医务科工作制度及职责

制度是前人经验与血泪的总结和提炼，是行为的基本准绳，必须执行到位。如何制定一般制度？下面是小编整理的《医务科工作制度及职责》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：医务科工作制度及职责

医务科科长及工作人员职责

医务科科长职责

1.在主管院长领导下，具体组织实施全院的医疗、教学、科研、预防工作。

2.拟订有关业务计划，经院长、副院长批准后组织实施，经常督促检查，按时总结汇报。

3.深入科室了解和掌握情况，负责组织重大疑难特殊病例的抢救、会诊、病例讨论。组织开展新业务的论证工作，负责疑难手术的审批和上报，督促检查各种制度、常规执行情况，提高医疗质量，严防差错事故。

4.对医疗纠纷及事故进行调查，组织讨论，及时向院长、副院长提出处理意见。

5.负责实施检查全院医务技术人员的业务培训和技术考核，不断提高业务技术水平，协助人力资源科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配工作。

6.负责组织实施应急性的抢险救灾工作，组织临时性院外医疗任务和对基层医疗技术指导工作。

7.检查督促各科进修和教学科研计划的贯彻执行，组织协调科室之间的工作，加强门诊、急诊工作。

8.领导医务科及所属人员的政治学习。抓好病案统计、图书资料管理工作。

9.组织开展院内外的各种学术交流和研讨会议。

10.完成领导交办的其他任务。

11.副科长协助科长完成各项工作。

医务科工作人员职责

1.在科长领导下，分工负责与医疗相关的职能工作，草拟工作计划和总结，及时向科长请示汇报，当好参谋。

2.经常深入科室，主动协助科长抓好医疗质量和各项规章制度、技术操作常规的执行。

3.参与组织各种体检工作。

4.协助科长召集各种业务会议，并负责会议记录，整理保管有关资料。

5.负责联系各科室，院内、外会诊，协助院内重大手术前的讨论和危重患者的抢救工作。

6.审查病历复印所需的相关材料。

7.处理与医疗相关的群众来信，负责接待外单位及群众有关医疗事项的来访联系工作。

8.承办科长交代的其他临时性工作。

第二篇：财务科及工作人员职责

财务科职责

1、正确贯切执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持厉行节约、勤俭办院的方针;在以社会效益为主的原则下讲求经济效益。

2、根据医院中长期发展规划，按照预算编制程序，遵循“量入为出、收支平衡、留有余地”的原则，合理编制财务预算，统筹安排各项资金。预算一经形成，不得轻易变动。

3、严格执行物价标准，按照核定的收费项目和医疗服务收费价格，积极组织收入;严格支出和费用审批程序，加强管理，努力节约开支，提高资金使用效益。

4、建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益;完善制约机制，对医院经济活动进行财务控制和监督，确保医院资金安全。

5、严格按《会计法》和《医院会计制度》的要求，准确进行相关经济业务的会计核算，如实反映医院财务状况，提供真实客观的会计信息，进行财务分析，对经济前景进行科学预测，并参与经济决策。

6、负责债权债务的清理工作。

7、加强财产物资管理，严格财产物资采购、领用和报废程序，充分发挥财务监督职能，督促财产物资管理部门定期对医院各类财产物资进行清查盘点，防止资产流失。

8、按照档案管理规章制度和归档范围、规范要求，做好有关档

案材料的形成、收集、保管、整理、立卷、归档及利用。

9、进行财务活动分析和经济运行情况分析。

10、依法申报纳税。

财务科长职责

1、在财经主管院长领导下，负责本院的财务工作。教育本科人员坚持原则、秉公办事、克已奉公、爱岗敬业，不断提高政治思想觉悟;树立为医疗第一线服务的思想和“以病人为中心”的理念，增强服务意识。

2、贯彻有关财务会计的法令、制度和指示，维护财经纪律。

3、按照《会计法》和《医院财务制度》等的要求，结合医院特点，建立健全各项财务规章制度，完善内部控制，促进财务工作规范化、制度化、科学化。

4、督促各岗位认真履行岗位职责，组织、指挥、协调科内工作。

5、根据医院预算，按照国家规定的收费标准，合理组织收入，根据医院特点，业务需要和节约原则，精打细算，历行节约，监督预算资金正确使用。

6、按照一定的程序，科学、客观地编制财务预算，根据《医院会计制度》和《医院财务制度》，组织会计核算，客观真实反映医院财务活动情况，按照规定的格式和期限报送会计报表。

7、组织清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆帐。

8、督促财产物资管理科室和相关人员定期进行财产清查，确保帐实相符，保护国有资产安全完整。

9、组织会计人员业务学习，不断提高专业技能。

10、进行深入的财务分析，全面掌握医院财经状况，及时发现问题并提出改进措施，为医院领导当好参谋。

11、广开融资渠道，为医院的发展筹措资金。

12、贯彻执行《档案法》及有关的档案管理规章制度、规范，检查、指导，协调本科室档案管理工作。

会计岗位职责

1、熟悉《会计法》及其他相关财经法律法规，掌握《医院财务制度》、《医院会计制度》，钻研业务，不断提高政治思想觉悟、坚持原则，秉公办事，维护财经纪律。

2、对各类经济业务所取得原始凭证的真实性、合法性进行审核。

3、根据审核合格的原始凭证，按医院会计制度的要求准确编制记帐凭证、登记帐簿、编制会计报表。

4、及时清理债权、债务等往来款项，接待相关人员来院对帐、主动联系与外单位对帐。

5、指导、协助物资管理部门定期进行财产清查，督促、帮助查找原因，做到帐实相符;药品、材料会计须主动与库房保管和财务会计核对，做到帐帐相符、帐表相符，保护国有资产安全。

6、药品会计、材料会计经常深入库房实地查看，了解实际情况，对贵重材料、药品实行重点监控。

7、定期进行财务分析，不断挖掘增收节支潜能，发现问题及时报告，为医院领导当好参谋。

8、提供相关财务会计资料。

9、按照档案管理的要求，作好财务档案的装订、保管、归档工作。

10、保守国家机密。

11、完成交办的临时工作任务。

出纳岗位职责

1、严格遵守《现金管理暂行条例》规定的范围使用现金，收入的现金应于当日及时上行，不得坐支现金。

2、认真执行开户银行核定的库存现金限额，不得用不符合财务会计制度规定的凭证顶替库存现金。

3、不准签发空白支票、空头支票和远期支票。并设有签发登记，认真办理领用注销手续。签发的各种票据要填写清楚，数字、文字正确，印章齐全。作废支票有“作废”戳记，与支票存根一起保存。支票丢失要立即向银行办理挂失手续。

4、收取各种零星款项;严格按照《现金管理暂行条例》和银行结算制度的规定，根据审核签字同意付款的原始凭证办理现金、银行存款的支付。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”“付讫”戳记。

5、从开户银行提取现金应当写明用途，经财务科长同意、开户银行审核后，支取现金。

6、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔及时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。现金长短款须及时查找原因，并报财务科长，不得以长抵短;银行存款的帐面余额须及时与银行对帐单核对，月末编制银行存款余额调节表，未达帐款，须及时清理。

7、不得用转帐支票套换现金，不得编造用途套取现金，不得互相借用现金，不得利用帐户替其他单位和个人套取现金，不得将单位的现金收入按个人储蓄方式存入银行，不得保留帐外公款、不得擅自

坐支现金。

8、确保现金及各种有价证券安全。下班及休息时间现金须放入保险柜妥善保管，出纳人员须妥善保管所管印章，严格按照规定用途使用，出纳不得保管其他财务印鉴章。

工资管理岗位职责

1、认真执行会计法，熟悉相关财务制度、财经政策、会计法规。

2、严格按程序办事，应发工资及相关扣款变动须有主管科室(部门)的书面通知或授权，主动作好沟通与协调。

3、熟练掌握住房公积金、养老保险、医疗保险、失业保险、劳动工资的政策依据、文件要领，单位缴款及个人扣款比例。

4、主动联系，搜集工资发放及扣款各种资料，并妥善保管备查，每月定期编造出工资发放花名册，并报盘到代发银行，加强联系，确保数据无误，同时打印出工资表，交财务入帐和职工个人查询。

5、每月同人事科核对全院职工应发工资情况，核对无误，双方签字确认。

6、作好数据备份工作。

7、服从科室临时工作安排。

成本会计岗位职责

1、熟悉、掌握相关财务会计知识，熟悉成本核算会计操作流程。

2、根据医院内部成本核算实施细则要求，正确界定核算主体、成本中心。

3、准确归集成本核算主体相关的收入和费用。

4、编制成本核算会计报表、进行成本核算效益分析并提出相关改进措施。

5、经常深入临床科室，了解、掌握实际情况，指导科室成本核算工作。

6、保存好成本核算相关会计资料。

票据稽核岗位职责

1、对收费人员(含出纳，下同)每天交款的票据及时复核并销号，须复核如下要素：

(1)票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔连号交帐、交帐是否及时;

(2)存根联、财务入帐联金额是否一致，交帐总金额是否正确; (3)交帐汇总表各联次金额是否一致、起止号与交帐票据起止号是否一致;

(4)作废票据各联次是否齐全，是否附签字齐全的相关处方或检查治疗单。

2、对收费人员随时进行督查，包括：现金(含中夜班所收现金)是否及时足额上交银行、中夜班及休息时间现金是否放入保险柜妥善保管、票据是否按先后顺序使用并逐日逐笔交帐、票据是否妥善保管、交帐簿登记要素是否齐全、规范。

3、收取出院病人结算收据并对照出院病人日报表进行清理，复核每个出院病人应交款、预交款、退费、欠费及医保支付数额是否正确。

4、坚持原则、不徇私情、敢于逗硬，发现问题及时向科长汇报。

5、完成交办的临时工作任务。

欠费管理岗位职责

1、随时掌握在院病人(包括医保病人、补充医保病人)欠费发生情况，深入科室，协助病房工作人员进行欠费催收。

2、管理欠费病人资料袋，按人头登记每月欠费发生及收回明细帐。

3、对出院病人欠费进行催收。深入到社区、居委员、村民小组、单位、医保中心、保险公司，千方百计催收出院病人欠费。

4、每月分析、归纳出院欠费发生原因，逐一写出书面分析报告。

5、清理各病房住院人数与电脑上在院人数是否相符，并查找原因，进行相应处理。

6、服从科室临时工作安排。

药品会计职责

1、办理药房、库房、药品和科室公用药的领入、发出、结存的记帐工作。

2、按月核算药房药品和科室公用药的实际消耗。

3、执行药品调价工作, 按供货单位计算调价金额报会计组,并督促供货单位开调价冲票。

4、每月及时、准确的向会计组报表。

5、准备盘存表,参与药房、库房的定期和不定期清查盘点工作。

6、参与库房的管理工作，加快药品周转期，减少库存定额。

物价管理岗位职责

1、认真学习医疗收费相关物价政策，熟练掌握医疗服务项目及收费价格。

2、负责医院医疗服务价格的管理。

3、负责常用医疗服务项目收费价格、常用医用卫生材料及常用药品的价格公示工作。

4、熟悉临床、医技科室各收费项目收费情况;对照标准，检查是否存在自定义收费、超标淮收费、分解收费、重复收费;了解医疗服务、药品价格变化动态。

5、对临床、医技科室记费情况随时进行指导、检查、监督，发现问题，及时纠正并实行责任追究。

6、认真接待物价咨询、投诉，做到件件有落实，本着事实求是的原则，有错必纠，并有相应的整改措施。

7、对新开展收费项目进行上报。 8、完成科室交办的临时工作任务。

会计档案管理岗位职责

1、按《会计基础工作规范》、《会计法》要求，负责会计凭证、会计帐薄、会计报表的装订并编制序号。

2、负责按每月装订成册的会计凭证序号登记会计档案清册。

3、负责保管会计档案及会计档案的借阅、查阅登记工作。

4、妥善保管会计档案，采取有效措施，防止会计档案霉滥受潮。

5、服从科室临时工作安排。

税收管理岗位职责

1、熟悉、掌握与医院及卫生行业有关的税收政策。

2、负责个人所得税的计算申报缴纳及其余相关税收的纳税申报工作。

3、负责《税务登记证》的年审。

4、解释、宣传税收相关政策。

住房公积金管理岗位职责

1、熟悉、掌握住房公积金相关政策规定。

2、负责住房公积金的扣款(通知工资管理员执行扣款)及缴交工作。

3、按人头建立职工住房公积金明细帐，与公积金中心核对，确保帐帐相符。

4、每月办理职工住房公积金增减变化报住房公积金管理中心。

5、负责办理职工住房公积金取款事宜。

门诊收费处工作人员岗位职责

1、在门诊部主任及财务科长领导下，负责门诊病员收费工作。门诊收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。

2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。 3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。

4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。主动备好小钞，工作中唱收唱付。

5、严格执行医院现金管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。

6、遵纪守法，遵守纪律，不迟到、不早退、不串岗、不做与工作无关的事情。

7、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。

8、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。

9、每天清理所收现金，日清月结，发现长短款分析原因，如实上报。

10、办理中、夜班住院病人入院登记及预收款业务。

11、搞好科室之间的团结协作。

12、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。

13、服从科室临时工作安排。

住院收费处工作人员岗位职责

1、负责病人入院登记、收取病人住院预交款、辅助检查记费、出院结帐工作，协助病房进行欠费催收，清理计算机系统中空白户头。住院收费处组长协助财务科长管理组内日常事务，督促各工作人员认真履行岗位职责。

2、不断提高政治思想觉悟，保卫国家财产安全。

3、牢固树立以病人为中心的思想，增强服务意识，使用礼貌用语，仪表端庄、态度和蔼、亲切。

4、按照规定的收费标准，合理组织收入，准确收取各项费用，应收不漏。 主动备好小钞，工作中唱收唱付。

5、遵纪守法，遵守纪律，不迟到不早退，不串岗，不做与工作无关的事情。

6、遵守职业道德，爱岗敬业、钻研业务，努力提高业务技术及电脑操作水平，打的准、收的快，确保工作质量。

7、熟悉、掌握医保政策，准确结算基本医保、补充医保等各类病人费用，耐心解释病人关于费用、医保政策等方面的凝问。

8、严格执行医院现金管理制度、欠费管理制度、退款制度，对帐制度、交帐制度，交接班制度。

9、爱护机器，严格操作规程，确保机器安全完好。

10、每天清点所收现金，日清月结， 发现长短款，分析原因，如实上报。

11、妥善保管各种记费资料，不得遗失。

12、搞好科室之间的沟通，团结协作。

13、提前10分钟到岗，作好上班前相关准备工作。

14、完成各级领导交办的其他工作任务

第三篇：篇一：企业财务科工作职责及制度

财务科工作制度

直接上级：财务部经理

下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位

部门性质：负责日常现金及银行的往来结算

管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算

管理职能：办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表;负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票;做好债权、债务的清理工作

财务科工作职责

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。检查出纳人员办理现金收付和银行结算业务的合法性。

2、检查核对现金账面余额与库存现金是否相符，银行存款账面余额与银行对账单是否相符。

3、严格按照财经法规、财务制度和费用计划报销费用，对违反抽和超过费用计划的，予以制止。

4、及时组织好债权、债务的清理工作。年终月末，对确实无法收回的应收款项和无法支付的应付款项，应查明原因，报总经理批准后处理。

5、拟订流动资金管理与核算实施方法，并组织有关部门贯彻执行。

6、编制现金收点计攻银行借款计划。

7、负责流动资金调度，组织流动资金供应，考核流动资金使用效果。

8、监督销售业务款项的结算。编制损益表，进行利润的分析和考核。提出扩大销售，增收节支和增加利润的建议和措施。

9、完成领导交办的其他工作。

篇二：财务科工作职责

一、贯彻和执行国家统一的会计制度，制定和完善本公司的财务管理办法，并实时监督。

二、编制财务预决算和财务收支计划，并反映和分析计划执行情况。

三、严格监控各项资金的筹措和运用。

四、组织和指导公司内部各核算单位的经济核算，考核完成情况。

五、接受财税、金融和集团公司的监督，主动提供资料，如实反映情况。

六、负责债权债务和内部往来的核对、清收和缴付工作。

七、定期向有关单位和领导提供真实完整的会计信息，并提出合理的可行的建议供决策者参考。

八、负责收集、整理、保管和移交会计档案，确保其安全与完整。

第四篇：财务科岗位设置及工作职责

财务科下辖三个二级单位：会计室、门诊收款室、住院记账处。担负着科学编制预算、依法组织医院收入、控制医院各项支出，积极筹措并合理运用资金，加强经济活动的控制和监督等任务。具体岗位设置及职责分工如下：

一、财务科科长

在院长领导下，负责财务科的全面工作。

⒈贯彻执行国家方针、政策和法律法规，遵守国家财经纪律。按照《会计法》《医院财务制度》和《医院会计制度》的要求，建立健全医院财务管理制度和各项内部会计控制制度，并随政策法规的变动及时完善更新;

⒉认真履行财务监督职能，对医院所有的经济活动进行督促检查。组织对医院各部门的所有经济活动进行定期或不定期地检查和指导，发现违规违纪行为予以及时制止和纠正，如发现重大问题，及时向院领导或上级主管部门报告;

⒊按照医院财务管理需要和内部控制的要求，确定财会岗位设置和人员配备方案;做到岗位设置合理、职权明确、互相监督、互相制约。并对所有财务人员按照各自的岗位职责进行检查考核，奖惩分明，公正处事，促使财务管理和会计核算工作规范化、制度化;

⒋制定实施医院增收节支措施。积极组织收入，做到收费规范合理，有依据、有标准;严控各项开支，监督资金使用的合理性、合法性，努力提高资金的使用效率。

1 ⒌运用会计资料，采用科学方法，进行经济预测，找出经济管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，充分挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋。

⒍认真贯彻执行《行政事业单位国有资产管理规定》，建立和完善国有资产管理措施，配合相关的职能管理科室，做好国有资产的管理工作。严格执行财产物资采购计划审批制度，建立并严格执行财产物资的购入、领用、维护、报废、转让制度及财产物资的年终清查制度，确保国有资产的完整和安全。

⒎根据医院事业发展计划和经营目标，充分估计预期的收益和风险，制定和实施医院长短期融资方案，为医院建设与发展提供优质、高效的资金保障。

⒏制订人才培养计划，建设财会人才梯队。制定财会业务骨干的选拔、培养、使用制度，引入激励和淘汰机制，组织和督促财会人员学习政治理论和会计业务，遵守职业道德，不断提高财务人员学历层次和职称等级，着力塑造一支高素质、高水平的财会队伍。

⒐积极推进会计信息化建设，在实现所有会计核算及财务管理数据网络化操作的基础上，逐步建立分科室、分项目的固定资产投资分析数据库;收入、成本、结余的效益指标数据库;以及资产、负债、净资产等反映基本财务状况的动态数据库及其分析系统。

二、财务科副科长(兼主管会计)

协组财务科科长工作，重点负责医院日常会计业务处理的监督、审核和指导，保证会计核算资料的及时性、真实性、正确性和完整性。

2 ⒈严格按照《医院会计制度》的规定，设置账簿体系，组织会计人员正确运用会计科目进行会计核算，编制会计报表。

⒉负责会计电算化日常工作管理，协调各电算化岗位的工作关系。组织软件系统运行环境的建立，确定操作使用人员，并对操作人员的权限作出规定。

⒊负责记账凭证的规范性、会计科目和会计数据的正确性、附件的完整性及会计账表数据的准确性审核。

⒋负责医院预决算工作。在对上预算执行情况进行全面分析的基础上，根据医院经营目标和业务发展的需要，合理预测收支的增减因素，编制医院预算。年终，编制各类会计决算报表，撰写综合分析报告。

⒌负责日常财务分析工作。根据预算执行情况，定期进行财务分析，编写财务分析报告，分析盈亏增减变化原因，提出建设性意见，为领导提供经济决策依据。

⒍严格审查应交纳的个人所得税、公积金、养老金、失业金、医疗保险金等款项，并督促及时办理交纳手续，做到按时、足额上交。

⒎定期与不定期地检查支票、各种收费票据的领取、保管、发放及日常记录工作。

三、出纳岗位

⒈严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的有权拒绝受理或退回要求重制。

3 ⒉遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

⒊保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

⒋及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

⒌对收取的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

四、制证岗位

⒈根据审核无误的各类原始凭证，按医院会计制度规定的会计科目和会计软件的要求，编制和输入记帐凭证。要求科目运用正确，摘要简明扼要并能说明经济业务的内容和来往关系，凭证内容完整，手续齐备、填制及时。

⒉负责打印输出记帐凭证、凭证汇总表及会计报表，同时做好数据备份工作。

⒊期末，运用计算机会计核算系统及时登记总分类帐明细分类账，进行账账、账证、账实核对，保证账账、账证、账实相符。

4 ⒋按照上级规定的统一报表格式和要求编制各类会计报表，做到数字真实、 计算正确、内容完整、说明清楚、编制及时。

⒌年终，打印会计账簿，整理后归档。

五、稽核岗位

⒈按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，负责对记帐 凭证和原始凭证等会计数据进行审核，包括经济业务的合法性、摘要的规范性、附件的完整性、手续的完备性、会计科目和会计数据的正确性等内容。

⒉对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正、补齐，再进行重新填制与审核。

⒊对计算机输出的报表及时进行逻辑性审核，确保会计报表数字、内容与帐薄一致，且表表相符。

⒋及时核对银行账，编制银行存款余额调节表，核实未达账项，保证银行存款账面余额与银行对帐单调节相符。

⒌根据稽核中发现的问题，提出进一步完善会计核算制度，改进会计工作的意见和建议。对稽核中发现的较大问题或可疑现象，主动向科室领导汇报。

六、工资核算岗位

⒈按人事部门通知，编制工资发放名册，及时送交银行按时发放。工资名册要装订成册，按会计档案管理要求妥善保管。

⒉根据经管办提供的绩效工资核算表，与各核算科室上报的奖金分配表进行核对无误后，编制绩效工资发放清册，及时送交银行按

5 时发放。

⒊正确划分工资及代扣款项的明细项目，提供详尽的工资分配明细资料。

⒋按国家有关规定，正确计算并代扣代缴职工个人所得税、住房公积金、养老保险金、失业保险金、医疗保险金、工会费等款项。

七、系统管理岗位

⒈负责财务软件操作系统的维护，定期对计算机设备进行检查，确保机 器设备正常运转，不得擅自修改程序和公式。

⒉严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。

⒊定期检查计算机病毒，维护好机内会计数据。

⒋负责电算化系统升级换版的调试和人员变动重新设置工作。 ⒌定期做好电算化系统操作运行情况的总结工作，并提出改进意见。

八、固定资产管理岗位

⒈设置固定资产明细帐，建立固定资产卡片，对固定资产的购置、领用、捐赠、报损应按规定及时调整或督促有关部门办理报批手续，做到帐卡物三者相符。

⒉按《医院会计制度》规定计算提取固定资产折旧，按期编报固定资产增减变动情况表。

⒊参与固定资产的清查盘点，对盘盈、盘亏、毁损的固定资产按规定进行帐务处理，同时要查明原因，分清责任，按规定审批权限

6 办理报批手续。

⒋会同有关部门对固定资产的使用状况、利用效果进行分析，促进固定资产的合理使用，并督促有关部门加强维护、保养，挖掘潜力，提高利用率。

九、成本核算岗位

⒈根据国家有关规定，结合本院特点和需要拟订成本管理办法，并根据实际情况及时进行修订。

⒉根据医院成本支出的特点和成本管理的规定，对各项直接成本、间接成本的核算、成本对象的确定，费用的归集分配等拟定详细的核算程序。

⒊会同有关部门建立定额、原始记录、内部结算价格制度，做好内部成本管理的基础工作，为正确计算医院成本提供可靠依据。

⒋按成本核算的内容、程序、方法，进行费用的归集和分配，定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因，提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

十、往来管理岗位

⒈严格审核往来款项的真实性，并按收付单位、个人设置往来明细帐。

⒉及时清理、核对往来款项。定期对应收款进行帐龄分析，对长期未处理的往来款项应及时向财务负责人汇报，对确实无法收回的应收款和支付的应付款，应查明原因，并按有关规定处理。

⒊各种应收医疗款，按有关规定进行明细登记，归集和定期编

7 制费用报表，并及时进行费用催讨、结算。

十一、基建会计岗位

⒈严格按照基建财务会计制度规定进行会计核算和财务管理，按规定时 间和要求向上级主管部门和财政部门报送基建财务报表。

⒉促具体经办人员对基本建设活动中的各项财产物资做好及时入库登 记工作，定期进行财产物资清查，保证建设资金的合理使用。

⒊及时与资金拔入单位和拔出单位核对往来款项，做好债权债务的清偿工作。

⒋按医院档案管理制度规定及时归集、整理、装订、移交基建会计档案 资料，对尚未移交的档案须妥善保管。

十二、药品、材料核算岗位

⒈贯彻执行医院《关于规范药品及库存物资管理的补充规定》有关要求，督促物资管理部门认真执行药品采购、验收、领用、报损、调拔、调价等制度。

⒉负责药品、卫材及其他材料的出库管理工作。按照规定要求打印出库凭单、编制出库报表，及时上报。

⒊负责物资管理系统的数据维护工作。药品、卫材及其他材料价格变动时，根据物价员通知及时予以更新，保证系统数据的适时性和正确性。

⒋参与药品、卫材及其他材料的清查盘点工作，对盘盈、盘亏和报损的药品要查明原因，分别不同情况，经批准后进行处理。

⒌定期检查药品、卫材及其他材料的储备情况，对滞留积压的

8 物资要分析原因， 对因保管不善造成损失的要及时向科室领导汇报，作出处理。

十三、票据管理岗位

⒈认真学习有关行政事业性收费票据管理的规章制度，熟练掌握各类票据管理业务。

⒉做好对领购票据的统一登记和专门保管工作。

⒊严把票据领用关，做好领用登记工作。

⒋负责办理各类票据的领用、结报和缴销手续。

⒌指导和监督票据使作用人正确使用和填写各类票据，对尚在使用人员手中的未使用票据要定期进行核对。

十四、档案管理岗位

⒈负责记账凭证、账表等会计资料的审查核对、整理立卷、编制目录、装订成册的工作。

⒉负责填制会计档案清册，对整理完毕予以存档管理的会计资料按照编号进行逐一登记。

⒊做好各类数据软盘、系统软盘及各类帐表、凭证、资料的存档保管及安全保密工作，不得擅自出借。

⒋因需外借的会计档案，须经财务科长批准，并做好登记。 ⒌对需销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”。会计档案销毁前，重要的会计资料，应复印留存。

十五、公积金、离休干部药费管理岗位

⒈熟练掌握公积金管理制度及离休干部报销规定。

⒉负责办理医院职工公积金的扣缴、离休干部医药费的审核报 9 销工作。

⒊按照要求及时向有关管理部门报送资料和报表，确保数据的正确无误。

十六、收费审核岗位

⒈负责对住院、门诊收入报表的审核。 ⒉负责对病人退费合规性的审核。 十

七、门诊、住院收费岗位

⒈负责收取病人缴纳的预交金、医药费等各项费用，办理各项退费。

⒉及时打印收入日报表，每天营业终了，清点所收现金及支票，做到账款相符。

⒊严格执行日清日结制度和现金管理制度，当日费用当日结算，当日所收现金必须当日全部送缴银行，不得私自外借、挪用。

⒋严格按照国家医疗服务价格及标准收费，做到按标准、按项目收费，保证收费工作的规范性。

⒌严格自行退费制度，按照管理权限规范操作，任何人不得擅自退费。

⒍严格执行《票据管理制度》规定，对所领取的票据及收费印章进行妥善保管，按照要求使用，不准借用或者挪用，不准任意涂改和毁损。

⒎严格按照收费管理系统流程操作，不得私自篡改系统、加载任何软件。

第五篇：医务科科长岗位职责及职能描述

医务科科长

一、岗位名称：医务科科长

二、直接上级：业务副院长

三、分管部门：医务科

四、职能概述：

医务科在医院经营活动中，对内是医疗组织机构、医疗技术资源、医疗服务项目管理和医疗质量控制的职能部门;对外是医院与卫生行政管理部门及其他医疗机构联系、沟通，并接受卫生行政管理部门业务指导的窗口单位。

1、及时准确传达上级指示，并贯彻执行之。

2、定期主持本部门的工作例会，参加医院有关行政、医疗、后勤工作会议。

3、对部属制定出工作职责与岗位描述，并对直接下级进行工作上的指导、检查和监督。

4、关心部属的思想、工作和生活。

5、受理直接下级的合理化建议，并按程序进行处理。

6、及时对下级工作重的争议做出裁决。

7、填写直接下级过失单和奖励单，按程序报上级审批。

8、制定专人负责保管本部门(科室)的文件、资料和材料并定期归档。

9、指定专人负责本部门(科室)使用的办公用具、办公设备设施的建账和登记、更换等工作。

10、定期听取下级的工作汇报或工作述职，定期(每月一次)向直接上级汇报本部门(科室)的工作，定期(每季度一次)向总经理(院长)作工作述职。

11、在业务副部长的指导下，根据医院总体规划和战略目标，制定医院医疗业务工作计划。

12、以市场需求为导向，以病人为中心，加强医疗服务质量管理，建立和完善本院医疗、医保服务网络。

13、制定本院医疗管理制度、医疗技术操作规程，并监督指导下属执行，减少医疗差错，妥善处理医疗纠纷并杜绝医疗事故发生，确保医疗安全。

14、提出科室诊疗设备合理配置方案，制定医疗仪器使用和操作规程，加强医疗质量全程控制。

15、完成上级赋予的医政管理内容，作好医疗设备，药品合理使用和传染病的管理，组织落实卫生行政部门对医院的校验。

16、配合医院办公室，组织对应聘医务人员的面试、选拔，监督医护人员执业注册，并规范开展医疗活动，做好对医护人员专业技术培训和继续医学教育等管理工作。

17、组织对医院医护人员的业绩考核，协同医院办公室做好人力资源招聘储备等工作。

18、参与院内感染预防控制管理工作。

五、主要权力：

1、对直接下级及所属人员的工作有管理权。

2、对直接下级及所属人员的工作有指导权。

3、对直接下级及所属人员的工作有检查权和监督权。

4、对直接下级的业务水平、工作能力与工作绩效有考核权。

5、对直接下级及所属人员的奖惩、岗位调配或工作任免有建议权。

6、对所属下级各部门间工作争议有调解权。

7、特殊医疗情况下有直接调动医务人员的权力。

六、主要责任：

1、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌责任。

2、对本部门(科室)、医务系统贯彻执行医院的工作流程、规章制度和完成上级交办工作的情况负责。

3、对本部门(科室)所管辖的仪器、设备、设施的完好性负责。

4、对本部门(科室)所掌握的医院诊疗秘密负责。

5、对本部门(科室)工作给医院造成的影响负责。

6、对重大医疗事故给医院造成的影响负责。