出纳岗位作业指导书（精选7篇）
篇1：出纳岗位作业指导书
出纳员作业指导书 版本/修改状态：A/0
第一章 职位说明书
第一节 岗位职责
职位名称：分公司出纳员 直接隶属：分公司财务部经理 直接下属：无
协调部门：分公司采购部、生产部、储运部、人事行政部
岗位描述：按照公司规定审核监督，负责公司经济活动中发生的款项收、支工作。
岗位职责：
1、办理现金收支业务，报销时原始凭证要符合公司规定（要有经办人、接收人、采购部经理、价管员、品控部经理、分公司总经理签字）报销。
2、办理银行结算业务，签发支票及汇款内容做到填写正确无误，及时取回票据、银行对帐单。
3、登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结，做到帐款相符。
4、每日不定时的核对库存现金与帐目，必须做到账实相符，保管好库存现金，保证安全不丢失。
5、及时装订收、付款凭证，保管空白发票、收据。
6、按时向部门经理提供各种报表，如《现金、银行存款周报表》、《月末银行余额调节表》等。
7、负责随时核对银行对账单，发现问题，及时处理。
出纳员作业指导书 版本/修改状态：A/0
人工资。
第三章 其他常规工作
第一节 卫生清理工作
1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。
2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的清洁。
第二节 办公设备开机准备工作
1、接通计算机电源。
2、接通传真机电源。
3、打印机使用时方可开机。
第三节 整理呈报材料
准备整理好上级领导所需各种凭证及报表材料，夹在文件夹内，呈报上级领导。
第四节 接收传真、电话
及时接听电话，按电话内容给予解答、回绝或转报，需要转报的电话内容直接填写在待办单上。
注意事项：
遵守保密制度，不可随意透露传真内容。
出纳员作业指导书 版本/修改状态：A/0
2、每周六14：00前对办公室进行全面清理，包括地面、墙壁、门、门牌、窗、窗台、玻璃、文件柜、办公桌椅、衣帽架等所有设施进行清理，必要时整理文件柜、办公桌内物品，保证室内清洁、物品摆放整齐。
3、每周六按公司固定格式填写周工作计划单，上报部门经理。
第二节 月常规工作
1、为集团刊物《希波视界》提供稿件，每月15日前报部门经理。
2、月末工作总结：按固定格式填报，要求不漏项、不虚报真实全面，于每月1日前报部门经理。
篇2：出纳岗位作业指导书
目 录
一、工作范围.......................................................................2 1.日常工作....................................................................2 2.主要工作....................................................................2 3.其他工作....................................................................2
二、具体工作内容...................................................................2 日常工作........................................................................3 主要工作........................................................................3
三、岗位关键质量控制点.............................................................3
一、工作范围
1.日常工作
1.1 工作现场7S整理 1.2 现场联络文件管理
2.主要工作
2.1 装配工序巡检 2.2 布线工序巡检 2.3 调试工序巡检 2.4 后整理工序巡检 2.5 插件工序巡检 2.6 工序送检专检 2.7 小件装配巡检 2.8 小件装配专检 2.9小件整理工序专检 2.10 现场仪器仪表有效期确认 2.11 生产现场7S监督 2.12 对不良进行标识、处理 2.13 异常问题点协商处理
3.1制程中新品验证 3.2 日不良统计 3.3 月不良统计 3.4 提交质量会议数据 3.5 提交月绩效数据
3.6 参照客户协议制作最终检验报告 3.7 ERP日报、送检、缴库 3.8 整理相关质量记录 3.9 完成上级安排的任务 3.其他工作
二、具体工作内容
日常工作 工作现场7S整理
1.1 现场的工作环境打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净； 1.2文件及物品摆放整齐；
1.3文件及物品目视化管理，使用后归位摆放； 1.4 工作区域内无多余电线、线头，禁止有安全隐患 2 现场联络文件管理
2.1 汇总存放当日新品验证单、紧急放行单、工作联络单、品质异常整改单、纠正预防措施单、插件自检报告；
2.2 汇总并存档当月新品验证单、紧急放行单、工作联络单、品质异常整改单、纠正预防措施单、插件自检报告；
其他工作
3.1制程中新品验证：物料上线后，仓库通知PQC到现场和工艺工程师验证新物料 3.2 日不良统计：提交当天发现的异常问题点 3.3 月不良统计：每月统计作为年底工作总结数据 3.4 提交质量会议数据：每半月提交一次
3.5 提交月绩效数据：每月5日前提交前一月的绩效数据
3.6 参照客户协议制作最终检验报告：从柜体装配开始制作最终检验报告 3.7 ERP日报、送检、缴库：每天打开ERP进入PQC生产日报机台查看 3.8 整理相关质量记录：例如插件自检报告等 3.9 完成上级安排的任务
主要工作 上岗前的工作
1.1 企业管理部的系统培训，熟悉公司有关的企业文化、管理制度、流程等； 1.2本部门组织的工作业务培训 2 上岗后的工作 2.1 装配工序巡检：参照柜体“领料单”对物料进行确认，按照工艺图纸、作业指导书、工艺要求检验其装配是否合理；检查柜体各报告填写是否完整；
2.2 布线工序巡检：按照工艺图纸、作业指导书、工艺要求检验其走线是否合理；检查柜体各
报告填写是否完整
2.3 调试工序巡检：检查柜体各报告填写是否完整；
2.4 后整理工序巡检：检查柜体标识的粘贴是否准确；门板装配是否有异常；进口柜体门板上不允许有中文标识
2.5 插件工序巡检：抽检物料与领料单是否一致；测试焊接机温度是否在允许的范围之内 2.6 工序送检专检并填写质量记录：参照PQC作业指导书
2.7 小件装配巡检：根据工艺图纸、作业指导书、工艺文件检验其装配、布线是否合理 2.8 小件装配专检并填写质量记录：参照PQC作业指导书 2.9小件整理工序专检并填写质量记录：参照PQC作业指导书
2.10 现场仪器仪表有效期确认：定期抽查现场仪器仪表是否在内校时间范围内 2.11 生产现场7S监督：整理、整顿、清扫要做好；无安全隐患； 2.12 对不良进行标识：发现不良后立即隔离标识，防止流到下一工序中
2.13 异常问题点协商处理：对于发现的异常问题要及时通报相关责任人及其主管，并要求其整改后重新送检；对于严重质量问题，开据质量异常整改单或纠正预防措施单，并跟踪其改善、确认改善效果
三、岗位关键质量控制点 每天是否进行例行保养、例行清扫等 2工艺文件是否齐全
篇3：高校出纳岗位会计制度设计探讨
第一, 出纳岗位制度设计中会计控制的方法。出纳岗位制度设计是会计控制的有机组成部分, 其体现会计控制的主要方法包括:一是基础控制。基础控制是指通过设计程序来保证完整、正确记录一切合法的经济业务, 即使察觉处理过程和记录中出现的错误。完整性控制:保证发生的一切合法性经济业务均记入控制文件;合法性控制:运用各种方法检查所记录的经济业务以保证其能如实反映经济事项;正确性控制:是为了确保每笔经济业务的发生, 都能用正确的金额即使记入账户的一种控制;一致性控制:是保证会计记录一致性的控制。二是纪律控制。为了保证基础控制能充分发挥作用的控制称为纪律控制。严格的基础控制本身并不能说明会计控制的有效性, 只有基础控制得到实施才能发挥作用。纪律控制主要通过职务分工、监督检查的方法来实现。实行职务分工, 有利于不相容职务的制衡, 有利于及时发现差错和防止串通舞弊;实行监督检查, 有利于查明会计制度中的弱点与及时纠正差错, 没有适当的监督检查, 再好的会计制度和基础控制也有发生差错的风险。三是实物控制。实物控制是指维护实务安全与完整的控制。它主要是通过限制非授权人员接近资产, 并采取有效地防范维护措施及实行永续盘存制等方法来实现的。
第二, 出纳岗位会计制度设计的实体与程序内容。一般出纳岗位的实体内容包含以下内容:办理现金收付和银行结算业务;登记现金和银行存款日记账, 并编制库存现金和银行存款日报表, 祭祀清查未达账项;保存库存现金和各种有价证券, 有关印鉴、空白收据和支票;严格控制签发空白支票。以上是一般的内容, 根据高校的实际情况, 可以对以上的内容具体化与特殊化。如科研经费、学费、代办费、考试费收取等等类似情况。实际上重要的问题并不是设计出纳岗位会计制度的实体内容, 而在于设计其程序内容。会计实务当中效率低下的原因, 常常并不是因为要做什么, 而是不知道如何去做。比如:现金支付时, 应先检查凭证是否齐全, 核准范围是否合于权限。审核无误后, 会计据以编制传票并交出纳开立支票, 再依核决权限呈请签章;支付后应在凭证上盖“付讫”章, 并由领款人在“支出申请单”上签名表示收讫。高校出纳岗位制度设计重要的就是要明确程序问题, 即事情通过怎样的步骤和手续, 以怎样的形式来实现收付现金、银行存款等。
篇4：出纳岗位认知分析
关键词：出纳；会计；认知
一、出纳的涵义
出纳，作为一个会计名词，用在不同场合有着不同的涵义。从人们常用的角度看，通常包括出纳工作和出纳人员两层涵义。出纳工作，是各企事业单位中货币资金、票据和有价证券的收付、保管、核算工作的总称。从广义上讲，出纳工作既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项货币资金、票据、有价证券收付业务处理，货币资金、票据、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等工作（即单位出纳工作），也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作（即部门出纳工作）。狭义的出纳工作，则仅指各单位会计部门专设的出纳岗位或人员分工等各项工作。
二、出纳岗位的主要职责
（1）负责办理银行结算业务，登记银行日记帐。按照国家有关银行结算制度的规定和企业的相关要求，及时准确的办理银行结算业务。只有在经过规定审批程序，各级授权签字后，出纳方可签发使用相应的银行票据办理结算业务。不得签发空白支票和空头支票。及时办理汇票、本票、支票等进帐和票据贴现业务。序时登记银行日记账，账目清楚。对委托银行收款超过承付期限仍未收到的款项应及时向银行或承付单位查询。对方单位发生拒付时，应立即通知相关部门查明处理。（2）负责办理现金结算业务，登记现金日记帐。严格执行《现金管理暂行条例》，认真审查各类现金收付凭证后办理现金收、付款项业务。收、付款后，加盖“收讫”或“付讫”戳记。序时登记现金日记账，账目清楚。当日清点现金并填写“现金盘点表”，作到账实相符。（3）负责现金的提取与存入。严格遵守现金提取和限额管理制度。填具“提现审批单”，经财务主管签字审批后，到银行提取现金报帐。大额取现业务（一般为超过5万元的业务）需提前向开户银行申请资金头寸，超过10万元的取现业务还需填写《大额现金支取审批表》及用款说明确保现金及时支取。每日下班前应将超限额部分（库存限额由企业根据自身情况核定）及当日收入送存银行，不得坐支。（4）负责保管现金、有价证券和各类银行票据。妥善保管现金、有价证券、空白票据、有关印章和保险柜钥匙。建立“银行票据使用登记簿”，逐笔记录票据序号、启用和使用日期、使用情况等相关事项。票据签发错误加盖“作废”戳记，定期到开户银行办理作废票据注销业务，及时购买票据保证企业结算的正常进行。（5）其他职责。出纳还应负责企业银行账户的开立，审验，变更、撤销等业务。负责银行票据、进账单据的交接和传递。授权使用网上银行划拨资金的企业，出纳应负责付款指令的录入工作。承担安全保密责任。
三、出纳岗位的基本要求
（1）政策水平。不以规矩，不成方圆。出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位自己的财务管理规定等等。这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白了哪些该干，哪些不该干，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。（2）业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作上的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。（3）工作作风。要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。（4）安全意识。现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。（5）道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不以职务之便谋取一己私利；要做到诚信为本，操守为重，坚持原则，不做假账，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。（6）紧扣时代脉搏，转变思想观念，与时俱进。作为出纳人员需对其工作任务有个全面的认识并且应对出纳工作中出现的新情况、新问题。从事出纳工作，我们应保持心情愉快，对未来充满希望和信心，在岗位的比较选择上不妨度量大一点、风格高一点，在工作上不妨勤恳一点、认真一点。
四、出纳岗位管理存在的问题及改进措施
（一）存在的问题。（1）轻视出纳岗位工作，管理松散部分单位的管理者认为出纳工作无关紧要，无非是简单的收款付款，对出纳的定位、要求低于会计。如此轻视松散的管理会导致会计基础工作不到位，财务工作质量下降，严重的还会造成经济损失甚至经济犯罪。（2）职责界定不清晰，单纯追究出纳责任财务工作的两大风险为资金风险和税务风险。出纳是现金收入与资金支出直接的第一人，也是资金风险的第一人。但防范资金支付风险并不是出纳个人的事情，而是需要大家共同承担的责任。
（二）改进措施。（1）转变思想，重视出纳工作。出纳要在财务管理中发挥应有的作用，领导应当首先摒弃陈旧思想，对出纳工作予以重视；明确出纳与会计的平等地位及分工关系，给出清晰的管理指示。出纳人员的挑选也应有明确的标准，如有工作经验、责任心强、认真细致、有风险防范意识、不厌枯燥重复工作的耐心等等。不应将该岗位当做“处置”落后员工和新进员工的自由地。（2）提高待遇，真正做到地位平等。很多人不愿做出纳，除了觉得被别人看低一等，还因为待遇不如会计。随着经济的快速发展，现代企业的出纳工作早已不是传统印象里跑跑银行、点点现金这样简单的工作。出纳和会计一样，由事务型向管理型转变，只有提高出纳的待遇，才能真正做到地位平等。
参考文献：
[1] 浅谈出纳岗位的工作要求及管控，徐喆，现代商业，2014.03
篇5：检票室岗位作业指导书
1、工作流程
1.1早晨5:30按指纹签到，做岗前准备。
1.25:45-5:50按时参加班前会。
1.35:50准时上岗。
1.411:30下午上岗人员岗前准备，11:45前与上午上岗人员交接班。
1.518:00下岗。
1.618:00-下班 按时参加班后会。
2、作业标准
2.1按指纹签到、着装整洁、佩戴服务证章、备齐各种工作用具、开启各种工作设备，装填好结算单据。
2.2班前会：点名、安全宣誓（安全责任，重在落实）、各岗工作交底，安排当日工作。
2.3检票室内无关人员禁止入内，工作时间不得串岗聊天。
2.4履行“一岗双责”，严格执行岗位操作规程。
2.5业务熟练，首问负责，解答旅客问讯，面对旅客服务周到、热情。
2.6车辆报班人员：出据有效路单及营运手续，认真填写报班记录。使用对讲机告知相关各岗车辆运行情况。
2.7出站车辆检票人员：熟悉掌握微机检票系统，做到细致、认真、准确快捷、不超检（如发现超员结单现象，第一次停职反省，第二次解除劳动合同。）、不漏检、不错检，当次车票当次检，坚持原则，业务熟练，态度和蔼。
2.8接听电话人员：接听来电时使用普通话，态度和蔼，做好电话记录，及时与相关人员沟通。
2.9安检仪监控人员：熟练操作安检机系统，对可疑物品做到及时告知安检警务人员，并做好记录。
2.10 检票室内电脑不得用做上网、游戏等与工作无关事件。
2.11 认真填写各项制式表格、记录等，要求字迹工整、清晰、数字准确。
2.12 工作结束后关闭电脑，打扫卫生区卫生，保管好工作用具，断电，关门上锁。
2.13 班后会：总结当日工作，对发现的问题及时提出。
3、其它
3.1 早饭时间定为7:00-7:30，每人15分钟，自行调节。
篇6：煤磨岗位作业指导书
2范围：适用于煤磨岗位工日常工作活动包括煤磨、喂煤系统、煤粉计量输送系统、煤磨袋收尘器系统、选粉机、粗粉绞刀、排风机。
3职责
3.1认真巡检本岗位设备，做好巡检记录，保证设备安全运转，完成生产任务。
3.2负责本岗位的设备维护、保养，做到“四无 ”、“六不漏”。
3.3严格执行作业指导书，开机前对设备严格检查，具备条件方可开车。
3.4负责对上下工序联系和事故处理，并及时向有关人员报告。
3.5负责参加设备的检修，并及时清理妨碍设备修理的物料和杂物。
3.6负责对照明等安全设置的检查，并督促有关人员定期检查、修理。
3.7负责搞好设备卫生，保管好所使用工具。
3.8严格遵守设备润滑制度
3.9及时完成领导安排的各种工作，严格遵守各项规章制度。
4程序
4.1开机前的准备
4.1.1检查各个连接部位是否松动，壳体、地脚、机座是否完好。
4.1.2检查传动时装置是否完好，有无异常现象。
4.1.3检查润滑装置的密封状况有无漏油现象、有无灰尘进入，油质是否良好、油量适当。
4.1.4确认各仪表是否完好、信号是否正常。
4.1.5及时清理各部位异物、保证畅通安全。
4.1.6检查各处的密封状况、有无漏料、漏灰现象，检修门、检查孔是否封严。
4.1.7检查各种安全设施和照明设施情况，确保设备、人身安全。
4.1.8确保巡检路线畅通、安全。
4.1.9确认电路开关位置是否处于备妥状态。
4.1.10检查各阀板完好、阀门动作是否灵活。
4.1.11检查循环水是否充足，管路是否畅通。
4.1.12确认稀油站的滤网和油箱完好、管路畅通；
4.1.13确认仪表、油泵工作正常、阀门位置正确；
4.1.14确认离合器的位置正确；
4.1.15确认皮带称工作正常；
4.1.16确认螺旋输送机的叶片、吊瓦正常，察看传动轴是否弯曲；
4.1.17检查CO2灭火系统装置，并按要求备置CO2的储量；
4.1.18掌握煤粉仓、原煤仓的存煤情况；
4.1.19及时清理袋收尘器积灰，确认振打工作正常，保证过滤空气效率.。
4.1.20检查原煤仓与煤粉仓的仓位，是否符合要求。
4.2开机
4.2.1根据中控室指令后，全面检查完毕后，报告中控等待开机；
4.2.2开机顺序
4.2.2.1开启煤粉仓上收尘器，确认收尘器、气体分析仪工作正常；
4.2.2.2袋收尘器系统开机
启动收尘器下螺旋输送机－收尘口－收尘器排风机
注：打开风机前确认风机入口阀门关闭，系统温度正常无自燃现象
4.2.2.3磨系统开机
启动磨稀油站组——启动磨主机——启动喂煤皮带称
4.3运行中检查
4.3.1规定认真对本管辖设备、设施巡检次不得小于1次/小时。
4.3.2检查各连接部位是否松动，壳体、地脚、机座是否完好，有无松动，发现问题及时处理。
4.3.3检查设备温度、声音、振动是否正常，严防事故发生。
4.3.4检查润滑装置的密封状况，有无漏油现象，有无灰尘进入，润滑油质量是否良好，油
量是否适当。
4.3.5确信各仪表是否完好，反映信号是否正常。
4.3.6检查各部位、物料流动情况，及时处理堵料、冒料保证畅通安全。
4.3.7检查各部位的密封状况，对漏灰、漏料、漏风及时处理。
4.3.8检查各种安全设施和照明设施确保设备、人身安全。
4.3.9确保巡检路线畅通、安全。
4.3.10搞好设备卫生、确保达到规定要求标准。
4.3.11发现异常情况及时处理，如果处理不了时来不及处理，立即向有关领导报告。
4.3.12巡检发现事故隐患，重点观察做好跟踪记录。
4.3.13设备临时检修时，遵守检修安全技术操作规程。
4.3.14检查循环水是否充足，管路是否畅通。
4.3.15检查稀油站的温度、压力和油量是否正常、油泵工作是否可靠，油路是否畅通
4.3.16掌握好原煤仓内的存量及时报告中控室；
4.3.17检查各部位有无温度异常，发现问题妥善处理。
4.3.18运行参数控制：
4.4停机操作检查
4.4.1接到中控停机指令后，做好停机准备接到中控。
4.4.2正常停机前，必须将物料输送干净，严禁带料停机。
4.4.3正常停机顺序与开机相反。
4.4.4停机过程中，检查中停机的连锁，延时是否正确。
4.4.5停机后对设备进行全面检修、维护作保养。
4.4.6检查各处温度，防止积灰、自燃。
4.5紧急事故处理
4.5.1发生下列情况可以进行紧急停车
4.5.1.1当堵料、冒料时。
4.5.1.2由于电器设备突然跳闸或停电。
4.5.1.3危及设备和人身安全时。
4.5.1.4设备内部发生煤粉自燃或爆炸。
4.5.2.紧急停车处理办法
4.5.2.1立即停相应的设备。
4.5.2.2立即向中控等有关岗位报告、及时进行相应调查，避免事故扩大。
4.5.2.3立即查明事故原因并进行事故处理。
4.5.2.4事故处理后，对设备进行全面检查。
4.6安全注意事项
4.6.1按规定上班时，必须穿戴好劳动用品，严禁穿高跟鞋、裙子、长衣、发长、敞衣上岗。
4.6.2掌握设备性能，严格按使用说明书进行操作。
4.6.3当听到开车铃响时，立即撤离到安全位置。
4.6.4确保照明完好，巡检路线畅通安全。
4.6.5设备运转时严禁打开机壳检查运转部件。
4.6.6严禁跨越设备或在机盖上行走、休息。
4.6.7严禁手摸或用工具捅运转中设备。设备发生故障，必须切断电源停机处理。
4.6.8严禁非岗位人员进行操作、开车。
4.6.9无关人员不得进入生产现场。
4.6.10悬挂设备下及吊装孔附近严停留。
4.6.11开机前确认所开设备旁无人,无安全隐患方可联系开机；
4.6.12检查带电设备时必须确认地线是否接好方可检查
4.6.13进磨罩内检修确保气流通畅。
4.6.14为防止积在积灰自燃，对各处温度要经常检查，发现问题及时处理；
4.6.15检查各防爆装置有无损坏，确保其安全可靠；
4.6.16严禁在厂房内堆积煤粉，严禁吸烟，更不准有明火。
4.6.17对灭火系统经常检查，并按规定购置CO2储量。
4.7环境保护要求：
4.7.1更换的废油应放在指定的桶内，以便集中处理；
4.7.2使用过的棉纱应放在指定的垃圾桶内，以便集中处理；
4.7.3对于废螺丝以及废弃的零配件应堆放在指定的地方
4.7.4对于电机设备出现的漏油应及时处理与清扫；
4.7.5对于漏灰冒煤、排渣应及时清扫到指定的地方，袋收尘跑灰应在允许情况下的停机换袋；
4.7.6对于公司提出的环境要求，应遵照执行。
5相关记录
篇7：副总经理岗位作业指导书详解
副总经理岗位作业指导书
1.职位说明书
1.1.岗位职责
1.1.1.职位名称：副总经理 1.1.2.直接隶属：公司总经理 1.1.3.直接下属：各总监
1.1.4.协调部门：公司各部门、公司所属各院校
1.1.5.岗位描述：在总经理的直接领导下，全面负责计划、协调、监督、考核本公司经营管理工作。1.1.6.岗位职责：
1.1.6.1.协助总经理抓好公司带战略性的重大问题和根本性的工作(经营 战略、管理组织、选人用人)；有效地协调好技术性的日常工作(计 划、指挥、协调、控制、激励、考核等)，保证公司战略目标的实现。
1.1.6.2.协助总经理制定公司发展战略规则、年度经营计划、考核指标体系；协助总经理制定公司管理章程；督促制定公司各项规章制度，逐步建立健全制度化、规范化、流程化、标准化的企业管控体系。
1.1.6.3.定期向总经理报告工作，执行贯彻总经理及公司董事会的各项决议和决策。
1.1.6.4.协助总经理抓好公司班子的自身建设；检查、督导各级管理人员的工作；协调公司各部门之间的工作配合。
编制： 审核： 批准： 版本： 年 月 日 保定贺阳教育投资有限公司 文件编码HY-GL-ZH-02 综合管理部规则
1.1.6.5.协助总经理抓好两个文明建设、企业文化建设工作，促进职工整体素质的提高；保持和发展公司与社会各界良好的公共关系，树立和提高公司的社会形象。
1.1.6.6.根据总经理授权行使权力、执行任务、核控费用，代表总经理参与重要接待、重大公关、处理重要事务和拜访重要客户，代表总经理参加或主持会议及其它企业活动。
1.1.6.7.收集公司及外部的投诉和各种意见反映，并协调相关部门及时解决，做为改善提高管理和服务水平的参考。1.1.6.8.抓好企业内部信息化系统建设。
1.1.6.9.在总经理外出或缺席时，受托代行总经理职务。1.1.6.10完成总经理交办的的其他工作任务。
1.2.主要权利
1.2.1.公司运营
1.2.1.1.公司董事会出席权、议题建议权和决策参与权。1.2.1.2.公司执行决策会议组织和议题确定权。1.2.1.3.院校长联席会议题审核权。1.2.1.4.有公司运营常规工作计划审批权。1.2.1.5.对经会议研究通过的制度性文件有签发权。
1.2.2人事、劳资
1.2.2.1.对管理人员的晋升建议权。1.2.2.2.对管理人员的转正建议权。1.2.2.3.编制内的管理人员招聘权。1.2.2.4.编制外的管理人员招聘建议权。
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1.2.2.5.对直接下属的辞退建议权。1.2.2.6.有对下属3天以内的事假审批权。1.2.2.7.对下属有500元以内的奖罚权。
1.2.3.其它权利
1.2.3.1.对于突发性事件有根据预案紧急处置权。
2.日常规工作内容
2.1执行决策会：每天需根据需要安排召开执行决策会。2.1.1会议参加人：副总经理、人力资源总监、行政总监为会议常设成员；涉及会议议题的分管总监或院校长为成员；由综合管理部办公室主任、董事长办公室主任、分管总监下设工作部门负责人组成会议秘书组列席会议，负责整理会议议题、准备会议资料、起草会议文字决定。
2.1.2会议议题：执行决策会研究决定在贯彻董事会决议过程中和落实董事长个人交办工作中出现的各分管总监认为个人难以处理的问题。董事长提出来的需要落实事项，涉及两位以上分管总监管辖范围的任务，由副总经理协调各分管总监提出落实方案，执行决策会研究决定
2.1.3会议决议落实：执行决策会议的决议事项设计跟踪表，填写会议议定事项，完成时限、责任人、督办人，办理结果等项，签字后交由分管总监执行。执行决策跟踪表一式两份，承办部门留存一份，综合管理部办公室存档一份。
2.2批阅钉钉工作日志
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2.2.1对工作日志综合赋分：对于各总监提交的工作日志综合赋分，分为95分；90分；85分三个档次。
2.2.2对工作日志批复反馈：
1、补充缺失内容；
2、给予文字评价；
3、提出工作要求；
4、将批复反馈给本人。
2.3与各分管总监研究工作：
1、协商确定执行决策会议题；
2、督办重点跟踪事项；
3、征求和交换工作意见；
4、协商讨论工作方案。
2.4参加有关上级部门组织的会议或活动：代表公司参加教育主管部门和政府有关部门召开的会议或组织的活动。
2.5接待外部宾客：受董事长委托接待外来宾客或参与接待外来宾客。
2.6参加有关上级部门组织的会议或活动：需要有公司主要领导参加的上级会议或活动，董事长参加不了的，代替董事长参加。
2.7受理各总监的请销假和打卡签单：按公司规定办理，一日以上事假需要填写请假单。
2.8会签文件：对以公司名义下发的文件进行内容和文字把关。除财务外的其他日常管理事务，经执行决策会研究讨论，在院校长联席会上通过的文件，可不经董事长审批，直接由副总经理签发公司级红头文件。
2.9检查指导各部门工作：
1、检查公司近期部署的重要工作；
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检查周期性重点工作，如假期前后、期末考试、植树季节、汛期、寒潮等；
3、检查重点考核指标相关工作，如考研、双学位等。
2.10处理董事长交办事务：
1、与重要管理干部谈话；
2、调查核实处理下级投诉；
3、起草或修改对上对外公文；
4、主持重大安全事故或突发事件的应对处理。
2.11.接待下级来访：记录来访人姓名，记录反映问题内容（被反映问题单位、姓名，发生问题的时间段，佐证材料）
3.周期性常规工作内容
3.1.每周常规工作内容
3.1.1.每周二院校长联席会：院校长联席会的主要功能是安排部署工作，通常经执行决策会议研究讨论通过的工作方案在院校长联席会上进行通报，没有不同意见就形成文件下发贯彻执行；提出修改意见并被会议采纳的，责成有关起草部门修改后形成文件下发贯彻执行；提出修改意见后会议未能形成统一意见，按照会议决定办理。3.1.1.1.审核会议议题：会议前一天由综合管理部办公室收集议题，议题可分为以下几类：
1、经执行决策会议研究过的工作方案或制度规定；
2、各分管总监拟定的工作方案或制度规定；
3、所属院校提出的涉及公司层面的工作或需要全公司了解的事宜；
4、公司重要事项的通报（任免、奖罚、调整隶属关系等）。
3.1.1.2.审核会议纪要：对会议工作人员起草的会议纪要进行内容和文字把关。
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3.1.2每周三下午弟子规培训
3.1.2.1.审批培训计划：隔周由公司组织，其中一次安排专题报告，全体教职员工都参加；另一次安排对口培训，分为行政、教学、学工分别安排培训内容。
3.1.2.2.担负培训任务：负责公司文化建设方面和规范化建设方面的专题讲座。
3.1.2.3.检查培训效果：主要从培训内容的针对性，课堂教学秩序，课后学员反映等方面检查，以印证培训效果。
3.2.每月常规工作内容
3.2.1.每月
3.2.2.每月底审核贺阳报小样：
1、整体板面安排情况；
2、文字稿件编排顺序；
3、标题和图片是否得当。
3.3.每学期常规工作内容
3.3.1.每学期放假前两周组织督查
3.3.1.1放假前督查的内容：
1、检查下属院校假期工作方案内容。包括安全保卫、突发应急、值班制度、开学准备。
2、检查下属院校有无作出工作部署。会议文件、会议记录。
3、检查下属院校有无假期维修改造计划。报修记录、维修计划。
4、暑期重点查防洪和维修，寒假重点查供暖、供水设施防冻措施。
3.3.1.2放假前督查的组织：督导检查组由公司副总经理任组长，公司行政总监、教学总监、学工总监和后勤服务中心总经理为副组长，公司各职能部门负责人为成员。
3.3.1.3放假前督查的整改：督导检查出的存在问题由公司督查室下达整改通知单，明确整改责任人、完成时限、验收标准、惩罚措施。3.3.1.4放假前督查的奖惩：检查结果中做的好的，按照即时奖励办法给予奖励；做的不到位的下达整改通知，按整改通知单验收仍不合格者对于责任人兑现惩罚措施。
3.3.2.每学期开学前一周组织督查
3.3.2.1开学前督查的内容：
1、检查下属院校教学准备，包括教材、任课教师、教学计划落实情况。
2、检查下属院校维修改造工程进度、质量。
3、检查下属院校教室、宿舍、食堂开学准备情况，包括卫生、设备完好等情况。
4、暑期重点查迎新准备，寒假重点查供暖供水恢
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复准备。
3.3.2.2开学前督查的组织：督导检查组由公司副总经理任组长，公司行政总监、教学总监、学工总监和后勤服务中心总经理为副组长，公司各职能部门负责人为成员。
3.3.2.3开学前督查的整改：督导检查出的存在问题由公司督查室下达整改通知单，明确整改责任人、完成时限、验收标准、惩罚措施。3.3.2.4开学前督查的奖惩：检查结果中做的好的，按照即时奖励办法给予奖励；做的不到位的下达整改通知，按整改通知单验收仍不合格者对于责任人兑现惩罚措施。
3.3.3.每学期组织假期培训
3.3.3.1确定假期培训的对象：由人力资源部提出意见，报人力资源总监审核，报副总经理审批。通常假期安排三类人员参加培训，1、公司和院校行政管理人员；
2、院校教师；
3、学生管理干部。3.3.3.2核准假期培训内容计划：行政培训由综合管理部提出培训计划，行政总监审核，报副总经理批准；教学培训由教育教学管理部提出培训计划，教学总监审核，报副总经理批准；学管培训由学生工作管理部提出培训计划，教工总监审核，报副总经理批准。3.3.3.3起草审核培训动员讲话：为董事长起草讲话，或准备动员会讲稿。
3.3.3.4参加培训调度会：
1、听取各督导组汇报；
2、点评培训组织情况；
3、点评督导工作；
4、提出下一步培训组织注意事项。3.3.3.5审核培训总结报告：
1、总体定调子；
2、指出特点；
3、概括主要收获；
4、指出存在问题和今后注意事项。
3.4.每学年常规工作内容
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3.4.1.每学年招生工作
3.4.1.1制定招生工作奖励政策：
1、6月初由两院提交招生奖励措施初稿；
2、经执行决策会研究，院校长联席会通过；
3、董事长签字后下发执行。
3.4.1.2兑现招生工作奖励政策：
1、9月底由两院统计产生招生奖励名单；
2、经各执行院长签字、董事长签字后十一放假前兑现。
3.4.2.每学年迎新工作：
3.4.2.1检查迎新工作计划：每学年开学前一周1、检查各学院迎新工作方案；
2、检查学生宿舍卫生状况；
3、检查食堂开餐前准备情况；
4、检查应急准备落实情况。
3.4.2.2检查迎新工作进展：新生报到当天
1、检查工作人员到岗情况；
2、电、水等保障情况；
3、现场巡视慰问工作人员；
4、现场征询新生及家长意见。
3.4.3.每学年毕业生离校工作：
3.4.3.1检查毕业生离校工作计划：每年暑期放假前两周1、检查各学院毕业生离校工作方案；
2、毕业生离校过程中突发事件应对预案。
4.异常工作纠正及预防措施
4.1安全事故
4.1.1人员
4.1.1.1工作中出现人身安全事故时，立即到达事故现场，查看人员
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受伤情况，派人护送伤者就医，保护事故现场，并上报公司总经理。4.1.1.2组织相关管理人员对事故现场进行清理。
4.1.1.3成立事故调查小组，调查事故发生原因并形成调查报告。4.1.1.4对事故调查报告做出分析，采取相应措施整改解决。4.1.1.5依据事故调查报告判定事故责任，形成书面材料与事故调查报告一同上报公司总经理。
4.1.2设施
4.1.2.1工作中出现设施设备事故时，立即到达事故现场，查看设施设备损坏情况，保护事故现场，并上报公司总经理。4.1.2.2安排设备管理部门组织人员对事故现场进行清理。
4.1.2.3安排行政总监成立事故调查小组，调查事故发生原因并形成调查报告，做出分析，采取相应措施整改解决。
4.1.2.4对行政总监依据事故调查报告判定事故责任形成的书面材料与事故调查报告进行分析，并提出意见。4.1.2.5分析批示后上报公司总经理。
4.1.3总结并修订制度：针对事故所采取的措施是否有效进行跟踪，必要时增改相关制度及操作规程。
后附管理岗位作业指导书模板：
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某某岗位作业指导书
（黑体三号加粗居中）
1.职位说明书（一级标题黑体三号加粗）
1.1.岗位职责（二级标题黑体四号加粗）
1.1.1.职位名称：（三级标题宋体四号加粗）1.1.2.直接隶属： 1.1.3.直接下属： 1.1.4.协调部门： 1.1.5.岗位描述： 1.1.6.岗位职责： 1.1.6.1.正文内容楷体四号 1.1.6.2.1.1.6.3.........1.2.主要权利
1.2.1.（宋体四号加粗）
1.2.1.1.楷体四号加粗：（内容楷体四号）......2.日常规工作内容（黑体三号加粗）
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2.1(黑体四号加粗）
2.1.1宋体四号加粗：(内容楷体四号）2.1.2.......2.2 2.2.1.......3.周期性常规工作内容（黑体三号加粗）
3.1.每周常规工作内容(黑体四号加粗）
3.1.1.宋体四号加粗：（内容楷体四号）
3.1.1.1.楷体四号加粗：（内容楷体四号）3.1.1.2.........3.2.每月常规工作内容(黑体四号加粗）
3.2.1.宋体四号加粗：（内容楷体四号）3.2.1.1.楷体四号加粗：（内容楷体四号）
3.3.每学期常规工作内容(黑体四号加粗）
3.3.1.宋体四号加粗：
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3.3.1.1楷体四号加粗：（内容楷体四号）3.3.1.2........3.4.每学年常规工作内容(黑体四号加粗）
3.4.1.宋体四号加粗：
3.4.1.1楷体四号加粗：（内容楷体四号)......4.异常工作纠正及预防措施（黑体三号加粗）
4.1安全事故(黑体四号加粗）
4.1.1宋体四号加粗： 4.1.1.1(楷体四号)4.1.1.2........(页眉页脚宋体5号；间距段前段后0行，行距固定值22磅；一、二、三级标题前空一行）