电商订单系统操作手册

第一篇：电商订单系统操作手册

外贸订单操作流程

自制：外贸部跟单流程

1. 签订合同，等待客人付款。预付款到后，收汇并结汇。同时安排生产，估计出货时间。

2. 联系货运公司，确定是否可以到客人指定港口;对比价格和船期，选择一家。

3. 要订舱单，BOOKINGREPORT要上写明收、发货人的公司、地址、联系人、货物的起运港与卸船港、注明货品名、重量、体积、船名、航次与费用。填写收货人信息后发给货代，装箱单和发票(报关)一并发给货代。也可以给填写报关单给货代，确保单单一致

4. 装柜1周前，快递报关资料(发票1份，装箱单1份，核销单1张，报关单1张，报关委托书1式3联，合同-报关1份，空白报关专用纸3张，空白更改保函专用纸1张)给货代代理报关。

5. 此合同出货报关资料寄出前，核销单在电子口岸备案。

6. 在开船前一天报关(厦门海关：报关周1-至周5，且周5只有上午才能报关;大假有值班)在报关前一天装柜(确定拖车柜号，集装箱号，联系具体的装柜时间、装柜联系人、装柜地址。)即开船前两天。流程：装柜—报关—开船。

7. 报关完毕开船后，跟货代核对提单内容，确定提单形式电放或正本。《提单：电放提单-不太保险;客人可以直接提货或者换成正本提单后提货，清关资料都可以用传真件)、正本提单-比较保险; 3份，一套提单有三正三副。提货用正本提单的话，报关也要正本的发票和装箱单。》如果客户要见提单付款的话，出货开船后，跟货代要一份提单COPY件传给客户就可以了。)有原产地证的基本上都做正本提单。

海运放货一共有三种方式：凭正本提单放货 就是收货人凭正本背书提单向提单签发人提货。风险较小电放货物 就是不需要正本提单，只需要凭背书的电放提单传真件和电放保函提单签发人提货就可以了。风险居中。SEA WAYBILL 凭SEA WAYBIL和SEA WAYBILL保函向提单签发人提货。风险最大，很少用，一般船公司也不接受。

所有的提单，都是由提单签发人签发的，不同的是提单上的字样8. 大概15-30天内，跟货代联系：邮寄回核销单、报关单、提单、(还有海运费发票)。有些货代要求付款后在寄回资料。

9. 确保货款回来后，制作原产地证，去成都贸促会;制作清关资料:(提单正本3张;原产地证正本1联，副本2联发票，装箱单4张;发票4张，<这四单做到收货人，金额全部一致>、其他资料-技术资料),便于其清关提货。 10. 核销单、报关单回来后，登记报关单信息去电子口岸交单。

11. 收汇资料：申报单、核销信息表、出口收汇说明(复印件)。收汇水单号

12. 结汇：结汇申请书、电子口岸卡、合同复印件、发票、核销单复印件。(结汇后拿回的结

算凭证后，还可以同时拿回结汇水单)

13. 报审-核销-退税。 1退税申报期：90天 //2核销期：180天。网上核销条件是结汇后，

几笔金额加起来在正负5%的范围内并且金额差距小于5000美金都可以正常核销，进入待审程序;两三天后，核销通过后可以打“出口收汇批次核销信息登记表”。

From Cindy: 外贸部跟单流程

1. 根据合同拟定订货单，注意细节及交货日期，交于生产部门。

2. 联系货代，制作并寄出报关单据给货代，所需单据如下：

1) (外管局申领,免费：企业授权书、电子口岸卡)核销单：组织

机构代码章“盖出口单位”处3个，公章盖“骑缝”处2个。

2) (成都海关买取)报关单：公章盖“申报单位”处1个。

3) (成都海关买取)报关委托书：公章盖“委托方、委托方业务

签章”处，一式三份共6个。

4) (复印)合同复印件：公章2个

5) (根据泉州资料编制)装箱单：公章1个

6) (根据合同制作：实额)商业发票：公章1个

7) 空白“报关专用”纸3张：公章3个

8) 空白“更改保函专用”纸1张：公章1个

注：以上单据均要求加盖红色鲜章，另附一张：“更改保函专用”空白纸三张盖有公章的空白纸(印有公司抬头及灰色“报关专用”字样)一起寄出。

3.在电子口岸做好港口备案。

原产地证书(自己做好后，拿到贸进局盖章，带上一份盖公章商业发票)

4.提前将货代传来的进仓单及相关单据交给出货部门。

提单保函盖公章寄出，或两张空白纸盖章寄出。

5.翻译技术部门提供的安装指导资料并做成套资料，包括：

1) 最后定稿的全套图纸包括平面图，正立面图，背立面图，侧面图

2) 水电图

3) 墙板安装图，地铁布置图，压顶布置图，连接件布置图，方管布

置图等

4) 材料清单

5) 其他装备设施清单

6) 工具清单

6.寄出提单,寄给客人，安装资料的文件，具体如下：

1)提单 (共3 张,先由货代传电子版过来,客人/我方确认后在发回来)开船后七天内可以更改,但要产生费用.)

2)原产地证明 (全部大写，一份原件，两份copy)

3)清关资料(4张商业发票加盖公章，4张装箱单加盖公章)

4)翻译好的全套安装指导资料

注：A.清关商业发票上的金额减半

B.所有资料在寄出前均要复印备份

7.收取核销单等单据，交与财务部门办理结汇，及核销退税等相关手续。 核销单收到后，在电子口岸，出口收汇项下办理企业交单

出口收汇核销系统.

Internet：外贸部跟单流程

奉献给新手的外贸跟单程序(超全面)

1、客户下订单

2、电传工厂安排货物确定产装时间

3、安排船期订舱：(如果是送货要写送货通知书)

4、电传标签到工厂

5、订舱，托书传真货代

6、核销单备案：(电子口岸备案)

7、将报关单据在合理日期寄送给货代：(一般先邮寄报关委托书和核销单，记下核销单号码，其余资料可传真)(合同，核销单一式三联，发票，装箱单，报关委托书1份，报关单2份<自己填写1份，空白

1份>)

8、办理保险并审核确认：(开船之前;投保金额不留小数，有小数的均进一位。)

9、提单审核确认：(临近装船时;非正式的，要显示集装箱号，得知船名航次，审完单后要求出正本)

10、办产地证：(开船之前;产地证打印)在贸促会办理登记盖章。

所需资料：一般原产地证书/加工装配证明书申请书，原产地证，商业发票产地证日期应与发票签发日期一致，

11、包装申明缮制

12、提单寄到后做客户单据：发票，装箱单，B/L，原产地证，保单，检验合格单，检验证书，包装申明

13、催款

14、外汇申报：(银行通知有外汇进账，填写涉外收入申请表到银行国际结算中心办理，根据贷记通知

单补填单号，拿贷记通知单。)

15、核销：(先到银行国际结算中心水单，补填相应的核销单号码后经银行盖章。收汇核销所需资料： 1，核销单

2，报关单(核销专用联)(已盖章)

3，银行结汇水单

4，出口收汇核销报告表(一式两份)

到外汇管理科，拿资料去盖章，回一联出口收汇核销报告表(已盖章)，核销单(已盖章)，

在相应的核销单核销专用联，退税专用联上加盖“已核销”印章，

将正常核销资料退还并由经办人在(出口收汇核销报告表)上签收。

16、叫工厂开增票：(开过的增票要去税务局认证，盖已认证印章。)

17、出口退税：所需资料:

1份：1)申报出口退税资料交接表2份

2)外贸企业出口退税汇总申请表单独1份

3)外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报

表 各3份

另1份：1)出口企业出口退税资料装订封面 1份

2)外贸企业出口退税汇总申请表1份

3)核销单(出口退税专用)

4)增值税发票抵扣联(已认证)

5)报关单(出口退税专用)

6)商业发票

7)外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表(清楚的)如需要延期，在国税局出口管理科处可办退税延期审批出口退税生成软盘(将上述资料交到国税局，回一联签回的申报出口退税资料交接表)

(自己留底一份：外贸企业出口退税汇总申请表+外贸企业出口退税进货明细申报表+外贸企业出口退税出口明细申报表)

如果为出口信用证项下交单，所需资料：

1)客户交单委托书 1份

2)信用证原件

3)发票(按信用证要求)

4)装箱单(按信用证要求)

5)海运提单(按信用证要求)

6)保险单(按信用证要求)

7)品质证书(按信用证要求)

8)快递单复印件1份

9)汇票 (盖法人章和公章) 2份

10)受益人证明1份(盖公章)

(拿上述资料去银行，回一联客户交单委托书)

海运费支付：

1)购汇：合同+国际货物运输代理业专用发票购买付汇联(复印件)+购买付汇联(原件)拿原件在银行国际结算中心盖章并拿回。

2)支付海运费：盖章的购买付汇联原件+外汇申请书+境内汇款申请书(回一联境内汇款申请书第三联(绿联)+外汇申请表第二联(蓝联)+一张白联(进账单)

出口企业备案单证：

1)外贸企业购货合同

2)托单

3)装货单

4)提单

第二篇：SAP销售订单创建手册

创建销售订单(以品检部订单为例)

事务码：VA01

订单类型：ZS05 销售组织：1000 分销渠道:00 产品组：10

回车进入订单创建界面： 输入售达方：如80003，回车

选择订单原因：(只有免费订单才需要选择订单原因)

输入物料，订单数量

双击物料号，输入库存地点

点击如下按钮，维护下一个物料的库存底单

库存维护完成后，点击下“编辑-不完整日志”，检查订单是否输入完整：

提示如下：“凭证是完整的”，表示订单已完成，点击保存

保存后，交货单自动发送给仓库的渠道系统，点击如下按钮，

并会自动生成订单号和交货单号：如下

(例子：订单号：110024，交货单：80288314)

如果检查订单完整性时，如下显示：

双击该行，进行遗漏数据的补录;

补录完成后，点击如下按钮，把所有遗漏补充完整

会提示“凭证是完整的”，最后保存订单。

修改订单：VA02 回车进入修改界面

查看订单：VA03

第三篇：SAP内部订单、在建工程、固定资产全程操作手册

1.物料基本操作

1.1新建物料MM01

料号

CWCP001 CWCOST001 1.2初始化库存MBIC

凭证4900001501已记帐

1.3 实时库存MB52

1.4 物料凭证 MB51

2.内部订单

2.1创建在建工程主数据AS01 资产 80000014 0 创建了

2.2创建内部订单KO01

订单在号 300042 下被建立

创建内部订单预算 KO22

2.4下达内部订单 KO02

2.5内部订单记帐

2.5.1通过内部订单发料MB1A 凭证4900001502已记帐

2.5.2MBST

2.5.3 MB03

2,5.4 961发料

凭证4900001505已记帐

冲回凭证4900001508已记帐

2.5.5建筑费用通过总帐凭证记帐F-02 凭证 100000264 记帐到公司代码2000中

2.5.6 追加内部订单预算 KO24

项目 002 订单 300042 超出预算

消息号 BP604 诊断

在凭证项目002 订单 300042中，40,829.06 CNY超过会计2015的预算。

KO22

KO24

2.5.7减少内部订单预算 KO26

KO26

2.5.8再发料MB1A 凭证4900001509已记帐

消息号 M7060 诊断

已经保存凭证4900001509并存储在数据库里。

2.5.9内部订单 2993报表

2.5.10内部订单结算 KO88

2.5.11查看订单成本分析KO03 3

点击上图的“成本分析”之后，如下

从上图中，就可以看到该订单的归集和结转情况，换句话说，可以看到该基建项目建设过程中费用归集情况。

3.在建工程资本化流程

3.1 创建固定资产主数据 AS01 资产 30100061 0 创建了

3.2进行在建工程转固操作AIAB

在上图中，选中行项目，然后点击“输入”按钮，按照比例，将在建工程转到固定资产上。

如果刚刚输入的结算规则，维护错了，那么我们可以选中该条记录，然后点击“分离”按钮，将刚刚维护好的结算规则删除掉，在重新点击“输入”进行重新输入。如果输入的没有问题，那么点击“结算”按钮，进行结算

带凭证号码100000271 的资产业务过帐

系统提示已经产生资产业务过账凭证。接下来FB03回车，输入凭证编号，我们看一下该凭证分录。

3.3查看固定资产的卡片AW01N

第四篇：11秋冬订货会订单操作流程分解110315

11FW订货会订单操作流程分解

一、 后台

1.第一次

订货管理---基础信息设置---新增---订货类别(所有店铺统一)---保存---审核---a.添加大类—添加商品(9118)

---b.添加经销商(PF/DL、SD、JM)--添加指标 2.第二次

★终止前一张非常必要的。

订货管理--基础信息设置---终止---刷新--新增--保存--审核--订货类别(所有店铺统一)--导入关联订货名称-- ---导入关联基础信息—★修改商品信息(切记)---导入关联单据

二、 前台：

1.第一次

二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出 2.第二次

二次登录—新增—订单商品处理---统计指标—退出

赵先资料:第一次订货会操作流程

1.第一次订货的时候 新增订货类型，设置为当前订货类型

2.保存，审核后，进行商品大类，商品，颜色，订货经销商 以及指标设置 3.基础设置完成后 前台可以进行订货操作

第二次订货操作流程

1.在订货会基础信息设置页面 终止第一次订货类型

2.新增第二次订货会的订货类型，选择第一次订货类型为关联订货类型, 设置此次订货类型为当前订货类型

3. 保存，审核后，首先导入关联基础信息 ，

然后对基础信息进行处理，删除排名靠后的商品以及颜色，确定好后，最后在导入关联的业务数据 , 4.前台再开始进行第二次的单据操作(修改)，此时 如果某商品在第一次已经下单，但在第二次基础信息中处理掉了 那么从第一次导入过来的数据中，此商品将会给过滤掉，客户在前台将看不到此商品的订单情况

注意：必须设置好订货商品 以及订货的经销商 才可以让客户在前台进行订货 因为前台只显示设置好的订货商品，也只有设置好的订货经销商才能在前台做单

第五篇：酒店管理系统论文参考之-团体订单

云飞酒店管理系统如何建立团体预订客单?

方法:进入云飞酒店软件系统，点击主菜单“预订”->“团体预订”，进入团体预订模块,如图：

(团体预订) 按“新增”按钮，进入团体预订编辑界面，如图：

(团体订房编辑) 在团体预订功能模块上，我们可以完成从订房、排房、入住等一系列工作，下面一一做介绍。

1 酒店管理系统论文参考之-团体订单 1)建立团体基础资料

团号：系统自动产生，产生规则是：识别码G+年月日+流水号，也可以自己手工更改，原则是不能跟现在的团号相冲突，否则不能保存。

帐号：系统自动产生,识别码G+流水号,不能手工更改。 团名：团体名称。

团队类别:比如：自由行或其它旅行团，团队类别可在基础资料里自己增减。 人数：旅行团人数。 抵达：抵店日期。 天数：预计入住天数。

订房人：订房联系人，电话等信息。

其它资料包括：市场码、房价类、合约、应收等信息，可按需要填入。 团体基础资料填入完毕。保存信息。

2)建立预订房数 包括：房类、房价、抵达日期、离店日期、房数

(预订房数) 按增加按钮 “+” ,进入编辑状态,选择房类，房价由系统自动选择标价,可手工更改,抵达及离店日期默认为团体资料的相应日期。输入房数，按“√”保存当前记录。如果还要增加其它房类，可重复前台动作，直到所有房类都输入完为止。

3)排房 通过第2步，我们完成了预订房数，它只确认了某一房类的数量，还没有具体到每一间房间的确认。通过排房功能，我们可以为团员安排具体房间。如图:

2 酒店管理系统论文参考之-团体订单

(排房) 切换到“排房”页面，选择要排房的房类，点“自动排房”按钮。进入排房界面，如图:

(自动排房) 系统按顺序列出当前可售房间，并且默认勾选需要排房的总数，也可以由用户手工选择其它房间。按“排房”按钮就可以完成排房功能。

3 酒店管理系统论文参考之-团体订单

(已排房/入住) 排完房后，切换到“已排房/入住”页面，在当前页面，可以自直接做入住处理。也可以点“修改/入住”登记每一个人的资料，登记完，再入住。 4)批量修改团员资料

(团员姓名) 点“团员姓名”进入团员信息批量修改模块，

4 酒店管理系统论文参考之-团体订单

(团员信息批量修改)

完成上面步骤后，按保存或保存退出，一个团体预订单就完成了。