财务自查整改报告

报告具有汇报性、陈述性的特点，只有按照报告的格式，正确编写报告，报告才能发挥出它的作用。那么在写报告的时候，应该如何写才能突出的重要性呢？以下是小编整理的《财务自查整改报告》，希望对大家有所帮助。

第一篇：财务自查整改报告

财务管理自查整改报告

睢县回族高级中学 财务管理自查整改报告

我校接到《睢县人民检察院检察建议书》(睢检预建(2010)95号)文件后，学校领导高度重视，组成了以党委书记孙明卫同志为组长的财务管理检查领导组，对学校的财务管理进行了认真自查，现将自查整改情况总结如下：

1、我校学生均在政府组织下办理了城镇居民医疗保险，人身伤害保险业务在自愿自费的原则下，由学生自行办理参加，学校教师和有关人员一律不准参与，不存在回扣和私吞自肥现象。

2、每学期开学收费时，都由上级财政部门派专人到校收费，学校提供场地和人员配合，学校内部人员不经手财务收费，不存在私设帐外帐等现象。

3、严格遵守报销签字程序，所有需要报销的票据经办人首先签字;经总务处核实以后，由总务主任签字;最后由学校校长签字批准报销。这种报销程序模式，从根本上杜绝了贪污公款、不记账和贪污自费等问题。

在今后的工作中，我校将一如既往的执行严格的财务管理制度，并遵照检察院建议，在财务管理中开展下列方面的工作：

1、加强思想政治教育和法制教育，提高广大教育干部和工作人员遵守守法意识。通过各种形式宣传法制，使广大教育工作人员充分了罪与非罪的界限，掌握基础的法律法规，增强自我约束和自我保护的意识。

2、建立、完善学校的各项规章制度。结合教育改革的实际，坚持用改革的创新方法，从机制、制度和基础入手，加强用改革创新的方法，从机制、制度和基础入手，加强对策研究，建立健全、落实管理制度和监督制约机制，加强对收费、财务支出、学校领导、财务人员等重点环节和重点人员的制度建设，用制度管事、用制度管人、用制度规范行为。

3、建立有效的监督制机制，加强对有关人员的监督。加强学校内部监督，完善领导班子决策制度，实施校务公开等监督办法，强化制约机制，实行财务公开。

睢县回族高级中学 2010年12月8日

第二篇：卫生院半年财务检查通报自查整改报告

县卫计局计财股：

我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议，认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验，好的做法，以半年工作检查作为一面镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞，总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改。

一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。

二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度，“三公经费”管理制度。建立了以***为组长，***为副组长，***、***、***、***等同志组成的“三公经费”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“三公经费”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“三公经费”下降比例。

三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销，每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。

四、严格执行物价政策，成立物价管理领导小组，基药严格实行零利润销售。中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定，按进价顺加20%，将原来的库存中草药都已下调零售价格，统统调为在进价的基础上顺加20%利润。

五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存，进行逐笔登记，各科负责保管财产的负责人签字负责保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并及时登记增加，减少变动情况。

*****卫生院

2014年8月17日

第三篇：软环境自查自纠整改报告--财务科

按照“深入开展软环境建设自查自纠活动”的通知，为确保分中心软环境改善提升活动取得实效，切实提升软环境建设水平，财务科结合自身实际，深入开展了提高工作效能、优化软环境自查自纠活动，认真进行自查，制定整改措施。现将有关情况报告如下。

一、存在问题

1、内部管理制度有待进一步完善。虽然在财务内部管理，健全内控制度工作方面做了管理和规划，但对照管理的规范化、科学化等方面还有许多不足之处，仍有待在下一步工作中不断地健全和完善。

2、工作主动性需进一步加强。“新系统”上线在即，主动对接还需进一步加强，科室与科室之间的协作仍需不断深入。

二、整改措施

财务科充分认识到了加强发展软环境建设的必要性、重要性和紧迫性，针对查找出的问题和不足，切实加强发展软环境建设，不断提高工作效率和工作质量，不断营造良好的 发展软环境。

1、加强领导，增强意识。财务科将进一步学习明确加强发展软环境建设的指导思想、工作目标和工作重点，确保优化发展环境各项工作责任到位、整改措施到位、任务落实到位。深入开展“四个一”活动，进一步增强大局意识、责任意识、服务意识，提高工作效率，争创一流工作。

2、真抓实干，拓宽思路。规范内部监管，优化内部财务控制环境，加强会计核算管理和财务监督检查，确保资金安全，有效预防各项风险。继续坚持资金使用计划及大额资金调度例会制度，坚持管理部按日对账，财务科按月对账。根据分中心总体业务安排，及时调度资金，确保各管理部放贷及支取的资金需求，保证资金安全无差错。

3.牢固树立大局意识，积极主动开展工作。坚持以科学发展观为指导，积极主动、创造性开展各项工作，充分利用现有人力资源，积极协调相关部门，增强工作主动性，有重点的创造性开展好工作。在市财政下达经费预算后，及时与分中心有关部门沟通，落实好经费支出计划，保证全年支出有序，避免前松后紧。严格执行经费预算管理，确保全面完成2011年全年经费预算指标。

4、开拓创新，推动发展。积极参与“新一代系统”的需求论证工作，保证分中心与市中心同步上线。做好对管理部有关人员进行“新系统”操作培训的准备，建立与“新一代系统”相适应的有关规章制度。

5、解放思想，提高效能。财务科会进一步解放思想，坚决克服满足现状、因循守旧、不愿创新的思想，在解放思想中真抓实干，在转变观念中破解难题，在服务大局中突破部门利益的局限，真正把解放思想体现在具体工作中，落实到解

决问题上，使流程更优化，管理更科学，服务更高效，形成优化发展软环境的强大动力，切实提高工作效率。

财务科全体人员会切实履行职责，针对查找出的薄弱环节，加强改进，狠抓落实，以“推进效能建设，创优发展环境”为主题，以“效率最高，服务最优”为目标，全面提升 行政效能、办事效能、服务效能，推动公积金财务工作又好又快发展。

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财务科

2011年3月11日

第四篇：财务自查涉及问题的整改方案

**小学关于财务工作检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。 根据上级财务工作检查的要求和提出的整改意见,针对我校实际自查中发现的问题,进行认真的整改.

一、及时补全原始凭证

对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的真实合理有效。

二、建立了严格的单位内部控制制度

针对自查中出现的问题，如部分票据没有领导签字、不合理开支(给老师发放福利)等现象坚决予以整改。并组织相关财务人员学习《会计法》和财务知识。严防在工作中出现纰漏。

三、

今后财务工作通过此次财务自查，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。

**学校

2016年5月26日

财务整改工作台帐

第一阶段

自查自纠

2016.4

第二价段

针对自查问题进行整改

2016.5

葛家学校财务会计制度

为了加强学校会计管理，使财务会计工作有章可循，财务活动卓有成效，学校制定如下管理制度：

1、财务会计人员必须加强法制观念，遵守和执行《中华人民共和国会计法》等各种法律财政法规，树立为学校当家理财的思想，严格财务制度，堵塞漏洞，协助学校领导管理好财务开支。

2、规范经费开支，做到用款有计划，专款专用，实行校长负责制的内部稽核制度，各用款部门严格执行经费定额指标。凡超定额指标者，不得报支。

3、严格报销手续，报销人员必须提供合法、完整、手续齐全的原始凭证，经会计人员审核后予以办理。

4、私人一律不得借用公款，凡因公外参观、学习、外调、购物，需要预支车旅费及临时借款者，必须填写预付款凭证，经校长批示方可借款，办事结束后三天内来会计处报销，结清原欠，前借未清原则上不办理第二次预借。

5、凡到外地购买物品需要汇款者，应先填写请汇单，由校长批准汇款，一旦发票、单据收到后立即前来报销，不得拖延。

6、加强支票管理，严格领用支票审批制度，坚决不开空头支票。

7、严格遵守现金管理制度，加强现金管理，收缴的学杂费、书簿代办费必须及时送交银行，不得坐支。

8、规范收费工作，杜绝乱收费现象。

9、切实做好安全保卫工作，严格管理好支票、印章，确保资金安全。

葛家学校

2016年5月26日

第五篇：民主评议行风工作财务部自查和整改措施

财务部行风自查和整改报告

根据医院《2012年民主评议行风工作实施方案》要求，财务部结合相关考核内容，查找自身工作存在的问题，并就如何整改进行了讨论，现汇报如下：

一、关于有无自立项目收费、超标准收费、分解项目重复收费、无医嘱检查收费、套用项目标准收费等情况：

1、财务部负责对医院HIS系统中检治项目的设置和审核，均严格按照省物价标准进行，不敢有违国家政策私设收费项目。

2、门诊记账由财务部收费处进行，收费人员均能认真履行岗位职责，经常进行技术练兵和考核，辨识医师处方内容，严格按医嘱收费，提高划价准确率，无违规情况。

3、由于住院记账由各科室护士站和各医技科室负责，涉及记账人员较多，由于责任心及操作技能方面存在不同，各科记账情况难免有差错。对此，财务部一是对科室申明厉害关系，严格要求，二是经常进行检查，发现问题及时更正。但物价工作仍是管理上的一个难点，物价人员虽尽心竭力，效果却难以尽如人意。面对这种境况，我们唯有知难而进，加大对这项工作的管理和考核力度。

二、医院治理乱收费工作开展情况：

1、加强管理，严格执行国家物价政策：

加强医疗服务收费管理，我们一是根据职责范围，对医院收费系统内的项目和价格标准进行严格审核，确保微机系统中的医疗服务项目价格符合国家价格标准;二是督促各科室设置了科室兼职物价员，认真学习物价政策，掌握本科相关收费项目标准，对科室记账情况进行审核。三是经常对科室记账情况进行检查，发现乱收费、变相收费及多收的及时通知科室更正。

由于特殊材料记账不易管理，财务部门采取重点监控的办法，出台了特殊材料记账管理办法，责任到人，由材料经销商、病区、仓库保管、材料会计及物价人员共同把关，并由物价人员跟踪审核。这项工作目前取得了一定成效，但也存在不足，大部分工作压在了最后环节，物价人员发现问题后一级一级上溯，造成了人力和时间的极大浪费。所以一是我们的坚持，二是要尚需改进，治源治本，从起始环节把好关。

2、落实公示制度和监督机制，让患者明白消费

一是严格落实医疗服务费用查询及药品查询制度：医院在门诊、住院两个大厅均设有查询终端，患者可以对自己的就诊费用进行自助查询;同时在门诊大厅有电子显示屏，滚动显示医院价格信息。

二是各病区严格执行住院病人一日清单制度，每天的费用情况由患者核实并签字。

目前科室一日清单制度落实不到位的环节主要是患者签字，我们需坚持继续督促科室落实。

3、物价管理工作与科室绩效工资挂勾：加大经营质量考核的物价项目分值，与科室绩效分配挂钩，督促科室严格执行物价标准。

三、改善服务态度，方便病人就医工作开展情况： 一是加强教育，使科室人员牢固树立为患者和临床一线服务的思想。每周科室会议上，主任传达院周会精神，使科室人员了解医院发展情况及临床科室重点，并强调为一线和患者服务好的重要性，时刻不忘服务宗旨。二是加强学习，完善工作流程、提高服务效能。如收费处优化了服务措施，评选服务标兵，进行技术操作考核，以提高服务效率和服务水平。医保科加强对医保和农合政策的宣传，优化了服务流程，方便了患者就医和补偿。这次借民主评议行风工作，我们要在科内进行讨论，征求大家的意见和建议，改进工作，更好地服务病人和广大职工。