采购部部门职责简述

第一篇：采购部部门职责简述

团总支部门职能简述

艺术学院团总支部门职能简述

团总支副书记：

团总支副书记是团总支书记的主要参谋和助手，是团总支领导核心的主要成员之一。对团总支下设各部门有关工作进行协调和指导外，还要协助书记搞好工作。团总支副书记在适时情况下要代替书记全面抓好各项工作，保证团总支各部门及各班级团支部工作的正常进行。

办公室：

团总支副书记的助手，负责团总支例会记录和会议、活动考勤，各部门活动材料的收集、整理和存档、负责团总支学期的工作计划和每月一期的工作总结。负责团总支各部门办公用品采购及各项活动程序的执行。负责团总支值班安排，做好值班记录的整理上报工作。完成老师和书记团成员交办的其它工作。

组织部：

组织部应发扬求真务实和敢于创新的新作风，深入基层团组织，服务广大团员，策划举办各项团员义务的主题思想教育活动，使团总支始终充满生机和活力。定期举办团干部思想培训和优秀团员业余团校培训，认真研究团中央的最新文件精神。作好团干部考核评优、团员档案管理和团员组织关系转发交接工作，按时收缴并管理好团费。

宣传部：

负责院系重大活动的海报、墙报、展板的设计制作、管理与张贴;负责团总支学生会其它部门日常活动的海报、展板、通告、横幅等宣传工作，并对我院相关的活动进行有建设性的宣传工作。

成材指导部：

负责组织学院发展丰富多样的公益性志愿者活动，通过活动培养学生的爱心，增加学生的社会责任感和社会意识，联系校内校外志愿者机构。负责院系内外志愿者活动的征集和后勤保障工作，联系院系外志愿者单位，保持良好合作关系。

校园文明志愿者服务队：

协助院团委开展校园文明服务活动，针对校内存在的不文明现象进行提醒、劝导、制止等形式，扫除校园不文明现象，保障校园的文明气氛、健康环境。

第二篇：各宾馆接待员职责简述

各宾馆接待简述(草案)

1、各宾馆接待组织机构

接待组长

信息传递员报到员餐饮服务员迎领员

2、各岗位描述

2、

1、接待组长：

2、

1、

1、统筹安排各自小组人员，熟悉了解各自宾馆的房源，入住嘉宾的信息，并负责与各自宾馆负责人对接相关工作。

2、

1、

2、负责与秘书组、接站组、休闲组衔接嘉宾信息。

2、

1、

3、负责领取物料及礼品，并组织分发到嘉宾房间，同时在会议结束时将未用完之物料、礼品送回公司。

2、

1、

4、嘉宾入住前检查嘉宾房间，物料、鲜花、果盘、礼品等。

2、

1、

5、组织协调本组各岗位人员之间工作衔接。

2、

1、

6、VIP到店时到宾馆门前迎接。

2、

1、

7、衔接宾馆方叫餐、叫早、提醒嘉宾参会、休闲活动的上车时间。

2、

1、

8、处理临时突发事件。

2、

2、信息传递员：通过网络、电话联系秘书组、接站组索取嘉宾来店信息，同时统计嘉宾入住时填写收集到的嘉宾参会、休闲、离店等信息，并传递给秘书组、休闲组，统计当日入住嘉宾就餐人数。

2、

3、嘉宾报到员：收集接站组传递来的表格，收集并填写嘉宾入住信息，并传递给信息传递员。

2、

4、餐饮服务员：根据餐饮组在各宾馆的餐单，做好与各宾馆餐饮负责人对接联系，按时帮助宾馆餐饮服务人员引领嘉宾就餐，联系嘉宾的夜宵及个性叫餐服务。

2、

5、嘉宾引领员：在嘉宾到达酒店前5分钟在宾馆门口站迎，嘉宾到达时，引领至报到台报到，为嘉宾拿房卡并引领至嘉宾房间，开门送嘉宾入房间。(引领时，嘉宾行李由宾馆行李员送入房间)。VIP到店前5 分钟，由引领员提前拿好房卡，当时VIP到店时由引领员直接引至房间。

(建议引领员由志愿者担当)

第三篇：成品仓管员任职要求及岗位职责简述

成品仓管员任职要求

1、熟悉仓库货品的进、出货管理流程，货品出、入库的电脑开单及录入记帐工作。

2、熟悉仓储进、销存帐务、统计等作业，熟练电脑文书处理，(懂ERP系统操作优先考虑)。

3、每月库存盘点，单据的整理及归档。

4、工作认真负责、细心，勤快有条理,能吃苦，能承受加班。

5、能严格遵守公司一切规章制度。

成品仓管员主要职责：

1、做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统账，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。

2、建立健全的仓库在成品出、入、存放手续，将出入库单据写准确，并形成出入存报表。

3、认真做好成品入库验收工作，对每批成品的入库名称、规格、型号、单位、数量、进行分类堆放，并标明标识，注明入库日期。

4、发货时，一定严格审核手续的完整性，对审批手续不到位的，一律拒发。工作时间内不得擅自离岗。

5、负责审查出库手续的完性，对将要出货的成品实物与销售发货单位的要求品种、规格、数量进行核对。

6、负责对出入库成品进行台账登记和建立与仓储部相对接的电子表格动态管理体系。

7、对成品出入库报表上交的及时性和准确性负责;对每月盘点报表的准确性和对导常情况的合理分析负责;对因成品库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责;对因发货实物数与单据数不相符有出入给公司造成的损失负责;对因成品库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责。

第四篇：采购部设备部部门职责

材料设备部岗位职责

部门名称：材料设备部 直接上级：公司分管领导

下

级：计划员、(内业)、采购员、现场管理员、车辆管理员 部门性质：材料及设备的采购与运输保管

管理权限：受公司委托，行使对公司施工现场及其他相关设备采购、运输和保管的权限，并承担向公司及时汇报、履行规章制度、管理规程及工作指令的义务

管理职能：全面负责公司生产所需原材料、设备及施工用周转物资的采购、运输、保管，以及设备的操作，保证公司的正常生产，同时做到降低库存、降低成本。施工现场打更人员和仓库保管员的日常管理。 主要职责：

一、采购部分

1、采购部负责审核由各项目部编制的材料计划，并据此编制进度购料计划、用款计划，经落实后进行实施;负责材料质量和成本的控制。

2、材料采购应避免盲目购料，以免造成物资积压，影响资金周转。凡采购的物资应及时组织提货验收入库。材料验收应贯彻实事求是原则，验收记录要齐全，并签证。应保证进库材料不损坏，不变质、不短少。做到月查季盘，账物相符。督促项目部做好材料、产品的标识工作;

3、材料供应的原则为精打细算及时准确、合理储备、节约使用、提高效益。施工工地实行计划用料，限额领料。

4、公司向项目部调拨材料，经采购负责人同意开调拨单，项目部负责人签证，由财务部办理结算手续;

5、设备购置合同须详细注明品种、型号、单价、结算方法、违约处理等有关问题以及双方的经济责任;

二、设备部分

1、公司周转材料调拨，设备、机具、仪器的保管与保养;运输车辆的调派、使用监督、日常保养;设备的安装调试、保养;

2、负责审核各项目部报送的机械设备购置表，拿出初步意见提交总经理，经批准后方可添置;

3、负责调拨各项目部之间机械设备，调出单位必须保证机械设备的完好，填好交接清单，调出、调入及本部门三方签字存档;

4、机械设备自调进之日起提取折旧、大修理费、计算租用费用;

5、每年对机械设备进行清查盘点，必须做到卡、账、物三相符，盘盈盘亏，查明原因，逐级汇报，同时与财务部核定原值、折旧、净值;

6、建立设备报废制度，已报废的机械设备残值上缴公司财务部;

7、建立机械设备的技术档案，以便为机械设备的购置、使用维修、更新改造提供依据; 采购部部长工作职责：

一、负责公司原材料和备件的采购

1、根据项目部材料需求决定采购额度及材料种类;

2、制订物料及备件的采购计划，选出采购原料的厂家;

3、管理物料及备件的采购订单，并报送财务部长、总经理决策;

4、随时跟踪掌握最新的材料设备价格变化，督促供应商不断降低价格以达到公司要求;

5、发出采购订单，并对采购的物料及设备的到货时间和使用情况跟进。

二、负责原材料的前期开发

1、广泛收集新产品、新供应商的资料信息;

2、开发新的符合公司要求的供应商;

3、与供应商签订采购协议;

4、负责样品的索取和试用监督，并不断督促供应商，提出改进的要求和计划;

5、负责新供应商产品的现场认证;

三、负责企业设备工程项目的记录和管理;

1、负责公司管理程序的维护，主要是采购程序、供应商与原材料认购程序、备件开发程序和供应商评估程序;

2、监督考核下属的工作绩效;接受上级考核;

3、完成上级委派的其他任务。 设备部部长岗位职责：

1、贯彻执行上级下达的指标、规定、定额指标和各种规章制度，结合实际情况制定设备管理制度;

2、负责机械设备的选型、申请、购置、安装调试、验收、分配、调拨、封存、退库、更新、改造、报废等分权限的全过程管理工作;

3、参加施工调查，根据施工组织设计方案，参与制定、审核施工机械配备计划;

4、组织机械设备维修，督促保养计划的落实，作好领配件供应管理工作，努力提高设备的完好率和利用率;

5、组织开展机械设备大检查，及时发现隐患，及时解决;

6、组织制定修改、补充有关机械的规程、规范、技术标准等工作;

7、总结推广机械管、用、养、修等方面的先进经验，大力采用新技术、新材料、新工艺，不断提高施工机械化水平;

8、负责各种机械报表资料的汇总、技术业务资料的收集、整理、编制和归档工作;

9、参与重大机械设备事故的调查、分析与处理;运输车辆的日常调派和保养;

10、监督施工项目所需的设备、测量仪器、周转物资的保管、运输、使用、清点;施工现场打更人员每天的工作;施工现场仓库保管员的工作。 采购人员岗位职责：

1、严格执行国家政策法令，掌握市场行情，钻研业务，提高采购水平;

2、负责公司施工现场施工材料的采购，确保采购产品的价格合理，品质优良;

3、负责原料供应商的确定，组织建立供应商档案，并进行供应商的等级评定;

4、分清轻重缓急，勤跑多问，按规定的规格型号，产地，数量采购，保证供应;

5、开拓新货源，优化进货渠道，确保所购物资质优价廉，降低采购成本，向采购部长汇报真实情况及有关数据;

6、做好商业信息的保密工作，抵制不正之风，不准个人收取任何回扣，如有回扣应交公;

7、做好采购用车的运营及采购时的资金使用和保管;

8、对所采购材料要认真检验，对不符合要求的产品组织退、换货及善后工作;

9、完成领导交给的其他工作。 设备管理人员岗位职责：

1、负责项目部提出设备使用计划审核

2、负责各项目部机械设备调拨前的检验，给出机械设备基本状况的说明，确保机械设备在出库之前完好，填写好交接清单，将调出、调入及本部门三方签字存档;

3、做好设备进入现场的调运、安装调试、使用;

4、了解设备的功能，型号，规格，使用年限等基本材料，进行登记备案;

5、进行设备的定期检修、保养，确保机械设备的安全系数，保证安全生产;

6、做好机械设备的报废材料的准备工作，对已报废的机械设备残值上缴公司财务部，并做好档案的整理归档;

7、建立机械设备的技术档案，为机械设备的购置、使用维修、更新改造提供依据;

8、对已经入库的材料设备进行清点，做好记录，并做好进出库材料及机械设备的登记工作;

9、及时做好对各项目部机械设备的检修，上缴总库时的验收工作，并向本部长做好汇报，以保证下次工程顺利进行。

10、完成领导交办的其他工作。

第五篇：采购部部门职能及岗位职责(新)

采购部部门职能及员工职责

 采购部部门职能： 1. 制定并完善采购制度和采购流程：

(1)根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标;

(2)负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行;

(3)制订外采业务的管理办法和各项物品的采购标准，并严格执行;

2.制定并实施采购计划：

(1)根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划;

(2)审核各季度的采购计划，统筹策划和确定采购内容，制订《主辅料采购单》;

(3)组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划;

(4)根据采购管理程序，参与重点和大宗采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况;

(5)负责组织落实公司的开发采购、大货生产采购、成品半成品其他物资供应，合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资;

(6)督导检查仓库的验收、入库、发放及管理工作，确保采购物品的质量;

3.采购成本预算和控制：

(1)编制年度采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本;

(2)采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制;

(3)减少采购业务不必要的开支，以有效的资金保证生产供应;

(4)对采购合同履行过程进行监督检查，及时按合同约定支付相关款项;

4.选择并管理供应商：

(1)根据公司的物质需求，选定价格合理、货物质量可靠、信誉好服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟;

(2)建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及物资市场价格状况和走势的综合评估系统;

(3)不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查;

(4)制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性;

5.本部门建设工作：

(1)根据公司的绩效管理制度，考核下属的工作业绩，并协助其制定绩效改进计划;

(2)负责采购部门采购人员的职责分工及行政事务处理;

(3)协助并参与采购人员的岗前培训和在岗培训。 (4) 解决员工心态和实际生活困难，提升团队凝聚力。

辅料采购专员岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。

2、 按设计部需求完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，需找适合公司发展的，有战略意义的辅料供货商进行合作。

3、 控制辅料采购成本，相同的辅料要有至少两家供货商进行参照，采购性价比最高的辅料为责任指标。

4、 根据设计中心转至的《工艺用料清单》制作《主料采购单》。

5、 负责与客户洽谈采购购合同相关事项，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。

6、 根据《采购合同》的封样制作样卡并传辅料库房和生产部。

7、 执行采购业务要慎重，所有采购业务必须按采购流程办理，请采购合同时必须加强责任条款的说明。发生问题时协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

8、 负责通知库房到料，协助供货商办理入库及入库时的抽检工作。

9、 收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。

10、 填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。

11、 做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。

12、 协助售后维修的所需辅料采买的工作。

13、 负责供货商的清单结账工作。

14、 负责对一个采购周期的工作进行总结，找出不足和总结经验。

15、 完成采购部经理临时交办的其他任务。

外采专员的岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。

2、 根据公司各品牌的《外采计划》，负责找寻合适的供货商，建立战略性合作意向外采体系。

3、 积极拓展开发外采渠道，有效控制公司外采成本。

4、 按公司各品牌的设计开发需求，为设计师开发提供市场流行配饰样品及信息。

5、 按公司各品牌的设计开发需求，负责公司各品牌的辅助性的大货辅料采购工作。(如：商标、小号、吊牌、手提袋、叠装袋、挂装袋、编织袋、衣架、包装箱饰品挂件等 )

6、 按公司企划部精品设计方案需求，跟踪除服装以外的精品的采购工作(如：衣架、配饰、皮包、丝巾、配饰盒、鞋、礼品等等。) 。

7、 开展外购成品、半成品采购业务时，要寻求多种采购渠道，进行性价比的评定，与性价比最好的供货商进行合作。

8、 负责所有外采业务的开发到确认封样到后期回货全部工作。

9、 负责所有外购配料、饰品、成品、半成品及辅助性采购业务问题解决。

10、 协助售后部门解决因外采发生的质量问题。

11、 清单后，负责所有外采业务与供货商对账、结账的工作。

12、 负责公司需要检测的面料和成衣的检测工作。

13、 对现有供货商进行优化，做好供应商的管理工作。

14、 每一采购周期，要对外采业务进行终结。

15、 上级交代的临时性工作。

主料采购专员岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。

2、 随时为设计师提供市场流行面料趋势和市场行情。

3、 开发过程中为设计师提供所需主料及料性基础信息及面料的缺陷提示。

4、 积极开拓市场，整合、储备优质供货商资源，做好供货商管理工作。

5、 积极跟踪开发结果并控制主料的采购成本。做对超出预算进行预警;

6、 根据设计转至的《工艺用料清单》制作《主料采购单》。

7、 严格执行公司的采购成本控制流程，对各款的面料采购成本在《成衣投产成本报批单》上注明主料采购成本，进行报批。

8、 根踪采购合同，所有主料采购业务都有封样，并确保与性价比最高的供货商合作，并全部签订采购合同，

9、 根据《采购合同》的封样制作样卡并传主料库房和生产部。

10、 跟踪到库质量，负责向主料库索要料性的质检报告，对料性不符的及时解决。(尤其是色牢度检测尤其是AB配的面料的测试报告)

11、 跟踪生产上线情况，发生问题当天及时同供货商解决。

12、 跟踪采购到货计划，及时解决未按期交货的业务，确保采购到货计划的完成。

13、 及时解决主料采购环节出现的突发问题，不能解决的上报生产总监。

14、 采购主料清单后，负责与供货商对账及按公司财务制度进行结算的工作。

15、 每采购周期，做整个采购周期的《主料采购成本汇总表》及采购业务的总结报告报采购部经理处。

16、 上级领导交办的临时性工作。

采购助理岗位职责

1、 认真贯彻执行公司采购管理规定、制度及实施细则。

2、 负责接收所有由设计总监签字确认的《工艺用料清单》!

3、 负责接收所有由总经办签字批示的《投产单》。

4、 负责按《工艺用料清单》和《投产单》及各专员与供货商洽谈的采购价格制作《采购单》、《面料评估表》及在《投产成本核算单》上填写采购成本。

5、 负责各专员签订的《采购合同》的跟进和统计工作。

6、 负责跟进到库物品的质检工作，尤其是主料料性的跟进确认

7、 负责将《采购到货计划》转到原辅料各库房，同时根据原辅料库房提供的到货《进仓单》统计到货情况，

8、 负责协助采购部经理提示和督促各专员的工作按计划完成进度。

9、 负责采购部日常与各部门的对接工作，协助采购部经理的工作部署。

10、 负责保管所有主业务资料《工艺用料清单》、《投产单》、《采购合同》《面料评审表》、《采购成本核算表》、《进仓单》《减损单》等复印件的保管。

11、 负责《采购单》、《采购合同》、《采购到货计划》等需要采购部提供的资料查询工作。

12、 负责保管已经下发的行政性文件和本部门的流程制度等文件资料。

13、 每周六统计总结上一周完成的情况和采购工作进度和下一周的工作计划。。

14、 负责解决和办理采购部经理交代的临时性工作。