2010年6月应用的麻醉药品共6个品种, 其中麻醉药品用于癌痛的处方699张, 占麻醉总处方的69.00%。见表1。

2.2 销售金额分布

盐酸吗啡缓释片所占销售金额比例最大均57.72%, 其次为芬太尼贴占36.62%, 盐酸吗啡针居第3位占2.10%, 其他依次为:盐酸哌甲酯针占1.54%, 磷酸可待因片占1.02%, 盐酸布桂嗪针占0.57%, 盐酸哌甲酯片占0.31%, 盐酸哌替啶针占0.12%。

2.3 DDDs值及排序

DDDs值居首位的是盐酸吗啡缓释片, 其次为芬太尼贴。见表2。

3讨论

我院门、急诊应用的麻醉药品共8种, 其中盐酸哌甲酯片主要用于儿童多动症, 盐酸哌甲酯针主要用于顽固性呃逆, 因此实际用于止痛的麻醉品种仅有6种。由表1可以看出盐酸哌替啶的使用剂量并不大, 用于癌症止痛更少。《麻醉药品临床应用指导原则》中明确指出:癌症患者慢性疼痛不提倡使用哌替啶。因哌替啶的镇痛作用仅为吗啡的1/10～1/8, 维持时间短 (仅2～4h) , 用于疼痛需1d内多次给药, 其长期使用易产生毒性。《处方管理办法》中明确提出:盐酸哌替啶的处方剂量为1次常用量, 且须在医疗机构内使用, 故不适于门、急诊癌性疼痛患者的镇痛治疗。目前, 我院门、急诊盐酸哌替啶注射液多用于胆、肾绞痛及泌尿系统结石的镇痛治疗, 说明我院门、急诊哌替啶的使用是规范、合理的。

本次调查发现, 销售金额排名前3位的药品依次为盐酸吗啡缓释片、芬太尼贴、盐酸吗啡针。麻醉药品DDDs值排名前3位的依次为盐酸吗啡缓释片、芬太尼贴、磷酸可待因片, 表明我院多数医师已把口服制剂作为癌症患者镇痛的首选, 符合“癌痛治疗的五项原则”[2]中首选无创性给药的原则。

WHO以吗啡消耗量作为评价一个国家改善癌痛状态的指标。吗啡控、缓释片剂使用方便, 可使血药浓度维持在稳定水平, 控制中、重度疼痛效果好且有效范围广, 并且口服吗啡的有效剂量范围可从每小时4mg增至>1000mg[3]。但吗啡的控、缓释片制剂价格较高, 部分患者难以承受, 故选用盐酸吗啡针比较合理。芬太尼贴作为癌痛治疗的第3阶梯药物, 可有效减轻阿片类药物常见不良反应 (如口干、便秘) , 适用于因消化道症状而不能口服给药的癌痛患者, 且是经皮吸收, 可有效避免首过效应并维持恒定的血药浓度, 直至用药后72h。

我院门、急诊在麻醉药品的癌痛治疗上尚存在一些问题: (1) 注射剂用量偏高。可能与我院所处地方经济不发达, 多数患者经济较困难, 难以承受口服、外用制剂的昂贵价格。 (2) 个别处方中盐酸吗啡缓释片的用法为“遵医嘱”或每天3、4次。正确的用法是每天2次, 若不能达到镇痛效果应增加单次给药剂量或联合用药, 而不是缩短给药时间间隔。 (3) 芬太尼贴处方中出现每天1次的用法。芬太尼贴首次使用6～12h后达血药峰浓度, 并在其后72h内持续恒定释药[4]。正确的使用剂量应为每72小时1次, 若不能达到镇痛效果则应增加单次给药剂量, 而不是缩短给药间隔。 (4) 麻醉药品品种规格不齐全, 不利于个体化给药。

综上所述, 我院门、急诊麻醉药品应用基本合理, 但尚存在不足之处, 患者缺乏合理的用药指导, 临床医师、药师应给予规范指导, 转变用药观念, 正确运用治疗原则, 合理选用镇痛药物, 加强盐酸吗啡缓释片、芬太尼贴在癌痛治疗中的应用, 减少创伤性给药的应用。笔者认为应遵循“首选无创途径给药、按阶梯给药、按时给药、个体化给药、注意具体细节”的用药原则, 最大限度地减轻患者的疼痛, 提高患者的生活质量, 实现癌痛患者不痛的目标。

参考文献

[1]陈新谦, 金有豫, 汤光.新编药物学[M].16版.北京:人民卫生出版社, 2007:171-176.

[2]孙燕, 顾慰萍.癌痛三阶梯止痛指导原则[M].2版.北京:北京医科大学出版社, 2002:75.

[3]国家食品药品监督管理局.关于清理规章和规范性文件的公告[S].国家食药监法[2007]153号.

篇4：门.急诊管理工作制度

生命经不起相互推诿

“谁来将我抬上急救车”是一个令人心寒的问题。这个在众目睽睽下艰难爬行的病患，是不是像极了那曾经倒在大街上无人上前搭一把手的老人？就倒地老人而言，旁人终究是“路人”，但当时那些环立于张先生身边的人，都并非无责任者。机组人员对乘客伸手搀扶，医护人员对病患救死扶伤，至少都是责任所系。

然而，让人心寒的问题远不止于此。“谁来陪护我就医？”“谁来将我尽快送到医院？”“谁来为我第一时间诊治？”……当所有这些疑问被一名病患以生命为代价逐一体验而成为问题之时，我们只想知道，在某些行业，在这样一个社会，生命意识及公共资源供给的意识到底匮乏到了何种程度。动用一切资源，极尽一切手段，本来是生命救援的题中之义。然而我们看到的却是，无论是空乘还是医护，无论是航空公司还是医疗机构，这些本该为消费者提供基本服务的专业机构，都不约而同地表现出对生命的推诿塞责。

当事人张先生的诉求只有两个。一是理清急救流程，不能让下个人再重复他的遭遇。二是他想搞清楚，他的病情被耽误，该不该有赔偿和补偿。张先生的追问，是为所有人所问，亦是为所有人所痛。我们希望所有涉事方面，应有必要的追责、真正的反思和有效的应对。或许当所有的市场服务主体及公共机构，其现有的应急保障资源都能为每一个普通公民所用时，个体生命的尊严才不会在濒危时刻倒地不起。

越怕担责越要严格追责

虽然南航和机场医院都有自己的一套说辞，但实际上，无论是严格比照有关航空服务和院前急救的法律法规，还是从当时抢救急症患者的实际情况出发，我们都可以明确：一方面，机组人员有责任把乘客安全转移给地面的医护人员，由医护人员予以紧急妥善处理；另一方面，急救医护人员应当用专业设备搬运、护送患者就医，将重病患者抬上急救车是急救人员的基本职责。也就是说，将患者从飞机上抬下舷梯送到救护车上，不是空乘人员和急救人员可以推卸责任的“空白地带”，而是双方都必须共同参与、协同履职的“责任重地”。

篇5：进出门管理制度

进出门管理制度

为了保证工厂人员的安全和厂区的治安管理，严格公司的相关管理制度，特拟订本制度。◆ 适用范围

所有公司人员、公司来宾、进出车辆、物品。

◆ 程序规定

1、公司人员进出管理规定

●保安应随时关闭大门，没有人员进出或车辆进出时禁止开启大门或大门处于开启状态；

●保安在管理公司人员进出时，应坚守原则，不循私情，在检查时要注意查看相应的胸卡、请假证明等其它进出门的有关手续；

●公司管理人员和工厂工人进出厂门均要佩戴胸卡，并接受保安的检查；

●员工在正常工作时间内不允许随意进出厂门。如确有事情需出公司，须凭经相关人员签核有效的出门证；

●离职人员进出厂区需要工厂开具的《出门证》，并接受相应的物品检查，没有出门证的一律不可放行出厂；

●对于没有任何手续而强行进出厂门的，将处以20元/次的处罚，累计三次以上，作开除处理；●当出现有工人没有相关手续而滞留在厂门周围的，保安应及时通知相关部门或行政部门，以使事情得到妥善解决。对于保安未能妥善处理或处理不当造成影响的，当事保安处以30元以上的处罚。

2、来访人员进出管理

●来访人员需要访客时，当班保安应首先打电话给被访人，与被访人确认后，方可给访客人办理访客登记手续；

●访客人需要认真填写访客单，当班保安对访客人填写的访客单进行检查，无误后，发放《访客证》，并要求访客人佩带在左胸前，在访客完毕后需要被访人签字确认；

●访客人访客完毕出厂门时，需要把经被访人签过字的访客单交还给保安；

●没有遵照规定办理访客手续的，保安不予以放行；

●当有重要客人或政府官员来访时，不进行登记手续，但需要请相关人员提前电话通知或当客人到来时，在厂门口迎接。当一些突然性的客人来访，保安应在第一时间通知行政部门；

●保安对于当天发生的访客单进行整理，存根联和访客联一一对应，用订书机订在一起进行存档。

3、车辆进出管理规定

●客人来访的车辆登记按照“第2条：来访人员进出管理”进行登记手续；

●对于货运或外租车辆，需要随时把车辆的进出时间等情况登记在《车辆进出登记表》上； ◆ 其它规定

●本管理制度自颁布之日起生效，本管理制度的解释权属于行政部。

篇6：各部门衔接管理制度

1、坚持平级部门工作对口衔接制度，财务资金对供应负责，供应对生产负责，生产对销售

负责，销售对公司和财务负责，设计对销售和生产负责的原则；

2、供应采购进度与生产配合由财务部负责人负责协调、督促；其它部门配合衔接工作由行

政部负责协调、督促；财务部、行政部协调不能时立即请示部门经理协调；

3、平级对口部门配合协调衔接答复时间最长不能超过30分钟，协调部门协调处理最长不

能超过60分钟，必须做到事事有答复、事事有结果；

4、供应部门必须按下单正常供货周期供货，生产部门在原材料保证的前提下，必须按正常

生产周期出货，遇不可抗力影响，承办部门必须提前24小时通知对口部门并呈报协调部门负责人备案，否则，由此造成的影响由造成影响的部门负责人承担责任；

5、财务部门与销售部门等其它部门配合，在坚持财务原则的前提下，答复和承办时间最长

不超过30分钟，办理和未办理必须说明原由，并指明应补办的手续，否则由造成影响的部门负责人承担责任；

6、其他部门工作配合和承办上级部门指派工作必须在30分钟内作出回复，并协调后做出

完成时间，好备案保留工作；

7、各工作人员，在接到分配的工作或执行工作中发现不良问题，应及里向上级领导及相关

部门领导汇报，接到汇报的相关领导应在30分钟内作出回复，并用文字说明原因；

8、生产部、品质部的管理人员（除厂长以外），必须坚持时刻在生产现场，若生产部需要

开会及处理其他事务必须要到办公室的，处理完毕事务后立即进入生产现场。生产部出现问题的，各相关工序管理人员应主动到现场协调，时间不能超过30分钟；

9、若违背以上各部门配合衔接工作，上级部门应向下级部门出具罚款通知；平级部门未按规定时间及内容达成要求，指令方应向协调部门或本部上级部门汇报后出具处罚通知。

总 经 办

篇7：公司各部门管理制度

1、严格遵守国家的法律法规和公司的各项规章制度，加强政治思想教育工 作，提高自身素质和工作能力。

2、负责组织安排全厂会议，并做好记录，督促检查会议决议的执行情况，形成会议文件，负责板报内容的更新工作，表扬好人好事，批评错误倾向，努力完成领导交给的各项任务。

3、搞好上级文件的收发、登记、批转和立卷归档，检查各部室对厂布置任务的落实情况。

4、管理全厂办公费用和福利工作。

5、协助厂长搞好人事、劳资和管理工作，当好领导的参谋，及时反映厂里的各种情况，做到上情下达，下情上达。

6、制订、修订厂里的各项规章制度、章程和管理方案，并要求带头执行，秉公办事，不谋私利，搞好卫生检查评比和奖惩工作。

7、负责内外接待和电话的管理工作，负责后勤的考勤工作，做好后勤人员的管理和教育工作。

8、在办公室主任的直接领导下，开展各项活动，提高工作质量和服务质量。

9、完成领导交给的其他任务。

二、生产部工作制度

1、按照公司领导下达的生产目标和各项任务，把总任务分列到车间和其它各职能部门，做到心中有数，均衡生产，统计做到汇总编制各种报单、生产、销售、库存、五日报、月报，按目标要求，逐日上报。

2、搞好各种原材料的节能降耗工作，按生产品种、生产数下达任务，提高原材料的使用利用率，要把节能工作当成头等大事来抓，杜绝浪费现象的发生。

3、根据实际情况和内外用户需求及仓库材料、设备、水电气、技术、质量等部门，搞好互相协调，虚心听取车间和其它部门合理化建议，做到既不越权，又不失职。减少和杜绝工作中不应有的失误，排除隐患，安全生产。

4、本部人员遵守厂规厂纪，积极参加内外一切义务劳动。协调职能部门搞好车间班组建设，使生产部的工作走在各部室工作的前面。

5、完成领导交给的其他任务。

三、设备部工作制度

1、认真贯彻执行上级有关设备动力工作方针、政策规定。

2、在公司领导下，积极组织设备管理人员和维修人员的技术培训工作，并且制定设备安全操作规程和对操作工进行培训和考核。

3、负责制订设备管理，计划维修，保养、检验制度，以及技术管理和润滑制度，事故分析制度，设备运行管理制度。

4、负责设备的订货，催货以及设备到厂后验收保管、安装、试车；办理交付车间，办理设备的调拔、报废等手续，以及厂内设备的互调管理工作。

5、经常督促检查各项管理制度的执行情况，评选出先进机台，推广学习先进经验，加强维修保养工作，防止设备事故发生，保证设备安全运行。

6、对全厂设备统一编号、造册、登记、定期盘点，做到帐和物相符。做好设备档案、图纸、资料的收集、描绘和管理。以及设备使用情况的登记工作，掌握设备技术状况，定期上报统计报表。

7、按期提供设备的各种原料，辅助材料和机电配套，油料备品，并统一编号，订货采购。

8、对违犯操作规程的现象和行为有权制止，有权停止一切不正常运转的设备，并及时报告公司领导。

9、编制设备维修所需备品、配件计划和外购计划以及修理用料计划，做到采购、管理和供应。

10、提出和有关部门共同掌握设备折旧基金和设备大修基金的使用。

11、上班前要首先做巡回检查，做到对设备心中有数。

13、完成领导交给的其他任务。

四、质检部工作制度

为规范工艺流程和质量控制，杜绝差错，特设工艺质检部，负责工艺流程管理和质量监督管理，制度如下：

1、贯彻“质量第一”的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。制定各生产工序的质量标准及实施细则。

2、根据客户提供样品或制作要求，安排整体制作方案，制定各工序生产工艺，认真填写工艺流程单，交付生产部负责人统一安排，如因工艺单填写失误造成损失，制单人承担50%。

3、充分发挥质量检验对产品质量的保证、质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂达到或高于客户要求。

4、负责从原材料入库到成品出库全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检、漏检负全部责任，经客户发现但未追究经济责任的，每次处以50-100元罚款，对客户追究经济责任的承担40%，并落实其余60%责任到人。

5、负责质量检验原始数据的整理分析上报工作和月质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向生产副总经理反溃生产过程中出现的问题。

6、定时检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况，重大质量事故直接报总经理，如发现隐而不报，将责以重罚。

7、工作严谨，原则性强，勇于负责，不徇私情。出库做到“宁缺勿滥”。

8、以季度为考核单位，如在该季度内未发生任何质量事故，且客户反馈99%以上良好质检部可获得500-1000元奖金。

9、完成领导交给的其他任务。

五、供应部工作制度

为适应市场竞争，提高运作效率，保证生产正常运行，特设立供应部，供应部工作上对生产副总负责，同时接受工艺质检部的监督，为规范该部门运作，特制定本制度：

1、供应部必须建立畅通的供应渠道，尽可能多地考察、选择供应商，做到多渠道供货，以满足日益增长的生产需求。

2、供应部必须在接到生产部门的请购单后严格按照所需品种、数量、质量、期限供应到位，经质检部检验入库。

3、如经质检部检验不合格的原材料必须无条件退回材料供应商，并同时与生产部协调二次供应日期，如确因原材料问题造成停产并延误交货日期的，供应部承担由此造成的经济损失，亦可与供应商协商补偿措施。

4、供应部所有员工必须深入生产一线，学习专业知识，了解生产需求，核算生产成本，力求在原材料供应方面降低成本，做到科学采购，及时供货。

5、供应部员工不得接受任何供应商的馈赠、吃请等贿赂行为。一经发现，情节较轻，处以警告处分和100元罚款，情节严重或者导致生产事故的坚决予以解聘。

6、供应部员工一定要行动迅速，果断决策，能够吃苦耐劳，不畏事情繁锁。

7、供应部以每季度（3个月）为一个考核单位，如无不良记录，奖励500-1000元。

8、完成领导交给的其他任务。

六、业务部工作制度

为了加强公司内部经营管理，规范业务人员的市场运作，保证公司的正常运行，特制定如下制度。

1、公司正常工作日为周一至周六（早上8：00至晚上6：00）不得随意迟到、早退、旷工。当月无迟到、早退、旷工者，设全勤奖，奖金为30元。

2、迟到一次，罚款10元，连续迟到三次以上者，视为缺勤，缺勤一天，罚款30元。连续缺勤3次以上或累计缺勤5次者，予以辞退。

3、如有特殊情况者，如正常约见客户、出差在外等，可以电话告知业务经理批准。

4、业务部人员出差的，首先写出书面出差计划报告书，详细列清出差事由，计划及时间安排等，经业务部经理批准后交办公室存档。

5、业务人员请事假、病假等遵照公司统一规定执行。

6、业务人员每天早上到公司后，要在业务经理的安排下开展工作，然后根据安排约见客户。

7、晚上下班前，要填写当天的业务日志表，总结当天的工作、心得体会，做到对工作认真负责，对客户热情周到，并安排定期回访客户。

8、业务人员周六都要总结本周个人工作，回顾本周的工作、生活。并在业务经理的领导下，开展学习讨论。在不足中吸取教训，不断提高自已的工作水平。

9、每天的业务日志表及每周的工作总结及下周工作计划书必须在下周一早上交到办公室，如有缺额交付者，扣罚50元/次，如无一交付者，对业务部经理扣罚款100元/次。

10、完成领导交给的其他任务。

七、技术部工作制度

1．技术部应遵守公司的各项规章制度，在厂领导的领导下开展工作，明确工作目的，端正工作态度，树立为公司全心全意服务的意识。2．努力钻研专业技术知识，提高自身业务水平，不断学习包装领域的新知识、新技术，随时掌握包装领域的最新情况，并将之与厂内技术相结合，提高本厂人员的工艺水平和操作水平。

3．通过公司内其他职能部门的配合。根据实际情况，依照产品质量要求，制定完善、细致、系统、合理的工艺规程和操作规程，逐步完善公司内各种技术规章制度。

4．根据产品工艺要求，制定工艺标准，科学、合理、美观地进行产品图纸设计及纸箱文字图字设计，不断改进生产工艺，使之与现场质量要求标准相对应，并参与解决生产技术难题。5．认真细致、科学、合理地搞好图纸设计，并按时、按量完成。搞好生产工艺编制，制定合理的工艺流程，经技术部经理及主管厂长批准后迅速交付相关部门安排生产。对所出图稿、图纸必须提供清楚的用色标记，以及印刷指导文字说明。搞好图纸、图稿的编排、发放、管理工作，并对以上情况负责。

6．按照公司领导工作安排，积极协助技术部长搞好公司内职工及技术人员的培训工作，并使之全面化、系统化、规范化。统筹安排，使之持续有效地开展。

7．认真搞好本部室的环境卫生，搞好日常管理工作。积极参加厂内组织的各种活动及会议，并做好落实工作。属自身负责范围的要不折不扣地完成。遵守厂纪厂规，学习先进，改进不足。

8．完成领导交给的其他任务。

八、财务部工作制度

1、财务部要严格执行财务管理制度和会计法规，主管会计应：

a.负责财务的资金、票据、凭证、费用和利润计划的编制、控制、考核和分析工作。b.协助总经理做好资金筹集、调度管理工作。

c.负责企业的财务核算、监督发现企业管理出现问题，提出改进意见。d.负责对外报表、报价和有关缴纳业务、返还税款等处理工作。e.负责合同的审核、管理。

f.负责财务制度的制定、修定工作。g.负责企业工商、税务等年检工作。

2、现金出纳，对资金要妥善保管，大额要上交公司财务部，对报销原始单据要细心，核查符合财务规定要求方可报销，外出人员借款，要及时清算，更不能挪用公款，如有违者可追究加重处理。

3、统计员，整理、收集、汇总资料，及时，准确地反映出全厂各项计划完成情况，以及各项技术指标的完成情况，并将各项经济指标向有关领导提供。根据上级下达各项指标，编制本厂的旬、月生产计划，负责全厂统计报表，原始记录报表的归档管理和填写统计资料数字，监督车间生产日报原始凭证是否记录正确，票物是否相符。认真执行统计工作基本原则，严守统计纪律，不弄虚作假，不瞒报。

4、保管员要对仓库所存放的原材料、产成品、机物件等安全存放，应做到凭票发货，以旧换新，对存放材料要心中有数。特别是原材料，结帐打入库要细心，不得随意让客户打欠条和私自提高纸价，更不能弄虚作假，每月25号盘存，把库存表上交财务部，做到帐、物、卡三对照，物品摆放要整齐，库内卫生要整洁，安全防范要加强，决不能让明火带进仓库。

5、费用报销须填写费用报销单，报销单由部门主管领导签字，财务审核，总经理签字认可，方可报销。

6、购货必须由仓库保管员入库，承办人签字，财务室审核，总经理批准。

7、确认工作单款已清，或收到向对方索取货款的有效凭证，方可开出提货单，统一发货，如有特殊情况要由主管业务经理批准。

8、每月月底，会同采购人员进行监督核查仓库。

9、确保支票最快进帐，货款及时入帐，及时结算，做到钱货两清。

10、凡业务招待费用须经业务经理同意，报总经理签字方能报销，费用达到200元以上者，须提前请示领导方可支出。

11、凡办公室所购物品必须先写出清单，报总经理同意，方可购买报销。

12、凡在生产过程中出现职工负伤需就医的情况下，由车间主管、总经理批准，持正规有效的票据，由公司现行垫付后，向保险公司索赔。

13、凡到财务部报销者，必须符合财务手续，不得无理取闹。

14、完成领导交给的其他任务。

业务人员建账对账制度

1、每位业务人员均应随时关注和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

2、每月5日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关财务部人员，财务部负责落实核对及与订货单位进行对账。

3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

4、凡在本人所管业范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评及经济处罚。对构成犯罪者，将依法追究。

发货制度

1、成品保管员见手续齐全的提货单方可发货，严禁无单发货。

2、由生产厂长安排送货车辆(除客户自提货)，向司机出具派车单，安排装货事宜。

3、保管人员应严格按提货单要求发货，并填写发货单，作到数目准确，配套货物齐全，不得有错发及遗漏。若有差错追究保管人相应责任。

4、若为提货付款时，发货人应在发货单财务联注明收款人及收款数额，及时将此单据传至财务部。

5、其它提货方式时，保管员交给业务人员或其授权人（已填写应由我方填写的内容）“交货验收单”及“收到证明条”，由收货方签收。

6、业务人员或其授权人应于送货后2日内将相应已签收单据交回财务部，并说明相关事项。

篇8：门、急诊处方点评问题分析及体会

1 临床方法

抽取我院2011年1~3月份门、急诊处方。根据《处方点评管理办法》, 药品说明书、国内外公开出版的医药学专业书籍及各类文献, 对处方中存在的不合理现象进行分类和分析。

2 结果与分析

通过分析发现, 我院处方主要存在: (1) 书写不规范; (2) 配伍禁忌; (3) 给药剂量偏大; (4) 抗菌药不合理联用; (5) 选择药物不合理; (6) 重复给药; (7) 诊断与用药不符等方面。

2.1 书写不规范

如多潘立酮片临床医师写为吗叮啉片;药品用法用量使用遵医嘱、备用等;如利多卡因注射液使用方法为局麻。

2.2 配伍禁忌

如5%葡萄糖注射液加入维生素C、维生素B6、维生素K1, 存在明显的配伍禁忌, 维生素K1和维生素C混合使用易出现混浊。10%葡萄糖注射液+维生素C注射液+酚磺乙胺注射液:酚磺乙胺注射液最好单独注射, 不宜与其他药物配伍, 以免药物氧化、变色而失效[2]。

2.3 溶媒剂的选择

如生脉、舒血宁等中药制剂由于成分复杂, 药品说明书、中国药典等对中药注射剂的用法用量做出规定。我院处方可见0.9%生理盐水注射液加舒血宁加10%KCL, 如溶剂中含离子成分将会影响其稳定性。复方氨氨酸 (18AA) 加入10%kcl, 复方氨氨酸 (18AA) 含有60mmol/L的醋酸, 与电解质合用应谨慎。

2.4 抗菌药物联用

如阿奇霉素与头孢类, 阿奇是快速抑菌药, 能迅速阻断细菌蛋白合成, 使细菌处于静止状态;而头孢菌素为繁殖期杀菌剂, 其在细菌繁殖期影响细胞壁的合成, 二者联用出现拮抗。

2.5 给药时间和剂量

头孢噻肟钠为时间依赖性药物, 给予头孢噻肟钠4g ivgtt qd, 这样达不到抗菌有效浓度的时间, 反而易产生细菌耐药。

2.6 重复给药

头孢噻肟加用头孢匹胺, 两药同为半合成的三代头孢菌素, 对G-杆菌产生的广谱B内酰胺酶高度稳定。临床用于呼吸及泌尿生殖系统等的感染。两药合用, 可加重肾毒性。

2.7 无指征用药

急性上呼吸道感染90%是由病毒引起的, 不必使用抗菌药物。我院几乎全部给予抗生素。同时发热待查处方也全部给予了抗菌药物。

2.8 对患者既往、过敏史询问不详细

对有青霉素过敏的患者给予哌拉西林钠他唑巴坦。

2.9 大处方

对慢性病、老年病等特殊患者的处方用量超过7日量未注明理由, 对医保参保人员开具长时间的用药量。

3 体会

合理用药的生物医学标准:药品正确无误, 用药指征适宜;剂量、用法、疗效妥当;用药对象适宜;调配无误, 患者依从性良好[3]。药物的合理应用现在引起务人员的广泛关注, 笔者认为: (1) 我院成立以院长挂帅, 医务科、质控科、院感科、药剂科、药事委员会参加的合理用药管理小组, 每月对处方质量进行考评, 对发现的不合理用药问题及时点评、分析、及时反馈给医师, 及时纠正。 (2) 把处方点评结果纳入科室业务考核标准, 并与医生的绩效工资、年终考评年终评优挂钩。 (3) 药师、护士和医生密切配合, 加强沟通, 对有疑问的处方用药及时沟通, 杜绝不合理用药。 (4) 实施循证医学, 就像其定义:慎重、准确而明智地使用目前所能获得的最好的研究证据, 同时结合临床医生的个人专业技能和多年临床经验, 考虑患者的价值和愿望, 将三者完美地统一, 制订出患者的个体化治疗方案。

处方点评, 是处方管理工作的一项重要内容, 是提高临床医师合理用药水平的手段, 是保障患者用药安全、有效、经济的关键[4]。开展处方点评是项任重道远的工作, 需要我们医务人员共同坚持不懈的开展下去, 不断提高处方质量, 规范用药, 确保医疗安全, 为广大民众健康保驾护航。

摘要：目的 对门、急诊处方中不合理用药进行分析, 提高合理用药水平。方法 随机抽取2011年1～3月门、急诊处方每月200张共计600张。结果 我院处方主要存在: (1) 书写不规范; (2) 配伍禁忌; (3) 给药剂量偏大; (4) 抗菌药不合理联用; (5) 选择药物不合理; (6) 重复给药; (7) 诊断与用药不符等方面。结论 对发现的不合理用药问题及时点评分析、及时反馈、及时纠正。

关键词：处方点评,合理用药

参考文献

[1]卢晋, 殷艳.门诊处方不合理用药分析及防范措施[J].实用全科医学, 2007, 5 (5) :461.

[2]中国医药师临床用药指南.

[3]刘萍, 刘尔坡.医院药学与合理用药[J].医学创新研究, 2008, 5 (18) :9～10.

篇9：门.急诊管理工作制度

急诊患者或在院患者意外转化为急危重患

者，在紧急情况下，医院各科室、各部门应相互协调支持，以抢救患者生命。为此，制定本机制与流程。

一、急疹患者由首诊医师或主管医师管理，负责诊疗工作，按照医院诊疗常规和诊疗流程以及医疗核心制度履行工作职责，维护患者的生命权和健康权。

二、对急诊患者或病情意外恶化的住院患者，首诊医师或主管医师进行快速评估存在的医疗风险，需要进行处理的立即作出决定，需要他科协调的应及时与相关人员联系。

三、急诊情况下、其他科室遇到危急疑难病

例或本专业范围以外的专科病情突出时,应及时申请多科会诊。

1、科间会诊:由经治医师提出,科主任同意，填写会诊单。被邀请的人员,应在10 分钟内到位进行会诊,给出诊疗意见并写会诊记录。

2、院内多科联合会诊:由科主任提出,报医务科，立即通知有关科室人员参加.会诊由科主任主持,需要时应请医院相关职能科室参加会诊。

3、院外会诊：院外会诊由患者经治医师书

写会诊申请单，经科主任同意送医务部，医务部立刻与相关医院联系后确定会诊时间，完成会诊任务。

四、危重患者病情需要如输血、化验、CT、B超等检查。各科室积极协调配合，按“绿色通道”办理

五、加强与患者及家属沟通，如遇急危重症

患者，家属情绪激动，预期可能发生过激行为或医闹的，立即口头或电话通知保卫科，必要时由保卫科通知公安部门介入处理。

六、如遇群体性事件或突发性事件，就近科

室力所能及的进行增援处理，必须立即报告科主任，同时报告医务部或总值班，启动相应应急预案。

篇10：门.急诊管理工作制度

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包括：后勤部工作制度

行政查房制度

污水处理站岗位制度 技术工人培训复训制度.水工安全工作制度

电工工作制度 物资采购制度

物资报废、回收、处理制度

房屋、集体宿舍管理制度

基建管理制度

洗衣房工作制度

洗衣机保养制度

烘干机维修保养制度

食堂管理

制度

后勤部工作制度

1、后勤部要牢固树立为笫一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

2、及时迅速、保质保量地组织好医院的财务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利进行。

3、制定、月度工作计划、检查督促落实情况。

4、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究后勤部的重大问题。;

5、每周下病区至少一次，及时了解医疗第一线对总务工作的要求。

6、每半月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

后勤部行政查房制度

1、每周由后勤部主任带领有关人员深入各病区巡视查房。

2、征求病区护士长对后勤部工作的意见和要求，并做好计录。

3、通过查记需解决的问题应尽快落实或限期解决，一时难以解决的应向病区说明情况。

4、在查房中经常向病区工作人员宣传加强各类设施的管理，做好节水、节电、爱护公物的宣传教育工作。

后勤部技术工人培训复训制度.1、从事技术工作工人均应进行岗位培训，经考试合格后持证上岗。

2、后勤部应推荐工作表现较好，符合条件的技术工人进行等级工培训。

3、从事特殊工种的技术人员均须按国家劳动人事部门有关规定持证上岗，并定期复训，具体复训如下：

电工、电焊工每审核复训一次，高压炉消毒工每四年复训一次。水工安全工作制度

一、适用范围

本规程适用于管道水工维修操作

二．操作规程

（一）作业前

1.上班必须穿戴好本岗位所发放的劳动保护用品，不准赤膊、赤脚、穿拖鞋上岗操作；

2.做好检修前工具的检查，确认工具完好安全。

（二）作业中

1.用扳手装卸螺栓螺母时，要缓慢旋转，防止扳手脱口伤人。2.二人以上检修时，必须有一人负责指挥，互相配合呼应。

3.在易燃易爆场所检修前，应事先做好安全防护措施。未经安全、消防同意，不准使用电钻和敲击摩擦易产生火花的工具。

4.老虎钳夹小物件时，防止手指被夹进，摇手柄脱落砸上脚。夹大或长的物件时，要考虑互相照顾，防止物件伤人。

5.使用凿子时，凿子尾部的翘要经常磨掉，防止敲击时溅出伤人。

6.锯割水管时，必须用手扶着被锯下来的部分。对较重的水管应用支架支撑，防止锯下部分落下砸上脚。

7.焊接水管时，必须办理动火手续，清理场地易燃物体，精加工零件必须盖好； 8.使用电动工具、电焊机要做好防漏电措施，戴好防护眼镜。

9.供水设备试启动时，应有电工在场，先检查机器各部装配，润滑油情况，肯定电机转动方向，然后进行盘车检查，确无问题时，有专人指挥，方可启动。10.供水设备上的安全防护装置未安装好之前，不准启动。11.检修管道、阀门时，严禁带压检修。

12.安装阀门、管子、法兰等，不准用手指伸入摸测对孔，防止转动割断手指。13.安装高层管道必须做好安全措施，施工人员佩戴安全帽，设置警戒线，无关人员，车辆不得穿过警戒区。

14.使用板牙套丝，进出板牙时要防止脱落伤人，割断管子时不要用力过猛。

（三）作业后

1.清扫工作场所，整理及收齐工具，用具，剩余材料和安全用具等。

2.现场负责人须在巡视一周，检查有无余物。

电工工作制度

1、负责全院供电、照明工作。

2、管好配电间发电房。严格执行供电局劳动局有关高、低压运行的操作规程和医院的各项规章制度。按规定经常巡视配电房、变压器的高压运行情况，并做好详细记录。

3、照明线路、医疗线路、动力线路应令分路输送，避免互相干扰。

4、备用发电机应经常保持完好待用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备要定期维修，保证正常运行。

5、建立安全用电管理制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发生事故。

6、做好线路、照明设备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美观并注意节约用料，如遇维修任多务较多，要区别轻重缓急合理安排维修工作。

医院物资采购制度

1、物资采购必须根据部门需求，按申请计划采购。

2、各部门必须按月向医院提出申请物品计划，并根据部门的要求，填写好物品名称、数量、规格、质量、价格等。交仓库保管员统计，由主管院长审批后，交后勤部采购员采购。

3、物资采购计划必须是当月必要的用品，不得超数量以免造成挤压和浪费。

4、急需用品由部门领导填写好急需物资申请表，并写明原因，申请数量、规格、大约价格等，交主管领导审批后交后勤部解决。

医院物资报废、回收、处理制度

1、所有部门物资需要圾报废，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证后方可报废。

2、报废物资必须填写好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报废单交财产会计处理。

3、物资报废后联同物资审批单一块交给物资仓库回收

4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由后勤部统一处理，不得自行处理。

5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。

6、变卖后收入按财务制度处理交财务科，部分可报主管领导批准发给茶水费。

房屋、集体宿舍管理制度

1、全院房屋由后勤部负责管理，业务用房未经后勤部同意不得改变其用途、结构、内部设备、水电等设臵。

2、凡住本院宿舍的职工，必须职工本人居住，不得外借，违者责令其改过。

3、房屋通道、走廊等公共场地不得堆放杂物，服从后勤部管理，严格执行安全防火和卫生制度。

4、集体宿舍入住须经后勤部批准，办理有关手续，按指定房号居住，未经批准不得乱搬。

5、宿舍人员由医院配给每人一床一桌一椅。不得占用其它空臵床位，不得拒绝后勤部安排他人入住。

6、集体宿舍不得留宿外来人员，外来人员须在晚上11时前离去。

7、室内禁止使用煤炉、电炉，违者除没收炉具外，还每次扣罚20元，发生火灾或用电安全事故要追究责任。

8、午休和晚上11时后，音响、电视机要关小音量，不准大声喧哗，以免影响他人休息。

医院基建管理制度

1、全院的基建、维修工程项目由总务科按国家标准计划和医院规划组织实施。

2、基建维修计划由后勤部负责制定，方案经充分讨论研究确定后，报领导批准实施，无特殊情况应按计划执行。

3、基建工程须严格做好建前规划，按程序进行申报设计，报建等工作后方可施工，不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料，并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。

4、后勤部负责对工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量不符合要求，坚决制止，确保工程质量和安全.5、做好自供建材、材料的管理，工程量的复核、招标、预算、结算的审核工作。

6、后勤部负责施工队瓜的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。

7、基建、维修工程超过十万元以上，要进行招标或议标取舍工程队（投标要有四个队以上、议标最少二个队以上）。并按投标、招标规定的程序进行，严禁弄虚作假。

8、基建、维修超过壹仟元以上，要做出预算，预算经审核确定后，连同合同书一起交一份给财务科，作付款和结算监督。

9、工程竣工后，及时通知有关部门进行质量检查验收，质量符合要求后方可投入使用。

10、基建管理人员做到廉洁奉公，遵纪守法，不以权谋私，秉公办事。

洗衣房工作制度

1、负责全院被服洗涤、保管、消毒、浆熨、缝补、折叠、收送工作。

2、按时到病区、科室收送被服、工作服、并做好清点工作，交送被服时要有科室人员签名。

3、职工工作服、病人被服、污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染。

4、被服、工作服等破损时，要缝补后方能送出。

5、要熟悉掌握洗衣机、干衣机、脱水机的性能，严格按照规定程序操作机器设备，坚守岗位，做到人走机停，注意用电安全.6、要经常保持洗衣机、干衣机、脱水机清洁干净，维修工每周检查机器设备，发现问题，及时处理，认真做好维修保养工作。

7、工作间要保持整齐清洁，每天下班前打扫卫生，每周六大搞一次，烘干机滤尘罩每天打扫一次，保证烘干机顺利运行。

洗衣机保养制度

1、每天用干布抹去灰尘，清除积物。

2、经常检查机器的运转情况，检查各种管道和线路。

3、经常检查注水阀气缸，注意排水阀是否堵塞。I

4、每月检查一次洗衣机固定螺丝栓，拧紧加油，防止生锈

5、每天下班前要将机器电源切断，机内不得存放衣物。

烘干机维修保养制度

1、专人负责烘衣物，每机放衣物量不得超过机器额定重量。

2、每班清洁烘干机的毛尘过滤罩以及机身各部分，保持清洁卫生、干净。

3、经常检查烘干机的各种流量表，防止操作时产生故障。

4、由维修组人员专人负责维修保养。

食堂管理制度

1、严格执行卫生防疫条例，认真执行个人卫生，厨房食具卫生和食堂环境卫生等制度，把好病从口入关

2、办付好职工和病人食堂，提高烹调技术，品种多样化，保持食品的营养和清洁卫生。

3、保持食堂内外的环境卫生，切实做好防蝇、防鼠措施，绝不采购和供应霉烂变质的食品，杜绝食物中毒。

4、食堂工作人员上班应戴口罩和帽子，穿工作服，定期检查身体，注意个人卫生。

5、配合临床科室，搞好营养饮食。保障医护工作人员过期用攴，做到饭热菜香。

6、伙食管理人员和工作人员对各种票据要妥善管理，当日点清，登记入帐。购买物品由保管员验收入库，领用物品要登记做册，填好出库单。

7、个人一律不准带任何物品进入厨房，无关人员不得随便进入厨房，严防盗窃，工作时间不访客会友。

8、定期召开会议，广泛听取意见，公布有关帐目，接受群众监督和有关部门检查，以便更好地改进工作。污水处理站岗位职责