管理制度健全执行情况

管理制度健全执行情况（精选6篇）

篇1：管理制度健全执行情况

于建立健全重大决策部署贯彻执行情况监督检查机制的实施办法

国知党组发〔2013〕第4号

为进一步提高贯彻执行中央和我局重大决策部署情况监督检查工作的科学化、制度化、规范化水平，确保重大决策部署的贯彻落实，根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全中央重大决策部署贯彻执行情况监督检查机制的意见》（中办发〔2012〕29号），结合工作实际，制定本办法。

第一章 总 则

第一条 总体要求：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，牢固树立以人为本、执政为民理念，把实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益作为监督检查工作的出发点和落脚点，严明党的纪律，维护中央权威，确保政令畅通，为实施知识产权战略和建设知识产权强局提供有力保证。

第二条 基本原则：围绕中心、服务大局，努力取得良好的政治、经济、社会效果；加强统筹、协调行动，形成联系紧密、运转协调、优势互补的工作格局；完善制度、严密程序，推动建立健全决策权、执行权、监督权相互协调和相互制约的权力结构和运行机制；拓展成果、形成机制，促进权力运行程序化、规范化、透明化。

第二章 建立健全监督检查组织领导机制

第三条 局党组和局领导班子要切实承担起贯彻落实中央和我局重大决策部署和开展监督检查的双重责任，加强对监督检查工作的领导。

第四条 各部门各单位领导班子要积极参加统一组织的监督检查活动，并做好本部门本单位贯彻落实中央和我局重大决策部署的监督检查工作。

第五条 局纪检监察部门要根据局党组统一部署和要求，切实履行职责，积极协助做好中央和我局重大决策部署贯彻落实情况的监督检查工作。

第三章 建立健全监督检查科学运作机制

第六条 制定工作方案。要在准确把握政策、深入调查研究和科学论证的基础上，明确监督检查的指导思想、工作原则、目标任务、基本要求和方法步骤，规范监督检查的内容、标准和程序，细化工作任务，优化工作流程，增强工作的预见性和可操作性，确保监督检查工作有力有序开展。

第七条 突出检查重点。要抓住关键环节，解决突出问题，督促各部门各单位坚决贯彻执行中央和我局重大决策部署，做到认识到位、责任到位、措施到位，及时发现和纠正有令不行、有禁不止和“上有政策、下有对策”等行为。

第八条 创新检查方式。要坚持集中监督检查和日常监督检查相结合，上级检查与自查自纠相结合，传统检查方式与现代科技手段相结合，确保监督检查不留空白、不留死角，避免一般性重复监督检查、多头监督检查和层层监督检查。

第九条 督促整改落实。对检查中发现的问题，要督促被检查部门单位进行整改，并要求制定整改措施，落实整改责任，明确整改时限。

第十条 及时总结推广。监督检查结束后，要总结成功经验和有效做法并加以推广，适时将好经验好做法上升为制度规范；分析存在的问题和不足，提出改进工作的意见和建议。

第四章 建立健全监督检查惩戒激励机制

第十一条 加大问责力度。对贯彻落实中央和我局重大决策部署态度不坚决、措施不得力、行动迟缓的，对行政管理活动中把关不严、弄虚作假、随意变通的，对因滥用职权、监管不力、敷衍塞责给国家利益和人民生命财产造成严重损害的，要严肃追究直接责任人和相关领导干部的责任；构成犯罪的，及时移交司法机关。

第十二条 严查违纪行为。坚持严格执纪执法，对监督检查中发现的违纪违法问题，要及时依纪依法严肃查处。对群众举报的问题，要认真受理、核实。突出办案重点，紧盯重点领域、关键环节和重点岗位，从严查处以权谋私和索贿受贿等行为，从严查处严重侵害群众切身利益等行为。要充分发挥查办案件的治本功能，切实做到查处一起案件，教育一批干部。

第十三条 表彰先进典型。要对贯彻落实重大决策部署先进典型给予表彰，激发广大党员干部特别是各级领导干部贯彻落实重大决策部署的积极性和主动性，树立正确的政策导向和用人导向。要将贯彻执行重大决策部署情况纳入党风廉政建设责任制考核范围，并作为部门单位评先评优和领导班子、领导干部综合考核评价的重要依据。

篇2：管理制度健全执行情况

——提升执行力关键在健全管理制度

一、正方一辩：（立论陈词）

尊敬的各位评委、对方辩友、在场的各位观众，大家下午好！

很荣幸能与对方辩友共同探讨如何提升执行力这一话题，我方的观点是“提高执行力制度健全管理制度比提升个人素质！

”

所谓执行力，指的是贯彻战略意图，完成预定目标的操作能力。是把企业战略、规划转化成为效益、成果的关键。我们首先来假设：如果执行力的高低取决于个人素质的话，那么企业的成败也就取决于个人了的个人素质了，换言之，如果企业用到了个人素质强的人，结 果自然皆大欢喜；但如果企业用到个人素质较差的人，那后果也就不堪设想了。换句话说，企业的生死存亡是不应该由员工的个人素质高低来决定的。因为，人非圣贤，个人素质再强的人也会有情绪低落、失足、放松等状态出现的时候。

其实，人并不需要被再教育，但需要被再提醒。“再提醒”就是最典型的“制度约束”。就好像随地吐痰一样，在我们还没上小学的时候，父母就已经教育过我们随地吐痰不好，在那个时候我们就知道了随地吐痰是不好的行为，但是在我们几十年的人生过程中，谁敢说他是一个个人素质强到从不随地吐痰的人呢？我相信99.9%的人都随地吐过痰吧，为什么道理大家都知道，却还是会吐呢？一块草地想让人不要践踏，是写“践踏草坪，罚款10元”好呢，还是写“青草茵茵，踏之何忍” 好呢？根源就是因为制度约束不够。

从哲学角度来说，制度是保证高效执行力的内因，是必备条件；人是外因，是保证执行的外部因素。内因决定外因，外因通过内因而起作用。

从逻辑上说，制度是保证高效执行的必要条件，而人的素质不是保证执行的必要条件。铁打的营盘流水的兵，每个企业都不能保证自己不会有人员的流失，但是企业依旧存在，依旧发展。综观世界500强的企业，大部门都是百年以上的企业，我相信一个人的素质再高，他也没办法高一百多年。

所以我方认为：

提高执行力健全管理制度比提升员工素质更重要。

篇3：管理制度健全执行情况

一、现状分析及存在的问题

云南省科技工作依托科技综合管理网站, 以“全省一盘棋”的工作思路为指导, 为保障业务工作安全稳定运行, 昆中支科技处出台了一系列科技内控制度和配套的操作规程, 这些制度的执行也取得了明显的一些成效, 但在具体执行过程中还仍然存在一些问题, 主要表现在以下几个方面。

(一) 科技内控制度建设方面

一是统一规范化进程还待进一步完善。在产品生产过程中遵行标准和规范, 可节约总体生产成本, 信息安全管理遵行统一规范原则, 可以有效提高系统的可维护性, 也有利于科技岗位工作移交和统一管理, 目前在规范化过程中还存在一些不全面的地方, 比如县支行存在着多种操作系统并存的局面, 由于操作系统不统一, 增加了客户端的管理和系统补丁及时安装的难度, 同时, 部署防病毒系统和移动存储介质监控系统也增加了难度;二是业务部门与科技部门沟通协调不足, 科技内控制度存在政出多门、要求不一致的现象, 部分业务系统类内控制度往往只发到下级行对口部门, 科技部门经常不了解这些制度, 科技人员在系统维护时可能会出现不符合操作要求的情况。

(二) 科技内控制度落实执行方面

一是部门信息安全员的工作积极性未充分发挥。支行尽管设置了部门信息安全员和计算机协管员, 但由于缺乏培训学习科技知识的机会和本身兼职的原因, 对本部门关于科技信息安全的工作积极性不高, 比如每个部门都建立了独立的专用杀毒计算机, 并发给了手动更新病毒库方法, 但部门执行为到位, 每次病毒库更新都要计算机专管员来做, 未能有效减轻计算机专管员的工作压力;二是重组织建设, 轻内控管理。虽然各行都建立了计算机安全管理组织体系, 成立了信息安全领导小组, 各部门设立兼职计算机安全员, 但在日常工作中其作用却没有很好地发挥出来, 信息安全管理仍由科技部门单打独斗, 尚未形成合力;三是重业务风险, 轻信息安全。目前科技工作重心发生了很大的变化, 科技工作对业务工作发挥了重要的“支撑、服务、促进、保障”作用, 信息安全工作已经成为基层行工作的一条“大动脉”, 如果对科技工作仅仅停留在安装业务系统的层次, 势必影响科技工作和基层行的整体工作。

(三) 科技队伍建设方面

根据昆明中支印发的《云南省人民银行县 (市) 支行科技工作管理办法》的要求, 支行设置了A、B角, 但B角由于缺乏科技知识培训学习的机会, 科技知识得不到提高, 同时由于工作繁忙和岗位兼职的原因, 在岗位轮换时有一定难度。

二、提升科技内控制度执行力的建议

(一) 树立“以人为本”思想, 强化队伍建设

首先从计算机安全领导小组、系统管理员到部门信息安全员乃至业务操作人员都要高度认识到计算机信息安全管理的重要性, 自觉加强计算机应用知识及信息安全知识的学习, 不断提高自身素质。其次, 根据支行实际情况培养2名计算机管理员, 以充实基层央行的科技队伍, 适应科技岗位制度的调整, 并加强对基层行科技人员的技术培训, 使其能够为基层行的科技应用提供多层次、全方位、高质量的科技服务。

(二) 构建统一高效的科技内控管理制度

一是为进一步加强科技内控管理, 构建内控管理长效机制, 建议尽快建立全省统一的科技内控制度发布查询系统平台, 实行最新制度的动态更新, 从而更好地实施科技日常管理, 有效提高科技工作质量和服务水平;二是建立科技岗位内部制约机制。将系统维护与安全管理实现岗位分离, 改变一人包揽全行科技管理与计算机安全工作的局面, 实现岗位之间相互约束、监督。针对不同岗位的实际情况和可能存在的操作风险, 进一步完善相关制度的实施细则, 建立严密的岗位分工和明确的工作职责, 实行定岗、定责, 各司其职, 各负其责, 确保既相互协调又相互制约。三是进一步明确科技A、B角岗位的权责, 要求A、B角都要熟悉所维护的系统, 掌握维护技能, 并适时进行A、B岗位轮换。

(三) 进一步加强对制度落实情况的检查、监督, 提升制度的执行力

一方面, 为了防范技术人员在各项业务系统维护过程中可能出现的风险和安全隐患, 必须严格按照已经制订的制度、办法、规程进行操作, 规范科技服务行为。以重要业务系统运行维护、网络管理、信息安全为重点, 充分利用技术和管理手段, 加强对系统运行的日常监控, 认真做好运维记录和日志的登记, 逐步形成用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的运行维护工作机制。另一方面, 要加强对制度落实情况的检查和监督, 并建立健全考核激励机制, 实行奖惩。对于制度落实不到位, 造成风险的人员要坚决实行责任追究, 从而形成内在约束的良好氛围。只有强化制度约束, 严格考核机制, 做到有章必循, 违章必究, 令行禁止, 才能把内控制度落实到位。

(四) 建立有效的科技内控评价标准

篇4：管理制度健全执行情况

关键词:内部控制;机制;结构;反腐

当前经济犯罪表现出群体性、多发性等特点,产生的原因很多,表现在方方面面。其中,内部控制机制未能真正发挥作用是重要原因。因此研究内部控制机制完善与真正执行发挥其应有的作用有着十分重要的意义。下面拟就内部控制机制的健全和实质执行作一些探讨,以期引起有关部门的注意。

内部控制是指为达到具体的实体目标提供合理保障而设计的程序,实体目标主要包括组织运作效力和效率、财务报告可信度、遵守相应的法律法规等。强化组织的内部控制已经成为发达国家治理单位内部问题的重要手段,保护单位资产安全和完整、促进单位会计信息质量的提高、保证单位运营决策科学和有效,是深入触动微观管理机制的最本质问题。

一、内部控制机制的解析

没有结构不成机制,内部控制结构是内部控制机制的重要组成。分析内部控制结构有利于研究内部控制机制。事实上内部控制机制解析出内部控制结构的要素,可用最基础的关系式表示为:

内部控制结构=控制环境+管理系统+控制程序

其中,控制环境指对建立或实施某项政策发生影响的各种因素,包括内部控制手段、技术赖以依存和运行的必要环境。反映了管理者和其他人员对控制的态度、认识和行动。内部控制必然要受到组织结构、员工的胜任性和诚信等因素影响。因此,环境不可无限扩大,必须界定在单位力所能及的可控制范围之内。

管理系统是由管理者与管理对象组成的并由管理者负责控制的一个整体。管理系统因具体对象不同而千差万别,可以是科学的、经济的、教育的、政治的等。管理系统的整体是由相对独立的不同部分组成的。這些部分可以按人、财、物、信息、时间等来划分,也可以根据管理的职能或管理机构的部门设置来划分。管理工作者如果看不到整体中的各个组成部分就看不清楚整体的结构和格局,就会造成认识上的模糊,从而在工作上分不清主次。同时任何管理系统都是变化发展着的,而且任何变化和发展都会表现为管理的具体任务和管理目标的实现条件的变化。

控制程序指管理者制定的用以保证达到内部控制目标的方针、政策、程序、制度等。

控制环境是管理系统和控制程序的基础。控制环境和控制程序是管理系统的保障。控制环境、管理系统和控制程序共同构成了组织的内部控制结构。内控结构没有内控目标管理、风险评估体系以及监督测评体系和信息沟通机制而表现出许多瑕疵。

二、内部控制机制存在的问题

(一)经济管理事项分解不合理,授权批准控制落空

在内部控制机制中,一般都包括授权批准和集体决策控制方式,但为了提高管理的运作效率,大都规定了分级授权和集体决策的相关标准。授权批准大都采取分级授权管理并按不同级别授予不同的批准权利。在此种情况下,就可以通过分解经济事项的方法,来达到降低批准级别或绕过控制程序的目的。

(二)内部控制目标不清,缺乏风险评估体系

组织内部控制要有目标作导向,目标决定着控制的内容,控制机制也是为了实现目标服务的。高校只有事先明确自己整体的内控目标,才能有的放矢地进行内部控制工作。而风险评估是根据控制目标,识别并分析影响目标实现的风险,是内部控制实施的前导工作。只有建立风险评估体系,再据此根据成本效益原则才能决定哪些风险需要控制、应该采取哪种控制措施。所以,目标管理和风险评估体系是高校内部控制机制不可缺少的有机组成部分。

(三)信息沟通渠道不畅,信息交流困难

信息与沟通是内部控制的关键环节。在控制前的风险评估中、控制过程中、采取的各项控制活动中、控制后续工作的监控中,都需要有良好的信息与沟通机制。只有在组织内部建立起良好的信息交流渠道,才能保证有效信息的畅通无阻。只有加强组织内部的交流渠道建设,才能够使信息的提供与交流更为迅速、高效,才能够满足风险评估、控制过程与监控过程的信息交流需求。所以,信息与沟通也理应成为内部控制机制结构的有机组成部分。

(四)控制后续工作不重视,缺乏监督测评体系

许多单位内部控制结构中缺乏监督测评体系。监督是内部控制工作的延伸,是对内部控制的控制,是评价内部控制质量并进一步改进内部控制机制的重要环节。监督过程可以及时地评估内部控制的设计和运行效果,并在需要的时候采取必要的措施。同样,如果缺乏评价的具体标准和尺度,就不能进行量化处理,也就不利于现有内部控制的进一步完善和有效执行。因此,监督测评体系是高校内部控制机制持续有效运作的有力保障。

三、健全并实质执行内部控制机制

机制是一个系统,而且这个系统内部各个要素之间互相联系、互相制约,从这点来说,内控制度要发挥现实作用,必须形成机制,才能够使内控制度达到预期的目标。

相对地来说,经济、技术、文化、科学、政治、法律、伦理、道德是内部控制的外部环境。人员、制度、资金、信息是内部控制的内部环境。内、外部控制环境是规划、制定内部控制目标的基础。有了明确的目标,再根据控制目标、识别并分析影响内控目标实现的风险,确定哪些风险需要控制,即进行风险评估。然后针对风险评估中确定的需要控制的风险,制定并实施有效的内控政策和程序,采取有效的控制活动。而控制活动进行的力度及效果如何却需要监督测评体系的建立。通过监督测评,将实际成效与标准比较,分析指出偏差原因,制定纠正计划,采取纠正措施,使内部控制机制进一步完善。内控机制的完善又势必对内控环境发生作用,如此下去,在信息与沟通有效贯穿于整个循环系统的情况下,内控机制结构就会形成良性闭循环。在原有基础上进行扩充,用关系式可以表示为:

内部控制结构=控制环境+管理系统+控制程序+风险评估体系+信息沟通+对内部控制的监督测评

因此,要健全内部控制机制必须建立行之有效的内部控制机制。

根据完善的内部控制机制系统性分析和现有内部控制机制局限性分析,在促进内部控制机制有序、永续的良性循环,实现内部控制的预期目标时,应从对现有内部控制机制进行补充和完善。

(一)营造良好的内部控制环境

控制环境包括外部控制环境和内部控制环境,是指对建立、加强或削弱特定政策程序及其效率产生影响的各种因素。

1、强化控制意识,建立主要负责人经济责任审计制度。内部控制关乎组织生存和发展。主要负责人是内部控制建设的第一责任人,也就是领导必须率先垂范,内部控制意识才能树立起来。内部职能部门主要负责人必须牢固树立内部控制意识,内部控制并非仅是行政首长和财务部门的专责,而是全体人员行动、决策的科学依据。基层组织、员工更应把遵循内部控制作为行动指南,自觉遵守执行内部控制制度。单位可以通过建立主要负责人经济责任审计制度,将内部控制意识落到实处。

2、建立管理机构,明确控制权责。内部控制的建设体现在:一是健全的机构,这是内部控制机制产生作用的主体保障;二是各机构间、各经办人员之间的合理分工与牵制,这是内部控制产生作用的制度保障。营造良好的内部控制环境,有必要在组织机构和人员配备方面推行职务不相容制度,杜绝管理人员交叉任职。

3、健全或完善内部控制制度,切实落实依法管理。内部控制制度,涉及资源的获得、运用、管理与效率等方面;从控制角度上讲,包括授权、执行决策的监控、信息的传递和反馈等方面。所以,内部控制应该是一个完整的系列、是一个严密的系统。以制度管人,依制度行事,应是现代高校依法治校的具体体现,只有制定符合法律法规,具有经济、管理、专业理论依据的完备的操作性强的内部控制制度,内部控制才有章可循。

(二)建立内控目标管理和风险评估体系

内控目标管理是高校管理者引导高校各机构和全体人员共同确定内部控制目标及其体系,并以目标为中心,明确各自责任和发挥各方面的主动精神,协调和推动内部控制工作进程,检查和评估内部控制目标完成情况的组织活动。高校应该结合目标管理的自身特点,采用整合原理、自主管理、成果管理有机结合的基本方法,建立和完善高校内控目标管理体系,坚持一个中心,抓好三个阶段,做好九项工作。一个中心,是指内控目标管理必须以目标为中心。三个阶段是指目标管理分为目标的制定、实施、评估三个大的阶段;九项工作主要指目标制定阶段的信息收集工作、决策工作和分解目標工作;实施阶段的目标下达,指导协调,反馈控制工作;目标评估阶段的评定,奖惩,总结工作。有了完善的内控目标管理体系,就可以根据高校内部控制的内外部环境,制定出适合自身特点、与时俱进的高校内部控制目标。而风险评估是内部控制实施的前导工作,包括风险识别与风险分析。根据制定的控制目标,识别并分析影响高校内控目标实现的风险。据此再根据成本效益原则决定哪些风险需要控制、采取哪种控制措施。

(三)建立信息沟通平台

信息与沟通是内部控制的关键环节。在控制前的风险评估中、控制过程中、控制后续工作的监控中,都需要有良好的信息与沟通机制。不同的控制阶段对信息与交流的要求也是不相同的。前期对风险进行评估时,需要的是关于控制目标与风险的相关信息,其中大量的是组织外部信息,是事前预测所需信息;中期控制过程中,需要的是组织的内部信息;后期监控过程中,需要的是组织的业绩等事后信息。只有组织内部建立起良好的交流渠道,才能保证信息的畅通无阻。信息技术的迅猛发展,为建立更为理性的内部控制打下了良好的基础。

(四)健全内控监督测评制度并实质执行

监督测评是内部控制的后续工作,是对内部控制的控制,是评价内部控制质量并进一步改进内部控制的重要手段。监督过程中要及时地评估内部控制的设计和运行,确保内部控制机制的实质执行。

健全并实质执行内部控制机制是实施机制反腐的利剑。有些单位有健全的内部控制机制而实际不执行,这比没有内部控制机制的情况更有欺骗性,因此只有完善内部控制机制并实质执行,才能真正实现反腐。

参考文献:

1、何凤平.上市公司内部控制机制研究[D].西北农林科技大学,2005(5).

2、葛竞.我国商业银行内部控制机制的现实选择与优化[D].华中科技大学, 2007(6).

3、李才明.我国行政自由裁量权内部控制机制研究[D].中南大学, 2006(11).

篇5：管理制度健全执行情况

党的十七大报告指出：要“加强和改进思想政治工作，注重人文关怀和心理疏导”、要“建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，关心和爱护基层干部、老党员、生活困难党员。”建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，成为新阶段以改革创新精神全面推进党的建设新的伟大工程中不可或缺的一个环节。

一、党内激励、关怀、帮扶工作的现状、主要作法和经验近年来，我局党委按照以人为本的要求，在推进“人文关怀”中，坚持普遍关怀与重点帮扶相结合、解决思想问题与解决具体困难相结合、保障享受权利与督促履行义务相结合、关怀帮助党员与关心帮助职工相结合等原则，确保党员“权利有保障”、“诉求有渠道”、“干事有舞台”、“工作有奔头”。一是坚持实行重大事务党委先研究、后公示，把单位大事的决策和处理在党员中进行通报，认真听取党员的意见和建议，落实党员对党内事务的参与权、表达权和决策权，增强党员的荣誉感。二是为了进一步增强党组织的凝聚力和战斗力，不断密切党群干群关系，充分体现党组织对老干部、老党员、以及困难党员的关爱，局党委以重大节假日前走访慰问老党员和困难党员活动为基础，积极探索建立党内激励、关怀、帮扶机制。组织各支部对生活困难党员进行了摸底调查，建立了生活困难党员台账，内容主要包括困难党员本人基本情况、家庭成员情况、收入情况、生产生活情况、困难情况及原因等，并对生活困难党员实行动态管理。三是局党委克服资金困难，每年都结合重大节日对生活困难党员生活中的困难，局党委定期、不定期开展慰问活动。

员、服务党员、为党员释疑解惑、排忧解难的“党员之家”。

（三）建立权益保障机制，增强党员的责任感。一是实行重大事党内通报制，保障党员知情权。以支部为单位，在每月召开的党员大会上，对单位重大事项和涉及职工切身利益的重大事项进行情况通报，让每一名党员都享有充分的大事知情权。二是实行党员“首议制”，保障党员表达权。遇重大事项及职工关注的热点难点问题需要拿意见、作决策的，遵循“先党内、后党外”的原则，先由党员大会进行讨论，提出建设性意见，再由班子在充分征求群众意见的基础上作出决策，有效保障了党员的优先表达权。三是推行党务公开制，保障党员监督权。认真推行财务、政务公开，拓宽党内民主监督渠道，让党员享有更多的监督权。

（四）建立人文关怀机制，增强党员的幸福感。一是推行“三要”关爱机制，让老党员老有所慰。即：大病要探望、节日要慰问、去世要追悼。二是建立特困信息库，让特困党员衣食无忧。通过建立特困党员信息库，及时准确地掌握他们的工作、生活状况，在政策允许范围内为特困党员提供力所能及的支持。三是开展“七个一”活动。开展一次全面调查摸底，寄发一封节日慰问信，落实一批党员干部挂钩联系，安排一次倾情走访，过好一次组织生活，进行一次组织关系清理，举办一次文体活动。使党员倍加体会到“家”的温馨。

（五）建立党内帮扶机制，增强党员的成就感。一是实施“党员素质工程”，“智力”帮扶党员提升素质。以党员业务培训为抓

点、党员干部捐一点的办法，以便能够对困难党员都有所关心和帮助，不至于捉襟见肘，画饼充饥。基金的管理应当由组织部设立专门机构管理，同时，建立全县困难党员信息库，各单位、各乡镇也要建立困难党员信息库，每半年上报一次困难党员信息，对全县困难党员信息库进行调整，实行动态管理。困难党员信息库应包括困难党员本人基本情况、家庭成员情况、收入情况、生产生活情况、困难情况及原因等。组织部全县党员关怀、帮扶基金管理机构根据困难党员信息库确定关怀、帮扶计划。在帮扶对象上重点应该向生活确实困难、患重大疾病的党员倾斜。

建立党内捐赠制度，根据全县所有机关事业单位党员的工资收入，家庭收入、人员等情况，对生活水平较高、工资收入较高的党员规定适当高一点的捐赠规定；对生活水平低、工资收入仅能维持生活的党员可以少捐或者不捐，避免因为标准一刀切，给这些党员带来生活影响。

4、党内关怀帮扶工作应充分发挥党员领导干部的带头作用。应建立党员领导干部党内关怀帮扶工作责任制，将党内关怀帮扶工作纳入领导干部责任考核体系，督促党员领导干部切实增强对党内关怀帮扶工作的重视。

篇6：管理制度执行情况记录

《获取员工对安全生产法律法规与其他要求的需求制度》执行情况记录

单 位： 获取时间： 获取途径： 获取结果： 执行情况：

执行人： 南昌铁路天河采石公司

《识别与获取影响企业安全生产法律法规与其他要求制度》执行情况记录

识别时间： 识别方式： 获取时间： 获取方法： 获取内容：

执行人： 南昌铁路天河采石公司

《边坡安全管理制度》执行情况记录

是否发生边坡下滑： 边坡下滑治理措施：

是否按管理制度要求进行边坡事故的预防： 所采取的预防措施：

边坡防治：

执行人：

执行检查人员（签字）：

南昌铁路天河采石公司

《职业危害预防制度》执行情况记录

采取的预防措施：

职业卫生设施：

职业卫生设施使用情况：

职业健康检查情况：

执行情况检查人： 南昌铁路天河采石公司

《设备安全管理制度》执行情况

安全操作规程: 特种设备操作员持证上岗情况： 设备维护保养: 设备检查: 特种设备检测情况:

设备报废：

执行情况检查人： 南昌铁路天河采石公司

《安全生产档案管理制度》执行情况记录

档案管理员： ：

管理职责落实情况： 资料归档： 资料整理： 档案分类情况: 档案使用: 存在问题：

整改要求：

执行情况检查人： 南昌铁路天河采石公司

《安全生产内部沟通制度》执行情况记录

是否按内部沟通内容进行及时沟通： 执行人（签字）： 沟通方式：

A:人员沟通 B：手机信息 C：互联网信息处理情况：

执行情况检查人（签字）：

：电话或书面 D南昌铁路天河采石公司

《标准化系统管理评审制度》执行情况记录

管理职责落实情况： 评审计划编制情况： 评审计划内容： 评审输出信息情况： 评审记录：

纠正与预防责任落实情况： 检查与考核情况：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《供应商安全管理制度》执行情况记录

供应商获取方式：

供应商基本是否齐全：

所购设备、配件名称：

所购设备、配件资料名称：

所购设备、配件资料是否按要求进行试车、验收： 试车、验收情况：

负责人（签字）:

执行情况检查人（签字）：

南昌铁路天河采石公司

《承包商安全管理制度》执行情况记录

承包商资质预审情况：

承包商资料管理情况：

安全教育与培训落实情况：

有关证、照管理情况：

与承包商协调、联系、沟通情况：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《安全生产表现认可与奖惩制度》执行情况记录

是否按要求进行认可与奖惩： 认可奖励事项：

处罚事项：

处罚金额：

执行情况检查（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《安全生产外部联系制度》执行情况记录

执行人：

是否按要求建立外部联系对象资料：

是否按要求建立外部投诉记录：

是否及时对外披露重大安全生产事项：

外界投诉事项沟通与解决结果：

：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《培训需求识别与分析制度》执行情况记录

是否按要求进行识别与分析： 识别与分析展开方式：

执行人（签字）： 培训需求类型：

A：入职培训 B：在职（转岗）培训 C：其他业务知识培训培训形式：

A：理论 B：实作 C：个别交流 D培训计划编制：

培训过程与结果记录：

培训评审管理：

执行情况检查人（签字）：

：演练

南昌铁路天河采石公司

《设计管理制度》执行情况记录

类别：

A：安全生产技术措施 B：现场安全施工设计 C程 D：开采设计 执行人（签字）： 审核人：

委外设计单位名称：

委外设计单位资质审查情况：

委外设计安全技术交待事项：

设计和开发的结果是否满足下列要求：

一、项目预期功能的要求；

二、法律法规与其他要求；

三、安全、健康要求。

执行情况检查人（签字）：

：建设工南昌铁路天河采石公司

《运输系统（作业）安全管理制度》执行情况记录

开采区内运输线路是否按要求设置护拦、挡车墙、警示标志等：

运输线路条件是否考虑风险控制、法律法规与其他要求规定、运输设备要求：（详细情况介绍）

驾驶员日常安全制度执行情况：

执行情况检查人（签字）：

南昌铁路天河采石公司

《供配电系统安全管理制度》执行情况记录

电线铺设情况：

供电电缆是否符合国家标准：

电器设备、线路运行和维修记录情况：

电气设备架设情况：

操作票（工作票）、工作许可制执行情况：

供、用电部门工作联系制度执行情况：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《设备设施安全管理制度》执行情况记录

设备采购（报废）计划（设备名称）：

用途（原因）：

计划编制部门：

批准部门（文号）：

安装（调试）部门：

验收人员：

设备设施维护（检验、测试、试验）记录是否齐全：

设备档案管理执行情况：

执行人（签字）：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《作业现场安全管理制度》执行情况记录

作业现场照明情况： 作业现场环境情况：

设备设施运行情况：

员工劳动保护用品使用情况：

生产区域安全标志标识设置情况：

生产区域安全标志标识维护情况：

执行人（签字）：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《安全标志及作业环境安全管理制度》执行情况记录

安全标志配发情况：

设备设施布局是否符合制度要求：

工位器具、工件、材料摆放是否符合制度规定：

生产区域地面状态情况：

防尘（含物理因素）设备设施情况：

工业噪声控制情况：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《铲装作业安全管理制度》执行情况记录

铲装机械设备状况：

铲装设备移动安全监护人（签字）：

铲装作业安全监护（现场指导）（签字）人：

人工装运作业货物名称：

人工装运作业方式：

人工装运作业执行情况：

人工装运作业执行（负责）人：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司 《交接班制度》执行情况记录

岗位名称：

交班人（签字）：

交班人员有关事项交待：

接班人员拒接班具体事项

执行情况检查人（签字）：接班人（签字）：

南昌铁路天河采石公司

《职业卫生管理制度》执行情况记录

职业危害控制情况：

职业卫生监测情况：

职业卫生管理机构职责落实情况：

职业病防治情况：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《工伤保险保障制度》执行情况记录

工伤保险是否按要求全员投保：

工伤保险与事故预防、职业病防治相结合情况：

发生工伤事故是否按规定和要求进行范围鉴定及工伤认定工作：

发生工伤事故或者职业病确诊时，是否及时向公司有关部门申请：

公司有关部门接到申请后是否及时向上级提出工伤报告及保险公司报案并办理理赔手续：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《事故隐患排查与整改制度》执行情况记录

执行部门：

执行人：

是否按要求进行隐患排查并上报：

排查的隐患数：

具体整改要求、时限及责任人：

隐患整改复查结果：

执行检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《纠正与预防措施保障制度》执行情况记录

纠正与预防措施人员（部门）职责落实情况：

纠正与预防措施、方法：

纠正与预防项目名称： 是否需要进行评审： 评审结果：

纠正与预防措施的实施情况：

执行情况检查人（签字）： 南昌铁路天河采石公司

《事故、事件报告制度》执行情况记录

事故、事件发生单位： 事故、事件名称：

事故、事件性质：

事故、事件发生详细地址： 事故、事件发生情况简要介绍：

事故、事件主要责任人： 事故、事件报告人： 事故、事件报告形式： 事故、事件处理结果：