第一篇：物品采购管理规定
公司物品采购管理规定
采购管理制度
为加强公司各项采购活动的管理和控制，明确部门职责，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，制定本制度。
第一条 本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。
第二条 公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行。具体规定如下：
1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作，并及时协调跟进由总部采购的物资物品。
2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理，以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购。
3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作。 4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行。 第三条 采购申请
1.当部门所需物资物品时，先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品。若无，则一律填写公司印制的《物资采购申请表》，写清所购物资名称、规格型号、数量和单位，有特殊要求的在备注栏内注明。
2.需紧急采购的，在备注栏内注明“紧急采购”，以便及时处理。 3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后，方可交采购人员进行采购。
4.《物资采购申请表》一式两联，一联由申购部门留存，二联交采购人员实施采购。
5.若撤销采购，应立即通知采购人员，以免造成不必要的损失。 第四条 采购实施
1.采购人员接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定的供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物 1 品，应货比三家，做好市场询价记录，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》，以供以后参考和审核，保管期限为一年。
2.《市场询价记录表》中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话，正常情况下应不低于三家，并注明拟选定的单位。
3.《《市场询价记录表》经财务审核、总经理审批后，向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
4.《市场询价记录表》一式两联，一联由采购员留存(核对用)，一联交财务，财务凭审批完成的采购单(或采购合同)为采购员办理借款、打款手续(指需要现金购买或支付一定预付款的;后付款的，一律凭入库单、发票办理)。
5.重要物资、大宗物资的采购，应一律签订购销合同，走合同评审程序，并定期对供应商进行评审，且作出相关评审记录。
第五条 验收入库
1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续，一律填写《物资入库单》，由仓库管理员验收合格签字，或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字。
2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致，以及物品的质量。数量不符的，一律按不超计划量的实有数量验收入库;存在品名、规格型号不符的，以及质量问题的，一律拒收。
3.《物资入库单》一式三联，一联留存仓库(入账、对账用)，一联由采购员留存(对账用)，一联由采购员附于报销单据中，以便财务核账所用。
4.当所采购物资物品与计划存在出入时，应及时向总经理汇报，并协调物资物品申购部门，共同协商解决。
第六条 物资物品发放
1.物资物品采购入库后，仓库管理员应及时通知申购部门领取，并办理领料手续，填写《领料单》，双方均签字认可。
2 2.《领料单》一式三联，一联留存仓库(核账对账用)，一联由领料部门保管(核账对账用)，一联由仓库管理员月底转交财务(核算成本，冲减库存用)。
3.各部门应依据领料单据，逐级建立物资物品管理台账，尤其是固定资产类，逐级落实管理责任人。
第七条 付款方式
1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务负责人审核，总经理核准签字后方可报销。
2.物料采购付款必须见供应商提供送货单，或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 第八条 采购评审管理
1.单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会，采购部门应会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见等相关资料。
2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查，做好市场信息调查记录，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。
3.采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的，或有经常供货行为的(一年内有3次以上)应与供货商签定采购合同，广告、展示设计采购应与供应商签订合同。
4.采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。
5、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门(如工程部)。合同会签的经办人为相关采购部门责任人。
3 6.采购活动结束后，采购人员应将采购合同原件交办公室存档，留复印件在财务备案，合同原件保管时限为3年。
7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等。一经查明发现，由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。
8.每年年初，由办公室组织，对上的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人。
第九条 日常管理职责
采购、保管和财务等人员，应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定。
1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查;建立供应商资料与价格记录;做好平时的采购记录及对帐工作。
2.仓库管理员(含工程部工地的临时仓库)：严格落实履行物资验收、出入库手续;建立物资物品仓库管理台账，做到账物相符，数量一致;做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放;坚持每月一查一清工作。
3.财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务人员应拒绝付款;做好物资物品的费用结算、账务处理工作;组织人员，每季度对办公室仓库进行一次盘点。
第十条
本采购管理制度，经相关部门会审会签、总经理审批后实施。本制度若与总部制定的相关制度出现冲突，以执行总部制度为准。
2017年12月01日
第二篇：公司物品采购管理制度
公司物品采购办法
为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、 公司明确专人采购。对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、 物品采购流程
(1)、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金;批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批;
批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批;
批量采购300元以上，由公司总经理审批; 单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
(2)、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、
采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、
物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、
物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第三篇：大宗物品采购管理办法
第一章 总则
第一条 为规范公司及下属子公司、分公司(以下简称“各采购单位”)的大宗物品采购行为，强化采购过程的管理和监督，提高资金使用效益，特制定本办法。
第二条 本办法所称大宗物品采购是指单批或者单件物品采购金额在三万元以上(含三万元)，以购买、租赁、委托或雇用等方式获取货物、工程和服务的行为。
第三条 大宗物品采购原则
1、 按需采购、勤俭节约;
2、 公平、公正、公开;
3、 严格程序、规范操作;
4、 集中采购、分级管理。
第二章 机构设置、组成及其职能
第四条 公司设立大宗物品采购管理委员会，由公司总经理或由其指定专人负责管理，下设采购管理办公室。采购管理委员会对公司总经理负责。
第五条 采购管理委员会作为一个非常设机构，由公司主管领导、总经办、综合事务部分别指定专人组成，如涉及到相关物品的采购时，必须有相关部室或者子公司、分公司人员参加。
第六条 采购管理委员会主要负责大宗物品采购计划的实施，具体职能为：
1、 制定大宗物品采购方案;
2、 具体组织招标或者现场采购活动;
3、 建立外聘采购专业技术人员资料库;
4、 逐步确定公司各项大宗物品的供应商范围;
5、 指导各子公司、分公司的大宗物品采购活动;
6、 负责公司大宗物品采购信息的发布及公示。
第七条 采购管理办公室作为采购管理委员会的常设机构，主要负责采购管理委员会的日常工作，具体职能为：
1、 组织召开采购管理委员会会议，做好会议记录等相关事宜;
2、 负责采购管理委员会各种资料的管理;
3、 具体负责公司及下属子公司、分公司大宗物品的采购;
4、 完成采购管理委员会授权的其他事项。
第八条 在采购活动中，如有必要，可邀请本单位或外单位的专业技术人员参加。
第三章 采购的基本程序
第九条 公司职能部门及公司下属子公司、分公司应根据自身工作需要，在符合采购计划且符合相关预算的前提下，呈报公司采购管理委员会实施定点工作。采购管理委员会按资金的额度，决定招标、议标采购。
第十条 制订采购方案。根据采购计划，由采购管理委员会制订物品的采购方案。采购方案需要明确说明两个方面内容：一是需要采购物品的品名、规格(型号)、品牌、数量、估价等指标;二是提出上述物品采购的供货渠道、采购办法、采购人员、评议原则以及采购时间的安排等建议。
第十一条 确认采购方案。采购管理委员会编制的采购方案要及时提请公司总经理办公会进行论证和确定，并根据会议要求加以完善和修改。
第十二条 采购信息的发布。采购管理委员会要及时通过合适的渠道公布采购计划、时间、联系方式以及对参与投标企业的具体要求等，信息发布要公正、公平。
第十三条 实施采购
1、 公开招标。一次性采购在10万元及10万元以上的，通过公开招标形式采购，并邀请三家及以上符合资质要求的企业参加招标，具体按照国家有关招标管理方面的规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。
2、 议(邀)标采购。一次性采购在3万元以上(含3万)10万元以下的，在确保公正、公平的前提下，采取议(邀)标采购的方式。邀请和组织符合资质要求的两家及以上企业参与;具体按照国家有关规定执行。最终由公司与中标单位签署定点采购合同。
第十四条 提请支出审批。根据《公司财务管理制度》和《审批签署事项授权规定》等相关规定进行费用审批。
第十五条 公司采购3万元以下的物品的，一般亦应在指定的大宗物品采购供应商处采购。若指定大宗采购供应商无相应物资，可视情况通过大宗采购供应商代购或自行采购。但必须做到以下要求：
1、 采购人员必须两人以上;
2、 货比三家，摸清行情;
3、 根据采购预算，控制支出额度;
4、 及时向主管领导请示，反馈采购信息;
5、 编制采购细目和价格清单;
6、 清单必须由两人以上签名，注明供货方联系人和联系电话。 第十六条 采购管理委员会完成大宗物品定点后，公司及下属子公司、分公司应严格执行定点采购规定。遇有未经定点的物品种类，应及时提请采购管理委员会定点。
第十七条 采购管理委员会应当定期在公司内网公示大宗物品采购定点及实际采购情况。
第十八条 在供应和服务过程中，采购管理办公室必须按合同要求督促供应商履行义务，据此评价供应商履约情况和按合同要求付款，切实维护应享受之权利。 对于供应商违约和继续采购可能造成损害的情形，采购管理办公室应及时向采购管理委员会反映情况和问题，提出继续或中止合同的建议。
第十九条 年终采购管理委员会应对采购工作进行简单总结，对供应商的信誉进行评价，听取各采购单位意见，分析采购过程中的问题，研究改进采购工作的措施。
第四章 监督
第二十条 公司采购活动接受公司监事会全程监督检查，主要内容包括：
1、 监督检查有关采购的国家法律和公司规章制度的执行情况;
2、 监督检查采购方式和采购程序的执行情况;
3、 监督检查采购人员的职业素质和专业技能;
4、 指出采购过程中的问题，并督促改进，对采购过程中的投诉、举报问题及时进行调查跟踪。
出现违法违纪行为的，将依照有关规定，给予有关责任人相应处分;构成犯罪的移交司法机关依法追究其法律责任。
第二十一条 被检查的部门和个人应如实反映情况，提供真实的资料，不得拒绝。
第五章 附则
第二十二条 本制度由公司综合事务部制订和解释。
第二十三条本制度经总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。
责 任 追 究 办 法
第一章 总 则
第一条 为建立健全长沙体育产业经营有限公司(以下简称公司)各项工作责任制，强化公司内部管理，防范风险，根据《公司法》、《国有资产监督管理条例》等法律法规和《公司章程》，制订本办法。
第二条 本办法所称责任追究，是指公司员工违反法律法规、公司现行制度，不履行或不正确履行职责，导致公司发生重大的经济损失、其他损失或不良影响，经调查核实和责任认定，对负有责任的人员给予相应处理的行为。
第三条 责任追究应遵循下列原则：
(一)依法依规原则;
(二)违规必究原则;
(三)过错责任原则;
(四)权利与责任相统一的原则;
(五)惩防结合原则。
第四条 公司责任追究应当做到事实清楚、证据确凿、定性准确、程序合法、手续完备、处理适当。
第五条 责任追究包括公司资产管理、采购、招商、投资、场地租赁、项目经营、票卡销售、财务、人事等经营管理的各个方面。
第二章 责任追究范围
第六条 公司出现下列事项时，应进行责任追究：
(一)重大经营和项目投资(投资额在300万元以上的)实际损失额达到公司投入项目的本金10%以上，或自主投资经营项目结算后亏损金额达到10万元以上;
(二)与经营活动相关的货币资金(现金或转帐款)发生损失达到5万元以上且无法收回;
(三)未履行规定的审批程序，转出公司(子公司或项目公司、项目部、项目组委会)资金;
(四)未经规定程序审批同意，放弃公司应有、应得权益;
(五)超越权限或未经规定程序审批同意，擅自更改经营方案或合作方案;
(六)隐瞒或截留所有权归属公司或合作项目公司的资产、私自变卖、处置获取不当利益;
(七)隐瞒或不及时汇报经营过程中出现的可能影响公司经营或项目经营结果的重大问题;
(八)隐瞒或不及时汇报子公司或项目公司(项目部、项目组委会)中出现的可能影响公司利益的重大问题;
(九)未履行或未正确履行职责导致对子公司或项目公司(项目部、项目组委会)监督不力，造成损失的金额达到10万元以上;
(十)暗箱操作，内部交易，索拿回扣，私下处置，谋取个人或小集团利益而损害国家或公司利益;
(十一)私自收受第三方应向公司交纳的各种往来款项，或私自以各种名义(包括押金、保证金等)向第三方收取现金或支票等，或私自截留票卡销售款、租金、招商款项等，不上交公司财务而谋取个人利益;
(十二)未按公司规定保管公司审批文件、重要资料、银行票据、业务发票、财务印鉴等，遗失并给公司造成损失;
(十三)未履行或未正确履行职责，导致公司或公司经营项目发生重大安全事故或消防事故，造成损失;
(十四)造成公司经济及其他损失的其他情形。
第三章 责任追究程序
第七条
责任追究按照以下程序进行：
(一)启动责任追究;
(二)组织责任认定;
(三)提出处理建议;
(四)形成处理决议;
(五)实施责任追究。
第八条 启动责任追究。公司各部门对于发现的公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的行为通报公司综合事务部，经与综合事务部共同评定为责任追究事项后，报公司总经理或董事长确认后进行责任追究。综合事务部在履职过程中发现公司经济及其他方面重大损失的事项或者员工严重违反公司规定的，可直接报公司总经理或董事长确认后，进行责任追究。
第九条 组织责任认定。经公司总经理或董事长批准后，由公司相关部门会同综合事务部调查取证，确认损失，集体讨论并认定责任性质和相关责任人责任。
第十条 提出处理建议。综合事务部根据集体讨论意见后按照国家法律法规和公司规定提出处理建议。
第十一条 形成处理决议。综合事务部将处理建议提交公司总经理办公会或董事会审议通过后形成处理决定。
根据公司总经理办公会或董事会的处理决定，由公司总经理或董事长授权综合事务部在5个工作日内实施责任追究。
第十二条 部门申诉。
第四章 罚则 对公司处理不服的责任人员，可按有关规定向相关第十三条 本办法所称责任包括主要责任和次要责任两种。
(一)责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的主要原因，责任人承担主要责任。
(二)责任人的行为是导致公司发生经济及其他损失的非主要原因，责任人承担次要责任。
第十四条 对责任人的处理措施主要包括：
(一)行政处分。包括警告、降职、撤职、待岗、限期辞职和开除等。
(二)经济处罚。包括扣发绩效工资、工资、福利等。
(三)经济赔偿。包括以工资、福利赔偿损失、缴纳赔偿款等。 第十五条 造成公司经济及其他损失的其他情形，由公司根据责任人行为性质和损失金额，给予责任人一定的行政处分。
第十六条 对责任人的经济处罚，按以下标准处理：
(一)责任人承担1次次要责任，扣发绩效工资的5-10%;责任人承担1次主要责任或累计承担2次次要责任，扣发绩效工资的10-20%。
(二)责任人累计承担2次主要责任或累计承担4次次要责任，扣发绩效工资的50-100%。
第十七条 责任人对公司的经济赔偿按照以下标准执行：
(一)责任人负有主要责任的，按损失发生额的10%计算;
(二)责任人负有次要责任的，按损失发生额的5%计算。 公司可通过扣发责任人的绩效工资、工资、福利和要求责任人限期缴纳赔偿款等方式要求责任人承担损失。
第十八条 责任人待岗或处理遗留问题期间，公司每月按照当地最低工资标准支付责任人工资，责任人不享受其他任何福利待遇。
第十九条 责任人受到撤职处分的，5年内不得担任公司及其子公司的高级管理人员;责任人被判处刑罚的，终身不得担任公司及其子公司的高级管理人员。
第二十条 有下列情形之一的，应当对责任人加重处罚：
(一)经查证确认行为过错情节恶劣，故意或者恶意造成公司损失的;
(二)公司发生经济及其他损失，未及时采取措施或措施不力，导致损失继续扩大的;
(三)干预、抵制公司责任追究工作的。
第二十一条
有下列情形之一的，可以对责任人减轻或免予处罚：
(一)对行为过错有深刻认识，主动交代本人行为过错的;
(二)及时采取措施减少或者挽回损失的;
(三)公司规定的其他情形。
第二十二条 相关责任人涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。 第二十三条 有证据表明发生的经济及其他损失不是由责任人造成的，责任人不承担责任。
第五章 附 则
第二十四条 由于自然灾害、战争及宏观政策重大调整等不可抗力或非因责任人主观过错造成的公司重大损失不适用本办法。
第二十五条 本办法与国家相关法规和公司相关管理制度的规定不一致的，责任追究按照从重原则处理。
第二十六条 向公司举报或反映第二章所列情况的人员，经调查属实的，由公司给予一定的奖励。
第二十七条 本办法中“以上”的表述均包含本数。 第二十八条 本办法由综合事务部部负责制订和解释。 第二十九条 本办法经公司总经理办公会审议通过后自发布之日起执行。
第四篇：酒店物品采购管理制度1
(5)采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
(6)采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品(包括各分库)盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。
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第五篇：行政物品采购管理制度(最新)
行政物品采购流程和管理制度
1. 目的
强行政采购管理，规范行政采购流程。提高服务效率，降低采购成本。
2. 范围
本制度主要对公司行政物品的申购、采购、到货验收、使用维护的全程进行跟踪。保证行政物品采购和使用合理有序。
3. 定义
行政物品：指非生产用的产品。划分到各部门行政费用部分的产品。
本制度主要包含的行政物品是指：办公用品、劳保用品、服务性代理机构等。
4. 流程说明及控制要点：
1)申购：
每月25日，由各地行政部根据其部门的预算，汇总本地的需求提出申购，由部门经理及相关总监签字批准后形成申购单。
2)采购
A.采购按照审核后申购单的要求，进行供应商的寻找、审批、签订合同及送货。
3)到货验收
各地行政部或需求部门进行到货验收。如在验收环节出现货品不良等情况，及时反馈采购专员。
由各地行政部办理入库手续并建立台账。
4)费用结算
由采购专员根据供应商提供的发票和行政部提供的入库单进行费用报销。填写费用报销单递交到财务做支付。
5. 职责
1)行政部
A.根据预算总体控制需求的输入和输出。
B.负责采购物品的到货查验、保管和发放。
2)采购专员负责采购执行、保存采购执行过程中相应的记录。比如采购供应商资质、采购合同、到货后不合格的处理等。
3)财务部
A.根据预算对采购需求进行控制
B.负责采购物品发票和单据的审核
C.供应商款项的结算。
6. 裁切说明
预算外的申购和临时性需求要有主管总监和高级领导的批示。否则不予进入采购流程。