电站质量监督检查大纲

2022-11-11

第一篇：电站质量监督检查大纲

变电站土建工程质量监督检查典型大纲

作者：未知文章来源：未知点击数：

华北电力建设工程质量监督中心站 2003年2月

1264 更新时间：2007-8-7 1. 总则 1.0.1 依据《建设工程质量管理条例》、《专业建设工程质量监督管理暂行规定》、《建设工程质量监督规定》和《电力建设工程质量监督规定》，为统一电力建设工程的质量监督工作程序、方法和内容，规范建设各方主体的质量行为，加强电力建设工程质量管理，保证电力建设工程质量，确保电网安全，保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发挥工程项目的经济效益和社会效益，制定电力建设工程质量监督检查典型大纲。

1.0.2 本典型大纲适用于各电力建设工程质量监督中心站对变电站建设工程(包括新建、扩建、改建)中的土建工程各方主体质量行为.重点项目.关键部位和使用功能的阶段性质量监督检查。

1.0.3 凡在电网覆盖范围的全国电力建设项目，包括各类投资方式的新建、扩建、改建的变电站土建工程，均应按本大纲的规定进行质量监督检查。必要时，可根据工程的具体技术特点和要求制订实施大纲并认真贯彻执行。

2.质量监督检查的主要依据

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。主席令号《中华人民共和国建筑法》;

主席令号《中华人民共和国产品质量法》; 主席令70号《中华人民共和国安全生产法》;

国务院令279号《建设工程质量管理条例》;

火发字(81)70号《电力建设工程施工技术管理导则》;

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》; 《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》;

《房屋建筑工程的市政基础设施工程竣工实行见证取样和送检的规定》;

设计文件、施工图及有关的承包、供货合同; 现行建筑材料质量标准与管理; 现行建筑材料的试验标准、规范和规程; 现行进口材料使用规定;

国家建设行政主管部门和国务院有关专业部门颁发的建设工程技术、质量、安全、卫生及环境保护等方面的文件;

《关于基本建设大、中型项目开工条件的规定》;

《关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知》; 《房屋建筑工程质量保修办法》;

建质文241号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分); 现行建筑工程及建筑设备安装施工及验收规范和验收评定标准; 建设部令87号《建筑业企业资质管理规定》;

建设部令89号《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》建设部令102号《工程监理企业资质管理规定》;

火发字(80)5号《电力建设工程施工技术管理制度》;

能源办[1991]231号《电力工业企业档案分类规则火电企业档案分类表》; 建质[1994]114号《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇); 建质[1995]13号《电力建设工程施工技术检验若干规定》;

建质[1996]111号《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇); 电建[1996]666号《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》; 国档发[1988]4号《基本建设项目档案资料管理暂行规定》; 国档发[1992]8号《建设项目(工程)档案验收办法》;

档办发[1996]25号《基本建设项目(工程)竣工文件编制及档案整理规范》; GBJ 107-87 《混凝土强度检验评定标准》; GB 9705-88 《文书档案案卷格式》

GB/T 11822-89 《科学技术档案案卷构成的一般要求》 GB 50164-92 《混凝土质量控制标准》;

GB/T 3632-95 《钢结构用抗剪型高强度连接副》;

GB/T 3633-95 《钢结构用抗剪型高强度连接副技术条件》; GB 50319-2000《建设工程监理规范》;

GB 50068-2001《建筑钢结构可靠度统一标准》; GB 50108-2001 《地下防水工程技术规范》;

GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; GB 50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》; GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收评定标准》; GB 50323-2001《城市建设档案著录规范》; GB 50326-2001《建设工程项目管理规范》;

GB 50328-2001《建设工程文件归档整理规范》;

GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》; GB 50208-2001 《地下防水工程质量验收规范》;

GB 50209-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》; GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》; GB 50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》; 《电力建设安全健康与环境保护管理规定》;

电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》; 建质(1995)140号《电力建设消除施工质量通病守则》; (2001)《火电机组达标投产考核标准》;

JGJ 79-91(1998年版) 《建筑地基处理技术规范》; DJ 18-87《电力建设施工及验收技术规范》(水工结构篇) SDJ 69-87《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇); DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》;

3. 监督检查阶段划分和应具备的条件 3.1监督检查阶段划分

一般根据变电站土建施工进度，划分以下几个阶段。 3.1.1第一阶段变电站主要建(构)筑物基础基本完。 3.1.2第二阶段变电站主体结构工程基本完。

3.1.3第三阶段变电站装饰装修工程完(土建具备启运条件)。

每个阶段质量监督检查前，工程应具备阶段性检查的相应条件。在阶段性质量监督检查时，对主控楼、架构、变压器基础理论等重点项目和关键部位按进度情况进行监督检查。 3.2应具备的条件

3.2.1各阶段监督检查时其施工形象进度已基本达到本大纲的规定要求。

3.2.2 在第

一、二各监督检查阶段，单位工程的分批、分项、分部工程和隐蔽工程已验收，监理单位已签证确认。

3.2.3 第三监督检查阶段时，随生产系统投入的土建项目均已完成，且建设、监理、设计、施工等单位已验收确认。

3.2.4 受检工程项目的施工技术文件、主要施工技术资料、主要施工记录、质量检验记录和原材料、成品、半成品、设备的出厂证件及试验资料和各种签证手续与工程进展同步，齐全完整。

4、监督检查的内容和要求

4.1各方主体质量行为监督检查

4.1.1建设单位质量行为的监督检查

1. 建设单位已经办理工程质量监督手续，并领取建设工程质量监督书。已将《工程质量监督计划》送达工程各方主体; 2. 工程项目报建审批文件齐全;

3. 无明示或暗示工程各方主体违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期的行为;无肢解性分包。 4. 工程管理文件和管理制度;

1) 设计、施工、监理单位招投标文件和中标通知书;

2) 勘察、设计、施工、监理、单位承包合同及其单位资质证书(复印件)，各方主体填报的质量管理体系审查表; 3) 工程质量方针、目标、质量规划。

4) 质量、技术、安全责任制;质量验收制度;质量、安全奖惩制度。 5) 审定工程质量检验评定项目划分表。 6) 分包工程管理制度。

7) 质量事故报告及处理制度。 8) 质量机构设置及人员配备。 9) 工程档案管理制度。 10)物资采购管理规定。

4.1.2 勘察、设计单位质量行为的监督检查

1.承揽的工程勘察、设计任务与本单位资质相符。 2.设计变更、变更设计及材料代用记录或台帐。

3.设计交底、图纸会检记录、竣工图编制计划或巻册目录 4.设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。 5.工程设计代表组织机构及资格。 4.1.3 监理单位质量行为的监督检查

1. 单位资质和主要管理者资格，承担的工程监理任务与本单位资质相符。 2. 监理组织机构设置、人員配备及资格(含见证员、安全监理人員) 3. 监理规划、监理细则。 4. 监理交底制度。

5. 施工图会检制度及纪要。

6. 验评项目划分表，并确定关键项目的质量控制点。 7. 监理月报、监理通知书和监理记录;

8. 质量验收制度;现场旁站、巡视、平行检验和见证取样制度 9. 分包队伍、分包工程审查制度和审查记录。 10.工程档案管理制度。

4.1.4施工单位质量行为的监督检查

1. 单位资质与承包的工程相符，项目经理资质与投标书一致。 2. 工程试验室具备相应的资质，现场试验室已经质监站认定。 3. 工程质量方针、目标和质量规划。

4. 项目部质量管理制度;质量责任制度;质量验收制度;质量奖惩制度及台帐。 5. 质量管理组织机构设置、人员配备、人员资格及上岗证书。试验员、计量员、测量员、焊工、电工、起重工、防水、电梯操作工等特殊工种资格合格并持证上岗。

6. 施工质量验评范围项目划分表。

7. 根据电力建设施工技术管理导则编制的各项技术管理制度。 8. 见证取样制度及取样记录。

9. 分包队伍、分包工程管理制度。

10.计量管理制度。现场施工测量工具、仪器和检验、试验仪器管理台账。 11.混凝土搅拌系统称量装置管理制度。

12.原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度。 13.经评审合格的分供应商、分承包商名录。

14.混凝土原材料、焊条、钢材跟踪管理制度。 15.有计量要求的主要施工工器具管理制度。 16.无违法分包、转包工程项目的行为。 4.2 对技术资料和文件的监督检查 4.2.1 主要施工技术资料

1. 施工组织总设计和专业施工组织设计; 2. 施工技术措施或作业指导书; 3. 施工图会检记录; 4. 变电站土建工程质量监督检查典型大纲

作者：未知文章来源：未知点击数： 1263 更新时间：2007-8-7 设计变更和材料代用签证;

5. 施工技术交底记录; 6. 质量问题台帐;

7. 质量事故报告及处理记录;

8. 监理所发的停工令和各类质量问题通知单等文件; 9. 工程依据性文件;

10.现场执行的有效文件清单，形成的技术资料清单。 4.2.2主要施工技术记录 1. 施工日记;

2. 施工测量记录;

3. 建(构)筑物沉降观测记录; 4. 地基处理施工记录; 5. 重要工序交接记录;

6. 混凝土浇筑通知单;

7. 混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日记; 8. 大体积混凝土温控计算及施工养护记录; 9. 预应力钢筋冷拉和张拉施工记录; 10.结构、构件吊装记录; 11.高强螺栓施工记录;

12.建(构)筑物构件和建筑设备消缺处理记录; 13.冬期施工测温施工记录。 14.重要结构安装检验记录 15.预制构件检验记录;

16.蓄水构筑物灌水试验记录;

17.电气绝缘和接地电阻测试记录; 18.空调调试记录;

19.给水、采暖及消防水系统试压记录; 20.混凝土生产质量水平评定

21.钢筋混凝土压力管现场制作施工记录; 22.排水系统通水试验记录; 23.已完、未完工程项目清单; 24.现场综合检查报告; 25.消防系统验收记录。 4.2.3 质量验收记录

1. 检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录; 2. 隐蔽工程验收记录; 1) 地基验槽; 2)钢筋;

3)地下混凝土;

4)地下防水、防腐; 5)防雷接地; 3. 检验记录

1)混凝土原材料计量偏差;

2)重要结构模板制作、修复、组装;

3)钢筋、预埋件、钢结构焊接;钢筋机械连接; 4)预埋件制作、安装; 5)钢结构高强螺栓紧固;

6)网架螺栓球结点承载力试验，网架焊接球结点探伤检验。 7) 预制构件结构性能。

8) 结构实体检验用同条件养护试件强度。 9) 结构实体钢筋保护层厚度。 10)预制屋面板承载力。 4.2.4 出厂证件和试验资料

1. 原材料(混凝土组成材料、钢材、钢筋进行等)出厂证件和出厂检验、试验报告;

2. 成品、半成品出厂证件和出厂检验、试验报告; 3. 现场检验报告;

1)防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告; 2)砂浆、混凝土试验报告;

3)钢筋焊接、机械连接、钢材焊接试验报告;

4)钢结构磨擦面的抗滑移系数和高强螺栓扭矩系数或轴力试验报告; 5)土(石)方回填试验报告;

6)灌浆料、胶泥、涂料试验报告; 7)搅拌用水试验报告;

8)灌浆料、混凝土强度评定; 9)重要构件强度试验报告;

10)GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》规定的型钢复检试验报告;

11)地基承载力试验报告; 12)其它施工工艺试验报告。 4.3实体质量检查

重点单位工程项目：主控楼、架构、变压器基础和其他主体结构等。

对于工程的内在质量通过能够反映工程质量的施工记录等技术资料检查。 4.3.1主要检查内容 1. 地基工程

2. 钢筋工程：按照施工图纸实测钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及保护层厚度等。

3. 混凝土工程：表面质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量等。

4. 基础、回填土和变压器卵石质量。

5. 基础、地下结构和屋面的防水、防腐工程施工质量。 6. 钢结构制作、安装、焊接及螺栓连结。 7. 暖通、照明及通风、空调设施; 8. 装饰装修工程。

4.3.2观感质量抽查主要内容 1. 墙面、屋面、顶棚、楼地面、路面、沟盖板、楼梯、踏步、台阶;

2. 门、窗、玻璃、油漆;

3. 室内给排水、厕浴、阳台、明沟、水落管; 4. 照明、通风、采暖、空调。

4.3.3各重点项目的其它主要实测项目见附表

5. 监督检查步骤、方法和要求 5.1 检查步骤

5.1.1 鉴于电力建设工程的技术特点，质量监督检查以阶段性检查为主，结合不定期巡检随机抽查的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自检，予检和正式监督检查三个步骤进行。 5.1.2 自检

由建设单位布置并督促建设工程管理、设计、施工、监理等部门和单位，按照本《大纲》规定的内容和要求对工程建设的质量行为和实体质量进行自查，对发现的问题认真整改，符合要求后书面报告建设单位并申请预检。 5.1.3 预检

由建设单位负责，组织建设工程管理、监理、设计、施工等部门和单位，进行综合检查;按照本《大纲》规定的内容和要求，共同对工程建设的质量行为和实体质量进行全面预检，检查完毕对工程质量做出客观、公正、恰当的评价和要求，对存在的问题进一步整改。符合要求并经确认后，由建设单位提前七天向本工程的电力建设工程质量监督站提出正式监督检查的书面申请。

工程建设各方主体均应准备好关于工程建设管理和工程质量的书面汇报材料。 5.1.4 正式检查

电力建设工程质量监督中心站接到建设单位的质量监督检查申请后，应在七天之内组织火电土建专业质监工程师组成监检组，按照本《大纲》规定的内容和要求，对工程建设各方主体的质量行为和实体质量进行重点检测和随机抽查，并且核查预检中提出的整改项目。建设单位负责迎检的组织工作，其他各方主体必须全程认真配合检查。 5.2 检查方式

5.2.1 监督检查组可按本阶段工程所涉专业分专业组或按工程建设质量行为检查和实体质量检查分组，按照《大纲》规定的内容和要求，在受监单位的配合下，进行检查工作。

5.2.2 检查一般采取：听取汇报、查阅资料、座谈询问、现场查看、检查抽测等方法进行。

5.2.3 各方主体的迎检汇报材料的编写，应结合《大纲》的内容和要求，力求简明、清晰、准确，真实地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理等质量行为方面的工作，反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的内容。 1. 建设单位汇报的主要内容一般为：建设工程的概况，工程建设的组织和管理，工程质量管理体系和运行，质量管理措施和实体质量，出现的问题和处理结果，遗留问题和处理计划以及经验教训、改进措施。

2. 设计单位汇报的主要内容一般为：工程设计概况和特点，设计指导思想和原则，质量管理体系和具体控制措施，设计变更、变更设计的统计和分析，本阶段施工质量与设计要求的符合性和结论意见，经验、教训及改进措施。 3. 施工单位汇报的主要内容一般为;工程承包范围和主要工程量，施工阶段进度控制计划和实际工期，质量管理体系和运行，施工组织管理和质量控制及实物质量，出现的问题和处理结果，遗留问题和处理方案，经验、教训及改进措施。 4.监理单位汇报的主要内容一般为：施工监理工作范围和指导思想，监理工作的组织和管理，工程组织概况，工程进度和现状条件，工程质量控制，施工质量检验及评定，出现的问题和处理结果，对工程质量的评价，遗留问题和处理方案。 6. 检查评价

6.0.1 各监检专业组检查结束，经组内评议对本专业的工程质量作出评价和检查结论，提出整改要求和改进工作的建议。同时要形成书面资料。

6.0.2 监检组评议后对本阶段工程建设和质量水平作出综合评价和结论意见。必要时提出整改要求和改进工作的建议。

6.0.3 以会议形式发布各专业组和监检组的评价意见和检查结论。

6.0.4 对检查结论合格者，颁发本阶段工程《质量监督检查合格证书》。

6.0.5 由本阶段监检负责人签发整改通知书，由建设单位负责人签收，并负责整改项目的落实。建设单位应及时将整改结果报送电力建设工程质量监督中心站备案。

6.0.6 由电力建设质量监督中心站形成正式质量监督检查报告，正本报送(委托)政府有关部门和电力建设工程质量监督总站，副本发送本阶段工程质量监督检查的相关受检单位。

第二篇：变电站土建工程质量监督检查典型大纲

作者：未知

文章来源：未知更新时间：2007年08月07日

华北电力建设工程质量监督中心站

2003年2月

1. 总则

1.0.1 依据《建设工程质量管理条例》、《专业建设工程质量监督管理暂行规定》、《建设工程质量监督规定》和《电力建设工程质量监督规定》，为统一电力建设工程的质量监督工作程序、方法和内容，规范建设各方主体的质量行为，加强电力建设工程质量管理，保证电力建设工程质量，确保电网安全，保障人民的生命、财产安全，保护环境，维护社会公共利益，充分发挥工程项目的经济效益和社会效益，制定电力建设工程质量监督检查典型大纲。

2.质量监督检查的主要依据

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

主席令号《中华人民共和国建筑法》;

主席令号《中华人民共和国产品质量法》;

主席令70号《中华人民共和国安全生产法》;

国务院令279号《建设工程质量管理条例》;

火发字(81)70号《电力建设工程施工技术管理导则》;

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》;

《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》;

《房屋建筑工程的市政基础设施工程竣工实行见证取样和送检的规定》;

设计文件、施工图及有关的承包、供货合同; 现行建筑材料质量标准与管理;

现行建筑材料的试验标准、规范和规程;

现行进口材料使用规定;

国家建设行政主管部门和国务院有关专业部门颁发的建设工程技术、质量、安全、卫生及环境保护等方面的文件;

《关于基本建设大、中型项目开工条件的规定》;

《关于电力建设必须严格执行国家基本建设程序的通知》;

《房屋建筑工程质量保修办法》;

建质文241号《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分);

现行建筑工程及建筑设备安装施工及验收规范和验收评定标准;

建设部令87号《建筑业企业资质管理规定》;

建设部令89号《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》

建设部令102号《工程监理企业资质管理规定》;

火发字(80)5号《电力建设工程施工技术管理制度》;

能源办[1991]231号《电力工业企业档案分类规则火电企业档案分类表》;

建质[1994]114号《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇);

建质[1995]13号《电力建设工程施工技术检验若干规定》;

建质[1996]111号《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇);

电建[1996]666号《火力发电厂工程竣工图文件编制规定》;

国档发[1988]4号《基本建设项目档案资料管理暂行规定》;

国档发[1992]8号《建设项目(工程)档案验收办法》;

档办发[1996]25号《基本建设项目(工程)竣工文件编制及档案整理规范》;

GBJ 107-87 《混凝土强度检验评定标准》;

GB 9705-88 《文书档案案卷格式》

GB/T 11822-89 《科学技术档案案卷构成的一般要求》

GB 50164-92 《混凝土质量控制标准》;

GB/T 3632-95 《钢结构用抗剪型高强度连接副》;

GB/T 3633-95 《钢结构用抗剪型高强度连接副技术条件》;

GB 50319-2000《建设工程监理规范》;

GB 50068-2001《建筑钢结构可靠度统一标准》; GB 50108-2001 《地下防水工程技术规范》;

GB 50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》;

GB 50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》;

GB 50300-2001《建筑工程施工质量验收评定标准》;

GB 50323-2001《城市建设档案著录规范》;

GB 50326-2001《建设工程项目管理规范》;

GB 50328-2001《建设工程文件归档整理规范》;

GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》;

GB 50203-2002 《砌体工程施工质量验收规范》;

GB 50208-2001 《地下防水工程质量验收规范》;

GB 50209-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》;

GB 50303-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》;

GB 50310-2002 《电梯工程施工质量验收规范》;

《电力建设安全健康与环境保护管理规定》;

电建(1995)543号《电力建设文明施工规定及考核办法》;

建质(1995)140号《电力建设消除施工质量通病守则》;

(2001)《火电机组达标投产考核标准》;

JGJ 79-91(1998年版) 《建筑地基处理技术规范》;

DJ 18-87《电力建设施工及验收技术规范》(水工结构篇)

SDJ 69-87《电力建设施工及验收技术规范》(建筑工程篇);

DL/T 600-2001《电力行业标准编写基本规定》;

3. 监督检查阶段划分和应具备的条件

3.1监督检查阶段划分

一般根据变电站土建施工进度，划分以下几个阶段。

3.1.1第一阶段变电站主要建(构)筑物基础基本完。

3.1.2第二阶段变电站主体结构工程基本完。

3.1.3第三阶段变电站装饰装修工程完(土建具备启运条件)。

每个阶段质量监督检查前，工程应具备阶段性检查的相应条件。在阶段性质量监督检查时，对主控楼、架构、变压器基础理论等重点项目和关键部位按进度情况进行监督检查。

3.2应具备的条件 3.2.1各阶段监督检查时其施工形象进度已基本达到本大纲的规定要求。

3.2.2 在第

一、二各监督检查阶段，单位工程的分批、分项、分部工程和隐蔽工程已验收，监理单位已签证确认。

3.2.3 第三监督检查阶段时，随生产系统投入的土建项目均已完成，且建设、监理、设计、施工等单位已验收确认。

4、监督检查的内容和要求

4.1各方主体质量行为监督检查

4.1.1建设单位质量行为的监督检查

1. 建设单位已经办理工程质量监督手续，并领取建设工程质量监督书。已将《工程质量监督计划》送达工程各方主体;

2. 工程项目报建审批文件齐全;

3. 无明示或暗示工程各方主体违反强制性标准，降低工程质量和迫使承包方任意压缩合理工期的行为;无肢解性分包。

4. 工程管理文件和管理制度;

1) 设计、施工、监理单位招投标文件和中标通知书;

2) 勘察、设计、施工、监理、单位承包合同及其单位资质证书(复印件)，

各方主体填报的质量管理体系审查表;

3) 工程质量方针、目标、质量规划。

4) 质量、技术、安全责任制;质量验收制度;质量、安全奖惩制度。

5) 审定工程质量检验评定项目划分表。

6) 分包工程管理制度。

7) 质量事故报告及处理制度。

8) 质量机构设置及人员配备。

9) 工程档案管理制度。

10)物资采购管理规定。

4.1.2 勘察、设计单位质量行为的监督检查

1.承揽的工程勘察、设计任务与本单位资质相符。

2.设计变更、变更设计及材料代用记录或台帐。 3.设计交底、图纸会检记录、竣工图编制计划或巻册目录

4.设计单位无指定材料、设备生产厂家或供应商的行为。

5.工程设计代表组织机构及资格。

4.1.3 监理单位质量行为的监督检查

1. 单位资质和主要管理者资格，承担的工程监理任务与本单位资质相符。

2. 监理组织机构设置、人員配备及资格(含见证员、安全监理人員)

3. 监理规划、监理细则。

4. 监理交底制度。

5. 施工图会检制度及纪要。

6. 验评项目划分表，并确定关键项目的质量控制点。

7. 监理月报、监理通知书和监理记录;

8. 质量验收制度;现场旁站、巡视、平行检验和见证取样制度

9. 分包队伍、分包工程审查制度和审查记录。

10.工程档案管理制度。

4.1.4施工单位质量行为的监督检查

1. 单位资质与承包的工程相符，项目经理资质与投标书一致。

2. 工程试验室具备相应的资质，现场试验室已经质监站认定。

3. 工程质量方针、目标和质量规划。

4. 项目部质量管理制度;质量责任制度;质量验收制度;质量奖惩制度及台帐。

5. 质量管理组织机构设置、人员配备、人员资格及上岗证书。试验员、计量员、测量员、焊工、电工、起重工、防水、电梯操作工等特殊工种资格合格并持证上岗。

6. 施工质量验评范围项目划分表。

7. 根据电力建设施工技术管理导则编制的各项技术管理制度。

8. 见证取样制度及取样记录。

9. 分包队伍、分包工程管理制度。

10.计量管理制度。现场施工测量工具、仪器和检验、试验仪器管理台账。

11.混凝土搅拌系统称量装置管理制度。

12.原材料、成品、半成品和设备的采购、保管和发放管理制度。

13.经评审合格的分供应商、分承包商名录。

14.混凝土原材料、焊条、钢材跟踪管理制度。 15.有计量要求的主要施工工器具管理制度。

16.无违法分包、转包工程项目的行为。

4.2 对技术资料和文件的监督检查

4.2.1 主要施工技术资料

1. 施工组织总设计和专业施工组织设计;

2. 施工技术措施或作业指导书;

3. 施工图会检记录;

4. 设计变更和材料代用签证;

5. 施工技术交底记录;

6. 质量问题台帐;

7. 质量事故报告及处理记录;

8. 监理所发的停工令和各类质量问题通知单等文件;

9. 工程依据性文件;

10.现场执行的有效文件清单，形成的技术资料清单。

4.2.2主要施工技术记录

1. 施工日记;

2. 施工测量记录;

3. 建(构)筑物沉降观测记录;

4. 地基处理施工记录;

5. 重要工序交接记录;

6. 混凝土浇筑通知单;

7. 混凝土搅拌、浇筑及养护记录或混凝土施工日记;

8. 大体积混凝土温控计算及施工养护记录;

9. 预应力钢筋冷拉和张拉施工记录;

10.结构、构件吊装记录;

11.高强螺栓施工记录;

12.建(构)筑物构件和建筑设备消缺处理记录;

13.冬期施工测温施工记录。

14.重要结构安装检验记录

15.预制构件检验记录; 16.蓄水构筑物灌水试验记录;

17.电气绝缘和接地电阻测试记录;

18.空调调试记录;

19.给水、采暖及消防水系统试压记录;

20.混凝土生产质量水平评定

21.钢筋混凝土压力管现场制作施工记录;

22.排水系统通水试验记录;

23.已完、未完工程项目清单;

24.现场综合检查报告;

25.消防系统验收记录。

4.2.3 质量验收记录

1. 检验批、分项、分部(子分部)和单位(子单位)工程质量验评记录;

2. 隐蔽工程验收记录;

1) 地基验槽;

2)钢筋;

3)地下混凝土;

4)地下防水、防腐;

5)防雷接地;

3. 检验记录

1)混凝土原材料计量偏差;

2)重要结构模板制作、修复、组装;

3)钢筋、预埋件、钢结构焊接;钢筋机械连接;

4)预埋件制作、安装;

5)钢结构高强螺栓紧固;

6)网架螺栓球结点承载力试验，网架焊接球结点探伤检验。

7) 预制构件结构性能。

8) 结构实体检验用同条件养护试件强度。

9) 结构实体钢筋保护层厚度。

10)预制屋面板承载力。

4.2.4 出厂证件和试验资料 1. 原材料(混凝土组成材料、钢材、钢筋进行等)出厂证件和出厂检验、试验报告;

2. 成品、半成品出厂证件和出厂检验、试验报告;

3. 现场检验报告;

1)防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告;

2)砂浆、混凝土试验报告;

3)钢筋焊接、机械连接、钢材焊接试验报告;

4)钢结构磨擦面的抗滑移系数和高强螺栓扭矩系数或轴力试验报告;

5)土(石)方回填试验报告;

6)灌浆料、胶泥、涂料试验报告;

7)搅拌用水试验报告;

8)灌浆料、混凝土强度评定;

9)重要构件强度试验报告;

10)GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》规定的型钢复检试验报告;

11)地基承载力试验报告;

12)其它施工工艺试验报告。

4.3实体质量检查

重点单位工程项目：主控楼、架构、变压器基础和其他主体结构等。

对于工程的内在质量通过能够反映工程质量的施工记录等技术资料检查。

4.3.1主要检查内容

1. 地基工程

2. 钢筋工程：按照施工图纸实测钢筋规格、数量、间距、锚固长度、接头位置、焊接质量及保护层厚度等。

3. 混凝土工程：表面质量、几何尺寸、预埋件(预留孔洞)偏差及设备基础二次灌浆质量等。

4. 基础、回填土和变压器卵石质量。

5. 基础、地下结构和屋面的防水、防腐工程施工质量。

6. 钢结构制作、安装、焊接及螺栓连结。

7. 暖通、照明及通风、空调设施;

8. 装饰装修工程。

4.3.2观感质量抽查主要内容

1. 墙面、屋面、顶棚、楼地面、路面、沟盖板、楼梯、踏步、台阶;

2. 门、窗、玻璃、油漆;

3. 室内给排水、厕浴、阳台、明沟、水落管;

4. 照明、通风、采暖、空调。

4.3.3各重点项目的其它主要实测项目见附表

5. 监督检查步骤、方法和要求

5.1 检查步骤

5.1.1 鉴于电力建设工程的技术特点，质量监督检查以阶段性检查为主，结合不定期巡检随机抽查的方式进行。阶段性工程质量监督检查按自检，予检和正式监督检查三个步骤进行。

5.1.2 自检

由建设单位布置并督促建设工程管理、设计、施工、监理等部门和单位，按照本《大纲》规定的内容和要求对工程建设的质量行为和实体质量进行自查，对发现的问题认真整改，符合要求后书面报告建设单位并申请预检。

5.1.3 预检

工程建设各方主体均应准备好关于工程建设管理和工程质量的书面汇报材料。

5.1.4 正式检查

电力建设工程质量监督中心站接到建设单位的质量监督检查申请后，应在七天之内组织火电土建专业质监工程师组成监检组，按照本《大纲》规定的内容和要求，对工程建设各方主体的质量行为和实体质量进行重点检测和随机抽查，并且核查预检中提出的整改项目。建设单位负责迎检的组织工作，其他各方主体必须全程认真配合检查。

5.2 检查方式

5.2.2 检查一般采取：听取汇报、查阅资料、座谈询问、现场查看、检查抽测等方法进行。

5.2.3 各方主体的迎检汇报材料的编写，应结合《大纲》的内容和要求，力求简明、清晰、准确，真实地反映本单位在工程建设的组织管理、质量管理等质量行为方面的工作，反映实体质量和成果以及存在问题和改进措施等方面的内容。

1. 建设单位汇报的主要内容一般为：建设工程的概况，工程建设的组织和管理，工程质量管理体系和运行，质量管理措施和实体质量，出现的问题和处理结果，遗留问题和处理计划以及经验教训、改进措施。

2. 设计单位汇报的主要内容一般为：工程设计概况和特点，设计指导思想和原则，质量管理体系和具体控制措施，设计变更、变更设计的统计和分析，本阶段施工质量与设计要求的符合性和结论意见，经验、教训及改进措施。

3. 施工单位汇报的主要内容一般为;工程承包范围和主要工程量，施工阶段进度控制计划和实际工期，质量管理体系和运行，施工组织管理和质量控制及实物质量，出现的问题和处理结果，遗留问题和处理方案，经验、教训及改进措施。

4.监理单位汇报的主要内容一般为：施工监理工作范围和指导思想，监理工作的组织和管理，工程组织概况，工程进度和现状条件，工程质量控制，施工质量检验及评定，出现的问题和处理结果，对工程质量的评价，遗留问题和处理方案。

6. 检查评价

6.0.1 各监检专业组检查结束，经组内评议对本专业的工程质量作出评价和检查结论，提出整改要求和改进工作的建议。同时要形成书面资料。

6.0.2 监检组评议后对本阶段工程建设和质量水平作出综合评价和结论意见。必要时提出整改要求和改进工作的建议。

6.0.3 以会议形式发布各专业组和监检组的评价意见和检查结论。

6.0.4 对检查结论合格者，颁发本阶段工程《质量监督检查合格证书》。

第三篇：双河变电站土建工程质量监督检查报告

变电站土建工程

质量监督检查报告

工程项目35kV双河变电站工程电压等级35kV监检阶段土建阶段监检机构随州市电力建设工程质量监测站(盖章)

2012.5.9

第四篇：_变电站土建阶段质量监督检查汇报材料模版[范文模版]

宿州110kV大屯变电站工程土建第一阶段质量监督检查

施工单位汇报材料

施工项目部(章)

年月日

批准：____________(项目经理)

核：____________编写：____________(项目总工)

________年____月____日________年____月____日 ________年____月____日

审

(项目副经理或项目经理)

一、建筑工程施工范围和主要工程量

二、质量管理体系及其运行效果

三、施工质量目标

四、质量管理工作和质量控制效果

五、强制性条文执行情况

六、质量通病防治情况

七、实体质量状况(附实物数码照片)

八、实际施工进度

九、发生的质量问题和处理结果

十、遗留问题和处理计划十

一、经验教训和改进措施

第五篇：基建安全质量管理检查评价表(变电站工程)

附件1 基建安全质量管理检查评价表(变电站工程) 序号

评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注未见省级公司、建设管理单位年度安全质量策划方检查省级公司、建设案，每项扣1分;年度安全质量策划方案未将年度重管理单位安全质量S01-01 点通病整治作为重点工作内容，扣1分。本项最多扣策划方案。检查人员需留存省3分。级公司分包专项检省级公司安全质量管理人员编制与实际到岗人员缺

检查省级公司、建设查记录，年度安全质额，每缺1人扣1分;未见抽查项目建设管理单位安管理单位安全质量S01-02 量策划方案，优质工全质量管理人员配备正式发文，扣1分。本项最多扣管理人员配备。省级公司程评定和创优示范3分。 S01 管理工作12 工程自检相关材料，检查省级公司优质未见省级公司优质工程复检通知、整改通知单、复检 S01-03 开展安全质量专职配备工程评定工作开展。得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1分。发文，日常巡检记未见省级公司创优示范工程检查通知、整改通知单、录，质量工艺师管理检查省级公司创优 S01-04 自检得分排序表，每缺一项扣0.5分。本项最多扣1制度、培训考核记录示范工程自查工作。分。及证书等数码照片。检查省级公司分包未见省级公司当年(或上一年度)联合有关部门开展 S01-05 专项检查记录。分包专项检查记录，扣1分。本项最多扣1分。检查2份省级公司 S01-06 未见省级公司月度巡检情况(整改通知单、通报等形序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注月度巡检记录(检查式不限)，扣0.5分。本项最多扣1分。前两月)。检查省级公司施工省级公司未推广施工质量工艺师制度，建立完善的培

质量工艺师制落实S01-07 训、考评机制的，扣1分;现场未配有持证上岗的质情况。量工艺师，扣1分。本项最多扣2分。缺少项目可研、核准文件，每份扣0.2分。本项最多

检查人员需留存项

A01-01 扣0.4分。目可研、核准文件、初设批复文件、初设缺少项目初步设计批复文件，扣0.5分。本项最多扣项目可 A01-02 评审意见封面照片，检查项目可研、核准0.5分。研、核准初设评审意见中关文件; A01-03 初设批复附件不齐全，扣0.2分。本项最多扣0.2分。

A01 文件、初2 于技术方案比选、施检查初步设计批复

初设评审意见未见技术方案比选，扣0.5分。本项最步设计批 A01-04 工安全技术建议的文件。多扣0.5分。复照片(或被查单位提初设评审意见对涉及特殊地形、复杂地质条件的技术供的文件电子版)等

A01-05 比选深度不足，每处扣0.2分。本项最多扣0.4分。数码照片。未签订合同，每份扣0.5分;无中标通知书或中标通

检查人员需留存合检查设计、监理、施 A02-01 知书与合同出现逻辑错误，每份扣0.2分。本项最多同、中标通知书及项合同及项工中标通知书及合扣1分。目部成立文件、人员A02 目机构管3 同; 理检查业主、监理、施资格证件等数码照无项目部成立文件，每项扣0.2分;项目部成立时间 A02-02 工项目部成立文件，片。不符合要求，每项扣0.2分。本项最多扣0.5分。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注核查管理人员资格、数量，重点查安全三个项目部人员数量、资格不满足要求，每人次扣

A02-03 员、质量员持证上岗0.5分。本项最多扣1.5分。情况。工程计划工期明显短于合同工期(两个月及以上)，

A03-01 检查人员需留存开扣1分。本项最多扣1分。检查施工合同、开工工报告、施工进度计施工进度计划与现场施工记录不一致，每次扣0.5分。工程工期报告，核查施工记录 A03-02 划、抽查的施工记A03 3 本项最多扣1分。管理中时间节点; 录、工期变更手续等检查工期变更手续。变更工期无审批手续，每次扣0.5分;缩短工期未见数码照片。 A03-03 相应安全保障措施，每次扣0.5分。本项最多扣1分。现场未进行程序文件宣贯学习，扣1分;程序文件版 A04-01 本非有效版本，扣0.5分。本项最多扣1.5分。程序文件检查程序文件宣贯检查人员需留存培宣贯、评培训记录; A04-02 评价记录表，每缺1份扣0.5分。本项最多扣1分。训记录、抽查的评价A04 3 价记录表抽查2份评价记录

输变电工程项目“两个体系”评价记录表填写不及时记录表等数码照片。应用表。

A04-03 或内容与现场不符，每处扣0.2分。本项最多扣0.5分。检查国家电网基建未见学习记录，每份扣1分;记录内容过于简单(应检查人员需留存学公司重要 4 A05 习记录、签到表等数〔2017〕30号、31A05-01 根据工程实际重点学习并提出有针对性的工作安文件宣贯号、35号三个文件排)，每份扣0.5分。本项最多扣2分。码照片。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注和基建安质〔2017〕签到表人员数量不足或代签的，每人次扣0.2分。本 A05-02 14号文件的流转、项最多扣1分。学习、布置记录。年度基建安全、质量及分包管理重点工作未分解到 A05-03 人，每项扣0.2分。本项最多扣1分。无现场应急处置方案，扣1分。未见交底或培训记录，检查现场应急处置

A06-01 每份扣0.2分。本项最多扣1分。方案，抽查3份应急检查人员需留存应演练记录，检查相关缺应急演练记录或评价栏未填写，每份扣0.5分。本

急处置方案、应急演 A06-02 A06 应急管理 3 演练记录; 项最多扣1分。练记录、抽查人员实抽查安全员、班组长操情况等数码照片。应急实操不合格(心肺复苏)，每人扣0.5分。本项 A06-03 2人应急实操情况。最多扣1分。抽查风险作业未进行动态评估，每项作业扣1分;风抽查2项3级及以 A07-01 险作业4个维度与工程实际明显不符，每项作业扣上风险作业(其中1检查人员需留存抽0.5分。本项最多扣2分。项为正在施工中的取的风险作业全套 3级及以上风险无风险复测单，每项作业扣0.5分。风险作业);

A07-02 资料(动态评估台本项最多扣1分。施工风险抽取2份安全施工账、复测单、安全施A07 10 管控措施作业票(其中1份为

未按风险级别进行分级管控，各级管理人员未按要求工作业票、到岗到位

A07-03 正在进行的作业); 到岗到位，每人次扣0.5分。本项最多扣1分。记录等)、作业现场从正在进行的安全

三级及以上风险作业前未在基建信息系统发布风险等数码照片。施工作业票中抽查 A07-04 计划，每项作业扣0.2分;属于重要三级及以上风险2条风险控制措施。作业，未报总部监控的，每项作业扣0.2分;跟踪实

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注施情况与现场不对应的，每项扣0.2分。本项最多扣1分。未办理安全施工作业票，每项作业扣0.5分;未使用 A07-05 安全施工作业票新模版，每张票扣0.2分。本项最多扣1分。作业票负责人同一时段持多张票的，每人次扣0.5分。 A07-06 本项最多扣1分。作业票所列施工人员数量明显与工程实际不符，或存 A07-07 在代签，每次扣0.5分。本项最多扣1分。风险控制措施未落实(现场核对)，每处扣1分。本 A07-08 项最多扣2分。施工方案(措施)不针对工程实际编写，关键技术指 A08-01 标与工程实际不符，扣1分;出现施工内容、方法错误的，扣1分。本项最多扣2分。检查人员需留存抽应该开展计算的施工方案(措施)，未进行计算或内

施工方案抽查2份施工方案

A08-02 取的施工方案、专家容错误，每份扣1分。本项最多扣2分。 A08 编制与执10 (其中1份为作业论证、对应施工现场行进行中)。正在实施的作业不严格按施工方案(措施)开展，人的数码照片。 A08-03 员组织、施工装备、技术措施等与方案明显不符，每处扣1分。本项最多扣3分。 A08-04 施工方案(措施)编审批不符合要求，每份扣0.2分;

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注引用标准错误，每处扣0.2分。本项最多扣1分。应组织专家论证的施工方案未进行专家论证的，扣2 分;论证专家出现本施工单位的，扣0.5分;论证专 A08-05 家少于5人的，扣0.5分;施工方案未按专家论证意见进行修改完善的，每项扣1分。本项最多扣2分。随机在各种签字表查管理人员安规培训记录，每缺1人扣1分。本项最 A09-01 上抽取3人(三个项多扣2分。目部管理人员各1查安规考试台账、试卷，存在无签到表、代签、代答

检查人员需留存培

A09-02 人)，检查培训记录、等，每处扣0.5分。本项最多扣1分。安全教育训记录、安规考试 A09 5 安规考试卷; 培训卷、现场特种作业人现场询问1名特种现场作业人员(电工、高空作业人员)对岗位安全风员应答等数码照片。作业人员对自身岗 A09-03 险和防范措施掌握不熟练，每人扣2分。本项最多扣位存在风险及防范2分。措施的了解情况。安全技术措施交底记录等未与管理工作同步形成，存 A10-01 抽查安全技术交底检查人员需留存安在时间逻辑错误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。记录2份; 全技术措施交底记安全管理安全技术交底内容与工程实际严重不符，存在无针对 A10 5 抽查监理、施工项目录，监理、施工项目资料 A10-02 性、未包括重要环节内容等问题，每份扣0.5分。本部安全管理数码照部安全数码照片管项最多扣1分。片。理等数码照片。 A10-03 安全管理数码照片文件夹建立不正确，每处扣0.2分;

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注存在共用、代用、缺漏，主题、标识、像素不正确的，每张照片扣0.2分。本项最多扣3分。施工作业存在本表未包含的可能导致人身、电网事件 A11-01 的重大安全隐患，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。检查现场，是否存在未见整改通知单，每份扣0.5分;未见整改闭环反馈

检查人员需留存现重大安全隐患; 单的，每份扣0.5分;整改通知单与闭环反馈单不配场隐患问题、整改记抽查三个项目部日A11-02 安全隐患套，填写不完整，未附整改前后照片，每份扣0.2分。录、《基建安全问题 A11 10 常安全检查整改记排查治理本项最多扣3分标准库》纸质或电子录各1份。文件配置、培训记录项目部现场未配置国家电网公司《基建安全问题标准核对省公司月度巡等数码照片。库》纸质或电子文件的，扣1分;未见培训或学习记检记录。

A11-03 录，扣0.5分;记录不完善或签字人员数量不足的，扣0.2分;现场安全检查发现的问题未采用标准描述的，扣0.5分。本项最多扣2分。作业区与带电体无可靠物理隔离(如需要)，无警示

A12-01 检查现场存在的全标志，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。临近带电部临近带电体作业近电作业移动机械未设置水平和高度限制设施(如需检查人员需留存近 A12 体作业措10 (包括运行线路下A12-02 要)，每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。电作业全景照片。施作业、带电屏柜内作接入站内的架空线未做防感应电接地，每处扣2分，业等)。 A12-03 直至本评价点分数全部扣完。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

高空作业人员未持证上岗，每人扣2分，直至本评价现场抽查高处作业检查人员需留存高

A13-01 点分数全部扣完。空作业人员证件、作高空作业人员4人; A13 10 业点作业情况等数安全现场有作业的，抽查高空作业人员未使用攀登自锁器、速差自控器，每人 A13-02 码照片。 1个作业点。或每处扣2分，直至本评价点分数全部扣完。施工现场电源敷设与施工用电总平面布置图不符，未

A14-01 按系统图接入用电设施，或无系统图，每处扣1分。本项最多扣2分。测试漏电保护器，漏电保护器不动作，每处扣2分。检查人员需留存抽 A14-02 抽查2个配电箱、2直至本评价点分数全部扣完。施工临时查的用电设施、定期

10 个用电设施、2条用A14 用电管理试验记录等数码照A14-03 漏电保护器选型不正确，扣1分。本项最多扣2分。电线路(如有)。片。漏电保护器未见定期试验记录，每处扣1分。本项最

A14-04 多扣2分。未执行三相五线制和“一机、一闸、一保护”要求， A14-05 扣1分。本项最多扣1分。施工合同(专业分包合同)未按《国家电网关于进一检查人员需留存施检查施工承包合同，步规范电力建设工程安全生产费用提取与使用管理工承包合同、专业分抽查1份专业分包

A15-01 工作的通知》明确安全生产费金额及用途，扣1分。包合同(如有)、《安安全管理合同(如有); A15 5 本项最多扣1分。全文明施工设施标投入检查《安全文明施工准化配置计划报验设施标准化配置报

施工承包商未向劳务分包人员提供安全防护用品，每

A15-02 单》等数码照片。验单》。人扣1分。本项最多扣3分。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注未按阶段报审《安全文明施工设施标准化配置计划报验单》，扣0.5分;报审的各类安全文明设施总量少

A15-03 于国家电网标准化配置清单的，扣0.5分。本项最多扣1分。使用不合格安全帽、安全绳、安全带，高处作业人员

A16-01 不正确使用个人安全防护用品、用具，未做到全过程有效防护，每处扣2分。直至本评价点分数全部扣完。未见管理台账，扣0.5分;安全防护用品、工器具未

检查人员需留存抽按《国家电网公司电力安全工作规程(电网建设部检查现场安全防护查现场的安全文明

A16-02 分)》(试行)要求进行定期检测，每处扣1分。直设施使用; 施工布置情况、安全至本评价点分数全部扣完。检查《安全工器具及防护设施使用情况、安全防护 10 用品领用登记台《安全工器具及用A16 设施配置孔洞盖板未按标准制作，未按要求布设，每处扣0.5账》、安全防护用品品领用登记台账》、与管理分;安全防护围栏不按安规或施工方案搭设，高落差及工器具定期检测安全防护用品及工

A16-03 记录。器具定期检测记录(2m及以上)临边防护设施不完备，每处扣0.5分。等数码照片。直至本评价点分数全部扣完。检查现场投入的安全防护设施与报审计划不一致，每 A16-04 处扣0.2分。本项最多扣1分。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注

连墙件、脚手板、剪刀撑、支垫、搭设牌或验收牌等

A17-01 不符合国家电网公司企标要求，每处扣0.5分。本项检查人员需留存脚脚手架搭最多扣4分。手架的全景照片、脚 A17 设及使用5 检查脚手架(如有)。手架验收手册等数未应用国家电网公司脚手架验收手册，扣1分;验收

管理码照片。

A17-02 手册填写内容不完整、不准确的，每处扣0.2分。本项最多扣1分。查报审资料(机械设备及特种作业人员报审)，资料 A18-01 未报审的，每份扣0.5分;资料不齐全的，每处扣0.2分。本项最多扣1分。检查汽车吊、塔吊或检查人员需留存检租赁机械设备(如有)未签订租赁合同和安全协议，垂直提升设备，钢丝

A18-02 查机械全套资料、现每台设备扣0.5分。本项最多扣1分。绳(现场没有作业的场实物检查照片、机械设备查资料); 塔吊(如有)未经有资质的单位检测合格后投入使用，

A18 10 A18-03 《主要施工机械/工安全性能检查《主要施工机械每台设备扣1分。本项最多扣1分。器具/安全防护用品/工器具/安全防护进场机械设备未进行定期维护保养，每台扣0.2分;

(用具)报审表》等用品(用具)报审

A18-04 机械设备安全防护设施∕装置损坏或缺失，每处扣1数码照片。表》。分。直至本评价点分数全部扣完。钢丝绳套(插)接长度不足，断丝超标、绳卡安装不 A18-05 规范，每处扣1分。直至本评价点分数全部扣完。 Z01-01 未见项目标准清单，扣1分。本项最多扣1分。标准规范检查项目标准清单; 检查人员需留存项 Z01 2 执行目标准清单、项目策抽查三个项目部各 Z01-02 项目标准清单中有文件未及时更新，扣0.5分。本项

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注 2份策划文件。最多扣0.5分。划文件等数码照片。策划文件中引用标准过期或遗漏的，扣0.5分。本项 Z01-03 最多扣0.5分。未签署五方质量终身承诺书，每缺少一份扣0.5分;检查人员需留存五质量终身检查五方质量终身 Z02 2 Z02-01 质量终身承诺书签章不全、未见授权委托书、时间逻方质量责任承诺书责任制责任承诺书。辑错误等，每处扣0.2分。本项最多扣2分。等数码照片。施工项目部质量通病防治措施未对国家电网公司检查人员需留存施2017年“五项工程质量管理通病”开展修订，扣22017年工质量通病防治措检查施工质量通病分;修订内容不完善，每处扣0.5分;未见编审批，“五项工

Z03 2 防治措施、监理质量Z03-01 施、监理质量通病防每处扣0.2分;编审批人员与原方案不一致，却无法程质量通通病防治控制措施。治控制措施等数码提供相应人员岗位调整证明材料的，每人扣0.2分。病”整治照片。本项最多扣2分。无施工图供应计划，扣0.5分;供图计划不满足施工检查施工图供应计检查人员需留存施 Z04-01 进度计划，扣0.2分;当前施工阶段无施工蓝图，扣划及现场图纸供应工图供应计划、当前1分。本项最多扣1分。情况; 施工阶段的施工蓝工程设计抽查1份设计交底、未见设计交底、施工图会检纪要，每份扣0.5分;设图、抽查的设计交Z04 5 质量管控施工图会审纪要; Z04-02 计交底或施工图会检纪要签发不正确，扣0.5分。本底、施工图会检纪抽查现场设计专业项最多扣1分。要、抽查的设计变更接口; 设计交底记录未见施工风险内容(如涉及)，图纸会等数码照片。 Z04-03 抽查1份设计变更。检记录未见标准工艺内容(如涉及)，每处扣0.5分。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注本项最多扣1分。现场土建、电气专业接口存在设计原因的问题，每处 Z04-04 扣0.5分。本项最多扣1分。设计变更未履行规范程序，每次扣0.5分。本项最多

Z04-05 扣1分。需要旁站的项目不在旁站计划中，每缺1项扣0.5分; Z05-01 检查监理旁站方案; 检查人员需留存抽监理旁站记录，每缺1份扣0.5分。本项最多扣2分。工程监理查的旁站计划、旁站Z05 3 抽查2份监理旁站质量管控监理旁站记录填写过于简单，缺乏应有的数据，每处记录等数码照片。记录。

Z05-02 扣0.2分。本项最多扣1分。检查人员需留存策业主、施工、监理单位策划文件中无标准工艺应用专标准工艺检查现场项目部标划文件中的标准工

Z06 2 Z06-01 篇，每份扣0.5分;策划针对性差，每份扣0.2分。策划准工艺策划文件。艺应用专篇的数码本项最多扣2分。照片。设计单位未编制本工程的标准工艺应用清单，扣1检查人员需留存施检查施工图，设计和Z07-01 分;施工图卷册说明中未注明本册图纸中涉及到的标工图，设计和三个项标准工艺三个项目部策划文准工艺，每份扣0.5分。本项最多扣1分。目部策划文件和过 Z07 清单及实2 件和过程控制文件程控制文件的标准施管理项目部的策划文件中的标准工艺清单数量与实际不的标准工艺清单。工艺清单等数码照 Z07-02 一致，每份扣0.2分。本项最多扣1分。片。 2 检查人员需留存抽Z08 标准工艺检查3项已经完成Z08-01 未实行首例工艺实体样板引领要求，扣1分;首件样

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注样板验收的标准工艺样板验板验收记录不符合标准工艺要求，每处扣0.2分。本查的标准工艺样板收记录及数码照片。项最多扣2分。验收记录及照片等数码照片。应采用标准工艺而未采用，每项扣1分。本项最多扣

Z09-01 从现场已经完成的5分。工艺成品中抽取5检查人员需留存抽标准工艺工艺成品效果达不到标准工艺要求的，每处扣0.5分， Z09 10 项(含正在施工的工Z09-02 查的工艺成品数码实施质量如同类问题在多处出现，扣1分。本项最多扣4分。艺2项，主变压器、照片。应用创新工艺未履行报备手续，每项扣0.5分。本项GIS安装除外)。 Z09-03 最多扣1分。检查主要设备(GIS、未见设备开箱记录表或数码照片，每次扣0.2分。本 Z10-01 。断路器、开关柜)开项最多扣0.5分。检查人员需留存主箱记录表、进场数码要设备(GIS、断路施工、供货商(厂家)、业主、监理签字不完整，每 Z10-02 照片，合格证、使用器、开关柜等)开箱处扣0.2分。本项最多扣0.5分。说明、技术图纸、设记录、主要设备出厂设备合格证、使用说明、技术图纸、设备出厂试验报 Z10 设备开箱 3 备出厂试验报告; 试验报告封面、迎检

Z10-03 告等(要求原件归档的应以原件归档)，每缺少一份检查设备缺陷通知单位提供的主要设扣0.2分。本项最多扣1分。单和设备缺陷处理备进场照片等数码有设备缺陷时，缺少设备缺陷通知单和设备缺陷处理照片。报验表(如发现设备 Z10-04 报验表，每项扣0.5分。本项最多扣1分。缺陷)。 Z11 主要设备3 检查主变(油浸式电Z11-01 未见运输冲撞记录，扣2分;主变冲撞记录任一方向检查人员需留存主序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注进场验收抗器)、GIS(抽查)冲击加速度大于3g的，或者GIS冲撞记录不满足产变<油浸式电抗的运输冲撞记录; 品技术文件的，且未见验证设备完好相关措施，每台器>、GIS的运输冲检查主变(油浸式电设备扣1分。本项最多扣2分。撞记录、压力检查记抗器)充氮气体压力录等数码照片。查主变充氮气体压力记录，未见记录或压力未保持在 Z11-02 记录。 0.01-0.03Mpa范围，扣1分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未由省公司建设部编号、盖 Z12-01 章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未及时填写或未及时签名、

Z12-02 填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣

1分。抽查GIS安装《关键检查人员需留存《关键环节管控记录卡》中安装过程温湿度、洁净度GIS安装环节管控记录卡》; GIS安装管控记录等环境因素不符合公司《输变电工程设备安装质量管 Z12-03 Z12 质量工艺10 检查GIS作业指导卡、GIS安装作业指理重点措施(试行)》要求的，每处扣1分。本项最管控书、安装成品实体质导书、GIS安装成品多扣3分。量工艺效果。现场等数码照片。检查现场，本体螺栓紧固、伸缩节安装、气体压力控

Z12-04 制、接地等关键环节不符合安装要求，每处扣1分。本项最多扣4分。 2016年7月1日后招标的GIS，设联会未明确要求 Z12-05 厂家按国家电网公司标准化作业指导文件内容编制，

扣0.5分;施工项目部GIS施工(安装)方案未参照

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注制造厂家作业指导文件的，每类设备扣0.5分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未由省公司建设部编号、盖 Z13-01 章、签发，每份扣0.5分。本项最多扣1分。《关键环节管控记录卡》未及时填写或未及时签名、

Z13-02 填写内容与现场不符合，每处扣0.2分。本项最多扣

检查主变安装《关键检查人员需留存主1分。主变安装环节管控记录卡》; 变安装记录卡页面、 Z13 质量工艺10 检查现场保管措施及保管记录，不符合《电气装置安检查主变实体质量主变安装成品工艺管控 Z13-03 装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验工艺效果。效果等数码照片。收规范》要求的，每处扣1分。本项最多扣4分。本体螺栓紧固、法兰面对接、油位控制、接地等关键

Z13-04 环节不符合安装要求的，每处扣1分，本项本项最多扣4分。施工计量器具、检测仪器报审不全，每件扣0.5分。检查计量器具、检测 Z14-01 检查人员需留存计本项最多扣2分。计量器设备台帐; 量器具、检测设备台 Z14 具、检测3 检查施工计量器具、计量器具、检测设备无台账，扣0.5分;台帐中未见帐、报审表及附件等设备检测仪器报审表及 Z14-02 应有的器具或设备，每处扣0.2分。本项最多扣0.5 数码照片。附件。分。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注台帐填写不规范、与实际不符，每处扣0.2分。本项 Z14-03 最多扣0.5分。缺工程检测试验计划，扣1分;所列试验项目不全，

Z15-01

每项扣0.5分。本项最多扣1分。计划已列试验项目，实际未做，每项扣0.5分。本项检查工程检测试验 Z15-02 最多扣1分。计划并抽查3个试未见原材料(钢筋、水泥)跟踪管理记录，每项扣验项目; 检查人员需留存工 Z15-03 0.5分;记录可追溯性不强(日期、领用数量、累计

抽查钢筋和水泥跟程试验计划、钢筋和库存错误)，每处扣0.2分。本项最多扣2分。踪管理记录、复检报水泥跟踪管理记录、未见原材料(钢筋、水泥、混凝土、防水材料等)质主要原材告2份; 钢筋等材料质量证量证明文件，扣0.5分;质量证明文件内容不全每处料、预拌抽查钢筋、水泥、混

Z15 10 明文件、钢筋复检报原材料复试批次不全，每缺少一批次扣0.2Z15-04 扣0.2分; 混凝土质凝土、防水材料质量告、钢筋连接复检报分;复试项目不符合规范要求，扣0.2分;代表数量量控制证明文件各2份; 告、试块报告、同条填写不准确，扣0.2分。本项最多扣2分。抽查混凝土试块强件养护温度记录等钢筋焊接(机械连接)缺少工艺试焊，扣0.5分，焊接度报告3份; 数码照片。扣0.5分。本项最Z15-05 (机械连接)与现场实际类型不符，检查结构性部位试多扣1分。块同条件养护温度记录。混凝土试块报告缺少批次或相应批次试块组数不足， Z15-06 扣0.5分;未按单位工程对同型号同强度的试块报告强度进行统计评定，扣0.5分;评定公式及取值错误，

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注扣0.5分;混凝土试块检测报告不规范但不影响合格结论的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。未见结构性部位试块同条件养护温度记录，扣0.5分; Z15-07 记录不规范，每处扣0.2分。本项最多扣1分。试验结果不满足GB50150-2016《电气装置安装工 Z16-01 程电气设备交接试验标准》要求，或未见试验报告，每份扣2分。直至本评价点分数全部扣完。检查人员需留存电未采用DL/T 5293-2013《电气装置安装工程

电气电气设备抽查3份电气设备气设备交接试验报 Z16-02 设备交接试验报告统一格式》，扣0.2分。本项最多

Z16 试验、调5 交接试验报告; 告、调试报告等数码扣0.5分。试检查调试报告。照片。

Z16-03 试验项目不全，扣0.5分。本项最多扣0.5分。调试报告与实际内容不符、数据填写不正确，每处扣 Z16-04 0.2分。本项最多扣2分。隐蔽验收记录数量不全，或检查记录与相关数码照抽查3份隐蔽验收检查人员需留存隐 Z17-01 隐蔽工程片、图纸不吻合的，每处扣0.5分。本项最多扣2分。 5 记录及照片(如地基Z17 蔽验收记录及照片验收管理等数码照片。验槽、接地、钢筋、 Z17-02 记录内容填写不完整、签证缺少“同意隐蔽”结论的，

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注防水、压接)。每处扣0.5分。本项最多扣2分。建设管理单位、勘察、设计单位未及时签署隐蔽验收

Z17-03 记录，每处扣0.2分。本项最多扣1分。缺少施工单位三级自检记录、监理初检方案和记录、

Z18-01 建管单位(业主项目部)中间验收记录和报告，缺少

一份扣0.5分。本项最多扣3分。抽取2个单位工程施工单位三级自检记录、监理初检记录、建管单位(业的验收记录、验收报

Z18-02 主项目部)中间验收记录填写存在明显错误，每处扣告(检查相应涉及到检查人员需留存验0.5分。本项最多扣2分。的中间验收阶段)，收方案、验收记录、

Z18 过程验收 10 另外抽取2份土建施工、监理和业主各级验收发现问题整改闭环不到验收报告、现场复核检验批验收记录或Z18-03 位、不及时或未按要求采集前后对比照片，每处扣等数码照片。电气分项验收记录0.5分。本项最多扣2分。 (可用于现场复验收时间逻辑错误、签字不规范(漏签、代签、错签 Z18-04 核)。等)，每处扣0.5分。本项最多扣2分。抽查两份检验批验收记录进行实测复核，结果与记录

Z18-05

偏差超标，每处扣0.5分。本项最多扣1分。现场存在问题，施工管理不到位，监理项目部未指出检查现场并针对存检查人员需留存工

Z19-01 并留存书面意见的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5 Z19 质量纠偏 3 在问题查业主、监理作联系单、监理通知分。检查记录。单等数码照片。 Z19-02 现场存问题，监理监督不到位，业主项目部未指出并

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注留存书面意见的，每处扣0.5分。本项最多扣1.5分。照片总数少于应有照片总数50%的，扣2分;数量

Z20-01 每少5%(不足5%按5%计)，扣0.2分。本项最多扣2分。补拍、替代、合成等严重不符合要求的照片多于10抽查2个单位工程，检查人员需留存相 Z20-02 张，扣2分;少于10张，每张扣0.2分。本项最多数码照片

5 监理、施工项目部质Z20 关数码照片的截屏扣2分。管理量管理数码照片。或拍照。质量管理数码照片文件夹建立不正确，扣0.5分;命

Z20-03 名不规范，每张扣0.2分。本项最多扣0.5分。存在共用、代用、缺漏、主题标识、像素不正确，每 Z20-04 张照片扣0.2分。本项最多扣0.5分。检查项目的施工企施工企业未建立分包信息管理平台(形式不限，实现业分包信息管理平动态管理到人的目标)，扣4分;有平台但未能覆盖 F01-01 施工企业台、分包管理人员到施工作业现场每一人，每人扣0.5分。本项最多扣4检查人员需留存分 F01 分包管理5 场情况;现场抽查分。包信息管理平台相平台 10人;询问分包管关数码照片。未安排专人专岗，不能有效做到了解分包作业时间、理人员掌握现场情 F01-02 地点、人员、工作内容，扣1分。本项最多扣1分。况。检查现场施工分包合同签订时，不在当期“备选分包商”名录，每份合检查人员需留存查分包商管

5 F02-01 F02

商的相关资料并在同扣2分;分包商当时在“黑名单”，直接将本评分询当期备选分包商理序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注基建信息系统中核点分数扣完。名录和“黑名单”与对。本工程分包商比对分包商主要管理人员缺额或与其他在建工程冲突，每 F02-02 的数码照片。人扣0.5分。本项最多扣3分。 F03-01 未发放二维码卡，每人扣0.2分。本项最多扣1分。人员未在管控系统中登记，与项目部名册不一致，每 F03-02 人扣0.2分。本项最多扣0.5分。现场分包单位主要管理人员与管控系统中填报人员、

F03-03 项目部名册不一致，每人扣0.2分。本项最多扣0.

5 检查人员需留存分分。检查现场分包单位包主要管理人员的现场分包单位主要管理人员无劳动合同、社保资料、主要管理人员及相合同、社保资料，抽分包人员 F03-04 工资发放关系不符合要求，每人扣0.2分。本项最多 F03 5 关合同、社保资料; 取分包人员的照片管理扣1分。随机在现场抽取分(佩戴二维码)、人发现不良分包人员进入现场，每人扣1分。直至本评包单位10人。员信息卡等数码照 F03-05 价点分数全部扣完。片。抽查分包人员不符合要求(体检不合格、特殊工种无

F03-06 证、年龄不符合要求等)，每人扣0.2分。本项最多

扣1分。进场分包人员的违章、不当行为、表彰奖励、业绩能 F03-07 力等未建立台账，每人扣0.5分。本项最多扣1分。

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注施工企业未按照标准要求，组织开展对分包人员培检查人员需留存抽 F04-01 训、考试，扣1分。本项最多扣1分。取分包培训记录、分分包人员抽查4个分包人员 F04 2 包人员信息档案等培训的培训记录分包人员培训、考试结果未计入分包人员信息档案， F04-02 数码照片。每人扣0.2分。本项最多扣1分。施工企业未对“同进同出”人员正式行文，扣0.5分;分包队伍进场前，施工项目部未向监理和业主项目部 F05-01 报送“同进同出”人员名单和作业范围，扣0.5分。选取2项需要同进本项最多扣1分。检查人员需留存同分包人员同出的施工作业(其施工项目部未提出同进同出要求或措施，扣1分。本F05 “同进同3 进同出措施、记录等中1项为正在施F05-02 项最多扣1分。出” 数码照片。工)。同进同出措施执行不到位(无记录、人员不符合要求

F05-03 或未见配套硬件设施等)，每处扣0.2分。本项最多

扣1分。分包人员未签订“安全作业告知书”，每人扣0.2分。检查分包作业的安 F06-01 检查人员需留存安本项最多扣1分。分包专业全措施; F06 2 全作业告知书、交底安全措施同F04中抽取的4分包人员未参加安全技术措施技术交底，每人扣0.2记录等数码照片。 F06-02

个分包人员。分。本项最多扣1分。未签订分包合同，每份扣5分。直至本评价点分数全检查全部分包合同;检查人员需留存全 F07-01 分包合同部扣完。 F07 10 管控系统中进行数部分包合同相关数管理据分析。码照片。无分包的项 F07-02 合同签订与分包计划报审、分包申请等存在逻辑性错

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注误，每份扣0.5分。本项最多扣1分。目由建设管理单位出具证明。分包合同内容与分包性质严重不符，出现专业分包按

F07-03 劳务分包签合同，或者劳务分包合同中包含专业分包

内容，每份扣1分。本项最多扣2分。 2015年10月1日及以后新开工工程分包合同未通过基建管理系统导出并签订，每份扣1分;网签合同 F07-04 条款与实际不一致的，每份扣0.5分。本项最多扣2分。分包合同未附安全协议，每份扣0.5分。本项最多扣 F07-05 1分。分包合同甲乙双方为非法定代表人签署，每份扣0.5 F07-06 分。本项最多扣1分。 2017年2月1日后分包合同未在管控导出并支付工

F07-07 程款，每份扣1分;付款至分包商非基本账户，每份扣1分。本项最多扣2分。同一分包人员，同一时间出现在不同分包单位的分包 F07-08 合同中，每人扣0.5分。本项最多扣1分。施工企业未做到每年至少开展一次分包专项检查，扣检查人员需留存近 F08-01 分包专项检查施工企业分包 5分，本项最多扣5分。一年施工企业分包F08 5 检查管理专项检查开展情况专项检查的整改通 F08-02 相应检查通报问题未按照要求在规定的时间内完成

序号评价点分值检(抽)查方法记录编码评分标准检查结果得分备注整改，出现1条问题扣0.5分。本项最多扣5分。知单、闭环记录等数码照片。

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