法务部岗位职责表

第一篇：法务部岗位职责表

财务部 职责细化表

1. 财务管理(负责人：)

1.1 制定财务管理工作规范(各办法规定之一览表)(负责人：)

1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析(负责人：) 财务管理工作规范(草案)的拟制(负责人：) 财务管理工作规范的审查(负责人：) 财务管理工作规范的核准(负责人：) 财务管理工作规范的公告、说明(负责人：) 财务管理工作规范的监督、稽核(负责人：) 财务管理工作规范的修订

1.1.7.1 财务管理工作规范相关数据的收集、汇总、分析 1.1.7.2 财务管理工作规范(草案)的拟制 1.1.7.3 财务管理工作规范的审查 1.1.7.4 财务管理工作规范的核准 1.1.7.5 财务管理工作规范的公告、说明 1.1.7.6 财务管理工作规范的监督、稽核

1.2 预算管理(负责人：)

1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 1.2.9 以往资料之准备(负责人：)

收集各部门编制预算数据(负责人：)

汇总(成本、费用、利润)预算数据(负责人：) 预算草案的编制(负责人：) 预算草案的审查(负责人：) 预算草案的核准(负责人：) 预算草案的修改(负责人：) 预算修改草案的会签(负责人：) 预算草案的核准(负责人：) 1.2.10 (核准后)预算的通告(负责人：) 1.2.11 预算执行过程的控制(负责人：)

1.2.11.

1 1.2.11.

21.2.11.3

1.3 销售分析(利润?成本?指标?)

1.3.1 销售数据收集 1.3.2 销售数据汇总 1.3.3 编制销售报表 1.3.4 数据核对 1.3.5 数据分析 1.3.6 呈报

1.3.7 (如有指示时，???)1.3.8 保管归档

1.4 成本、费用分析

1.4.1 数据收集 1.4.2 数据汇总 1.4.3 编制报表 1.4.4 数据核对 1.4.5 数据分析

1.4.6 (如有指示时，???)1.4.7 呈报 1.4.8 保管归档

1.5 利润分析

1.5.1 数据收集 1.5.2 数据汇总 1.5.3 编制报表

1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 数据核对 数据分析

(如有指示时，???)

呈报 保管归档

1.6 现金流分析

1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.6.6 1.6.7 1.6.8 数据收集 数据汇总 编制报表 数据核对 数据分析

(如有指示时，???)

呈报 保管归档

1.7 营运绩效分析

1.7.1 指标完成情况

1.8 会计业务培训

1.8.1 1.8.2

2. 会计核算

2.1 会计凭证制作、管理

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 ◎◎受理 原始凭证审核

收、付款会计凭证加盖收、付讫印章 输入会计凭证所需的资料

会计凭证审核(根据凭证归口岗位，分类、分权审核) 打印凭证附上原始相关材料 编制培训计划 培训计划实施 2.1.7 2.1.8 2.1.9

3. 资金管理 登记明细账

明细账与总账核对：

会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识

3.1 货币资金日常核算

3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 办理现金、银行存款和其它货币资金收支 核对每日库存现金余额 编制现金日报表

编制存款月度余额调整报表

保管各类银行票据、结算票据和财务结算印鉴 设立相关辅助账薄，登记重要票据使用情况

3.2 资金计划

3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 根据预算，按照月度、季度、编制资金资需求计划 根据预算，按照月度、季度、资金资申报需求计划 审核月度、季度、资金需求计划(结合预算分析) 审批月度、季度、资金资需求计划

追加调整月度、季度、资金需求计划(提供依据) 审核追加资金需求计划 审批追加资金需求计划

3.3 资金管控

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 资金支出前有效凭证、单据的核对 资金支出前的审核 资金支出前的审批 资金支出的实施

分公司内流动资金计划(资金方向、利息结算、效益评估、还款方式及日期等)

资金分公司内流动计划审核 3.3.7 3.3.8 3.3.9 资金分公司内流动计划审批 资金分公司内流动账务处理

内部往来债权债务登记、利息计算及统计报表的制作

3.3.10 统计报表的审核及异常报告

3.3.11 统计报表的审阅及异常报告批示(危急管理) 3.4 资金分析

3.4.1 3.4.2 3.4.3 编制资金使用情况报表 资金使用情况分析 资金预算执行情况分析

3.5 融资管理

3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 优先调剂闲散资金，内部借贷融资;再次考虑银行借贷，优选低利率借贷融资 计划债务规模

统计、汇总公司的融资情况 协调银行关系

阶段性调整、优化主要合作银行 办理贷款、续贷、票据贴现各项手续 填写融资需求报表、资料 报送融资需求报表、资料

银行授信、授信展期、银行检查申报资料

3.5.10 定期编制融资情况动态报表

3.5.11 提出资金预警报告(未来资金需求预估表) 3.5.12 提供融资项目成本、抗债务风险建议 3.5.13 监控汇率，并提出应急方案

4. 资产管理

4.1 应收、应付账款管理

4.1.1 核对、清理应收账款、应付账款 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8 4.1.9 应收账款预警书面提示 呆帐转坏帐申请 呆帐转坏帐审核 呆帐转坏帐审批 坏账准备金计算 坏帐复活报告 坏帐复活财务处理 呆(坏)帐统一报表

4.2 长期投资

4.2.1 4.2.2 核算长期投资成本 计提长期投资减值准备

4.3 固定资产和在建工程

4.3.1 4.3.2 4.3.3 计算固定资产和在建工程成本 建立固定资产实物台账 计提固定资产减值准备

4.4 其它资产

4.4.1 4.4.2

5. 成本管理

5.1 材料核算

5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 审核材料入库单和发票内容是否相符合 核对材料出库单 审核月度材料动态报表

核对关联材料调拔,按正常买卖关系处理业务 月未已入库材料,发票未到办理假入库账务处理 编制月度材料消耗报表,进行材料消耗账务处理 登记材料明细账,并与总账核对 无形资产成本计算 无形资产费用摊销 5.1.8 5.1.9 定期抽查仓库账物情况 编制月度材料消耗汇总表

5.2 工资核算

5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 审核考勤记录并录入工资核算系统

计件工资的核实、审核与确认,计时工资的计算 工资调整的计算

效益工资、高温贴、计件工资等录入工资核算系统 工资发放报表(文纸)制作 工资发放报表(文纸)审核 工资发放报表(文纸)审批 工资条的入录、打印和发放

5.3 成本核算

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6 5.3.7 5.3.8 5.3.9 核对工厂上报财务成本、统计报表 委托加工产品加工成本结算 料、工、费归集

计算完工产品和在产品成本 定期抽查成品仓库账物情况 编制成本类会计凭证 登记成本类明细账 编制成本汇总报表 提供成本数据资料

5.4 目标成本核算

5.4.1 5.4.2

6. 销售管理

6.1 外贸销售

6.1.1 审核销售合同(买卖确认书)的内容完整性 收集数据，编制标准成本 运用标准成本预审合同定价 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 6.1.6 6.1.7 6.1.8 6.1.9 制作客户信用额度表及信用余额明细表 受理外贸部提供的出口相关单证,并登记备案 开具税务出口销售统一发票 进项税发票抵扣联的真伪论证 办理申报月度出口退税业务 关联企业出口销售购销业务处理 销售收入确认和应收账款的确认 核对成品出库数量、规格等

6.1.10 计算产品销售收入、销售成本及销售税金 6.1.11 填报增值税纳税申报表并报税务 6.1.12 登记月度销售收入明细及销售产品明细 6.1.13 应收账款的清理核对 6.1.14 应收款信息反馈财务部长 6.1.15 月度销售明细与总账核对 6.1.16 定期抽查仓库账物情况 6.2 内销业务

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 6.2.6 6.2.7 6.2.8 6.2.9 审核销售合同(买卖确认书)的内容完整性 制作客户信用额度表及信用余额明细表 开具销售增值税和普通发票 对大客户定期于月末结算开票

计算产品销售收入、销售成本及销售税金 填报增值税纳税申报表

定期清理销售往来账款，及时与客户核对应收账款 反馈应收账款预警信息(应收帐款帐龄分析表) 建立业务人员业绩台账，计算业务人员奖金、费用等

6.2.10 外购商品仓库、产成品仓库日常管理的业务指导与监督 6.2.11 审核成品仓库动态报表的出库情况 6.2.12 登记月度销售收入明细及销售产品明细 6.2.13 月度销售明细与总账核对 6.2.14 定期抽查仓库账物情况

7. 利润管理

7.1 核算经营收入

7.2 核算销售成本、经营费用、营业外收支业务 7.3 计算各期利润 7.4 税后利润分配作作业 8. 报表

8.1 编制各类财务报表 8.2 编报审计资料 8.3 编报各项年检资料 8.4 编报工业统计报表 8.5 编报各类调查报表 8.6 编报物价局统计报表 8.7 编报行业统计报表 8.8 编报统计报表 8.9 关键报表的审核 8.10 关键报表的审批 9. 税务管理

9.1 发票管理

9.1.1 9.1.2 订购各类发票 发票保管

9.2 税务申报表

9.2.1 9.2.2 9.2.3 编制、核对增值税纳税申报表 税务报表网上申报与报送 受理税务各种检查 9.2.4 9.2.5 9.2.6 参加各种税务会议

季度、所得税报表的核对与审核 增值税、所得税的年检清算工作

10. 会计资料管理

10.1 会计凭证管理

10.1.1 会计凭证按期装订成册，加盖封面，注明标识 10.1.2 会计凭证按照会计制度统一规定年限妥善保管 10.2 账薄管理

10.2.1 每期总账和各明细账核对相符

10.2.2 账薄按类装订成册，加盖封面，注明标识 10.2.3 账薄按照会计制度统一规定年限妥善保管 10.3 报表管理

10.3.1 按期排序财务报表、税务报表并装订成册，妥善保管 10.3.2 其它各类报表加上封面，注明标识，分类妥善保管 10.4 其它资料管理

10.4.1 财务相关资料分类加上封面，注明标识，妥善保管

第二篇：电子商务部薪资表及奖金提成方案

岗位基本工资标准表

一、提成说明： 提成奖金

以客服平均提成为参照，提成分配根据完成目标程度，职位不同享受不同分配比率。

销售额以所有店铺下单金额减去退货金额为准。

1、客服平均提成，提成奖金(不分一组二组)：

每月26日前设定下月指标，根据完成目标给予客服组不同比例提成奖金。 目标完成率60%以下，无提成;

目标完成率61%-80%，客服组提成比例为总销售额0.2% 目标完成率81%-100%，客服组提成比例为总销售额0.4%; 目标完成率101%%-150%，提成比例为总销售额0.5 %; 目标完成率151%以上提成比例为总销售额0.8%。 提成奖金客服组平分。

2、小组绩效奖金

客服小组所负责的店铺完成店铺指标并结合日常工作表现给予不同比例绩效奖金。

目标绩效：

目标完成率80%以上，绩效奖金100元 目标完成率80%-100%，绩效奖金200元 目标完成率101%以上，绩效奖金300元 工作表现：

视日常工作表现给予一定奖励，与目标绩效相加不超过500元。

3、其他人员提成及奖金分配(计划部，企划部，引流组，仓储部) 包含：员工提成及绩效奖金。 (1)员工提成： 以客服平均提成为参照;

助理级别提成为客服平均提成的100%; 副理级为客服平均提成的90%; 员工级为客服平均提成的80%。 。

(2)绩效奖金：

a、企划部绩效考核：由运营总监从页面设计、文字表现、店铺转化进行评级。

b、货品计划部绩效考核：由部门主管从产销率、各类报表、货品管理能力上进行评级。

c、引流组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度和引流效果上进行评级。 d、售后组绩效考核：由运营总监从销售目标完成度、问题反馈、老客户维护这几方面进行评级。 e、奖金分配： 不及格

无奖金 及格

奖金300元 良好

奖金400元 优秀

奖金500元 年薪制员工

行政部门薪金制度按照年薪制制定，因人而异。

二、绩效工资(提成、奖金)

由各部门负责人根据各部门实际情况制定绩效工资，经部门经理审批后执行。详见部门组织架构和岗位薪资明细表。 销售金额提成说明：

1、销售金额周期：上月1日-当月月底(如：核算12月份提成，周期为12月1日-12月31日)。

2、销售金额包含淘宝扣点。

3、销售金额需扣除代付的快件费，及退换货金额;

4、每月26日下达次月业绩指标。

三、津贴

包含交通补贴、餐贴、住宿补贴、夜班补贴、加班补贴、劳动负荷补贴、高温补贴、综合补贴。

1、交通补贴/住宿补贴：原则上公司为仓储物流部人员提供住宿。夜班客服人员可申请员工宿舍，资源按需分配，员工支付额定宿舍费用。

2、餐贴：公司食堂提供免费午餐，食堂未开放时以每餐8元为标准补贴。

3、夜班补贴：普通夜班10元/晚，深夜班20元/晚(至凌晨2点以后下班)，正常餐贴8元。

4、加班补贴：日常及周六日加班工资按照80元一天标准计算，月累计4小时起计算;国家法定节日值班的，按120元一天标准发放。*紫色部分需和公司有关部门确认后开始执行。

5、劳动负荷补贴：仓储物流部，视当月工作强度经审批，适当发放或不发。需提前向上级领导递交申请。

6、高温补贴：参考国家标准发放。

7、综合补贴：按职务级别给付的交通、通讯等补助费用。

四、福利

1、社会保险：公司为员工缴纳社会保险。?几金

2、节日津贴：中秋，元旦，春节等节日公司发放节日福利。

五、实习生补助

1、普通实习生(未拿到毕业证在校生)每月发放800元实习补助，享受等同津贴，无其他额外薪资。

2、提前转正的实习生可据工作表现，享受公司标准员工待遇，由部门总经理审批后可执行。

六、薪资发放规定

1、每月20日发放上月薪资。各部门每月3日前将上月员工的《薪资表》交到行政人事部核薪，汇总，审批后交到财务部门，由财务部门将员工上月的薪资于每月15日准时发放。如遇节假日则提前发放。

2、《调薪表》需提前一个月申请，于次月开始执行。

5、薪资每月以货币形式直接支付给员工在银行开设的工资帐户上。博洋是发两笔的。

6、支付薪资时为员工出具《薪资条》，详列各个项目及扣除额、缴纳所得税额。

7、员工对薪资产生疑义时，可以在收到《薪资条》10日内向行政人事部咨询。

8、职级为总经理及以上级别的领导，不再领取“加班津贴”。

9、加班津贴计算在当月薪资内，各部门《加班单》统一汇总至行政人事部，并于每月30日前审核完毕，否则逾期自负。

10、离职薪资：工作终止日为离职薪资结算截止日，薪资按日结算，工作未足考核周期，无全勤奖。

11、个人薪资作为公司的机密，个人之间不应互相比较。

12、本制度为公司内部机密文件，未经管理中心书面授权同意，不得外传，违者按泄密处理，具体见《保密管理制度》。

七、薪资级别调整程序

公司的各级部门和员工均可跟绩效考核业绩提出薪级调整申请，申请流程如下：

1、事业部：个人申请、上级主管签字、部门经理审核、部门内薪酬专员登记、公司行政人事部存档。

2、经理级以上人员：个人申请、上级领导审核、公司行政人事部存档。

3、根据审批结果，经理及以上级别通知财务部门执行，并以书面形式通知员工。

八、年薪制人员：

对于公司各部门的年薪制员工按《年薪制员工的管理规定》执行。

本制度于2011年2月开始执行，如有变动需提前1个月申请，按流程审批后方可执行。

第三篇：法务部律师岗位职责

1.负责公司所有合同条款的审核把关以及合同范本的制定修订。

2.负责制定修订公司法律事务管理办法。

3.在企业与第二方发生法律纠纷时，代理企业参与诉讼或仲裁，并向公司提出有指导性的建议。

第四篇：法务部经理岗位职责

(一) 负责公司所有合同、协议的法律审核，并提出审核意见;负责起草、修改公司重要合同、协议、函件;为公司重要商务合同的讨论和谈判，提供法律支持;负责公司常用合同模板的制定和修订;

(二) 负责公司规章制度和重大决策的法律审核;并提出法律审核意见;

(三) 负责公司对外与经济合同相关的授权委托书模板的制定;起草并审核授权委托书;负责授权委托书的签发管理;

(四) 负责公司业务类印章刻制申请的审批，对印章领用进行登记和备案;制定业务印章使用的相关制度及管理办法;

(五) 负责公司法律纠纷案件管理工作;受法定代表人的委托，参加公司的诉讼、仲裁、行政复议和听证等活动，协助公司有关部门或委托律师处理与公司有关的诉讼和非诉讼法律事务;

(六) 配合、协助各业务部门对应收账款进行催收，为债权催收提供法律服务;

(七) 负责建立和完善公司法务管理制度;建立公司内部风险控制体系，制定内部风险管控制度及监控流程;

(八) 负责与司法部门和律师事务所的联系;负责公司外聘律师的选择、推荐、联络及相关协助工作，并对其工作进行监督和评价;

(九) 负责公司普法宣传和培训工作;

(十) 按照*《法律****考核表》的工作内容，组织、开展本公司各项法律风险管理工作;

(十一)完成公司其他与法律相关的日常事务。

第五篇：法务部岗位编制及职责范围

嘉旭集团法务部岗位编制下设两名： 法务部经理：程诗茗 法务部专员：曲奕 法务经理岗位职责

1、全面负责公司的法务事务，组织拟定并实施公司法务化管理制度，行使公司法务管理工作规划和实施权，协调部门关系，向公司主管领导汇报工作;

2、公司经营合同合规性审核工作(合同、印章使用、离职人员法务审核等)

3、公司法律事务的管理与参与工作(公司制度的建议修改等)

4、公司法务监察工作的管理与参与工作(采购询价的法务介入、购买单位的资质审核等)

5、涉诉案件的管理与参与工作(涉诉案件的参与或外联外聘律师等)

6、部门员工分管工作(部门员工岗位划定、职责范围管理等工作)

7、公司领导安排的其他法律性工作 法务专员岗位职责

1、根据部门职责分工，协助法务经理工作。

2、负责合同台账的登记、合同文本的归档整理、合同文本的审核流转工作。

3、银行卡与盾管理工作

4、法务档案的管理工作

5、监控监察的参与工作

6、部门领导及公司领导安排的其他法律性工作。 具体工作及工作流程详见《法务管理组织制度》、《法务档案管理制度》、《合同审查管理制度》

2017年4月13日