监督责任自查报告

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第一篇：监督责任自查报告

执纪监督自查报告

高度重视执纪监督工作，接到通知后，严格按照《县纪检检查组织执纪监督重点工作清单(9月)》文件要求，认真开展各项工作，并逐一自查，现将工作开展情况报告如下：

一、加强组织领导，积极安排部署

在党组的领导下，由党组书记牵头，班子成员带头，各股室配合，按照《县纪检检查组织执纪监督重点工作清单(9月)》文件要求，对照旅游工作实际，积极开展自查自纠工作，并积极整改相关问题。

二、逐项自查，强化落实

(一)扫黑除恶专项斗争中强化监督执纪问责。一是已成立县旅游局扫黑除恶专项斗争工作领导小组;二是强化宣传引导，在全县涉旅企业张贴扫黑除恶宣传标语，并公布举报电话。

(二)党风廉政建设社会评价工作。严格按照大委办(2018)29号文件要求开展党风廉政建设社会评价工作，一是加强组织领导，落实工作责任，将全局工作同党风廉政建设同部署、同实施、同落实。二是教育关爱职工，激发担当作为。及时传达上级会议精神，开展警示教育，营造廉政文化，并积极维护职工权益。三是加强作风建设，强化执纪问责。切实改进工作作风，严格落实中央八项规定。提升“12345”政府服务热线办理质效。落实专人负责本单位工单办理工作，确保工单办理质量。四是强化宣传引导，营造良好氛围。结合我县创建全国文明城市和脱贫攻坚走村入户契机，深入开展党风廉政建设社会评价宣传工作，营造良好氛围，提升群众满意度。

存在问题：宣传氛围营造还不到位

整改时限：2018年9月20日前

(三)意识形态工作责任制落实情况。一是坚持推进先进理论武装头脑。深入学习新时代中国特色社会主义思想、总书记来川视察系列重要讲话精神、省委十一届三次全会精神和市委七届六次全会精神。二是及时分析研判。主动应对解决意识形态领域的问题，及时掌握意识形态领域的新情况新动向。三是维护网络意识形态安全。安排专人负责管理，同网络上错误思想及时作斗争，确保网络意识形态内容安全、传播安全。经认真审查，没有在公众场合发表同中共精神相违背的言论，无散布传播政治谣言的干部。

(四)中秋、国庆期间正风肃纪工作。一是加强干部廉政教育，在重要节假日开展廉政警示提醒，倡导党员干部廉洁清正过节;二是定期以会前学法形式组织学习中央八项规定等相关文件，增强党员领导干部防腐拒变能力;三是组织观看廉政教育警示片，使全体干部廉洁从政警钟长鸣。

(五)党风廉政建设主体责任督查。一是强化教育，推动基层干部廉洁从政。组织开展一系列宣传教育活动，增强防腐拒变能力。二是抓好重点，推动班子党风廉政建设。党组和班子成员认真落实主体责任。三是抓好问题整改，认真落实上半年主体责任专项督查反馈问题整改工作。

(六)廉政档案核查工作。落实专人再次审核领导干部提交的廉政档案，经审查，报送的领导干部廉政档案资料真实无误。

(七)巡视巡查反馈问题整改。根据《中共市委扶贫领域首轮专项巡察第一组专项工作问题清单》，高度重视，立即部署，对照清单核实涉及问题，并迅速形成整改方案，目前整改工作正在开展中。

三、下步工作打算

针对本次自查出来的问题，局党组书记为第一责任人，并确定专人负责整改工作，并建立整改台账，全面自查、逐项梳理。做到问题线索一件一查、自查内容一项一查，逐项列出清单、整改清单，即知即改、立行立改，边查边改、建章立制。

第二篇：**中心专项监督自查报告

根据省质量技术监督局文件要求，为了加强资质认定获证实验室的监督管理，确保实验室资质认定工作的有效性，结合实际，中心于2010年8月5日认真地开展了自查工作。本次自查的范围是：实验室仪器设备、人员、检测记录、行为公正性、反商业贿赂、是否出具过虚假报告内容。下面就自查情况作一简要汇报。

一、高度重视，落实责任

本次自查活动中，中心以主任为组长，质量负责人、技术负责人为副组长，内审员为成员的检查专班，于8月5日，针对实验室的基本情况和检测能力进行了自查。实事求是、客观评价了实验室，并通过现场检查，对仪器设备、人员、检测记录、行为公正性，进行了认真的自查，对照《2010年度资质认定获证实验室专项监督检查表》中三大类46项的要求，逐一进行了检查，检查中发现符合项44项，基本符合2项。

二、符合项及具体情况

1、对思想建设、完善组织、履行职能方面的检查 实验室获证后一直加强组织管理，完善思想建设、组织建设和职能建设。并依法实施检测，做到诚信守法，为客户提供公平、公正、公开的文明服务。避免重收入轻管理的现

象发生，使实验室各项工作走向科学 、规范化、层次化。

2、对加强检测工作管理的制度建设及人员整顿方面的检查

结合实际，实验室按照《质量手册》和《程序文件》要求，建立完善了安全检测、环境保护、人员考核、人员奖惩、年终考核、检测责任、委托检验、申诉投诉处理等方面的制度体系，建立了质量管理体系，明确了岗位职责，为检测质量提供有效体系保证。并完善了人员培训，每年年初制定人员培训计划，实行绩效管理和全员考核，建立人员的监督和奖罚机制。通过各种手段，最终在本次检查中，中心根据工作需要适时调整了质量负责人及内审员。

3、对制度落实、规范检测工作方面的检查

实验室制定了完整的检测作业文件和检测管理文件;依据标准规范检测，实行有效的设备管理、环境设施管理、量值溯源管理、样品管理、检测记录和检测报告管理，资料记录齐全，并建立了检测质量内部控制制度、确保检测结果公正、科学、准确。

三、基本符合项及其原因

1、建立健全人员的学习和纪律教育制度，加强对检测人员的政治思想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升素质和敬业精神，增强法制观念和服务意识。

中心已经制定了较为完善的学习和纪律制度，加强了员

工认识，但是在建立健全人员的学习教育制度上还略有欠缺，培训记录不齐全。

(2)制定检测质量控制方案计划并有效实施，进行必要的能力验证或实验室比对。

实验室的质量控制方案计划不完善，频率过高，监督记录也不太完善。另外，能力验证已经开展，但实验室间的比对还没有进行。

通过本次自查活动的开展，检查小组带领实验室重新回顾了一年来的工作，深刻地看到了自身在工作中存在的许多不足之处，为以后实验室各项工作的顺利开展提出了许多宝贵建议。实验室可以通过这些提出来的问题，认真组织整改，完善组织体系和各种制度，加强制度建设和管理体系，规范检测管理，提高实验室的获证认识及技术服务、安全保障认识，为以后的工作奠定扎实的基础。

二〇一〇年八月六日

第三篇：质量监督自查报告

关于质检机构工作整顿的自查报告

为了贯彻落实质监函[2010]124号文件---关于“《市检测机构整顿活动方案》的通知”，我试验室于2010年5月20日上午在试验室会议室召开了全体员工会议， 传达了唐质监函[2010]124号文件---关于“《检测机构整顿活动方案》的通知”，布置迎接这次检测机构整顿活动相关内容，组织成立由主任、技术负责人、质量负责人、检测室负责人组成了自查小组，2010年5月21日技术负责人组织全体人员围绕试验室的质量方针、质量目标以及“客观公正、科学准确”的行为准则开展教育，通过教育，全体员工充分认识科学公正对检测机构长远发展的重要性。自查小组2010年6月1日按文件附件内容进行逐条检查，检查内容如下：

一、组织管理

1.本试验室对各有关部门的职责、权限制定了详细的规章制度，所有员工能够各负其责，严格按《管理手册》的要求开展工作;对员工进行规章制度的定期培训，使员工能够更好的理解和执行。

2.试验室管理者均有任命文件，有专人负责检测管理工作，法人变更报发证机关备案。

3.试验室对内部各环节开展的检查有明确的规章制度，检查中出现的问题及时纠正，并采取有效措施，确保类似问题不在发生。

4.试验室所有检测人员均持证上岗，积极参加省市及试验室内部的培训，培训记录齐全。

5. 监督员设置合理，按计划实施了日常监督。

6. 试验室具有保证第三方公正检验和反商业贿赂的措施。

7. 试验室每年对有关法律、法规和试验室的各项规章制度，按

计划进行培训，并记录存档。

二、环境和仪器设备

1.试验室检测仪器配备齐全，与工作量相适应，所用的仪器设备

均具有计量检定证书，并在检定周期内，与检测能力相适应;所用仪

器设备按规定定期检定/校准并确认，严格按操作规程使用。仪器设

备运行良好;试验室制定了仪器设备的自检自校的方法、记录、规程;

仪器设备的使用、维护制度健全，但部分仪器设备无使用记录。

2.有期间核查计划和记录，能够保证设备校准状态的可信度。

3.试验室的设施及环境条件能满足正常开展检验工作，并对环境

条件进行了有效监测，各检测室均有环境记录。

三、检测过程管理

1.试验室对委托样品制定了严格的规章制度，确保检测样品的代

表性。

2.对样品的抽取、运输、接收、处置、保存、储存、保留、清理

制定了严格的管理制度，不足之处是需要设置样品处置记录;样品具

有唯一性标识和状态标识，接收状态描述详细，流转记录齐全。

3.样品库的保管条件满足要求，确保样品贮存安全、不损坏、变

质，样品状态区域标识清晰可见，按合同的约定返还和处理样品。

4.严格按作业指导书开展检测工作。委托检验签订了合同;试验

室的所有检验要求均经过合同评审，合同评审内容信息反映充足、完

整、准确，并注明客户的要求及双方责任。

四、人员

1.所有检测人员均经过职业道德、法律法规、业务知识的培训，

并持有效证件上岗，能够确保工作质量;检测岗位设置与检测人员配

备合理，能满足认证项目要求;授权签字人符合要求，在考核批准的

范围内签字。

2.内审员、样品、设备、档案等管理人员均有任命文件，能够履

行岗位职责，所有工作人员与试验室签订了聘用合同。

五、检验检测报告及标志使用

1.出具的原始记录、检验报告格式正确，与委托单相符合，信息

量反映全面，报告与原始记录一致，编号、页码等标识正确，不存在

虚假数据、虚假报告的现象，不存在随意修改检验结果或不检验就出

具检验报告的现象;正确填写和更改检验原始记录;有校核人员签字。

2.检测结论用语正确，对检测报告的质量定期进行抽查，设有奖

惩制度，所有报告均有受控编号并标有试验室通讯地址及联系电话。

3.使用国家现行有效的在资质认定范围内的国家标准，执行法定

计量单位，定期在相关网站对标准进行查新 ，所用标准有授控编号。

4.设有健全的委托检验的规章制度，抽样单、委托单信息完整，

反映全面。

六、检验行为

1.本试验室设有防止商业贿赂的措施，按国家标准收费，不牟取

不当利益，所有检测业务均在资质认定范围内并在证书有效期内出具

检测报告。

2.试验室有征求用户意见及处理投诉申诉的制度，记录齐全，目

前为止，尚无客户投诉。

综上所述，本试验室组织机构基本完善，管理制度基本健全，各

部门岗位职责明确，所有检测人员均经培训持证上岗，环境设施及仪

器设备能保证正常开展检测工作，使用现行有效的国家标准，检测过

程符合国家标准，出具的数据真实有效，检测行为合法，公正。同时

通过自查发现我试验室也存在一些问题:

1. 部分仪器设备无使用记录

2. 原始记录缺少样品描述。

针对以上问题，责成业务室主任专门负责，业务人员具体予以改

正，同时还召开了专题总结会，进一步明确所有人员的责任与职责并

制定出以下相应措施：

1. 对上述问题进行专项学习，并制定相应预防措施。

2. 完善试验室的相关规章制度，制定相应奖惩措施。

3. 加强新标准学习，及时进行新标准变更。

2010年6月4日

第四篇：监督检查自查情况报告

质量技术监督局：

为迎接贵局2012年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照《关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知》吉质监认函(2012)270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下：

一、 遵守法律法规、诚信检测活动

1.1、 我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法人证书编号为号，有效期为：自至 1.

2、 资质认定证书编号为号，有效期为：至。

1.3、 我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分.报告中检测项目为：。全部在认定核准范围内。

1.4、 我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告

单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。

1.5、 我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

1.6、 我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

1.7、 我单位非常重视客户的申诉和投诉。建立了客户申诉和投诉的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本，我站受理了投述一次，提出了改进措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监督机制，督促我们不断地改进工作。

二、 完善管理体系建设，保障检测质量安全。 2.1 我站按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。具体包括：修订了《质量手册》、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。

2.2 我站最高管理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构;手册在4.1.4岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。 2.3 我站于年月份，组织人员参加了 组织的环境监测人员技术考核，共计26人取得上岗资格证。项目包括：等，满足了岗位要求。有效日期为： 2.4 我站按检测项目的检测依据配臵了检测仪器。全部强制检定仪器按检定计划检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查计划，并由仪器设备管理员按计划实施。本，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测项目1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为;电子天平检定期为2013.3.31。

2.5 检测依法和判定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函[2012]196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。 2.6 我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全满足实验要求。样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。 2.7 我站建立了抽样、采样程序文件，规范了样品的管理工作，但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有样品流转单，样品交接记录不规范，采样记录中环境条件描述简单、采样位臵描述不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中加入了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单

共计10分，样品没有交接记录，标识有效。 2.8 记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年，满足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位臵描述不具体。 2.9 我站以重新编制了监测报告管理程序，规范了检测报告的编制。编制了检测报告发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描述。

2.10 我站制室内部质量控制计划，到目前为止参加了通化市监测中心站组织的二个项目的能力验证实验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有2012年质控计划，有实施记录表，有质控有效性评价表 ，有效地开展了内部质量控制;查实验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好;参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发项目为，检测结果分别为

mg/L符合能力验证要求。

2.11 为保证检验结果的可靠性，我站任命了二名监督员(通过了省合格评定委员会的考核)，对检测的关键的环节进行有效监督。本，监督数量较少，监督部门不全。抽查监督记录。有监督员任命文件，查监督记录号，开展有效的监督工作。 2.12 为保证实验室质量体系运行符合准则要求，体系文件的要求在工作中得到有效贯彻，我站每年组织一次内审工作。2010年的内审工作中，没有开展对管理层的审核。内审检查表中审核记录描述不具体。内审记录较齐全。

2.13 管理评审是现实质量方针和质量目标的适宜性、充分性、有效性和效率的保证。全站人员对管理评审认识不够，2011，管理评审输入报告不全，内容简单。

2.14 为达到客户要求，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行必要评审，我站制定了合同评审程序，并对重大的合同进行评审。查合同评审记录。抽查记录编号为。按规定的要求对大型监测活动的合同内容开展了合同评审。

2.15 查不符合记录，和跟踪验证记录表。编号为对不符合进行了有效跟踪。

特此报告

第五篇：监督检查自查情况报告

质量技术监督局：

为迎接贵局2012年资质认定获证实验室监督检查工作，我站立即召开了专题会议，安排了自查计划，认真开展自查工作。照《关于开展实验室资质认定专项监督检查工作的通知》吉质监认函(2012)270文件的要求，自查工作从实验室的法律地位、认定核准范围、公正检验措施、组织机构、持证上岗、仪器设备等多方面进行。现将我单位自查情况报告如下：

一、 遵守法律法规、诚信检测活动

1.1、 我站为依法注册的独立法人单位，独立地从事检测活动。法

人证书编号为号，有效期为：自至

1.2、 资质认定证书编号为号，有效期为：至。

1.3、 我站计量认证范围包括：水质、噪声和振动、大气、辐射、

土壤五大类，62小项。按10%抽查检测报告：其中废水抽查

编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固

定声源报告单共计10分.报告中检测项目为：。全部在认定

核准范围内。

1.4、 我站严格按科学、公正、准确、高效的方针进行检测，做到

了不伪造检测数据，不出具虚假检测报告。按10%抽查检测

报告：其中废水抽查编号为共计8份， 抽查锅炉监测报告

单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中的数据和原始记录全部符合。

1.5、 我站检测报告均按要求加盖资质证书对应的印章。按10%抽

查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

1.6、 我站报告都经过考核确认的授权签字人批准签字。按10%抽

查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10份，报告中加盖的是公章与认定证书标明公章一致。

1.7、 我单位非常重视客户的申诉和投诉。建立了客户申诉和投诉

的机制，保证渠道畅通，指定由质量负责人负责此项工作。本，我站受理了投述一次，提出了改进措施，并进行了及时处理。随检测报告随机发放20份征求意见表，回收到有效意见表8份。与征求意见人初步达成了解决方案。以上措施，形成了良好的社会监督机制，督促我们不断地改进工作。

二、 完善管理体系建设，保障检测质量安全。

2.1 我站按照《实验室资质认定评审准则》规定，建立了适合

我单位实际情况的检测管理体系文件和制度。具体包括：修订了《质量手册》、重新编制了38份程序文件、设计、制定了100多种表格和作业指导书。

2.2 我站最高管理者、技术负责人、授权报告签字经过了认证

机构的核准备案。任命令了质量负责人、各检测室主任、监督员、仪器管理员、剧毒化学品管理员、药品库管理员、档案管理员、样品管理员等，任命了内审员并通过了省合格评定委员会的内审员考核，授权了检测报告编制人、大型仪器操作人。质量手册中附图1和附图2，监测站内部和外部组织机构框图明确了我站组织机构;手册在4.1.4岗位设臵和职能中明确了各岗位的职责。和部门能够按照职责认真开展工作，保证了各项管理工作落实到位。

2.3 我站于年月份，组织人员参加了组织的环境监测人员技

术考核，共计26人取得上岗资格证。项目包括：等，满足了岗位要求。有效日期为：

2.4 我站按检测项目的检测依据配臵了检测仪器。全部强制检

定仪器按检定计划检定，在检定周期内使用检定仪器。为保持设备校准状态的可信度，我站加强了仪器设备的期间核查工作，制定了期间核查计划，并由仪器设备管理员按计划实施。本，我站噪声仪期间核查二次，原子吸收分光光度计期间核查一次，电子天平期间核查一次。抽查我站检测项目1六价铬，方法标准为，标准中，要求仪器设备为分光光度计，我站已配臵。2重金属铜、铅、镉。检验方法标准为仪器设备要求为原子吸收分光光度计，我站已按标准要求配臵。抽查原子吸收分光光度计检定期限为;电子天平检定期为2013.3.31。

2.5 检测依法和判定标准我站以前采取网上跟踪和上级业务站

指导的形式。根据吉林省质量技术监督局吉质监认函

[2012]196号文的通知精神，我站拟与省标准研究院签定跟踪合同，时行跟踪。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为、共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分，在所有抽查报告中，检测依据和判定标准全部合理，正确。

2.6 我站实验室较陈旧，实验室条件不能完全满足实验要求。

样品室狭小、无剧毒化学品贮藏室、乙炔瓶没有专门房间或专柜存放，细菌室条件差、人均实验室面积和办公室面各达不到标准等。我站新的实验室正在筹建中，建成后，这些问题将得到解决。检查细菌室和天平室环境条件，操作台简陋，查期温度、湿度计录表。记录齐全。

2.7 我站建立了抽样、采样程序文件，规范了样品的管理工作，

但以前采样记录内容不全，格式不完整。没有样品流转单，样品交接记录不规范，采样记录中环境条件描述简单、采样位臵描述不准确等。我站以重新制订了样品采样记录表、样品流转单。新的记录中加入了样品状况的描述等要求的内容。技术负责人批准后，统一替换以前的记录格式。查样品管理室，没有样品柜，没有留样。废水样品和地表水地下水样品不能分开存放。按10%抽查检测报告的原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单

共计10分，样品没有交接记录，标识有效。

2.8 记录、档案管理程序中规定原始记录保期限为15-50年，

满足要求。按10%抽查检测报告原始记录：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单共计17份，固定声源报告单共计10分。原始记录中没有样品状态的描述。采样口位臵描述不具体。

2.9 我站以重新编制了监测报告管理程序，规范了检测报告的

编制。编制了检测报告发放登记表。按10%抽查检测报告：其中废水抽查编号为共计8份，抽查锅炉监测报告单、共计17份，固定声源报告单共计10分查监测报告单发放记录表。全部登记发放。所有抽查报告中没有不确度，没有样品状态的描述，在废水报中，执行标准只有标准号，没有中文。所有检测报告中，没有检测报告编制人的描述。

2.10 我站制室内部质量控制计划，到目前为止参加了通化市监

测中心站组织的二个项目的能力验证实验。和通化监测中心站进了实验室间的比对实验2次、比对结果无偏离值，我站内部开展了下发密码样、平行双样等质控方法，有效地保证了检测结果的准确性。查有2012年质控计划，有实施记录表，有质控有效性评价表 ，有效地开展了内部质量控制;查实验室间比对报告，我站与通化市站同时对我市国控污染源海山纸业和阜康酒清进行了废水采样监测，监测结果符合性较好;参加了通化站下发的盲样的能力验证。下发项目为，检测结果分别为

mg/L符合能力验证要求。

2.11 为保证检验结果的可靠性，我站任命了二名监督员(通过

了省合格评定委员会的考核)，对检测的关键的环节进行有效监督。本，监督数量较少，监督部门不全。抽查监督记录。有监督员任命文件，查监督记录号，开展有效的监督工作。

2.12 为保证实验室质量体系运行符合准则要求，体系文件的要

求在工作中得到有效贯彻，我站每年组织一次内审工作。2010年的内审工作中，没有开展对管理层的审核。内审检查表中审核记录描述不具体。内审记录较齐全。

2.13 管理评审是现实质量方针和质量目标的适宜性、充分性、

有效性和效率的保证。全站人员对管理评审认识不够，2011，管理评审输入报告不全，内容简单。

2.14 为达到客户要求，并对自身的技术能力是否能够满足客户

的要求进行必要评审，我站制定了合同评审程序，并对重大的合同进行评审。查合同评审记录。抽查记录编号为。按规定的要求对大型监测活动的合同内容开展了合同评审。

2.15 查不符合记录，和跟踪验证记录表。编号为对不符合进行

了有效跟踪。

特此报告