关于差旅费管理办法

第一篇：关于差旅费管理办法

关于《山东省省直机关差旅费管理办法》（xiexiebang推荐）

关于《山东省省直机关差旅费管理办法》

有关问题的补充通知

鲁财行〔2015〕58号

省直各部门、单位：

根据财政部〘关于印发〖中央和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答〗的通知〙(财办行〔2014〕90 号)，现就〘山东省省直机关差旅费管理办法〙(鲁财行〔2014〕4号)作如下补充规定，请遵照执行。

一、关于出差人员由接待单位统一安排就餐的伙食费交纳问题。除接待单位按照〘山东省党政机关国内公务接待管理办法〙安排的一次工作餐外，出差人员就餐应当自行解决。接待单位协助安排就餐的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳相应的伙食费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据)。

二、关于出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的市内交通费交纳问题。市内交通应由出差人员自行解决。接待单位提供交通工具的，出差人员应当在差旅费管理办法规定的标准内向接待单位交纳市内交通费。接待单位应向出差人员出具接收凭证(不作报销依据)。

三、关于出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的差旅费报销问题。出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的，如果是住在自己家里或到边远地区出差等，确实无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经所在单位负责同志批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

四、关于工作人员调动搬迁路费报销问题。省直机关工作人员因调动工作发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，由调入单位按照差旅费管理办法有关规定予以一次性报销。随迁家属和搬迁家具发生的费用由调动人员自理。

五、关于出差人员符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的是否给予补助问题。差旅费管理办法规定的交通工具等级是出差人员可以乘坐交通工具的上限。出差人员应严格按照差旅费管理办法规定的等级乘坐相应交通工具，符合乘坐火车软卧条件而改乘软座的，不给予补助。

六、关于经单位负责同志批准工作人员出差期间回家省亲办事的差旅费报销问题。工作人员出差期间回家省亲办事的，城市间交通费按不高于从出差目的地返回单位按规定乘坐相应交通工具的票价予以报销，超出部分由个人自理;伙食补助费和市内交通费按从出差目的地返回单位的天数(扣除回家省亲办事的天数)和规定标准予以报销。

七、关于出差乘坐飞机，从驻地到机场的交通费报销问题。新修订的差旅费管理办法对市内交通费实行包干办法，按出差自然天数每人每天80元包干使用。往返驻地和机场的交通费在按规定发放的市内交通费内统筹解决，不再另外报销。

八、关于厅局级及以下人员是否要求两人住1间房问题。 新修订的差旅费管理办法实行分地区按级别制定每人每天住宿费开支标准，在规定标准之内出差人员可以自行选择与其级别相适应的房间类型，对两人是否住1间房不再规定。

九、关于出差人员是否可以乘坐全列软席列车软卧问题。出差人员原则上乘坐全列软席列车软座，但在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经单位领导批准，可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

十、关于省直驻济单位工作人员到济南市远郊市县开展公务活动的差旅费报销问题。到济南市远郊市县开展公务活动且实际发生住宿、伙食、交通等费用的，按照差旅费管理办法的规定报销。其中，参加会议、培训的，不报销住宿费、伙食补助费。

济南市远郊市县是指济南章丘市、平阴县、济阳县、商河县。

十一、关于参加会议、培训的差旅费报销问题。到济南市(含济南各县、市)以外参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费和培训费的相关规定。往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，按照差旅费管理办法的规定报销，其中，伙食补助费和市内交通费按往返各1天计发，当天往返的按1天计发。

山东省财政厅 2015年8月4日

第二篇：医院关于差旅费用报销和出诊补助的

规定

差旅费是指离开县城城区开展公务活动(不含进修及一月以上培训)所必需的费用，其开支范围包括交通费、住宿费和伙食补助费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

一、办理程序

1、差旅费用的报销，由财务科审核后，主要领导审批后报销。主要领导独自出差差旅费用的报销，由财务科审核后，任一院领导审批后报销。

2、离开本县参加会议，凭书面会议通知报销差旅费。

3、凡与原出差申请的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。

4、外出公务的差旅费报销应在返回单位10天内完成。若迟报时间超过一个月以上，按每月100元累积加罚。

二、交通费报销办法

1、出差人员途中乘坐交通工具凭据报销交通费，在报销时需要保留车、船票上日期。凡乘坐医院车辆到目的地出差的各类人员，不再报销车票。

2、一般不乘坐飞机，出差路途较远或出差任务紧急的，经医院主要领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。

3、出差人员不得租赁车辆出差。出差如遇出差任务特别紧急且交通不便的，经医院主要领导批准，可以租赁车辆，仅来往租赁费用(不含住勤期间的)可凭据报销。

4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，在请示院领导同意后方可报销。

5、出差人员在住勤期间，不报销出租车费。

三、住宿费报销办法

1、出差人员出差住宿费规定限额标准为：市内每人每天50元，市外每人每天80元。

2、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，在规定限额标准内凭据报销，实际住宿费超过上述规定限额标准部分自理。

3、出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家等无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。

4、出差住宿原则上两人一个标准间，单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员可选择单间住宿或标准间包住，其住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分自理。

四、伙食补助费报销办法

1、不分途中和住勤，伙食补助费每人每天补助标准为：市内20元、市外省内30、省外40元。

2、出差人员的伙食补助费，以交通费票据和住宿费票据为凭据，按出差自然(日历)天数实行定额包干，不凭据报销。

3、出差人员外出参加会议期间，已享受会议伙食补贴的或安排就餐的不再发给伙食补贴。

4、因工作需要一并享受报销招待费者，不再享受伙食补贴

五、出诊补助报销办法

1、出诊(转诊病人)补助实行包干制，不再报销交通费、住宿费和伙食补助费。

2、出诊补助标准： 县内：10元/人次。

县外：单边100公里内50元/人次，单边100-200公里80元/人次，单边200公里以上100元/人次。

3、出诊期间如需住宿的由驾驶员统一安排。

4、出诊补助每月统一由驾驶员凭《出车记录》填出差单，由办公室审核，主要领导审批后报销。

六、驾驶员补助

1、驾驶员补助标准15元/百公里，每月结算凭《出车记录》一次。

2、驾驶员一般不报销交通费，住勤期间，伙食补助按出差标准。

3、行车途中的违章罚款一律不准报销。

七、其他

1、外出参加会议(培训)，会议通知明确统一安排食宿即非食宿自理的，会议期间的住宿费、伙食补助费不予报销;在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。会议通知明确不统一安排食宿即食宿自理的，在途期间和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，按照上述差旅费规定报销。会议通知没有明确不统一安排食宿视为统一安排食宿。

2、会议(培训)资料费凭会议(培训)通知和合法票据报销，会议(培训)资料按规定上交有关科室。

3、进修及一月以上培训在途期间的交通费、住宿费、伙食补助费按照上述差旅费规定报销。

4、工作人员出差期间，因游览和非工作需要的参观所开支的费用，均由个人承担。不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。因工作需要进行餐饮接待的，报主要领导同意后安排。

5、加强差旅费的管理，切实贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，严格控制出差人数和天数;财务人员要严格按规定审核，对弄虚作假和违反规定的开支，不得报销。

第三篇：关于差旅费标准及出差审批程序的通知

各部门、车间：

为加强公司费用管理，合理控制差旅费用。经公司研究，对差旅费标准及出差审批程序规定如下：

一、出差审批及差旅费报销程序：

1、凡公司因公出差人员需事先先填好《出差申请单》，对因临时决定出差的需在回公司后的两天内补办手续;

2、一般人员需经部门负责人和主管领导批准;

3、副部长以上人员需经主管领导和总经理批准;

4、出差人员报销需凭《出差申请单》和相关单据到人力资源部审核后由财务部复核报帐。

二、差旅费报销标准及具体规定：

1、差旅费按总额包干的办法给予出差补贴(含住宿费、伙食补助费、某内交通费)，即“总额包干，超支不补”，食宿、交通等发票仅作参考依据。

2、出差人员按相应地区(某地、某、某某会、某某外及直辖某)和级别(一般人员、中层正副职及公司副职以上)报销差旅补贴;

3、当天出差当天回公司的补贴20元，往返时间超过12小时以上的，可按住宿一天计算(不另报加班补贴);

4、乘公司车出差，当天回公司的补贴10元，往返时间超过12小时以上的补贴20元;

5、某某内出差时间在八天以内(即中间包括星期

六、星期天)或出差回公司是星期一的，其差旅费补助不包括星期

六、星期天;

6、乘座火车从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车12小时的，可乘座卧铺位(副总经理及相应职务以上的可乘软卧);

7、乘座飞机人员需经总经理批准，其往返机场的专线车费可在出差人员的包干差旅费之外报销;

8、出差期间对连续乘车12小时(含12小时)的，凭车票每6小时发10元伙食补贴，以此类推;

9、凡乘座火车符合第二款第5条的规定，而不乘座卧铺的，按本人实际乘座的硬座票价的40%给予补贴;

10、凡经公司批准，带薪参加学习并在学校和培训基地住宿的，住宿费按实报销，伙食补贴每天10元(不包括培训费中含有食宿费的);

11、凡参加各种会议，会务费中含食宿费的不再另报伙食补贴和住宿费;

12、出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支，均自理;

13、出差人员回公司后的一周内办理报帐手续，愈期取消出差补贴;

14、本规定自XX年4月1日起执行，解释权归公司人力资源部。

第四篇：差旅费管理办法

差旅费管理办法

一、总 则

1. 出差人员在出差前填写“出差申请单”(一式2份)，出差三天以内的由部门经理审批;三天以上的由总经理审批(出差到省外参加会议和学习培训的无论时间长短一律由总经理审批)。出差申请单交给行政事务部考勤人员，考勤人员按出差申请单统计出勤。

2. 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、餐饮补助费、公杂费补助。

3. 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

4.出差人凭出差审批单申请预借差旅费。

二、城市间交通费

1.出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。城市间交通费除飞机票和汽车、火车、轮船等车船票的票面额度外，还包括购买飞机票和车船票的订票费、退票费，以及出差途中的行李托运费和寄存费。未按规定等级乘坐交通工具等发生的超支费用自理。

出差人员乘坐交通工具的等级见下表：

2.乘坐火车，白天乘车超过8小时或夜间乘车超过6小时的，可购同席卧铺票。

3.因工作需要，领导带有随行人员的，随行人员可以与该领导乘用相同级别交通工具。

4. 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，需事先向主管领导请示，经总经理批准后方可乘坐飞机。

5.乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

三、住宿费

1.同性别工作人员出差，两人住一个标准间。出差人员为单数，或异性人员有单数的，单人可住单人间或标准间。两人住一个标准间的，只按公司规定标准报销一人住宿费，两人为不同级别职务的，可按高级别职务标准报销。住宿费标准见附件一中规定的“住宿费”项目。

四、餐饮补助费

1.出差人员的餐饮补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干。餐饮补助费标准见附件一中规定的“餐补”项目。

2.出差人员原则上不准报销招待费。因实际情况确需发生费用的，必须事先请示领导，经总经理批准后按授权额度内实报实销。

五、公杂费

出差人员的公杂费按出差自然(日历)天数实行定额包干，用于补助市内交通、通讯等支出。公司派专车出差的不额外发放市内交通费补助。公杂费标准见附件一中规定的“公杂”项目。

六、参加展会、会议等的差旅费

1.工作人员外出参加展会、会议等活动，由主办方统一安排食宿的，期间的住宿费、餐费和公杂费由主办单位按会议费规定统一开支，不再报销餐补及公杂费;在途期间的城市间交通费、住宿费、餐费和公杂费按照差旅费规定报销。

2.不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的费用均按照差旅费规定报销。

七、长期驻外工作

1.由公司外派常期驻外工作的员工，按附件一中规定“长期驻外住宿费”标准给予包干补贴，不再报销在常驻地的住宿费。

八、附则

1.工作人员出差的餐饮补助费、公杂费补助，凭其城市间交通费或住宿费票据计算补助天数和金额。

2.由公司外派常期驻外工作的员工，每三个月给予6天带薪探亲假，并依据职务级别报销往返交通费。

3.工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的费用，均由个人自理。非因工作需要而滞留或延迟出差的时间的，费用不予报销并扣发工资，情节严重的公司给予免职处罚。

八、费用开支标准

1、差旅费用及本地化补助标准 单位：元/日

九、差旅费用报销

1、差旅费用报销应该在出差者返回后的3 个工作日内申请。出差人员在进行差旅费核销时，须填制《差旅费报销单》报总经理核准。

2、员工报销各项差旅相关费用项目及额度，须严格遵守本差旅费标准，超出规定额度及项目范围的部分，不予报销。

3、员工报销住宿费时需提供宾馆开具的正式发票，同时提供宾馆出具的费用明细清单，清单中所列示不合理费用公司不予核销。

出差申请单

出差人： 主管： 总经理：

出差申请单

出差人： 主管： 总经理：

第五篇：差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范公司差旅费管理，保证各单位员工出差办理公务和参加各种会议的需要，方便工作，提高办事效率，适应财务集中管理的需要，根据公司的实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于本部、省公司直属各单位、各市州分公司及所属县市区分公司(营业部)。

第二章 出差的审批

第三条 公司员工出差前，应通过统一报账平台系统，按规定填写完整的出差申报，出差申报包括出差的目的地、起程日、预计外出出差时间、出差的目的和任务、按标准计算预计需开支的差旅费等。网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工，区域营销人员下乡促销和司机等频繁出差者，可按月定期填写出差申请。

员工参加上级单位召开的会议、举办的培训学习及在本单位所在行政区内出差，由所在部门负责人审核批准;跨本单位行政区出差，需报经所在单位分管领导审核批准。单位负责人跨行政区出差,应按规定报经上级单位批准;部门负责人跨行政区出差，应报所在单位分管领导批准。

报销差旅费时，通过统一报账平台，经所在部门负责人审核后，提交财务部门审核报销。

第四条

遇特殊情况，出差需延期，须事先征得批准出差的领导同意，出差结束后，应在报销差旅费前书面补报同意的领导批准。

1 第五条 同公司不同部门人员同时出差，由牵头部门出差人员负责填写出差申请、执行审批、报销差旅费。不同公司人员一同出差的，差旅费分别回所属公司报销。

第六条 出差返回工作单位后，应在5个工作日内(工作日指自然天数减去法定节假日天数)，提交出差情况书面汇报后，方可报销差旅费;出差返回公司未超过5个工作日又再次出差的，可连同后期出差一并提交汇报。汇报的内容包括出差期间的日程安排、差旅费开支和工作完成情况，同时通过统一报账平台报销差旅费。

第三章 差旅费开支标准

第七条 差旅费开支具体包括交通费、住宿费、出差伙食补助费、公务杂费。

(一)公司员工按下列标准乘坐交通工具，可凭票按实报销交通费用，超标准乘坐交通工具的，除特殊情况经批准外，超标准部分的费用自理。

1.长途交通工具

(1)省公司员工出差往返的飞机，原则上由各部门在省公司综合部指定的订票点进行集中订购，随其他差旅费开支到省公司财务部门报销，省公司采取竞争方式确定供票单位。火车票和出差时间较长、行程及返回日期不能事前确定的回程机票，可自行订购。各市州分公司可参照省公司的方式确定订票点。

(2)省公司领导(包括省公司总经理、党组书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等，下同)可乘坐飞机头等舱、火车软卧、

2 轮船二等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。

(3)省公司部门负责人(包括省公司本部各部门、省公司直属各单位正、副总经理及其助理，省公司党务、纪检、工会等部门负责人等同职级的人员，下同)、市州分公司领导(包括市州分公司总经理、党委书记、副总经理、纪检组长、工会主席、总经理助理等同职级的人员，下同)可乘坐飞机经济舱、火车软卧、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。

(4)职员(包括除省公司领导、部门负责人、市州分公司领导以外的工作人员，下同)可乘坐火车的硬席和直达火车的普通卧辅、轮船三等舱、长途汽车，以及在上述标准以下的其他交通工具。若出发地至目的地没有直达火车或乘坐火车超过24小时的，可乘坐飞机经济舱。乘坐火车超过12小时，不足24小时的，可单程乘坐飞机经济舱。年龄在女50周岁、男55周岁以上的职员出差，可比照省公司部门负责人(或市州分公司领导)的标准乘坐长途交通工具。

(5)员工出差确因特殊原因需要乘坐对应标准以上的长途交通工具的，属出发前的，须在统一报账平台出差申报单中说明原因，并经所在部门负责人审核后，报省公司(或市州分公司)分管领导批准;出差在外地的，须电话请示省公司(或市州分公司)分管领导同意，在报销差旅费前书面补报同意的领导批准，否则，超过标准部分自理。

(6)除省公司领导和特殊情况外，省内出差原则上不得乘坐飞机。 2.市内交通工具

(1)省公司领导、省公司部门负责人、市州分公司领导，到省内、

3 省外出差、开会和学习的，搭乘出租车和当地适当的公共交通工具(公共汽车、地铁、专线车、机场巴士等)，凭发票据实报销。

(2)职员到省内(不含住居地城市)、省外出差、开会和学习的，机场、车站至住宿、会议、学习地往返搭乘当地适当的公共交通工具(不含出租车)可在市内交通费标准外，凭发票据实报销;出差期间因办理公务发生的市内交通费(公共汽车、地铁、专线车、出租车等)，可在每人每天不高于40元的标准范围内，凭发票据实报销，超过规定报销标准部分自理。

(3)跨本单位行政区出差、参加会议和公司组织的各类培训、活动、参观，自带交通工具或接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。

(二)公司员工出差，按以下规定凭票报销住宿费

1.员工出差原则上应通过统一信息平台(OA系统)的“差旅服务系统”选择中国协议酒店(宾馆)入住，报销时，可按酒店协议价格和规定的住宿标准，凭住宿发票据实报销。省公司领导可选择协议酒店(宾馆)的商务套间入住，省公司部门负责人和市州分公司领导原则上可选择四星及以下协议酒店(宾馆)的单间或标准间入住，一般人员可选择三星及以下级协议酒店(宾馆)的标准间入住。因特殊情况不能到协议酒店住宿，或出差地无协议酒店的，可住宿非协议酒店，但住宿标准不得超过本地区同类标准协议酒店的协议价。报销时，提供书面说明原因后，凭住宿发票在同类协议酒店的协议价标准内据实报销，超出部分自理。

2.由于“差旅服务系统”中没有县级及以下地区的协议酒店信息，

4 员工到县级及以下地区出差仍采用住宿费限额报销(报销标准详见附件一)。

3.出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，无住宿发票的，不予报销住宿费。

4.员工随领导出差，可按领导住宿酒店和员工住房标准报销费用。

(三)伙食补助费开支标准

1.员工(含借调、交流、聘用员工)的出差伙食补助费实行伙食包干，无须提供相关餐饮发票，不分途中和住勤期间，每人每天补助标准为：本单位所在的县市区内10元，本单位所在市州跨县市区20元，省内跨市州30 元，外省50 元;北京、上海和经济特区住勤期间60 元，按在不同地区的实际住宿天数计发伙食补助费，不再凭据报销。

2.借调、交流到异地和到基层单位实习、工作锻炼的人员，网络维护、建设等人员到所属单位进行设备维护和工程施工的，区域营销人员下乡促销的，在工作期间，已享受用餐补助的不再报销伙食补助费，未享受用餐补助的，比照上述出差标准报销伙食补助费。

3.凡经批准带薪参加脱产学习并在学校食宿的人员，不论职位高低，不分省内省外，学习期间的伙食补助费均为每人每天10元。参加在异地举办的各种短期(不超过十五天)培训，培训期间未享受伙食补助费的，按一般出差报销伙食补助费，超过十五天以上部分，按每人每天10元的标准报销伙食补助费;伙食费已包含在培训费中的，培训期间一律不得报销伙食补助费。

4.各类会议期间、本公司自行组织的各类活动、参观，以及经批准

5 赴外地参加厂商和公司合作伙伴组织的会议(包括研讨会、展览会等)、参观、访问等活动，由会务组织单位安排伙食的，一律不得报销伙食补助费。上级单位到下级单位检查工作，由接待单位安排用餐或用餐已按业务招待费报销的，不报销伙食补助。

5.对连续乘火车超过12小时的，每天可加发20元伙食补助费。

(四)公务杂费开支标准。员工出差期间，因实际工作需要发生的公杂费，如邮寄费、行李费、购票手续费、文件复印费、传真费等，可凭票据实报销。

第四章 员工调动工作和探亲

第八条 工作人员调动工作的交通费、住宿费、伙食补助费，比照差旅费有关规定执行，其他开支按以下规定办理：

(一)同住的未在职工作的父母、配偶以及十六周岁以下的子女和必须赡养的家属，随同调动时所需的交通费、住宿费和伙食补助费，均按被调动工作人员的标准报销。

(二)夫妇双方都是本公司工作人员又同时调动的，其交通费、住宿费均按职务高的一方的标准报销。

(三)公司员工调动工作，一般不得乘坐飞机。

(四)公司员工调动工作的行李、家具等托运费，不论公司员工或家属，每人在不超过500公斤的范围内按实报销(其中：生活急需物品，每人在50公斤的范围内托运快件)，超过部分费用由个人自理。由集装箱托运行李、家具等，报销金额应以上述规定行李重量的运费为限，超

6 过部分由个人自理。集装箱内如装有个人的书籍、仪表，其运费不能分开计算的，不得作为限量之外报销。

(五)公司员工(包括由部队转业到地方工作的干部)调动时，本人及其同行家属的旅费(包括行李运费)，由调出单位按合理路线、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补。

(六)被调动公司员工的随同居住家属，应与公司员工同行，暂时不能同行，经调入单位同意的，可暂留原地，以后迁移时的旅费，以及被调动人员的非随同居住家属，按照规定，经批准迁到被调动公司员工的工作单位所在地的差旅费，均由调入单位发给。

(七)工作人员趁出差或调动工作之便，事先经所在单位分管领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线单程车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除交通费标准，按对应的交通工具票价进行计算。如果绕道车、船费少于直线单程车、船费时，应凭车船票按实报销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

第九条 公司员工探亲路费按以下标准开支

公司员工探亲必须符合公司探亲相关规定的条件，由经办人提出，提交所在部门领导同意报所在单位人力资源部批准。

公司员工探亲往返车船费的开支标准：乘火车(包括直快、特快)，不分职务一律报销硬席车费。乘坐轮船的一律报销三等舱位船费，超过规定等级的票价，由员工自理;乘长途公共汽车的可凭据按实报销;员工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机，可按直线车船票报销，多支付

7 部分由员工自理。

公司员工探望配偶和未婚员工探望父母的国内段路费，凭有效票据核销至出入境口岸;国外路费由员工自理。

公司已婚员工探望父母的国内段往返路费(车船费)。在本人月工薪所得(含工资和绩效奖)30%以内的，由本人负担，超出部分由所在单位负担。

员工探亲期间的伙食费，行李物品寄存费，托运费以及顺便参观、游览等项开支，均由本人自理。

第五章 差旅费报销管理

第十条 出差人员回单位后，须在10个工作日内(出差返回公司未超过10个工作日又再次出差的，按最后一次回单位的时间计算)按规定分类粘贴真实、合法、完整的票据，在统一报账平台中如实填制差旅费报销单，按规定审核报销差旅费，同时归还借款。网络维护、工程建设、区域营销、司机等出差较频繁的人员可每月集中报账一次。出差人员回单位3个月仍未报销差旅费的，财务部门不再予以报销。

第十一条 实行“前帐不清，后款不借”的原则，严格控制职工借款。差旅费借款超过3个月仍未归还的，财务部门必须直接在发放工资奖金时全额扣还。

第十二条 严禁在报销差旅费时弄虚作假。如有发生，一经查出，除虚报金额不予报销外，并按公司员工信用积分报销管理的相关规定，给予报账人累计信用积分一次性清零，直接将报账人列入信用管理黑名

8 单。情节严重的，报经所在单位公司领导确认后，移交所在单位绩效考核部门，扣减直接责任人、间接责任人和部门(单位)绩效考核分的处罚。

第十三条 员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第十四条 员工出差，严禁接受供应商或公司合作伙伴提供的车辆、住宿、宴请和其他各类开支，违者按接受商业贿赂的相关规定予以处罚。

第十五条 员工在省内出差，必须全额支付住宿、交通等出差费用，严禁接受所属企业提供的住宿、交通等费用补贴，违者按公司相关规定予以处罚。