学校财务制度汇编

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第一篇：学校财务制度汇编

学校财务制度

歇武镇九年一贯制寄宿学校

财务制度

为了进一步规范我校的财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，促进教育事业健康发展，根据县主管局的相关要求，结合学校实际，制定本制度。

第一条

学校财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、学校和个人三者利益的关系。

第二条

学校财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，严格预算执行，完整、准确编制学校决算，真实反映学校财务状况;依法筹集教育经费，努力节约支出;建立健全财务制度，加强经济核算，实施绩效评价，提高资金使用效益;加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失;加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。

第三条

学校财务管理实行校长负责制。学校的财务活动在校长的领导下，由学校财务部门统一管理。

第四条

学校以校为单位进行会计核算。

实行“集中记账，分校核算”的，不改变学校财务管理权。即在一定区域内，由县级财政和教育部门确定的会计核算机构统一办理区域内中小学校的会计核算，学校设置报账员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一在会计核算机构报账。

第四条　支出预算，应当根据学校开展教育教学等活动需要和财力可能，分轻重缓急，按照政府支出分类科目分项测算编制。

第五条　中小学校应当严格执行批准的预算，规范办理收支事项，加强预算执行管理。

第六条

学校应当加强决算审核和分析，保证决算数据的真实、准确，规范决算管理工作。

第七条：中小学校严禁设立“小金库”，严禁账外设账，严禁公款私存。

第八条

中小学校组织收入应当合法合规;各项收费应当严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准，使用符合国家规定的合法票据。对按照规定上缴国库或者财政专户的资金，中小学校应当按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。

第九条

中小学校可以结合实际，进一步按照教育教学功能细化支出分类。

第十条

中小学校应当将各项支出全部纳入学校预算，建立健全支出管理制度。

第十一条

中小学校的支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准;国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况规定，报主管部门和财政部门备案。学校规定违反法律制度和国家政策的，主管部门和财政部门应当责令改正。

第十二条　中小学校应当加强支出管理,基本支出、项目支出不得混用。公用支出不得用于教职工福利等人员支出。项目支出应当按照规定专款专用,不得挤占和挪用。

第十三条

中小学校从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途的专项资金，应当专款专用、单独核算，并按照规定向财政部门或者主管部门报送资金使用情况;项目完成后，应当报送专项资金支出决算和使用效果的书面报告，并接受财政部门和主管部门的检查、验收。

第十四条

中小学校各项支出应当按照实际发生数列支，不得虚列虚报，不得以计划数和预算数代替。

第十五条

学校应当严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等有关规定。

第十六条

学校应当加强支出的绩效管理，提高资金使用的有效性。

第十七条

学校应当依法加强各类票据管理，确保票据来源合法、内容真实、使用正确，不得使用虚假票据。

第十八条

学校的资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产和对外投资等。

第十九条

学校应当建立健全资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整，保障事业健康发展。

第二十条

学校应当按照科学规范、从严控制、保障学校正常运转和事业发展需要的原则合理配置资产。

第二十一条

学校应当按照国家有关规定，建立健全现金及各种存款的内部管理制度，加强资金监督管理，对应收及预付款项应当及时清理结算，不得长期挂账。对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。对存货的盘盈、盘亏应当及时处理。

第二十二条条

固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上(其中：专用设备单位价值在1500元以上)，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

学校的固定资产一般分为六类：房屋及构筑物;专用设备;通用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

第二十三条

学校应当设置固定资产总账、明细账及固定资产卡片，详细记载固定资产的编码、名称、类别、规格、型号、原值、购置日期、使用部门等信息，完整反映固定资产情况。

第二十四条　学校应当对固定资产进行定期或者不定期的清查盘点。终了前应当进行一次全面清查盘点，做到账、卡、物相符。对盘盈、盘亏的固定资产，应当及时查明原因，按照规定处理。

第二十五条(一)预、决算编制的科学性、真实性、完整性和预算执行的时效性、均衡性;(二)各项收入、支出的合法性、合规性;(三)学生人数、教职工人数等基础数据的真实性和准确性。

第二十六条

学校财务监督应当实行事前监督、事中监督、事后监督相结合，日常监督和专项监督相结合。

第二十七条

本制度自2017年3月1日起施行。

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END

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第二篇：学校财务制度

总则

为了加强学校会计管理，使财务会计工作有章可循，财务活动卓有成效，学校制定如下管理制度：

1.财务会计人员必须加强法制观念，遵守和执行《中华人民共和国会计法》等各种法律财政法规，树立为学校当家理财的思想，严格财务制度，堵塞漏洞，协助学校领导管理好财务开支。

2.规范经费开支，做到用款有计划，专款专用，实行校长负责制的内部稽核制度，各用款部门严格执行经费定额指标。凡超定额指标者，不得报支。

3.严格报销手续，报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证，经会计人员审核后予以办理。

4.私人一律不得借用公款，凡因公外参观、学习、外调、购物，需要预支车旅费及临时借款者，必须填写预付款凭证，经校长批示方可借款，办事结束后三天内来会计处报销，结清原欠，前借未清原则上不办理第二次预借。

5.凡到外地购买物品需要汇款者，应先填写请汇单，由校长批准汇款，一旦发票、单据收到后立即前来报销，不得拖延。

6.加强支票管理，严格领用支票审批制度，坚决不开空头支票。

7.严格遵守现金管理制度，加强现金管理，收缴的学杂费、书簿代办费必须及时送交银行，不得坐支。

8.规范收费工作，杜绝乱收费现象。

9.切实做好安全保卫工作，严格管理好支票、印章，确保资金安全。

第三篇：学校财务公开制度

酒泉市北苑学校财务公开制度

为加强学校财务管理与监督，促进学校教育和建设的发展，切实做到公平、公正、公开，提高学校经费使用透明度，根据有关财经法律、法规，结合学校实际，制定学校财务公开制度。

一、成立学校财务公开领导小组，由学校校长任组长，组员由主管财务副校长、工会、财务、教职工代表等有关人员组成。

二、学校财务公开坚持“实际、实用、实效” 的原则。学校财务管理要制度化、规范化、科学化。

三、设立学校财务公开栏，做到“公布地点公众化、公布形式专栏化、公布内容通俗化、热点问题专项化”。

四、财务公开采用定期和不定期相结合的方式，财务公开内容为： (1)学校年度综合预算指标、政府采购预算、零星维修预算及执行情况。

(2)学校收费收入情况。 (3)资金往来情况。

(4)教师岗位设置后工资变化、绩效工资实施情况。 (5)学校办公、教学用品购置和大宗物品购置资金使用情况。 (6)学校的校产及其增减变动情况。

(7)学校的修缮项目的预算、结算，学校设备设施的购置情况。 (8)依法收费的项目、标准、范围，收费依据和实际执行情况。 (9)教职工、家长反映的有关经费方面的问题。

五、在每年的教职工代表大会或全体教职工大会上，学校要向代表们或全体教师汇报本年度经费开支情况，倾听群众意见，接受群众监督。

酒泉市北苑学校 二○一六年九月十一日

第四篇：学校财务内控制度

学校财务(内控)管理制度

一、 财务管理总则

(一)、基本原则：贯彻国家有关法律、法则和财务规章制度;坚持勤俭办学的方针;正确处理事业发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系及国家、学校和个人三者利益的关系。

(二)、主要任务：依法多渠道筹集事业资金，合理编制学校预算，并对预算执行全过程进行控制和管理，努力节约支出，提高资金使用效益，加强资产管理。健全财务规章制度，规范校内经济秩序。如实反映学校财务状况，对学校经济活动进行监督。

(三)、管理体制：学校财务工作实行校长负责制。实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制。学校财务室只设报账员工作岗位，财务账目由教育局国库集中支付教育分中心管理。

二、 计划管理

(一)、学校根据事业发展计划和任务认真编制财务收支计划。学校的一切财务收支，必须纳入计划。

(二)、计划编制必须遵守“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约”的原则。

(三)、计划编制方法参考上计划执行情况，根据本事业发展计划和任务与财力可能，以及的收支增减因素进行编制，在规定的时间内汇总上报。

(四)、财务室根据学校的总体收支情况，提出建议方案，经学校校务会议审议通过后，由财务室控制执行。

(五)、各部门根据批准的用款计划，结合教育教学工作的实际情况，提出用款申请，费用审批程序和权限如下：

1、300元以下的正常开支，交校务会复核，由财务会根据财务制度和实际需要审批办理。

2、300~~1000元以内的费用由财务会审批。

3、1000元以上和重大项目的费用开支由校务会或职代会讨论决定，并将教育局批准方可实施。

4、校内房屋修缮、维修等工程项目，10万元以下的向责任部门事先申报预算，经教育局批准后，方可施工。

5、10万元以上按局有关文件规定执行。

(六)、为了做好事前监督，事后考核。财务管理人员应及时做好每月的计划执行情况分析，并将计划执行情况分析向校长汇报。

三、收入管理

(一)、学校收入是指学校开展教育教学、科研及其他活动依法取得的非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(二)、学校必须严格按照国家有关政策规定，依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准。

(三)、学校的一切收入都要及时上交、入账，不能在账外，更不能私设小金库。落实“收支两条线”及时把预算外资金上交财政预算外专用账户。四)、行政事业性收费开具专用收据，非行政事业性收费开具行政事业统一收据。

四、支出管理

(一)、支出是指学校开展教育教学、科研及其他活动发生的各项资金耗费。包括：事业支出、经营支出、自筹基本建设支出。

(二)、经费支出应严格执行国家有关财务制度的开支范围和开支标准;国家有关财务制度没有统一规定的，按学校实际情况作出的规定办理。

(三).学校安排各项经费支出，必须贯彻勤俭治校、量力而行的原则，严格按照预算的计划安排开支。

(四)、资金使用在注重社会效率的同时，也要注重经济效率，做到少化钱，多办事、办好事。

(五)、严格审核经费支出的原始凭证和收据，对不符合规定的凭证和收据，财务人员有权拒收、拒付。

(六)、对学生代办(自愿项目)的收费，必需先向上级部门备案，批准后再收取，使用中严格按照上级部门有关规定执行，期未及时进行结算、清退，多退少不补，手续健全。

五、票据管理制度

学校的票据包括支票、发票等各类凭证。

(一)、支票的保管和签收：

1、按要求支票、财务章、法人章严格做到分开保管，达到相互制约

的目的。

2、学校支票和银行账户不准转借或转让给别的单位和个人使用。

3、作废支票不准撕毁或丢失，注销后与存根一起妥善保管。

4、遗失支票，应及时向银行挂失止付，声明作废。

5、领用支票，应填写《支票领用审批单》，经财务主管批准后再向出纳会计办理领用登记手续。支付结束后，及时将支票存根和发票归案。

(二)、票证管理：

1、严格执行上海市行政事业性收费票证管理规定，建立和健全票据内部管理制度。

2、会计专人、专责、专库向上申请领用收费发票，并保管、发放各类票证。

3、发票领用交旧领新，限定数额，做好领用登记手续。

4、会计应定期对各种票据进行清点、整理、防止遗失和外流。

5、会计应做好发票使用的指导，包括开发票的注意事项和要点等业务知识。

六、经费报销管理制度

(一)、外出报销：

1、车旅费报销：凡是教职工外出进修、教研活动、购物、出差等凭主管部门通知或主管部门领导复核后，到总务处办理报销手续(只限车旅费用)。

2、伙食补贴：

(1)外出伙食补贴标准：早餐1.00元(早上6：00时以前)、中

餐2.00元(享受中餐补贴的不再重复)、晚餐2.00元(下午6.00时以后)。

(2)凡外出教研活动、业务培训、出差办事按通知时间，凭通知或主管部门复核后到总务处办理报销手续。

(3)凡是学历进修不享受伙食费补贴。

(4)在晓林镇范围内活动一般不享受伙食补贴，特殊情况另作处理。

(二)、购物报销：

购物报销以《物品请购、验收、领用制度》的办法执行。

(三)、其他报销：

1、凡使用出租车，事先经领导批准，特殊情况另作处理。

2、外出考察、疗休养凭通知由校长签名后办理报销。

3、各团体、学科组、年级组组织的各种竞赛和活动所需用的活动经费、奖励经费、参赛训练经费、课外兴趣小组、拓展课等所需用的材料经费，通过申请，经主管领导审核批准后，交总务处办理(按统一标准和程序)。

4、学校组织的各种活动需要照相、摄像、制作磁盘光盘的，经主管领导同意后由电教办统一操作，并将资料交档案室存档。

5、学校安排的工作需要加班、代课等其他的各种开支，必须经主管领导同意，并按统一标准制表，经主管校长复核后办理报销。

(四)、报销要求：

1、报销发票必须是税务局印制的规范发票。

2、发票内容必须填写准确完整。

3、发票必须经领导签字批准后，再有经手人签名方可办理报销手续。

4、有奖发票报销不得私自刮奖(已刮奖发票不作报销凭证)，有学校安排专人开奖。

学校财务(内控)管理制度

东 赵 厂 小 学

第五篇：学校财务管理制度

攸县职业中等专业学校

财务管理制度

一、学校会计工作职责

1、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校会计工作。

2、学校会计应当事先收集，提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行经上级批准的学校财务预算计划，合理地供应资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。

3、学校会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的款项有权拒付，并及时报告主管领导或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

4、根据政策规定，遵守各项收费制度，开学积极组织有关收费和学校各项收费检查工作。严禁私设“小金库”，对各项收入保证及时足额入帐。分清资金渠道费用开支和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。

6、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。

7、严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。

8、对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

9、对食堂会计和出纳进行监督，接受科室领导以及学校分管领导和校长的检查和监督，完成科室临时交办的各项工作任务。

10、按规章制度履行职责。遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

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11、会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。

二、食堂会计工作职责

1、严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，根据会计制度和学校会计工作的任务，负责统一管理学校食堂会计工作。

2、食堂会计应当事先收集，提供编制学校食堂资金预算计划的有关资料，合理供应食堂所需资金，并监督实际使用情况。检查资金的使用效果，力争少花钱多办事，保证学校食堂正常运转。

3、食堂会计应当熟悉有关方针政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定或手续不全、凭证不实的采购款项有权拒付，并及时报告学校会计和相关领导进行处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

4、核查食堂伙食费收入，按月统计食堂收支情况，根据食堂目标管理方案计算并编造员工工资发放表。

5、及时记账算账、按时结账、定期对账，按照规定编制有关食堂财务报表。

6、妥善保管食堂会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，负责食堂会计资料的整理和归档。

7、严格伙食费票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。

8、对食堂食物进行留样和记录以及对卡房管理人员的工作进行指导和监督。

9、对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

10、接受学校会计和科室领导以及学校分管领导和校长的检查和监督，完成科室临时交办的各项工作任务。

11、按规章制度履行职责。遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

三、学校出纳人员工作职责

1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。

2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。

4.出纳员直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位指定账户，不能挪用公款和私自外借。现金要辨别真假，收取假币，自行承担。

5.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账和电子台帐，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。接受会计和分管领导的监督。

6.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。

7.核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9.教职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，校长批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

10.现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

11.超过1000元的现金支付业务，必须采用银行转账手续。

12.负责定期缴纳学校水费、电费、电话费，燃气费、个税等相关其他费用，管理本单位财务保险柜。

13、收缴学生学杂费、伙食费、电大学费等相关费用。

14、接受学校会计和科室领导以及学校分管领导和校长的检查和监督，完成科室临时交办的各项工作任务

15.按规章制度履行职责。遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

财务管理细则

1.依据有关法律、法规的规定，加强会计基础工作，严格执行会计法规制度，会计、出纳必须持证上岗，保证会计工作依法有序地进行。财务负责人、财务会计、出纳都必须自觉执行《会计法》和各项财务规定。

2.妥善保管会计凭证、帐册、报表与财务档案资料，并及时立卷归档。 3.认真执行现金管理制度，仔细审核每张收据，力争每笔业务均符合财务收支标准。

4.支票及财务专用章由专人分别保管，即安全又牵制。

5.按规定做好记帐、算帐、报帐、编制各类会计报表及预算工作，做到手续完备，数字有根据，报表及时准确，情况真实可靠。

6.参与并严格执行学校财务预算计划，合理使用资金，节约使用资金，检查资金使用效果，检查报销票据是否符合财务要求。

7.对各项收入，及时定额入账，合理安排和管理各项资金，分清资金渠道，费用开支范围及开支标准。

8.物品的采购须统一编制采购计划并报主管领导和校长批准后再行采购，财务会计对审批的采购计划和采购实物清单及购物发票进行审核。属于控购审批的物品须事先办理报批手续。

9.急用物品的采购须由使用人申报，经分管领导审核和校长批准办理。经批准购买的物品超过3000元以上的大宗物资采购需成立三人以上的询价小组共同询价采购。采购员采购物资要货比三家，既要保证质量和数量，又要价格合理。

10.转账支票和现金支票均由财务会计购买并保管。出纳存放未使用的转账支票不得超过五张，存放未使用的现金支票不得超过一张。财务会计负责随时检查支票使用情况。因公使用支票和现金凭用款申请单报经领导批准，方可办理规定的借用支票和借款手续。个人一律不得借用公款。

11.因公需借支现金，借款人应提前一天向分管领导提出书面审请经校长批准，出纳方可到银行支取现金。

12.查阅、借阅会计档案资料，必须由查阅、借阅人写出查阅、借阅的理由和事项，经主管领导批准后由会计档案管理人员帮助查阅，不得随意带出室外。

5 13.上级财务检查调用会计档案，财务账目及相关资料须经财务主管批准，由财务人员经手办理，并做好登记。未经批准任何人不得擅自动用财务资料。

14.财务主管、学校会计、出纳和食堂会计应相互监督，共同把关，严格执行财经纪律和各项财务规定。

15.自觉接受和配合物价、审计、税收部门的监督、检查、主动报告财务工作情况。

经费审批制度

开支报销应做到：

⒈力求取得规范的正式发票; ⒉开支发票要真实、合理、合法;

⒊发票的内容要具备六要素：时间，单位，内容项目，数量价格，金额大小写，盖公章及收款人签名;

⒋每张发票报销有经手人、验收人(主要是分管领导)签名，才可送分管校长和校长审批;

⒌审批手续要完整，每张开支发票必须主管校长和校长签字后才能支付。专项开支要在校务公开栏公布。

收费公示、管理制度

一、收费公示制度：

为了规范收费公示行为，维护广大学生和家长的合法权益，特制订以下制度： ⒈根据县局的有关规定，制作“教育收费公示牌”。

⒉把收费公示按上级部门规定形式公示在校门口醒目位置，并将收费项目、收费标准、收费依据、收费范围、计算单位以及价格监督举报电话进行公示。

二、收费管理制度

⒈严格按照规定项目的标准和范围进行收费，未经批准的收费项目，不得收取。每学期注册时，收费标准要张榜公布，增强透明度，接受监督。批准的所有收费项目，一律由学校总务科办理，考虑到职业学校的特殊性：

1、各专业学杂费收费标准不一;

2、贫困学生较多，所交伙食费金额不同，

3、开学期间总务科收费人手不够。开学报到时暂由班主任代收，但是所收费用要在开学一个星期内与财务室结清。

2、为了保证学校新生较高的入学率，招生期间允许招生组长暂收学校规定的教材费，但是开学一周内要及时与财务室结清。不及时上交所收费用，一切后果由当事人自负。其他处室(包括年级、班级、个人)不得私自收款，一所学校一种收费发票，要坚决杜绝乱收费现象的发生。

⒉代办费的使用要严格执行规定的用途，专款专用，不得挪作他用或以拨代支，虚列虚报，私设“小金库”。

三、收费责任追究制度

学校建立收费责任追究制度，是为了加强依法收费教育，规范收费行为，健全收费制度。因此本校对所有收费行为采取如下措施：

⒈对违反上级有关收费方面的文件精神，玩忽职守、疏于管理，造成违纪收费的责任人，以及隐瞒实情不上报的学校责任人，应由教育行政部门按照有关规定通报批评或行政处分;

⒉对违反规定，造成重大违纪收费事件，情节特别严重的要依法追究相应责任人的法律责任。

节水节电管理员工作职责

1、工作期间态度端正，礼貌待人，和谐相处，做到不迟到、不 早退、坚守工作岗位。

2、负责全校的节水节电工作，制定节水节电管理制度。经常督促检查全校各项节水节电工作的落实情况。

3、负责全校用电用水设备的检测和检查，发现问题及时向科室主任汇报，并提出相应整改措施。

4、每天早上、中午、晚自习后巡回检查不得少于三次，对有异常或有怀疑的部位，要增加检查次数，详细做好记录。如发现有异常或重大问题，应采取应急措施及时处理，并向主管领导汇报。

5、管理教育学生按章办事，爱护供水供电设施，节约用水和用电，对违犯用水用电管理制度者要其视情节予以处理。

6、协助科室主任做好其他工作，完成其他临时性任务。