制度不仅是社会治理的重要手段,也是国家与社会互动的竞技场,持续规训着各类主体的思想和行为,具有引领、规范、促进和保障等重要作用。那么，制度如何发挥其最大的作用呢？以下是小编为您收集的《质量管理制度范文》仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：质量管理制度范文
农药质量管理制度、农药销售记录制度、农药仓储管理制度、农药经营安全防护制度、员工业务培训制度
农药质量管理制度
1、加强对农药生产、经营和使用的监督管理，保证农药质量，保护农林业生产、生态环境和人畜安全，产品质量应当检验合格。
2、农药产品包装必须有标签或者附具说明书，标签应当紧帖或者印刷在农药包装物上，标签或者说明书上应注明农药名称、企业名称、产品批号或农药登记证号或农药临时登记证号、农药生产许可证号或农药生产批准文件号以及农药的有效成分、含量、重量、产品性能、毒性、用途、使用技术、使用方法、生产日期、有效期和注意事项等。
农药销售记录制度
1、对所售出的农药要逐一登记上册，建立完善的进销台帐。
2、对购药者当面耐心讲明使用农药防毒规程，正确配药、施药方法，按规定的用药量、用药次数、用药方法，防止农药污染环境和农药中毒事故。
农药仓储管理制度
1、农药实行专库专储，不能与食品等物品混放，不得露天存放。
2、农药库房实行专人管理，严禁无关人员随意入内，仓库保管人员要配备必要的安全防护设施。
3、仓库保管人员要有高度的责任心，对存储的农药产品要经常清点、检查，对农药包装破损的要及时上报和处理，避免农药产品变质和造成其它损失。
4、农药仓储库房的消防、防盗和通风设施应保持良好，严防火灾、失盗和中毒事故发生。
5、配置明示标牌，对农药产品进行分类保管。
6、做好出入库登记记录，保证帐物相符。
农药经营安全防护制度
1、落实防火、防盗等安全防护措施及坏境污染防治措施。
2、在销售过程中，涉及称量、分装、取货等直接接触人员，应戴用防护器具，发生农药渗漏、散落要及时妥善处置。
3、应远离明火、火源，门窗要有加固防护措施。
员工业务培训制度
1、定期对员工进行职业道德、行业服务规范和操作规程培训。
2、对本单位新进员工进行上岗前培训，主要培训农药的用途、使用技术、使用方法和注意事项等内容。
3、不定期对员工进行使用农药防毒规程、正确配药、施药、按照规定的用药量、用量次数、用药方法等内容进行培训，防止农药污染环境和农药中毒等事故的发生。
4、教育员工遵纪守法合法经营。
第二篇：外贸部管理制度 外贸团队管理制度 外贸业务管理制度 外贸销售管理制度
业 务 部 业 务 操 作 管 理 制 度(范例)
为了使大家有一个良好的工作环境，保障业务工作有序进行，特制定以下规章制度，望各同仁照章遵守为盼!
一、总体制度
1、不断学习，提高个人素质与涵养，树立良好个人形象和工作作风。树立正确的人生观、
爱情观、价值观，努力培养自己健康的社会心态。
2、保持办公环境安静、严肃，提高工作效率，不得在上班时间过多谈论与工作无关的话
题，控制说话音量与音调。
3、严守公司机密，谨言慎行，不得泄露公司有关产品策划、技术、客户资源等机密性信。
否则追究法律责任。
4、未经批准，不得携带任何移动存储设备、光盘等进出公司，不得将公司电脑内的文件
发送给与公司没有业务往来的机构或个人。
5、未经批准，严禁接触服务器和他人电脑，公司网络配置由专人负责管理，各人使用的
电脑上的登陆名与密码设置由公司统一分配，不得随意进行增加、删除、修改操作，有关操作系统或网络设置的修改必须征得主管同意方可进行。
6、未经允许，严禁在公司电脑上安装黑客软件、木马程序、破解工具等任何程序，如有
违反，罚款****元。
7、未经允许，严禁下载及安装任何聊天工具，工作及加班时间，严禁使用QQ及其它聊
天工具进行闲聊。严禁浏览与工作无关的网站信息。
8、注意个人卫生，保持台面整洁，垃圾及时处理，共同营造绿色办公环境。
二、客户管理制度
1、各业务人员负责的客户，资料必须即时登记，老客户资料在正式使用金钱豹五步法软
件后的一个星期内必须全部录入完成，包括各人原来存放在电子表格、卡片、笔记本等上的所有客户资料，，一个客户有多个联系人，一个联系人有多个邮件地址的，必须详细录入，不得有漏，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元;
2、新客户在接到客户询盘的当天必须将客户资料录入金钱豹五步法软件，同时将该次询
盘也保存进金钱豹五步法软件，明确标记本次询盘产生的时间、联系方式、客户来源
等，电话或传真询盘等手工录入，邮件询盘在金钱豹五步法软件里送入数据库自动归类，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元;
3、参加展会各业务人员所搜集的客户名片，展会完成后的三天内，必须将所有名片资料
录入金钱豹五步法软件，如经检查，发现遗漏，每次罚款***元;
4、由主管分派下来的客户资料，当天必须将客户资料录入金钱豹五步法软件，如经检查，
发现遗漏，每次罚款***元;
5、所有客户资料的录入必须尽量详细，尤其在客户描述里，进行该客户的详细说明，包
括产品意向、实力分析，诚意度分析、成交机会分析等;
三、邮件管理制度
1、各业务人员必须使用由公司统一分配的邮箱帐号，不得使用私人邮箱与客户进行邮件
往来 ，一经发现，每次罚款***元;
2、使用金钱豹五步法系统前所发生的历史邮件，在确定已将客户资料全部录入金钱豹五
步法软件后的，将所有历史邮件从OUTLOOK或FOXMAIL里导入到金钱豹五步法软件。保存在邮件服务器上的历史邮件，在金钱豹五步法收发，必须通过金钱豹五步法软件进行，从正式使用金钱豹五步法软件之日起，未经主管批准，不得使用OUTLOOK、FOXMAIL等任何其他邮件工具或通过WEB方式进行邮件收发，一经发现，每次罚款***元;
3、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，
必须标记目的后再次送入数据库;
四、即时通讯管理制度
1、各业务人员必须使用由公司统一分配的MSN、SKYPE等即时通讯工具帐号，不得使用
私人帐号与客户进行即时通讯往来，一经发现，每次罚款***元;
2、使用即时通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份;
第三篇：会计制度设计-现金管理制度银行管理制度
1.XY宾馆在货币资金管理中的可取之处：能够建立相应的内部控制制度，现金收支与记账的岗位分离;现金收入、支出有合理、合法的凭据;全部收支及时准确入账，并且支出有核准手续;控制现金收支，每日盘点现金，对再现金库存的控制，采用定额备用金制度并加强对报销凭证的审查。其他如：制单、复核、印鉴保管、收付款、支票保管、记账和编制报表等工作均进行不相容职务分工，在一定程度上防止了侵吞、挪用和失窃等不良行为的发生。
该宾馆在货币资金管理中存在的问题：没有建立完善的内部会计控制体系，或者虽然建立了内部会计控制体系，但没有形成一个完整、严密的相互联系、相互协调、相互制约的控制系统。例如：印鉴章虽然有专人保管，但没有分开保管;企业银行存款日记账与银行对账单的核对要求、现金与银行存款的日常管理规定;岗位分工不够明确，批准授权制度的建立、执行没有得到完善等。
为保护货币资金的安全，健全和完善货币资金的内部控制制度，结合了XY宾馆的具体管理状况，设计出适合于该企业的账务处理流程图，如下：
步骤：业务部门收入货款时，出具收据或发票，并填制收款凭证，编制收款日报表;将货款及收款凭证交出纳，出纳将收入款项与收款凭证核对，将款项存入银行，根据收款凭证，登记日记账后送会计岗位;会计人员将出纳岗位交来的收款凭证同业务部门交的收款凭证进行核对，并核对收款凭证和银行回单等，编制记账凭证。
步骤：业务部门填制业务付款凭证，并获得付款凭证的批准，将付款凭证交会计岗位人员，会计人员审核付款凭证;会计人员将审核后的付款凭证交出纳岗位人员，出纳人员根据审核后的付款凭证付款，登记货币资金日记账，将付款凭证送会计岗位人员，会计人员编制记账凭证并登记有关账簿;出纳人员根据审核后的付款凭证，将款项交给客户。 2.本公司公司简介：
ABC集团有限公司创建于1998年，是中国流体产业的骨干企业，现辖企业8家。集团以石油、石化、电力等领域流体设备为主导产业，同时开展制造业、建筑业、房地产业、进出口贸易等多元化经营。公司有26项产品被认定为国家新型专利产品，企业通过ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证和0HSMS18001职业健康安全管理体系认证，获得了国家特种设备制造许可证,化工石油设备管道安装工程总承包，美国API标准证书。集团及现辖企业现有员工千余人，其中高、中级管理人员及技术人员150多人，有2人享受国务院政府津贴。
几年来集团不断引进，创新，成功研发出适合油田，石油化工，电力，市政等废水处理及污水回用工艺，水介质相变加热设备和油气水三相分离设备，热泵等三十多项技术，并获国家专利。 ABC集团(上海)流体设备工程有限公司借助于集团成熟的产业平台，以科技创新为先导，依托上海国际金融中心的优势，致力于BOT、TOT等投资项目的运作，具有工程总包(EPC)能力，可进行工程的设计、安装、调试、运行和运营。借助于集团成熟的产业技术优势，以科技创新为先导，已具有高水平的研发，制造，施工，服务及严谨的科学管理体制，致力于国内外市场的开拓，为广大客户提供优质的流体设备及工程相关的技术和服务，深得赞誉与信赖。
结合本公司的财务状况、经营状况和组织结构的具体状况，现设计如下现金管理制度：
现金管理制度 第一章 总则
第一条 为加强现金管理，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司总部及所属分公司、子公司。 第二章 现金储备和保管
第三条 根据上级规定，除财务部以及公司内独立小法人单位允许设立库存现金外，其他各分公司、部门未经财务部同意，均不得自设小金库。
第四条 库存现金限额须经银行核定，不得超储。公司规定限额为2000元库存现金，均由财务部出纳管理。
第五条 财务部出纳员在每日下午3时前预结现金数额，发现超储，及时存人银行，以保安全。
第三章 现金使用范围。
第六条 现金的使用范围： 1.支付员工工资; 2.津帖; 3.奖金; 4.出差人员必须携带的差旅费; 5.单位金额在1000元及1000元以下的零星支出; 6.国家规定的对个人的其他支出; 7.总经理批准的其他支出。
凡不属上述现金支付范围，应当通过银行进行转帐结算。企业之间的经济往采均须通过银行转帐结算。
第七条 下列范围不受1000元以内限额的约束：
1.职工医药费、抚恤金、丧葬费补助、困难补助。
2.出差人员按规定限额随身携带的差旅费、探亲职工预借车费等。 3.招待协作单位费用等。 第八条 销售货款及运输、劳务收入的现金必须当天解人银行，不得坐支，抵扣库存现金限额。
第四章 现金报销程序。
第九条 提取备用金
每天根据各部门预约的报销金额和预约当天的零星报销金额，报出纳人员，由出纳人员开出现金支票并在现金支票上盖上公司财务专用章，然后由资金主管加盖法人代表印鉴章后交给现金出纳人员，由出纳人员提取现金。
第十条 医药费的报销
职工医药费、退休职工医药费、托费、困难补助等的报销程序：
1.报销职工医药费，退休职工医药费，应根据卫生科审核的医药费单据和打印的电脑单金额进行核对，数据正确方可报销，如金额不对，应重新让卫生科打印正确的金额单据，予以报销。
2.报销家属医药费应由职工携带劳保卡，病历卡去公司工会按规定审核并盖审核章，由出纳人员核准金额后方可报销。
3.托费、困难补助由公司工会按规定审核并盖章后方可报销。
第十一条 全公司各项费用的报销程序
1.各部门应填写各项费用报销单，并加盖部门负责人章，然后经财务部各相应的人员审核盖章后，方可报销。其中报销金额在500元以下(含500元)单据，由现金审核人员审核并盖章。报销金额在500元以上的单据应由财务部经理审核并盖章。 2.各部门、分公司报销金额在2000元以上时，应提前两天向现金出纳人员预约，否则不予报销。
第十二条 差旅费报销程序
各部门、分公司报销差旅费应填写差旅费报销单，并加盖部门负责人章后，报销单送成本岗位人员审核后，由现金审核人员根据公司差旅费报销标准审核并盖章后，现金出纳付款。
第十三条 采购生产请款单的报销程序 零星采购材料，金额一般控制在1 000元以内，并填写生产请款单加盖部门负责人章，然后由现金审核岗位人员审核并盖章后，方可报销。
第十四条 借款单借款程序
各部门填写借款单，并加盖部门负责人章，然后由财务部经理审核并盖章后，方可借款。
第五章 结算纪律
第十五条 出纳员办理现金付出业务，必须以经过审核鉴证的会计凭证作为付款依据，未经审核凭证有权拒付，审核人员对原始凭证的审核包括日期、收款人名称、税务监制章、经济内容、执行人签字。对于违反财经政策、财经法规及手续不全的开支一律拒收、拒付，对于发票涂改现象也一律不予受理。
第十六条 不准以白条抵留库存现金，代收、代付货款必须按规定入帐，不得宿留帐外。
第十七条 发现伪造凭证的数字，虚报冒领款项，应及时报告监督部处理。 第十八条 出纳人员办完收付款手续后，必须按经济业务发生顺序登记现金日记帐，当日下班之前，与会计交接“现金及银行存款收付日报表”，并将收付款记帐凭证送交主办会计统一保管。现金收付凭证和现金日记帐必须做到“手续完备，凭证齐全，会计处理，帐户登记”，要求准确及时，日清月结，库存现金帐实相符。 第六章 现金盘点制度
第十九条 财务部门应定期组织库存现金的盘点，通常包括对已收到但未存入银行的现金、零用金等的盘点。盘点库存现金的步骤是：
1.在进行现金盘点前，应由出纳员将现金集中起来存入保险柜。必要时可以加封，然后由出纳员按已办妥现金收付手续的收付款凭证逐笔登账，如企业现金存放部门有两处或两处以上者，应同时进行盘点。
2.由出纳员根据现金日记账结出现金余额。
3.盘点保险柜的现金实存数，同时编制“库存现金盘点报告表”，分币种面值列示盘点金额。
4.资产负债表日后进行盘点时，应调整至资产负债表日的金额。
5.盘点金额与现金日记账余额进行核对，如有差异，应查明原因，并作出记录或适当调整。找不出原因立即上报所属财务主管，。
第二十条 若有冲抵库存现金的借条、未提现支票、未作报销的原始凭证，应在“库存现金盘点报告表”中注明或做出必要的调整。
加强对现金保管的检查监督，财务主管每月不定期检查出纳库存现金，填写现金盘点报告，月末随帐送至总财务。 第七章 附则
1.本制度由财务部负责解释。 2.本制度自颁布之日起施行。
银行管理制度 第一章 总则
第一条 为加强银行存款管理，规范银行结算行为，根据国家相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于集团公司总部及所属分公司、子公司。 第二章 银行存款管理制度
第三条 银行存款的管理： 1.执行国家对银行存款的各项管理办法，随时了解和掌握银行存款的收支动态和余额，搞好货币资金的调度，保证企业生产经营的需要。
2.在银行开立的帐户，只供本企业业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。
第四条 支票的管理
1认真按照付款申请书的收款单位进行填写，原则上严禁收款单位空白，特殊情况须请示总经理同意。
2.支票必须由出纳直接给收款单位来人，并要求收款单位人在支票存根联签收。如果不能直接给收款单位，需要给相关的部门人员携带，应做好备案登记，填写出票号码、日期、签收人，二日内必须追回有签收单位人签收的支票存根，并做好记录。
3.在开出期票的时候，做好备忘登记，注意期票的日期及银行存款是否有足够的存款可供支付。
4.预留银行的印鉴章及财务专用章和法人专用章应当分开保管。
5.建立支票、汇票领用登记簿，手续齐备，方可领用。作废支票应办理注销手续。
6.专人负责保管空白支票、贷记凭证等各种付款凭证。
第五条 银行存款的结算纪律
1.严格遵守中国人民银行颁布的结算纪律，既有结算凭证均按结算要求规范、正确地填列。当日填列的结算凭证，当日有效(支票除外)，隔日作废。
2.企业在银行的帐户必须有足够的资金保证支付，不准签发空头的支付凭证，不准签发远期的支付凭证。不准签发空白支票。
第六条 银行存款的核算
1.遵守银行信贷、结算和现金管理的有关规定。
2.认真审核收付款的结算凭证，特别对原始凭证的审核，要按照结算纪律执行。发票有涂改现象一律不予受理。对于违反财经政策、财经规定及手续不完备的开支一律拒收、拒付。经过审核后的各项银行结算凭证，应据以填制银行存款的收款凭证和付款凭证，并登记入帐。
3.各种银行存款的收付款凭证，必须如实填明款项来源和用途，不得巧立名目，弄虚作假，套取现金，套购物资，严禁用帐户搞非法活动。
4.及时、正确地登记“银行存款日记帐”，重视对帐工作，发现不符，及时与银行联系，尽快查对清楚。月末，编制银行存款余额调节表，调节表上的未达帐，此月处理完毕。
5.银行存款的收付凭证和“银行存款日记帐”必须做到“手续完备，凭证齐全，会计处理，帐户登记”，做到准确及时，日清月结。
6.办理银行存款支付业务，必须取得业务发生的合理原始单据(如无原始单据须填写《付款申请表》由董事长、总经理审批后)，经会计审核无误，交付出纳人员办理支付款手续。
7.公司内部资金调拨或划汇款项，应凭经董事长或总经理批准的“付款通知单”财务部才能办理付款手续。
8.每月终了银行存款日记帐必须与银行对帐单逐笔核对相符，如有发生未达帐项，出纳人员应编制“银行存款余额调节表”，通过调节后银行存款余额与银行对帐单余额应当一致，如有不一致，应当及时查明原因，报告财务主管。
第三章 附则 1.本制度由财务部负责解释。 2.本制度自颁布之日起施行。
参考文献： 1.《2008注册会计师全国统一考试指定教材-会计》，中国财政经济出版社，2008年3月
2.《财经法规与会计职业道德》，湖南省会计从业资格考试学习丛书编委会，中国人民大学出版社，2007年3月第一版
第四篇：3质量检查制度和质量整改制度
中国三冶集团有限公司自由东街隧道项目部
质量检查制度
质量检查制度
一、质量检验实施细则
按照设计文件和施工方案进行质量管理控制，现场质量工程师负责工序的检查，分部、分项、单位工程的验收，工程检查，报验和监理签证工作，组织职工进行质量意识教育和技术、技能培训，及时发现质量隐患，提出改进意见并督促整改，把工程质量控制贯穿于施工的全过程。
1、项目开工前，由项目总工程师组织工程技术人员，认真审核施工图纸、设计文件，认真详细编制《实施性施工组织设计》，对审核中发现的问题、错误及必要的设计变更，应及时向设计、监理单位提出
2、施工测量放线，放线实行“双检”制，大中型建筑工程由公司、项目部双检，一般工程由经理部采用不同人或不同方法测量、核对结果，测量记录要规范，字迹工整清晰，主测人员要签字。
3、水泥、钢筋、砂石料等各种原材料进场，应严格执行进货检验和试验控制程序，质量不合格或质量合格证明书，质量检验报告等凭证不全者，不得进场。
4、原材料应按指定地点设置，经试验人员检验合格后方可用于工程施工。
5、对施工中的特殊过程、关键工序，必须事先编制详细的质量措施和技术操作标准，施工中必须派技术人员
6、试验人员须认真做好施工过程中的工程试验检测工作，做到各种试验数据齐全、真实、资料完整。 中国三冶集团有限公司自由东街隧道项目部
质量检查制度
7、质检工程师根据建设单位和监理工程师要求检查程序，配合监理工程师及时认真进行工序，隐蔽工程检查、分项分部工程验收工作。
8、质检工程师认真阅读设计文件，掌握设计尺寸，每道工序完工后，会同技术人员及时进行自检，填写有关检查证，核定合格后报请监理工程师进行专项检查，并及时请监理工程师进行签认。
9、质检工程师该经常深入现场，发现违反设计、施工规范或技术操作规程的行为，除向当事人进行教育、帮助和提出纠正意见外，还应填写“工程质量问题通知书”责成限期整改。对问题严重的应进行必要的处罚，对因质量问题及人身安全或对以后工程质量可能造成的严重后果的，有权决定停止其施工作业，并及时向领导汇报。
10、项目经理部每月组织一次由项目经理带队，安质、工程、物资、试验等部门人员参加的对在建工程的质量大检查，发现问题及时制定改进措施，限期整改，同时核查考核相关部门的工作质量以及质量控制情况，并将检查结果行文通报，奖优罚劣。
11、出现工程质量事故较小的情况下，可采取返修或返工，构成一般以上事故，应及时在24小时内报公司分管领导、公司主管部门，共同制定处理方案，把损失减少到最低限度。
二、材料进场检验
坚持材料进场检验制度，确保原材料、半成品、成品使用前符合技术规范的质量要求。
(1) 严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的材料均应具有相应的出厂合格证及质量证明书，而且还须按规范要求进行抽检试验，检中国三冶集团有限公司自由东街隧道项目部
质量检查制度
验合格后才用于本工程的施工。对经检验达不到设计要求的原材料根据具体情况采取降级使用或退货处理。
(2)原材料、半成品的堆放应符合现场要求，按照IS0操作手册的要求，分类分规格堆放整齐，并挂好标识牌，以防误用。
(3)每月对不合格半成品、成品或不合格的原材料进行统计分析，重点对一些容易出现质量通病的工序，分析其所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响，区别提出和采取预防措施。
三、材料投入保证措施
本工程使用的工程材料，除应由厂家提供的质保书外，还应按设计、施工规范进行抽样检验，并提前向有关部门提交拟订购的材料供应商名单。
我公司计划在本工程中狠抓材料质量，从而提高工程质量。工程中使用的材料全部由我单位材料部统一采购，钢筋、商品沥青混凝土、无机混合料及其它各种构配件，全部从具有相应资质的厂家定购，杜绝使用不明身份的材料。
材料进场实行检验制度：原材料取样送检，构配件进行外观检查并查验出场合格证，未经检验或经检验不合格的材料，一律不得在工程中使用。项目总工和质量员、材料员对此全权负责。
四、现场见证取样
(1)涉及结构安全的试场、试件以及有关材料，按规定进行取样检测。 中国三冶集团有限公司自由东街隧道项目部
质量检查制度
(2)取样和送检是工程质量的检测重要环节，其真实性和代表性直接影响检测数据的公正性，为保证试件能代表母体的质量和取样的真实，本工程现场取样应在监理单位人员见证下，由施工人员在现场取样，送至试验室进行试验。
五、班组自检和交接制度
1、工程质量验收首先是班组在施工过中的自我检查，自我检查就是按照施工操作工艺的要求，边操作边检查，将有关质量要求及误差控制在限值内，这就要求施工班组搞好自检。自检主要是本班组(本工种)范围内进行，由承担检验批、分项工程的工种工人和班组等参加。在施工操作过程中或工作完成后，对产品进行自我检查和互相检查，及时发现问题上，及时整改，防止质量验收成为“马后炮”
六、成立质量问题检查小组：
组 长：张俭 副组长：于克斌
组 员：孙永乐、吴畏、管大为、孔耀
中国三冶集团有限公司自由东街隧道项目部
质量检查制度
鞍山市自由东街道路、隧道、排水、照
明工程
工程质量检查制度
中国三冶集团有限公司
第五篇：项目经理管理制度工队长管理制度 管理制度装饰公司
项目经理工作制度及奖惩办法
为规范公司装潢现场工地秩序，确保在工期内按质按量的完成，特制定本制度。本制度作为公司项目经理工作准则，必须严格遵守，违者按照本制度严惩。
1、公司招录的项目经理，必须经过工程部经理严格的面试和考核，面试合格后工程部经理将项目经理带到办公室，公司与项目经理签订《项目经理聘用协议》，协议签订后正式上岗。
2、公司项目经理必须缴纳工程风险金6000元。工程风险金以现金形式直接缴纳到公司财务部。如无法缴
纳的公司于项目经理结算所接前三个工程时分次数扣足6000元。第
一、二个工程分别扣除2500元，第三个工程扣除1000元。
3、项目经理直接上级为公司工程部经理，坚决服从工程部经理领导，听从其指挥。
4、在职期间严禁项目经理对外施工。项目经理有3个工地同时施工为公司正常业务量，若公司业务量无法
保证项目经理正常施工要求的，双方可以协商解除合作协议。如公司业务量能保证项目经理正常施工要求，而项目经理私自对外施工，一经查实，给予罚款10000元，同时公司拒付所有工程款，不予退还工程风险金和工程质量保证金。
5、项目经理接到工程部经理下达的工程及图纸和相关资料时，要迅速审阅图纸及预算，并准备开工。不能
有任何理由来推辞,必须服从公司领导安排。工程开工时，客户、设计师、项目经理、工程部经理四方人员必须同时到施工现场，由项目经理负责跟客户做好相关的现场交接并办理有关手续。
6、工程施工现场项目经理工作程序：
(1)负责办理与房屋装潢施工及相关的外部手续;
(2)跟客户交接相关物品及双方详细填写相关文书，要求填写齐全，每缺漏一项罚款100元。
7、项目经理在工程用料上必须严格按公司规定用料，禁止调换材料，每发现一次罚款2000元。
8、项目经理必须按图纸及隐蔽、变更、追加通知单施工。禁止私自变更图纸，发现一次处罚2000元。
9、工程施工过程中，工程部经理到施工现场检查工程质量时，所下达的工程质量限期整改通知单，施工现场的工作人员(代班班长)必须签收此单并按照要求、期限整改，如拒签一次罚款200元。请务必保留整改通知单，以备工程结算用。
10、工程在施工过程中，工地必须至少保证有三名工作人员，且至少3名工人统一着公司工作装，不按规
定执行罚款100元/次。
11、工程在施工过程中，工地严禁随便锁门无人，工作时间上午8:00点到中午12:00点，下午13:00点至
18:00点，不按规定作息发现1次/天罚款200元。如遇到特殊情况可提前1天向工程部经理提出书面停工申请，获准后方可停工。
12、隐蔽、变更、追加工程、工期验收，提前2天由项目经理负责通知设计师、工程部经理、客户，四方同时到达现场，验收后由项目经理负责跟客户签署相关文书。
13、不按公司规定的技术工艺标准、设计要求施工的，查出一项罚款500元并限期整改，整改所有产生的
费用一律自行承担。
14、不按正常施工流程施工的罚款300元/项。
15、项目经理负责工地企业展板上各种表格、标准或防护物粘贴及填写工期计划表，未进行的违者罚款50
元/次。工程经理对施工现场检查时必须填写巡查记录表工程质量、现场卫生、秩序、进度等情况。
16、公司采购的相关材料、物品等，未经办公室登记而私自取走的，一律按取走物品价值给予翻倍处罚。
17、施工现场卫生脏、乱、差，物品堆放不整齐，罚款200元/次。
18、成品保护不利，成品柜内堆放杂物者罚款100元/次。
19、现场发现有吸烟现象罚款50元/次。
20、与客户发生口角，不服从管理，罚款2000元/次。
21、客户投诉，根据具体情况罚款100—2000元/次。
22、发生安全、质量事故，根据具体情况罚款100—2000元。并自行承担一切经济损失。
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23、因施工队无故造成工期拖延，每拖延一天，按300元给予处罚，以此类推。
24、在工程竣工的前三天，由项目经理负责通知设计师、工程部经理三方到达施工现场进行初步验收。
25、关于公司给予项目经理分期付款的有关事项及流程规定。公司对于工程付款分为三次：
第一期工程款拨付：水电完工并验收合格，甲方拨付预算表直接费的10%; 第二期工程款拨付：客户交纳中期款后，甲方拨付预算表直接费的10%;
第三期工程款拨付：工程竣工验收合格，客户交纳尾款后，甲方7个工作日内向乙方结算清工程款。 注：工程进度款必须在业主交清进度款或尾款的前提下支付，原则上根据工程实际情况可调整付款方式和比例，项目经理在领取各阶段工程进度款时必须扣除在公司领取材料、工具、扣款等款项。
26、追加项目中期不做结算，并入终期一并结算;减项工程项目根据业主提出的时间段来决定，及时调整
付款比例。
27、施工现场整改通知单每丢失一份，罚款100元。
28、关于公司例会制度及不定时协商、议事的规定：
(1)每周二上午8：30必须准时参加公司周早会。地点于公司办公室。会议时间临时调整的由工程部经理另行通知。周早会迟到、请假、早退一次罚款50元，无故不参加者一次罚款100元。
(2)不定时协商议事有关规定：公司工程部经理如果同项目经理议事，需提前2 小时通知项目经理，项目经理接到通知，必须按时到达目的地，迟到或无故不参加者，分别罚款50元/次、200元/次。
29、关于质保、维修有关流程及规定：
(1)工程竣工验收合格结算时，项目经理预留一定质保金，质保时间为两年，两年后退还。其间，有
保养或维修施工，但项目经理未处理的，由公司请人施工，由此产生的各种费用从质保金中扣除。
(2)当装饰工程处于质保期间需要做保养及维修时，由工程部经理及时给项目经理下达维修或保养通知单，项目经理接到通知后8小时内，必须到公司工程部经理处领取通知单，在4小时内，必须到所需要保养及维修现场根据业主的需求制定方案，在12小时内，所需工作人员必须到现场进行处理完，让业主验收后在派单上做出评价和签字并于第二天回执工程部经理，其过程拖延者罚款300元/次。
30、工人工资一次性结算。公司收到客户支付的工程尾款后，项目经理提供该项工程施工人员清单，并在
结算工程款时通知工人到现场签字方可领取工程尾款。
31、为提高工作效能，对施工队在优良工程工期方面实行奖励，工程竣工每提前十天奖励人民币500元。
32、因项目经理施工质量得到客户的认可，客户经由项目经理带到公司且合作成功的，公司给予项目经理
直接费部分2%的奖励，同时该项工程交由负责引荐的项目经理负责施工。
33、每月月底做一次优秀工组及优秀工人评比。优秀工组第一名奖金：500元，获荣誉证书，全公司通告表
扬7天。
34、 每季度月底做一次优秀工组。优秀工组第一名奖金：800元，获荣誉证书，全公司通告表扬7天。
35、连续三次月评比，荣获第一名的工组。奖金：1000元，获荣誉证书，全公司通告表扬7天。
36、三次月评比中，累计两次倒数第一名的工组，取消项目经理资格。
项目经理签字：玉溪市临之川建筑装饰有限公司
二O一一年十一月二十一日
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