第一篇：物资管理部岗位规范
物资管理规范流程
中铁十八局集团隧道工程有限公司 渝黔铁路土建2标项目经理部
物资管理工作规范
项目部物资管理主要包括计划管理、采购管理、供应管理、仓储管理、现场管理、统计分析及成本核算等几大业务板块。
一、计划统筹(需求计划、采购计划、供应计划)
1、计划统筹是物资管理的基础，是采购和供应的依据。
2、物资计划统筹由物资部牵头，工程部、计划部配合编制。工程部提供基础资料及设计量，计划部复核并安排工程进度、核定材料消耗系数。上场初，工程部对施工图纸进行全面清理，核算出各个单位工程(分部、分项工程)图纸工程量数目和所需材料设计量。钢筋混凝土工程中砼数量应扣除钢筋和波纹管等的体积。计划部复核工程量、安排施工进度、核定材料消耗系数并提供数据及进度给物资部。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥1%、袋装水泥按2.5%;设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部复核后按桥、隧、涵、路基等单位工程建立《单位工程物资限额发料台账》。对施工队伍更换频繁较难核算的，可从单位工程剩余工程量建立物资限额发料台账。
3、物资计划分需求总计划和、(季度)、月度计划，需求总计划由各单位工程限额计划汇总而成，是本项目控制计划。
4、物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成，计划应经项目总工程师审核，项目经理或其授权人批准。
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5、项目各单位工程限额供料台账和批准的项目物资需求总计划应报公司物资部备案。
6、在执行计划的过程中有设计变更时应及时调整物资计划。
二、采购
1、项目应成立物资采购领导小组，领导小组由项目主管领导、总工程师、分管付经理及工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。负责对项目物资采购进行决策。
2、物资采购前要进行广泛市场调查，建立《合格供应商名册》，调查范围应包括相邻兄弟单位采购情况。调查情况应有相应记录。
3、除甲方供应材料外，对单个种类采购金额在30万元以上的工程材料应实行招标采购。
钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
4、根据招标采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。
5、大宗物资购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查。
三、验收
1、物资验收主要是数量和质量的验收。
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2、需要检验试验的材料要及时委托工地试验室或相应机构进行检验试验。每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
3、地材验收是物资管理的重要内容，要切实进行有效的监督和控制。原则上必须采用地磅，验收不得使用民工。
道碴验收能约定按道床断面量方的尽量进行断面量方; 火车运输装车时量方的应扣道碴沉落系数，按《铁路碎石道碴标准》数量验收是以运到现场后验收数量为准，原则上60吨车皮满载验收数量不超过36方;
汽车量方须用电子磅过磅，道碴容重在1.65左右。 各项目可考虑验收数量与验收人收入挂钩模式。
4、验收合格开出《点验单》，建立《物资明细账》;不合格按《不合格品控制程序》进行处理。
5、物资业务人员凭发票和《点验单》办理材料费挂账及委托付款等手续，建立《材料费付款登记台账》。
四、发料
1、物资发放要严格执行发料作业程序，凭《发料单》或《物资限额台账》发料。
2、联营队领料要有联营队负责人或其书面授权的被授权人领料签认，授权书和身份证复印件要存档。未经有权领料人签认，不得发料。
3、材料消耗逐日登记是项目物资管理的基本制度，是开展责任成本管理的重要内容。通过对项目所购材料的去向及时登记，定期盘点库存，将材料实际消耗与其限额数量进行对比，计算出节超数量，对其进行考核，达到限额控制、节奖超罚的目的。
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对当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进(发)料单据，并按照项目、类别建立《物资明细账》，在《物资限额台账》进行逐笔登记。
4、道岔发料时道岔各组件、配件应列清单，双方交接签认，以明确责任。
5、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
6、用于工程实体的物资应同时填写《物资标识记录》记录物资使用情况，确保实现可追溯性。
7、工具发放要实行登记制度，建立台账，责任到人，交旧领新。
五、现场管理
1、物资应一次到位，避免二次倒装和搬运。
2、应悬挂统一格式的《产品标识牌》。
3、对厂方直发的钢轨、桥梁、道岔转向架等卸车时要进行检查，对短少、损坏的及时向供货单位进行交涉;卸车后要及时回收、捆绑，保证转向架的完好状态，及时回送，收回押金。
4、对铺轨基地钢轨、道岔、扣配件、换铺工具轨、桥梁通用钢模板、工程油料器材等周转性材料，各单位应加强维护和保养，保持其良好状态。换铺工具轨原则上禁止锯轨。
对周转性材料各单位要造册登记，上报公司物资部一份，便于统一调用。
5、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，要进行回收，并有相应的奖惩措施进行考核。充分
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利用废旧物资，合理采用代用材料，以达到修旧、利废、节约资源、降低成本。
6、对即将下场的项目要及时对项目剩余物资进行清理、盘点、造册，将《盘点表》上报公司物资部一份。
六、化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
七、物资核算
1、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。目前也是我们项目管理的薄弱环节。
2、项目技术部门根据核算对象当月完成工程数量提供本月应耗材料数量;计划部门对工程量进行复核，加消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
3、每月月末项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点(半成品可视为库存)，盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
4、材料盘点结束后，物资部门要及时编制《材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料节超。
原材料节超数量=本月应消耗材料数量-本月实际消耗材料数量 本月实际消耗材料数量=上月盘点库存量+本月供应量-本月盘点库存量
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5、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
6、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，厘清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成。
八、物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段。各项目要加强物资统计的基础工作，建立健全物资原始记录和台账，保证统计数据的真实性。
2、为及时掌握项目材料成本控制情况，规定各项目上报的物资统计报表有(表格样式见附件)：
⑴、新开工项目上场后应上报的报表有《物资需求计划表》、《单位工程物资限额台账》、各类物资采购合同。
⑵、每月月末应上报的报表有《主要材料收支存统计表》、《主要材料采购价格一览表》、《材料费付款登记台账》、《月材料节超考核表》;每月30日上报。
⑶、每季度应上报的报表有《主要物资消耗定额统计表》、《产品测量监控数据分析》
⑷、每半年应上报的报表有《原材料、能源收支存统计表》、《大宗物资招标采购情况统计表》
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台账、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限三年。
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第二篇：库房物资管理工作规范
一，工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二，工作范围:
本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三，工作职责:
1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
四，工作基本要求：
1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发;
成品(零部件)外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
B：车间在制品(压制→刮灰→打磨→喷漆→装配)收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
五，操作细则：
1，原材料、辅料、工具、备件入库：
A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2， 原材料出库：
A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
B：原材料送外协加工发出。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)。
3， 半成品、成品入库：
A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
4，成品出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。
B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查，
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，工具、辅料、备件的入库：
A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
6， 工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新
的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
7， 盘存：
A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
XXXXXXXXX公司
2010年 月 日
每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容
2、
严格检验入库货物，根据有效到货清单，核准物品的数量、质量等，方可办理入库手续
3、
根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。
4、
物品入库后要马上入账，准确登记
5、
物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡
6、
做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符
7、
主动与使用部门联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺 库房管理制度与规定
1、
入库验收：接到购进物料，要求根据申购单与原始发票进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。清单一式三联，分别留存根，交客户和采购
2、
库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失
3、
出库管理：各部门在领用物品时，要填写领料单并由部门总监批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报总经理审批
4、
库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符
5、
库房盘点：每月按规定时间进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告总经理
6、
仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责。物品出入库管理工作和账物管理工作必需由两人共同负责，管物不管账，管账不管物，不能因工作量小而由一个人同时兼任
7、
仓库管理人员应对所管物品的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期等项目进行造册、登记
8、
仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记
9、
仓库应将所存物品、食品按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点
10、
仓库所存物品、食品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、数量、入库日期、单价、总价等项内容。出入库时在标签上进行增减计算，并标出合计项，使仓库同品名、规格、单价的物品通过标签清楚地反映出库存情况
11、
仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责
第三篇：物资管理人员工作规范培训材料
物资管理人员工作规范
培训材料
一、工作目的:
加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
二、工作范围:
本规范适用于公司原材料入库及出库、入库材料的保管(含：工具、辅料、备件等)的管理。
三、工作职责:
配合系统集成部及公司质量检测部对入库产品进行质量检验、验收和质量监督检查。对出库产品确保外包装完整。
四、工作基本要求：
1，库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产;每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
2，所有物资出、入库必须凭有效单据(入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单)，方可办理。
3，认真把好入库关，切实做到三不收：
无入库单手续不收;
实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收;
件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收;
4，认真把好出库关，切实做到三不发：
无发货通知单或出库单不发;
设备外观质量不符合要求不发;
外包装不牢固不发;
5，库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作(防火、防盗、防破坏)。
6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
设备收、发、存台帐、月末库存报表(外协加工的应含：在外数)。
五、操作细则：
1，材料、辅料、工具、备件入库：
A：材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
B：库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
C：库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
D：入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查(下同)
2，设备出库：
A;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚(核对品种、规格、数量、外包装可靠性)，送货人在出库单上签字验收。 B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
发货通知单一式两份，经厂长批准(或经理)。分别由经办人、库管员存查， 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查。
3，工具、辅料、备件的入库：
A：采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。 B：入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
C：日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
4，工具、辅料、备件的出库：
A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
B：工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
C：对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
5，盘存：
A：每月月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
B：每年年底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
山西友信科技发展有限公司
2012年 7 月 5 日
第四篇：关于规范厂区物资设备出入管理的通知
XXX公司
关于规范厂区出入管理的通知
公司各部门、各参建单位：
为规范厂区人员、车辆、物资及设备的出入管理，确保厂区内的人、财、物的安全，根据公司《保安管理制度》，现就厂区出入管理相关事项通知如下：
一、人员管理
1、厂内人员的亲属、朋友来厂找人一律在门卫值班室等候，由值班人员通知所在单位在值班室会客，禁止私自进施工现场或办公室找人。其他人员无正当理由一律禁止入厂。
2、外来人员到厂接洽业务，应在值班室办理入厂登记手续，并电话联系有关部门接待人，经同意后，方可进入。
3、来厂区参观访问的人员，必须经公司领导同意后，由指定的接待人带领，方可入厂区。
4、外来人员进入工厂，告知现场禁烟区域。
5、为确保安全，公司及外来人员严禁带小孩入厂。
二、物品管理
1、未经许可，任何人不得携带施工原料、工具设备和相关资料出厂，否则门卫保安人员有权扣押。因工作需要或其他原因必须带以上物品出厂时，需要出具公司相关主管人员签字审批的放行条，核查清楚后方可放行，放行条保存备查。
2、各设备材料供应商交货时，在进厂时先由保安门卫值班人员查验登记，在离厂时再经门卫值班人员根据原登记核对符合后给予放行，必要时联系公司设备管理部人员检查确认。
3、保安人员有权检查离厂人员随身物品，离厂人员经值班人员查获有私带公物或他人物品之嫌者，暂扣留物品，报有关部门处理。
4、发现窃盗行为时，以收回失窃物为首要，并应立即上报主管领导处理。
三、车辆管理
1、外来车辆进入工厂，随车人员必须办理登记，经值班人员检查无可疑后方可放入。
2、进出工厂车辆应一律检查，应注意进厂车辆有无载有违禁、危险或易燃物品。出厂车辆载有货物时，必须有公司相关主管人员签发的放行条，门卫保安人员根据放行条并核查货物后方予以放行，放行条保存备查。
3、厂区材料、物资及设备车辆原则上避免夜间进出，如有紧急情况需夜间进出的，保安人员电话联系公司相关主管人员确认并做好记录。
本通知自下发之日开始实行，请公司各班保安人员认真学习通知内容并严格执行，如遇疑问，联系公司安全环境部协商。
XXXX公司
2017年9月20日
第五篇：重庆市动物疫病防控物资管理规范（试行）
第一章
总
则
第一条 本规范所指动物疫病防控物资包括重大动物疫病免疫用兽用生物制品、防检疫法律书证、畜禽标识和应急物资。
重大动物疫病免疫用兽用生物制品是指口蹄疫疫苗、禽流感疫苗、高致病性猪蓝耳病疫苗、猪瘟疫苗和鸡新城疫疫苗等纳入市级以上财政经费补助的疫苗。
防检疫法律书证是指用于动物免疫的《免疫证明》，畜禽检疫的《动物产地检疫合格证明》、《动物产品检疫合格证明》、《出县境动物检疫合格证明》、《出县境动物产品检疫合格证明》、《动物及动物产品运载工具消毒证明》。
畜禽标识是指纳入财政预算，用于标识动物免疫情况的二维码耳标和其它标识。
应急物资是指纳入财政预算以及国家基本建设项目投入，用于紧急处臵动物疫情的一系列物资和设备。
第二条 市动物疫病预防控制中心负责全市动物疫病防控物资的计划、储藏、发放和管理;区、县动物疫病预防控制机构负责本辖区内动物疫病防控物资的储藏、发放、使用和管理。
由国家基本建设项目投入，用于动物疫病防控的物资和设备，按农业部《农业基本建设项目管理办法》、《基本建设财务管理办 1 法》及财政部《事业单位国有资产管理暂行办法》等相关规定执行。
第二章
动物疫病防控物资计划
第三条 重大动物疫病免疫用兽用生物制品实行计划管理。
(一)各区县应根据市农业局或市防治重大动物疫病指挥部办公室的要求，按照辖区内动物养殖情况，在规定时间内向市动物疫病预防控制中心报送年度重大动物疫病免疫用兽用生物制品计划。区县所报计划明显超过或小于以往年度的，应说明原因。
(二)各区县上报的年度重大动物疫病免疫用兽用生物制品计划应经区县防治重大动物疫病指挥部指挥长签字，并加盖区县防治重大动物疫病指挥部公章。
(三)区县可以根据养殖动物的实际情况调整重大动物疫病的疫苗计划，计划的调整要通过原报送方式报送，在得到市防治重大动物疫病指挥部办公室同意后方才有效;春、秋两季集中免疫的疫苗调整计划分别在本年度的1月中旬和8月中旬前报送。
第四条 防检疫法律书证的计划管理。日常动物防疫工作所需的防检疫法律书证，各区县应根据需要和库存情况，直接在市动物疫病预防控制中心领取;需一次性使用大批量防检疫法律书证时，应提前向市动物疫病预防控制中心申请。
第五条 畜禽标识的计划管理。由于畜禽标识生产周期较长(2-3个月)，区县必须提前3个月上传计划。各区县通过中国动2 物疫病预防控制中心网站(http://tracing.cahi.org.cn)申请二维码耳标，由市动物疫病预防控制中心审核后，上传至中国动物疫病预防控制中心生成生产任务。
其它标识根据相关规定执行。
第六条 应急物资的计划管理按市财政的有关规定执行。
第三章
动物疫病防控物资定购
第七条 春、秋两季集中免疫使用的重大动物疫病疫苗的定购，按市防治重大动物疫病指挥部办公室的要求办理。各区县应储备足够的口蹄疫、禽流感、猪瘟、高致病性猪蓝耳病等重大动物疫病应急免疫所需疫苗，并及时补充库存。
第八条 防检疫法律书证的定购管理。各区县根据动物防疫工作需要和库存情况，提前两周向市动物疫病预防控制中心定购。
第九条 畜禽标识的定购管理。各区县通过中国动物疫病预防控制中心网站向中心申报计划，经中心审核后通过网站上报至中国动物疫病预防控制中心，由中国动物疫病预防控制中心向厂家下达生产任务，厂家生产后送货至区县。
其它标识按照市级主管部门的规定定购。
第十条 应急物资的定购管理。各区县在搞好应急物资储备的同时，如发生紧急动物疫情需增购应急物资时，应向市动物疫病预防控制中心紧急定购;若发生重大动物疫情时，应向市防治重大动 3 物疫病指挥部办公室申请。
第四章
动物疫病防控物资入库
第十一条 重大动物疫病免疫用兽用生物制品入库时应进行外观质量检查和数量验收。
(一)外观质量检查。外包装主要检查包装箱是否牢固、干燥、完整，封签、封条有无破损，应清晰注明兽用生物制品通用名称、规格、生产厂商、生产批号、批准文号、有效期;内包装主要检查封口严密，印字清晰，品名、规格、批号等不得缺项，瓶签粘贴牢固、清洁、干燥、无破损。包装质量不合要求的应及时通知送货单位作退货处理。
(二)标签和说明书检查。兽用生物制品的标签或所附说明书上应明确印有名称、成份、规格、生产企业名称、批准文号、生产批号、生产日期、有效期等，标签或说明书上还应有适应症或功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应、注意事项以及贮藏条件等。标签和说明书不合要求的应及时通知送货单位作退货处理。
(三)数量验收。区县对所购进的兽用生物制品进行验收时，应根据所购进的实际收货数量和订货计划逐一核对实物，按实际收货数量办理入库手续。如果实际收货数量与订货计划不一致，应及时通知送货单位查明原因。
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(四)入库手续办理。区县按照实际收货数量和市动物疫病预防控制中心的发货单办理入库手续，填写入库单;入库单上要标明兽用生物制品的通用名称、规格、单位、数量、价格、生产企业名称、生产批号、有效期等内容，并有库管员和主任(站长、所长)的签名，入库单及时送交财务部门进行帐务处理。
第十二条 防检疫法律书证的入库管理
(一)质量检查验收。入库前检查内容物的印刷质量，查验印刷物是否清晰，符合相关规定。如不符合质量要求，应及时通知发货单位作退货处理。
(二)数量验收。防检疫法律书证入库前应进行数量验收，根据所购进的实际收货数量和订货计划逐一核对实物，按实际收货数量办理入库手续。如果收货数量与订货计划不一致时，应及时通知发货单位查明原因。
(三)入库手续办理。按照实际收货数量办理入库手续，填写入库单，入库单上要标明名称、规格、单位、数量、农业部规定的价格、生产企业名称等内容，并有库管员和主任(站长、所长)的签名，入库单及时送交财务部门作帐务处理。
第十三条 畜禽标识的入库管理
根据收货数量，通过中国动物疫病预防控制中心网站核实后，办理入库手续，填写入库单，入库单上要标明名称、单位、数量、农业部规定的价格、生产企业名称等内容，并有库管员和主任(站长、所长)的签名，入库单送交财务部门作帐务处理。如果实际收 5 货数量与订货计划不一致，及时通知发货单位查明原因。
其它免疫标识根据实际收货数量办理入库手续，填写入库单，入库单上要标明名称、单位、数量、政府招标采购价格、生产企业名称等内容，并有库管员和主任(站长、所长)的签名，入库单及送交财务部门进行帐务处理。
第十四条 应急物资入库管理
应急物资根据实际收货数量办理入库手续，填写入库单，入库单上要标明名称、单位、数量、政府招标采购价格、有效期、生产批号、生产企业名称等内容，并有库管员和主任(站长、所长)的签名，入库单及时送财务部门作帐务处理。
第五章
动物疫病防控物资发放
第十五条 重大动物疫病免疫用兽用生物制品的发放应遵循“先入库先发放、后入库后发放”的原则。建立《兽用生物制品领发制度》，外界温度超5°C，领用单位必须带有冷藏容器方能发放。
(一)区县实行“领发单”制度。领发单上要标明领取乡、镇(街)兽医站的名称，兽用生物制品的通用名称、规格、单位、数量、价格、生产企业名称、生产批号、有效期等内容，并有发放人和乡镇兽医站领用人的签名。发放单及时送财务部门作帐务处理。
(二)乡、镇(街)实行“疫苗领用登记制度”。登记簿应记录领用人、疫苗名称、规格、单位、数量、生产企业名称、生产批6 号、有效期等内容，并有发放人和领用人的签名。
第十六条 防检疫法律书证发放
(一)防检疫法律书证根据乡镇兽医站动物防疫工作需要进行发放。发放时填写发放单，发放单上要标明领取单位的名称和防检疫法律书证名称、规格、单位、数量、号码段、农业部规定的价格等内容，并有发货人和乡镇兽医站领用人的签名。发放单及时送财务部门作帐务处理。
(二)乡、镇(街)防检疫法律书证发放，实行 “领用登记制度”。发放到防疫人员手中的《动物免疫证明》和发放到检疫人员手中的《动物检疫证明》、《运载工具消毒证明》要登记号码段，便于工作监督和追踪溯源。
第十七条 畜禽标识的发放管理
(一)畜禽标识根据乡、镇(街)兽医站动物防疫工作需要发放。发放时填写发放单，发放单上应标明标识的种类、数量、价格、生产厂家名称、号码段等内容，并有发货人和乡镇兽医站领用人的签名。发放单及时送财务部门作帐务处理。
(二)乡、镇(街)实行 “领用登记制度”。发放到防疫人员手中的畜禽标识要登记号码段，便于工作监督和追踪溯源。
第十八条 应急物资发放管理
应急物资的发放应根据辖区内动物疫病防控应急工作的需要发放，发放时填写发放单，发放单上标明领取单位的名称和应急物资的名称、单位、数量等内容，并有发货人和乡镇兽医站领用人的签 7 名。发放单及时送财务部门作帐务处理。必要时，应急物资应根据疫情具体情况直接运送到疫点、疫区或指定地点。
第六章
动物疫病防控物资的经费结算及帐务
第十九条 重大动物疫病免疫用兽用生物制品按以下办法进行结算：
口蹄疫、禽流感和高致病性猪蓝耳病疫苗经费由市级以上财政全部解决。如果遇政策调整，需区县自行承担的经费，应及时支付给市动物疫病预防控制中心。
猪瘟和鸡新城疫疫苗经费按照中央和市级相关规定执行，需区县自行承担的经费，应及时支付给市动物疫病预防控制中心。
第二十条 各区县领取防检疫法律书证后，应及时向市动物疫病预防控制中心付款。
第二十一条 畜禽标识结算。二维码耳标经费已由市级以上财政全额解决。如遇政策调整，需区县自行承担的经费，应及时支付给市动物疫病预防控制中心。其它标识的结算按市级以上有关部门的规定执行。
第二十二条 应急物资结算管理按照市级以上主管部门的规定执行。
第二十三条 纳入预算的重大动物疫病免疫用兽用生物制品、畜禽标识和应急物资，各区县应实行专帐管理，科目专列，财务核8 算上列明入库和发放物资的明细。
第二十四条 防检疫法律书证经费由区县承担，做好账目，同时列明入库和发放物资明细。
第七章
动物疫病防控物资的使用及报损
第二十五条 报损重大动物疫病免疫用兽用生物制品，原则上仅限于因搬运导致破损而无法使用的疫苗。因保管不当造成失效、过期的，或领用人领取后不及时使用的，各区县要追究责任，每年应专题汇总报告。重大动物疫病免疫用兽用生物制品的使用率不得低于80%。各区县要制定《兽用生物制品的保管、领发、使用管理制度》。
第二十六条 加强防检疫法律书证的管理，做好防潮和防鼠害工作，尽量避免报损。因保管不当造成遗失的，应由当事人应当承担责任;由于不可抗拒因素导致防检疫法律书证的损坏，应按相关规定作报损处理。
第二十七条 区县要做好畜禽标识的储存、领发工作，尽量避免报损。因保管不当造成损失的，应由当事人负责;由于不可抗拒因素导致的损坏，按相关规定作报损处理。各区县应制定《畜禽标识保管、领发、使用管理制度》。
第二十八条 区县要做好应急物资的储备工作，尽量避免报损。因保管不当造成的报损应由当事人负责。对于一次性使用的应急物 9 资，在使用后由使用人和保管人签字，领导审核，财务注销。
第八章
动物疫病防控物资报表
第二十九条 为了掌握口蹄疫、禽流感、高致病性猪蓝耳病、猪瘟和鸡新城疫的疫苗发放与使用情况，各区县动物疫病预防控制机构每月分乡、镇(街)进行统计，填写《防控物资月统计表》，真实反应重大动物疫病免疫进展，督促动物免疫工作的切实开展。
第三十条 动物疫病防控物资的管理使用实行半年和年报表制度。各区县动物疫病预防控制机构在每年的7月中旬以正式文件向市动物疫病预防控制中心上报上半年动物疫病防控物资的发放和库存情况，发放情况分乡、镇(街)汇总统计;每年的1月中旬以正式文件向市动物疫病预防控制中心上报上一年度动物疫病防控物资的发放和库存情况，发放情况分乡、镇(街)汇总统计。
第九章
动物疫病防控物资检查
第三十一条 市动物疫病预防控制中心应做好动物疫病防控物资的管理指导工作，检查各区县动物疫病防控物资的管理、储藏、发放、使用及报损情况;必要时可直接检查乡、镇(街)兽医站动物疫病防控物资的储存、登记和使用情况。区县及乡镇(街)动物疫病预防控制机构应做好动物疫病防控物资的储藏、发放和管理工10 作，及时检查本辖区内动物疫病防控物资的管理和使用情况。
第三十二条 市动物疫病预防控制中心在检查区县动物疫病防控物资管理工作时发现的一般性问题，应及时向区县提出整改意见，并督促整改;对发现的严重问题，应及时向市农业局报告，并建议追究相关人员责任。
区县动物疫病预防控制机构在检查乡、镇(街)兽医站动物疫病防控物资管理工作时发现的一般性问题，应向乡镇兽医站提出整改意见，并督促整改;对发现的严重问题，应及时报告区县兽医行政管理部门追究相关人员责任，同时向市农业局和动物疫病预防控制中心报告相关情况。
第十章
附
则
第三十三条 本规范自印发之日起施行。
第三十四条 本规范由市动物疫病预防控制中心负责解释。