cmggem软件操作指南

第一篇：cmggem软件操作指南

软件资产清查操作指南

一、软件资产清查范围

按照国务院《政府机关使用正版软件管理办法》有关规定，各级国家机关应确保以本单位固定资产账目为基准、在日常办公中使用的计算机办公设备及系统必须使用正版软件，所称软件包括计算机操作系统软件、办公软件和杀毒软件三类通用软件。

二、软件正版化的判断标准

软件正版化实际上就是判断软件是否“有授权”，具体问题包括如下：

1.“有授权”指获得纸质版或电子版授权书(授权类型主要分为场地授权和开放式许可授权两种)，或品牌机自带OEM授权(含GML或COA真品证书标签);

2. 1个授权许可(OEM或开放式许可)只允许用于一台计算机，即：授权数量应等于或大于软件安装数量;

3. 授权书上信息应与当前安装使用版本一致，或高于安装使用版本，降级使用视为正版，不能安装比授权软件更高级的版本，不能安装“番茄花园”等盗版版本;

4. 从360安全中心官方网站下载的免费版360杀毒软件认定为正版;

5. 个人版软件不能应用于各级国家机关。

三、软件资产清查步骤

(一)建立详实软件安装管理台账

《软件安装管理台账》作为“软件资产清查表”的基础和现场抽查的重要依据，要求各单位严格按照我办提供的《软件安装管理台账》表格，对本单位计算机的软件安装管理情况进行详细核查、登记造册，并确保其信息的详实、准确，具体填制步骤及常见填制问题如下：

1. 填制《软件安装管理台账》过程中，应按照部门统一进行汇总登记;

2. “计算机类别”栏，根据设备类型填写“台式机”、“便携机”或“服务器”;

3. “软件安装情况”栏下，相应软件类别栏内均应如实记录计算机所安装软件的名称及版本，并对其授权情况如实登记。

(1)确定本单位各类软件采购合同及开放式许可协议。 采购合同与授权证明是作为认定本单位计算机所安装软件是否正版的依据，针对操作系统、办公软件、杀毒软件，各单位应确保提供的授权数量大于或等于本单位计算机软件实际安装数量;

针对微软产品，可登陆批量许可服务中心(VLSC)，查询本单位相关软件授权许可情况，如下图所示：

早期微软办公软件开放式许可协议样式如下图所示(非预装操作系统、国产办公软件及杀毒软件的开放式许可协议样式与此类似)：

(2)查看计算机操作系统版本并判断其是否有授权 预装操作系统的计算机，可在其机身上找到类似下图所示的GML或COA真品证书标签：

右键选中“我的电脑”或“计算机”，单击“属性”，出现下图所示操作系统信息，红色线框内即为此计算机的操作系统名称及版本信息，将该信息计入“台账”，并将其与计算机上的真品证书标签或开放式许可协议显示内容核对，如完全匹配或为同序列内降级使用，则视为有授权，在“是否授权”栏填“是”，反之，填“否”。

常见系统版本包括：

1)Windows XP操作系统：Windows XP Professional(专业版);

2)Windows Vista操作系统：Windows Vista Business(商业版)、Windows Vista Enterprise(企业版)、Windows Vista Ultimate(旗舰版);

3)Windows 7操作系统：Windows 7 Professional(专业版)、Windows 7 Enterprise(企业版)、Windows 7 Ultimate(旗舰版);

4)Windows 8操作系统：Windows 8 Professional(专业版)、Windows 8 Enterprise(企业版)。

特别提示：虽然降级使用认定为有授权，但绝对不允许使用“番茄花园”、“深度优化”、“雨林木风”等盗版系统，安装这些系统后会在操作系统信息界面出现明显信息，如在检查中发现，直接认定为盗版。

(3)查看计算机所安装办公软件版本并判断其是否有授权(以Windows 7操作系统为例，其它操作系统基本类似)

首先点击屏幕左下角的“开始”按钮，然后点击“控制面板”，再进入“卸载程序”，找到相应办公软件即可查看到该办公软件名称及版本信息，将该信息计入“台账”，并将其与开放式许可协议显示内容核对，如完全匹配或为同序列内降级使用，则视为有授权，在“是否授权”栏填“是”，反之，填“否”。

(4)查看计算机所安装杀毒软件版本的方法与查看办公软件版本的方法一致。

根据上述(1)、(2)、(3)、(4)步骤，形成软件安装管理台账(初步)，结合本单位现有软件授权实际情况及日常办公需求，对台账中各类软件“是否授权”项目为“否”的软件，进行卸载、降级、重新安装等整改处理后，将整改后符合软件正版化标准的相应软件“是否授权”项目更新为“是”，形成软件安装管理台账(更新)。

(二)填制使用正版软件工作自查表

根据软件安装管理台账(更新)，对“是否授权”项目为“是”的各类软件进行分类汇总，并将汇总结果填入“软件资产清查表”中“现使用正版软件情况”;对“是否授权”项目为“否”的各类软件进行分类汇总，并将汇总结果填入“软件资产清查表”中“需采购或升级软件情况”。

四、开展软件采购、更新及安装、部署

根据“软件资产清查表”中“需采购或升级软件情况”统计结果，开展相应软件采购、更新工作，并于安装部署完成后，再次更新软件安装管理台账，确保全部在用软件“是否授权”项目为“是”，形成软件安装管理台账(最终)。

第二篇：用友财务软件操作指南

目录

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、

建帐 (设操作员、建立帐套) .................... 1 系统初始化 ............................ 1 填制凭证 ......................... 2 审核凭证/取消审核 ..................... 2 记账 .......................... 3 自动转帐 ......................... 3 结账 .......................... 3 UFO报表 ......................... 3 备份 .......................... 4 反记账、反结账 .................... 4

一、 建帐 (设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、 系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行，550201→差旅费)点增加，确认。

b.设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。 c.指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称 支票结算

101 现金支票

102 转帐支票

2 贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、 填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。 具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、 审核凭证/取消审核

注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证 单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、 记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意：审核之后才能记账;上月未结账，本月不能记账。

六、 自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、 结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、 UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、 备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份�50630→确认

十、 反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

2、结账→进入总账→点击期末处理→月末结账→选择需取消结账的月份→同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令→确认→取消

第三篇：外贸软件操作

软件操作

(一)进入软件，初始用户名为：“sa”，无密码。

(二)输入所属期，例如：20070

1(三)完成系统配置。“系统维护-系统配置-系统配置设置与修改”。填写本企业的基本资料。

(四)出口退税申报

1、向导

“向导”是系统向用户提供的一个强大的申报助手，它会引导用户一步一步完成申报操作。“向导”包含所有典型的业务操作，是初学者的最好帮手。

2、第一步 已认证发票信息采集

读入已认证增值税专用发票的相关信息，方便企业进行数据采集。

(1)点击“认证发票信息读入”，选择相应认证信息的文件夹，读入文件数据。

(2)点击“认证发票信息处理”，对用于内销的发票信息设置“X”标志不参与计算、申报。

3、第二步 退税申报数据录入

(1)出口申报明细数据录入

A.根据申报系统的《数据项目说明》录入出口发票、出口报关单数据。

B.录入完毕后，点击“审核认可”按钮，可选择操作：“审核”，选择数据范围：“当前筛选条件下所有记录”点击“确定”。

注意：由于出口退税申报使用“单票对应法”，为了使同一笔出口业务的报关单与进货凭证(增值税发票)内容相对应，数据录入时，必须在对应的报关单和进货凭证间使用同一对应的关联号。

关联号由10位数字组成，即，前6位是接单号，后4位是业务顺序号。6位接单号前两位代表年份，中间两位代表月份，最后两位代表批次。

例如：2007年1月申报的第一册申报的出口退税，其接单号为“070101”。若该册退税申报包含4笔业务，第一笔业务的关联号是“0701010001”，第二笔业务的关联号是“0701010002”，依此类推。

(2)进货明细申报数据录入

A、根据申报系统的《数据项目说明》录入出口发票、出口报关单数据。

B、录入完毕后，点击“审核认可”按钮，可选择操作：“审核”，选择数据范围：“当前筛选条件下所有记录”点击“确定”。

4、第三步 退税申报数据检查

(1) 进货出口数量关联检查

是对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。可根据检查结果修改错误数据。

(2) 换汇成本检查

根据换汇成本的上下限，检查数据的换汇成本是否超出合理范围。(从2007年11月开始，系统应设置换汇成本合理范围在5-7.4之间，可在“系统维护-系统参数设置与修改”中设置)

(3) 预申报数据一致性检查

检查增值税发票是否认证，计税金额是否正确。

5、第四步 生成预申报软盘

(1) 选择需要申报的关联号数据;

(2) 点击“浏览”选择驱动器“A”及相应文件夹，导出预申报数据。

(3) 外贸企业可携带申报软盘到前台预申报。

6、第五步 预审信息处理

(1)退税申报预申报信息读入：选择“预审反馈”信息所在路径，读入税务机关反馈预审

信息。

(2) 退税预审信息处理：该界面可以查看税务端的预审反馈信息，显示的是错误的或没有信息的数据，错误的数据可以到“基础数据采集”中修改。

7、第六步 确认正式申报数据

(1)确认正式申报数据

将预审正确的数据转为正式申报数据。

(2)打印《出口货物明细申报表》

打开“出口明细申报数据查询”，点击“扩展功能”-“申报表打印”，一般选择使用A3纸型，打印《出口货物明细申报表》。

(3)打印《进货凭证明细申报表》

打开“进货明细申报数据查询”，点击“扩展功能”-“申报表打印”，一般选择使用A3纸型，打印《进货凭证明细申报表》。

(4)试算本次申报退税额

对本次申报数据的退税额进行自动计算。

(5)撤销本次申报数据

已生成申报的数据不允许修改或重复生成申报，因此企业若要修改已生成申报的数据必须先撤消申报，撤消后可以到“基础数据采集”中修改数据，重新申报。

8、第七步 生成正式申报软盘

(1)退税汇总申报表录入

①汇总表根据本次申报录入的明细数据自动生成。录入“申报年月”和“批次”，使用“Enter键”确认相关数据，用户也可根据实际情况进行修改。

②可以点击“报表打印”，进行汇总表的打印。

(2) 生成退税申报软盘

确认待申报数据无误后，选择此菜单将退税的正式申报数据生成到软盘上，送报税务机关进行正式审核。

9、第八步 已申报数据确认

若已经生成正式申报软盘后，发现申报数据有误的，可通过以下操作，撤销正式申报数据：“已申报出口明细数据查询”-“认可申报”-将相应的关联号转为待申报

申报要求及其他申报事项说明

1、 出口企业应在货物报关出口之日(以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准，下同)起90日内，向退税部门申报办理出口货物退(免)税手续。

2、六类企业”(注：参阅国税发[2004]64号文件)自发生之日起两年内，出口企业申报出口货物退(免)税时，必须提供出口收汇核销单(信息)。

3、所有出口企业在进行正式申报前必须进行预申报，并接收、读入税务机关的预审反馈信息。对于“六类企业”进行预申报后接收的反馈信息出现“外管局核销数据中无此核销单号(XXX)”的，应按《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[2004]64号)的规定及时向退税部门提出延期申请，对于未经退税部门批准延期的超过90天未有核销单单电子信息的出口货物(远期收汇证明除外)，应视同内销货物予以征税。

4、 出口企业确有特殊原因(符合国税发〔2004〕113号文件要求)的，请于单证到期之日5天前，填写《特殊原因延期申请表》，连同海关等出具的证明材料，到退税部门申请办理延期申报。经市一级税务机关审批同意后，可延期3个月申报。

5、必须报送的报表：

①《外贸企业出口退税出口货物明细申报表》(一式一份)

②《外贸企业出口退税进货凭证明细申报表》(一式一份)

③《外贸企业出口退税汇总申报表》(一式三份)

④《退税申请书》(一式三份，手工填写，我科前台领取)

6、单证的装订顺序

出口退税凭证封面——①进货凭证-②企业签章的出口发票——③加盖海关验讫章的出口货物报关单(出口退税专用联)——封底。

装订位置在封面的左下端，必须按要求正确填写单证封面各栏次内容。申报表格、申报软盘置于封底内袋。

7、外贸出口企业申报退税时必须按要求编写顺序号，用铅笔写在提供的纸质资料的相应位置上。具体要求如下：①将《外贸企业出口退税进货明细申报表》和《外贸企业出口退税出口明细申报表》上的“序号”填在增值税专用发票、出口报关单、增值税专用税票的明细栏目旁。②在增值税专用发票、出口货物报关单、核销单、增值税专用税票的右上角分别填上代表各自“第几张”的流水号。

8、外贸出口企业申报退税的出口货物报关单上的出口金额为美元外其他币种的，应将其换算成美元的数值用铅笔填写在报关单“总价”旁。折算成美元的金额必须和《外贸企业出口退税出口明细申报表》上的金额保持一致。如成交方式是“CIF、C&F”的，应按报关单每条的金额所占比例换算为“FOB”价。折算汇率使用国家外汇管理局每月第1个工作日公布的外汇中间价。

9、当申报退税出口货物的换汇成本超过合理范围(5-7.4)的申报单证，请附上《解释说明》，解释该笔业务的特殊性，必要时，请提供相关证明材料。

10、注意出口报关单上的“境内货源地”应与提供办理退税的增值税发票号的供货企业所在地一致，若两者不一致的，请附上《解释说明》，解释两者不一致的原因。

第四篇：金蝶软件操作流程

软件操作流程

一、 新建账套：软件安装后，双击桌面图标，出现账套登录，点击新建账套。

1、 输入文件名(文件名不等于账套名称，可以是账套名称的简称)

2、 录入账套名称(即公司的名称)

3、 根据公司的需求，选择本位币，会计科目、科目级数、启用账套的时间等

二、 初始化：启用账套后，系统自动登陆到初始数据的画面。

1、 打开账套选项，根据公司的需要在在所需要的地方打上钩

例：凭证新增后自动不断号：凭证保存后立即新增

2、 本位币：人民币做为本位币，有外币增设外币

3、 核算项目：

1) 如新增往来单位、部门、职员以外的项目，在啬类别的地方新增项目

2) 往来单位，涉及到应收、应付、预收、预付等往来管理

3) 部门：指公司内部部门

4) 职员：指公司内部的职员，涉及到内部的报销等

4、 会计科目：新增会计科目，例1002银行存款，新增明细100201商行，如有核算项目。

例：应收账款、应付账款要核算到往来单位，双击应收账款修改，在核算项目的地方，选单一核算往来单位一核销往来。

5、 期初数据的录入：根据总账，凭证汇总或试算平衡表录入。

例：应收账款80万，是哪几家的应收账款，分别数是多少。录入完后，试算平衡。

6、 试算平衡后，即可启用账套

三、 日常账务必

1、 在系统维护里----新增凭证字“记”-----维护摘要栏----新增用户授权等。设置用户：工

具-----新增用户(安全码不等于密码，安全码录入大于等于五位的数据)-----授权(A授权所有权限，B对所有用户授权)

2、 新增凭证-----录入摘要(按F7选择录入好的摘要)-----按F7或上面的获取选择会计科

目----录入数据(在录入数据的地方要计算的话按F11调入计算器，计算完后关闭计算器按F12数据自动上去)----复制上一条摘要按两点(。或)----试算平衡CTRL+F7

3、 凭证审核：自己录入的凭证自己不能审核，必须按一个人审核，双击右下角的名字更换

操作员，点击审核 ，有单审核和多审核。点击凭证，调入单张凭证点击审核，再点击一下审核是取消审核。直接点击多张审核(连续多张凭证的话，按住SHIFT键后点第张和最后一张凭证，如果是不连续的多张凭证，按住CTRL键，然后点击第一张凭证)所以凭证一次性审核完。

4、 过账

5、 损益结转：点击结转损益自动结转，自动生成一张凭证，然后再对这张凭证进行审核，

过账。

6、 查看报表

7、 期末结账：结账之前在“D”或“E”中新建文件夹命名为数据，将数据保存在这个文

件夹里。(这主要是做一个备份，以后所有的备份文件都可以放在这里，以便查询)

8、 反过账ctrl+f11反月结：ctrl+f2反轧账：ctrl+f9

第五篇：软件产品采集软件操作手册(新版)下

第6章 系统管理

6.1 纳税人信息管理

纳税人在首次使用本软件时，请先进行纳税人基础信息设置，否则在无法添加软件产品信息。

操作步骤：

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔纳税人信息管理〕，弹出“纳税人信息”对话框(如图6-1)。

- 1 -

软件产品采集软件

图 6-1

2、输入相应信息后，点击“保存”按钮，提示“保存纳税人信息成功”，点击“确定”按钮后关闭纳税人信息页面。

6.2 数据库备份

此功能用于通过此功能进行数据库备份，以备需要时进行数据恢复。

操作步骤：

软件产品采集软件

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔数据库备份〕，弹出“数据备份”对话框(如图6-2)。

图 6-2

2、选择要备份数据库的目的文件夹，点击“保存”按钮，提示“数据备份成功”。

6.3 数据库还原

此功能用于将系统恢复到通过利用数据备份功能备份数据时的状态。

操作步骤：

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔数据库还原〕，弹出

软件产品采集软件

提示(如图6-3)，选择“是”按钮继续下一步，选择“否”按钮，取消数据还原。

图 6-3

2、点击“是”按钮后，弹出数据还原的路径文件夹(如图6-4)。

图 6-4

软件产品采集软件

3、选择要还原的备份数据，点击“打开”按钮，提示“数据恢复成功，单击“确定”系统将重新登录”(如图6-5)。

图 6-5

4、点击“确定”按钮，系统进入登录界面，重新进行登录操作。

第7章 数据采集及退税申报

7.1 软件产品信息采集

当纳税人申请软件产品退税时，需要携带具有二维条码的《软件产品即征即退审核确认表》到局端扫描录入并提交审批，审批通过后方可进行退税。

此功能用于添加软件退税产品信息，并且打印带有二维条码的《软件产品即征即退审核确认表》，便于税务机关进行退税产品的信息采集操作。

软件产品采集软件

操作步骤：

1、打开软件产品界面：

点击“数据采集”菜单下的“软件产品信息”，或者点击软件主界面中的“产品信息界面”(如图7-1)。

”快捷按钮，弹出“软件

图 7-1

2、添加软件产品信息：

1)点击“添加”按钮，弹出“软件产品信息-添加界面”(如图7-2)。

软件产品采集软件

图 7-2 2)输入“申请软件名称”及“软件简介”的内容，选择软件分类、开发形式及其他日期，点击“保存”按钮，提示“添加数据成功”。

1、软件分类中有：系统软件、网络工具软件、安 全相关、图形图像、管理软件桌面工具、教育教学、 游戏娱乐、编程开发、硬件相关和其他类别;

2、合同签订日期：此项为非必录项。

软件产品采集软件

在添加软件产品信息时请先在〔系统管理〕

重点提示

3、修改软件产品信息：

选中要修改的软件产品信息，点击“修改”按钮或双击该条信息，弹出“软件信息-修改”界面，对软件产品信息进行修改后，点击“保存”按钮，提示“更新数据成功”。

4、删除软件产品信息：

选中要删除的软件产品信息，使其前面的选框变为“”，点击“删除”按钮，提示“您确认要删除当前复菜单下的〔纳税人信息〕设置纳税人信息，否则提示“请首先在“纳税人信息管理”中将纳税人信息填写完整”。

选的记录吗?”，选择“是”，提示“删除数据成功”;选择“否”，关闭删除窗口，不进行删除。

5、查询软件产品信息：

1)点击“查询”按钮，系统弹出“软件产品信息-查

软件产品采集软件

询”界面(如图7-3)。

图 7-3 2)选择相应的查询条件，点击“确定”按钮，在“软件产品信息”界面显示查询到的信息。

6、打印软件产品即征即退审核确认表：

1)选择要打印的软件产品信息，点击“打印”，弹出打印预览界面(如图7-5)。

图 7-4

软件产品采集软件

图 7-5 2)点击工具栏上的“”按钮，进行打印《软件产品即征即退审核确认表》操作。

重点提示

7、导出软件产品信息：

1)选择要导出的软件产品信息，使其前面的选框变为在进行打印《软件产品即征即退审核确认表》前请确认打印机连接正常。

软件产品采集软件

“”，点击“导出”按钮，弹出“数据导出”对话框(如图7-5)。

图 7-6 2)选择导出数据保存的路径，点击“保存”按钮，出现导出进度(如图7-6)。

图 7-7 3)导出完毕后，提示数据导出成功(如图7-7)，可按照路径查看导出的数据。

软件产品采集软件

图 7-8

8、导入软件产品信息：

1)点击“导入”按钮，弹出数据导入界面(如图7-8)。

图 7-9 2)选择要导入的文件，点击“打开”按钮，出现导入成功提示(如图7-9)。

软件产品采集软件

图 7-10

9、返回：

点击“返回”，返回到系统主界面。

7.3 退税申报

当纳税人申请退税申报时，需要携带《国家税务局退税申请审批表》(有二维条码)、《申请退还增值税款的产品名称》(有二维条码)和《软件产品、集成电路产品增值税即征即退申请表》到局端扫描录入并提交审批，审批通过后方可进行退税。

此功能用于生成《国家税务局退税申请审批表》，并对此报表进行打印操作，便于税务机关进行退税审批信息的采集。

操作步骤;

1、 打开增值税即征即退审批界面：

点击〔退税申报〕菜单下的〔退税申报〕，或点击工具

软件产品采集软件

栏中的“”工具，弹出“增值税即征即退审批管理”界面(如图7-18)。

图 7-4

2、添加退税信息：

1)点击“添加”按钮，弹出“增值税即征即退审批管理-添加”界面(如图7-19)。

软件产品采集软件

图 7-5 2)添加退税产品

点击界面中间上方的“添加申请退还的产品名称”后的“”按钮，弹出“退税产品-添加”界面(如图7-20)。

软件产品采集软件

图 7-6 从软件产品栏中选择要添加的退税产品，点击“添加按钮，若需添加所有信息点击“

”

”按钮即可。

添加退税产品时不能重复添加相同的信

息，否时提示“不能重复添加”。 重点提示

若需删除已添加的退税产品信息，点击“删除”按钮，进行退税产品的删除。

若需删除所有的退税产品，点击“清空”按钮即可。 若需对退税产品进行查询，点击“查找”按钮，在弹出的查询对话框中输入相应的查询信息，点击“确定”按钮，在产品信息列表框中显示查询到的信息。

软件产品采集软件

添加退税产品信息后点击“返回”按钮即可。 3)添加全部应税货物及劳务和申请退税的软件数据。 在图7-19中，输入申请退税的软件或集成电路中的金额，及全部应税货物及劳务栏中的各项。

4)添加缴款书信息

在图7-19界面的“原缴款书信息”中输入缴款书信息，点击“添加”按钮，提示“添加数据成功”。

若需修改缴款书信息，选中要修改的缴款书信息，点击“修改”按钮，进行缴款书信息的修改。

若需删除缴款书信息，选中要删除的缴款书信息，点击“删除”按钮，进行缴款书信息的删除。

5)点击“确定”按钮，提示“添加数据成功”。

1、 添加退税信息时必须添加退税产品;

2、已缴纳增值税为自动计算，也可以手动修改;

3、“全部应税货物及劳务”部分的“应纳增值

重点提示 税”可以按照实际发生值来进行修改。

4、全部应税货物及劳务中的应纳增值税不能小

于软件中的应纳增值税;

5、原缴款书信息中的税票号码不能重复。

软件产品采集软件

3、修改：

对已存在的信息，点击“修改”按钮，弹出修改界面，可以对信息进行修改，点击“确定”按钮后，提示“更新数据成功”。

4、删除：

选中已存在的信息，点击“删除”按钮，提示“确定要删除该记录吗?”点击“是”，提示“删除数据成功”;点击“否”，不进行删除操作。

5、查询：

点击“查询”按钮，弹出查询界面(如图7-22)，可按照条件进行查询。

图 7-7

6、打印：

1)点击“打印”按钮，弹出打印预览界面(如图7-23)。

软件产品采集软件

图 7-8 2)点击工具栏上的“”，进行打印。前2张为即征即退申请表(带二维条码)，第三张为软件产品清单，第

4、

5、6张为退税申请审批表(带二维条码)。若存在三条缴款书信息或两条以上的缴款书信息时，便增加一张缴款书信息放在最后。

7、返回：

点击“返回”按钮，返回到系统主界面。