教育系统财务工作总结

工作总结是我们在工作过程中，获得的工作经验，通过工作总结的方式，我们可以更加了解自己的工作水平，了解自身的不足之处，从而明确自身的成长方向，一步步向着更好的目标前进。以下是小编整理的《教育系统财务工作总结》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。

第一篇：教育系统财务工作总结

xx年教育系统财务工作总结

撰写人：___________

日

期：___________

xx年教育系统财务工作总结

同志们:

历经近半年的认真筹备，今天，平和县教育系统资金使用监控服务中心正式成立，服务中心的成立是教育事业改革发展的重要举措，对提高资金使用效率、加强会计管理法制化、规范化、现代化建设起到积极的作用，对保护国家、集体、个人的经济利益，推进党风廉政建设，具有极其重要的积极意义。为庆祝服务中心的成立，使服务中心工作更为顺畅，确保加强学校财务监管力度，今天我们专门召开教育系统财务监管工作会议，会议的对象是全县中小学校长、会计、出纳。戴副县长百忙中抽出时间专门参加会议，等会儿还将作重要讲话;监察、财政、审计等部门领导也应邀出席会议，充分体现出县政府和有关部门对教育工作的关心与支持。

今天的会议有三个议程

第一项议程：由周益胜组长就服务中心的整体工作进行部署。

第二项议程：由教育局张界华股长作业务工作指导。

第三项议程：请戴副县长讲话。

同志们，刚才戴副县长简要回顾服务中心成立情况，并就下阶段中心运作提出了统一思想，提高认识，确保资金监控服务中心正常运作，明确职责，各司其职，做好财务核算，加强管理，规范操作，把好审核工作的每一道关，增强服务意识，提高服务质量，加强沟通，团结协作，确保工作顺畅开展等五项具体要求，周组长部署了服务中心的整体工作，张界华股长对业务工作的开展进行了指导，请大家贯彻落实好。下面，就贯彻会议精神，加强学校财务监管，提三点要求。

一是要高度重视。

加强财务管理，是学校发展与稳定的客观需要。学校财务管理工作涉及学校师生的切身利益，关系到学校发展和稳定的，是学校工作的一项内容。多年来，我们加强了财务内审力度，在加强学校财务管理和监督做了大量工作，积累了经验;加强学校会计队伍建设，整体素质得到显著提高;但也看到，学校财务管理仍然存在一些问题，个别学校财务管理不规范现象仍然比较突出，因此必须充分提高对抓好学校财务管理工作性的认识，切实增加责任感、紧迫感，抓紧抓好。

二是要精心组织。

各校要认真研究学习《平和县教育系统资金使用监控服务中心实施方案》，精心组织，抓好落实;同时，要按照服务中心成立后，资金规范化管理的要求，对本单位前段的财务工作进行一次认真的自查自纠，及时纠正不规范现象。

三是要明确责任。

服务中心是个新生事物，必须加强领导、切实落实工作责任制，才能保证服务中心的顺畅运行。资金监控中心执行“三个不变”的原则，各校校长是单位财务的主要责任人，必须要严肃财务审批制度，各校会计要继续按要求做好学校账册，中心承担的是监控与服务的职能，是对学校财务法制化、规范化、现代化管理进行指导。

同志们，加强学校财务管理事关学校发展和稳定，要引起高度重视，并按县委、县政府的要求抓好，努力把教育系统有限资金发挥最大的使用效益。

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第二篇：教育系统财务报销规定[定稿]

綦江区教育系统经费报销需知

为了严格执行财经纪律，规范单位财务管理，特将我区教育系统费用报销的相关要求告知如下：

一、票据报销流程

经办人填制报销单据或在从外部取得的原始发票，并在票面上签注“经手人”并署名—→有关审批人或证明人在票据上签注“情况属实”并署名—→财务(审计)人员审核票据，签注“已审”并署名—→按审批权限由单位负责人在票据上签注“同意报销(同意支出)”并署名—→票据交出纳员，当场领取现金或由其办理转账结算手续。(以上署名下面均应签注相应日期)

二、各类费用报销的具体要求

(一)暂借款

1.暂借款是本单位的工作人员因业务需要向本单位财务临时借款，包括差旅费及其他各种临时性借款。单位工作人员因公确需借款时，由借款人员填写完整《借款单》各栏目，交业务分管领导签署意见，报单位负责人审批同意后，方可办理借款。

2.所有借款，原则上应在一个月内归还单位财务。在前账未结清之前，不能新借款。确因业务需要而来不及结清前

第 1 页 共 8 页 1 账的，其借条必须报业务分管领导签署原因并经单位负责人审批同意后，方可办理续借款。

(二)一般费用

1.办公用品。日常办公用品的购置，应由办公室统一购买、验收、报账，同时建立实物领用台账，详细记录各类办公用品的进、出情况。需要报销的购物发票，除有经手人、部门负责人签字外，还必须有保管人员或验收人员签字证明，方可进入报账审批环节。购物发票上无法列明全部货品明细品目及单价数量的，必须附销货单位出具并加盖印章的销售清单或费用通知单。

2.印刷费用。经常性发生或周期性发生业务类(表、证、单、书笺等)印刷品支出，应由办公室按季汇集各方需求，办理费用报销手续。费用报销时，其发票后面必须附上印刷品供应商出具的加盖印章的销货清单。

3.会议接待。拟召开的会议、培训以及接待，须事先报办公室审批备案。属会议类的，费用报销单后须附上会议通知、签到册及费用发票;属接待类的，费用报销单后须附对方公函、公务接待清单及费用发票。就餐原则上安排在本单位食堂。

4.交通费用。公务车辆的维修及其他交通费，除特殊情况外，须由驾驶员根据车辆状况填写车辆修购申请表，列出维修项目、购置配件及预测费用，交办公室核实并单位负责

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2 人审签后，方可进行修购。如出差途中的必需紧急维修,驾驶员必须及时电话告知办公室，维修后根据支出金额大小、按程序报批，补办有关手续。报销公务车辆修购费用时，必须提供发票、申请表和结算清单。车辆在外出差所发生的非定点加油费用，其加油发票由驾驶员、证明人共同签字后，按程序办理费用报销。集中办理的车辆保险，报账必需附明细清单。工作人员外出办事，原则上不乘坐出租车;若因工作确需乘坐出租车的，应先电话报请业务分管领导同意，且在报销费用时，票据上详细注明租车原因。

5.劳务费用。对外支付的劳务、酬劳，必须取得合法的报销凭据，按程序审批后才能报销，不能“以领代报”(即以领款单作为报销凭据)。

6.零星维修。一般办公设备(含计算机及其外围设备)的维修，报销时，发票后面必须同时附上由维修单位出具、经办人员验收确认的维修清单以及相关耗材明细。

7.设备购置。凡一次购置金额在1万元以上的办公设备、家具、电脑、图书等固定资产或向外单位购买服务的，必须按程序办理政府采购手续。资产购置后、费用报销前，需先交资产管理部门办理固定资产入库登记手续;报销费用时需附发票(含购置清单)、政府采购批复表、固定资产入库验收单。购物发票后未附政府采购批复表、资产入库验收单据或无固定资产管理人员背书签字的，一律不予报销。

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(三)差旅费

1.单位工作人员出差，需报业务分管领导批准。如是应上级要求出差的，要附上级下达的具体通知。差旅费报销严格执行《重庆市綦江区机关事业单位差旅费管理办法》(綦财发〔2012〕59号)规定。

2.报销差旅费必须按时间和出差地点分栏据实填列，并计算相应的出差天数、住宿费、伙食补助费等。同去同回的2人以上出差，应由1人填报差旅费;同去不同回的，可单独填报差旅费。区内出差，原则上应在一周内填报，区外出差，原则上应在出差归来后十日内填报。

三、办理报销手续

所有支出单据，必须有经办人、分管领导、审核人、审批人签字。报账人必须注明支出的事由、用途、项目、所附单据张数、时间、报账单位、名称、金额、经办人签字等。《费用报销单》上的票据张数、合计金额填写必须准确无误，凭证粘贴要均匀、整齐、美观。

购买实物的报销(如办公用品、材料、元器件、配件、低值易耗品、耐用品、资料、设备等)除上述要求外，还必须有实物管理员或验收人在发票背面验收签章或附入库验收单;固定资产的采购必须完成验收入库程序后，方可办理报销手续;办公室统一订购的图书资料，应由办公室将相关的资料及发票进行验收登记，并在书籍资料上盖章、编号，

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4 此后经手人(或报账人员)才凭发票、验收单，填写《费用报销单》进行报销。

四、对报销原始凭证的有关要求

(一)原始凭证应具备的内容： 1.凭证名称; 2.填制凭证的日期;

3.填制凭证单位的名称或填制人的姓名; 4.经办人的签名或盖单; 5.接受凭证的单位名称;

6.经济业务的内容，原则上要求一事(经济事项)一单; 7.商品数量、单价和金额;

8.各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定。发票应当具有税务监制章、出票单位公章(或发票专用章)，发票上的内容要真实、完整、填写清楚;凡是外单位开具收据的，必须有财政部门印制章，收据上印有的栏目一律要开出单位填写齐全，并加盖收款单位公章(或财务专用章)，收款人要完整填写姓名，不能只填姓;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。

9.除出差的住宿发票付款人填写个人姓名外，其余报销发票上的付款人均应填写为本单位全称或规范简称。购物名

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5 称不能笼统填写“礼品”、“办公品”、“食品”、“文具”、“日用品”、“配件”等字样。购物品较多，发票上无法一一注明的，需附电脑小票或购物清单，清单应加盖出票单位公章或财务专用章并写明所购物品的品名、规格、单位、数量、单价、金额等。

10.从外单位取得的原始票据凭证如有遗失，应取得原开出单位提供的根据原票据存根联或记账联复印件。该复印件应签注有“复印件内容与原件相符”字样，同时必须加盖该单位财务或发票专用章。报账人还应在该复印件上注明“原件遗失”并签名。

(二)对原始凭证的技术性要求：

1.凡填有大小写金额的原始凭证，金额大写与小写必须相符。

2.购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验货证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在发票等凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

3.职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收，不得退还原借款借据。

第 6 页 共 8 页 6 4.属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由1人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签1个章。

5.自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。凡是领取临时性工资、劳务费、奖金、津贴等发放给个人的经济款项，一律要求表格化，表格的内容必须具备领取款项的名称、部门、领款人姓名、金额、制表人、分管领导、财务审核、领导审批、备注等。

6.凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予以退回或重新补正。财务人员对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告。

7.原始凭证任何一栏内容均不能任意涂改，有错误的，应要求开票部门重开或在发票上更正，更正过的应在更正处加盖出具单位印章;原始凭证金额错误的，应由出具单位重开，不得在原始凭证上更正。

五、其他有关规定

(一)按部门(科室)办理费用报销手续。如一项业务开支涉及多个部门的，由牵头部门负责报账。经费支出事项发生后，应在1个月内办理报销手续。承担各类报账事项验收职责的人员必须是单位的正式干部职工。

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(二)一次性支出金额在3000元以上(除差旅费、在外接待费、车辆在外维修费等外)，原则上要通过银行转账或汇款。

(三)购置固定资产的票据必须单独开具，不能与日常办公品或低值易耗品等混合在一起开具票据。购置的货物中达到固定资产管理标准的，开具的发票上必须注明货物具体的名称、型号、数量和单价;同一时间、同一供应商或同一时间、同一类货物采购的发票可统一开具，但必须附货物详细清单。

(四)财务人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，如有虚假行为将一律不予报销，并向单位负责人、区教委财务主管科室报告。

(五)对所有报销内容，报销人员的分管领导必须就其合理性、必要性、真实性进行审核;本单位财务(内审)人员对所有报销票据按照相关财经法规以及内部财务制度对其合法性、合规性进行审核。各审批人员对其作出的审批决定负责。

重庆市綦江区教育委员会

2014年4月11日

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第三篇：2013年教育系统财务培训心得体会

八塘教育管理中心 罗隆刚

为了提高我县教育财务人员的业务水平、规范财务管理，以适应新形势下的财务管理要求，县教委于9月25日举行了教育财务人员的业务培训。我们认真聆听了教委领导就强化财务管理、严守财务纪律的重要性和现实意义的讲话，以及教委财务资深专家就财务知识与案例分析讲解。让我深刻认识到自己做财务工作的差距，在今后的工作中一定要不断提高自身业务能力，严守会计法规，扎实工作，时刻牢记财务工作的重要性。通过这次培训，我体会如下：

首先加强学习、增强法律意识

思想是行动的指南：思想有了惰性，工作中就会有情绪，工作上就可能出现偏差;正如唐主任在会上讲到：近段时间的中央检查给我们指出的检查中存在的问题，以及食堂监督机制不健全等;这说明了我们会计人员工作不规范、法律意识不强。这就说明我们加强学习必要性。我们既要学习会计专业理论，新制度新准则，又要学习相关的法律法规，还要学习会计职业道德规范，通过不断学习，才能提高会计职业技能和专业胜任能力，才能使自己懂得什么是对，什么是错，什么可以做，什么不可以做，什么必须提倡，什么要坚决反对。如果我们会计不能跟上形势，不能及时掌握新的知识，稍有不慎，就会"失之毫厘，谬以千里"，给单位造成损失。因此我一定要加强学习会计方面的各项法规和业务，增强我的法律意识。

其次提高会计人员素质

“打铁还需自身硬”，我们的业务素质差，我们的工作就不会有起色。就像培训会上唐主任、王科长讲到：“检查组”指出我们的培训费列支、食堂核算不符合规范等，这说明了我们会计人业务素质差，提高会计人员素质的很有必要。教委财务资深专家就财务知识、规范财务管理进行了讲解。紧接着给我们认识了发票，让我明白了什么是有效地发票，什么是无效的发票;通过具体的案例分析，明白了实物操作，了解经费的开支应做到有法可循、有据可查，领会了政府采购的意义和程序，通过培训实实在在的提高了我的业务素质。

再有爱岗敬业 乐于奉献

会计人员严格履行法定的职责，忠于职守、坚持原则是我们会计人员的职业操守。无论何时，高水准的职业道德是一名会计人员所应具备的最基本的素质，失去它就无从谈起会计工作质量和会计信息。因此我要认真对照会计法规，知法守法廉洁自律。面对纷繁复杂的社会环境，要树立正确的世界观、人生观、价值观，在思想上热爱本职工作，热爱自己的岗位，把工作视为自身的一种需要和自我价值的体现，在处理会计业务时，心无杂念，依法办事。

现代社会是知识竞争的年代，“谁拥有了知识，谁就拥有了明天”，只有不断学习，不断掌握新的知识，才能到达新的高峰。这次培训给了我一个非常好的学习平台，教委领导让我们一起学习，一起探讨问题，我倍感兴奋，也倍感鼓舞，我们这些财务专业的工作者，更应加强学习，提高专业水平，更好的服务于我县教育事业。

第四篇：烟草系统财务工作总结

工作总结

尊敬的各位领导，同志们：

大家好，我叫XXX，目前在财务科工作，19XX年X月出生，大学学历，中共党员。自19XX年参加工作以来已经有XX个年了，这期间我先后做过烟站会计、县公司会计和市局(公司)的纳税管理员、核算管理员和国有资产管理员等工作。自始至终履行着一位平凡烟草人的职责，发挥着一名普通财务工作者的作用。在此将我的工作情况向大家汇报如下：

一、思想端正，作风优良，甘于做清平纯朴的烟草人自19XX年学校毕业后，组织上分配我到烟站做一名会计，成了一名令人羡慕的烟草人，并与财务工作结下了不解之缘。随着工作时间的增长，对烟草行业的了解逐渐增多，也逐渐加深了对烟草事业的感情。凭着这份感情，十几年来，无论在哪个单位、哪个岗位都能脚踏实地、尽职尽责、任劳任怨、默默奉献。 在工作中，树立了正确的世界观、人生观，以大局利益为重，以集体荣誉为荣，始终坚持科学发展观，使思想和行动与上级领导保持一致，并积极向党组织靠拢，经过组织考察，于19XX年光荣的加入了中国共产党，为做好财务工作打牢政治思想基础。

二、努力学习，埋头苦干，乐于做勤勉敬业的财会者 干工作仅凭热情，没有过硬的本领是不够的。面对日新 1

月异的内外部环境和专业性很强的财务工作，我一直未停止过学习。每年都坚持参加会计人员继续教育培训，并在工作之余取得了山东农业大学的专科、本科学历。为了更好地胜任财务工作，我认真自学，于20XX年和20XX年分别考取了全国助理会计师和中级会计师专业技术资格。通过这些专业知识的学习，进一步提高了财务工作管理的水平，增强了干好财务工作的技能，为干好本职工作奠定了坚实的基础。20XX年我还代表市局(公司)参加了全省烟草系统新会计知识大赛，取得了第七名的成绩。由于工作表现，2002-2004我被评为全省烟草系统财会物价先进工作者。

20XX年全市烟草统一核算后，我被选调入市局(公司)财务科任会计，由于工作需要，先后主要担任过税务会计、国有资产管理会计、核算会计等重要工作，并负责区县(公司)的月度、季度考核及下达区县各项资本性支出的批复。每从事一项工作，我都认真对待。从做最初的烟站会计起，我就本着干一行、爱一行的原则，兢兢业业，一丝不苟。

三、立足本职，严格规范，勇于做精打细算的理财人 刚到财务科时，我便负责纳税工作，除了每年大量的发票管理、常规纳税管理以外，我还特别注重与税务人员的沟通交流。因为这不仅代表我个人的形象，还代表公司的形象。

20XX年，为迎接税务部门对全行业的税收专项检查，按照国家局、省局的要求，市局(公司)领导高度重视并积极

部署税收自查工作，财务部门更是首当其冲。我按照财务科的分工安排，认真做好营业税、增值税、所得税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等各税种的自查工作，填制自查工作记录表格，形成了自查工作档案，同时在自查过程中与税务人员认真配合、积极沟通，确保了检查工作的顺利推进。

“严格规范、富有效率、充满活力”正是对烟草人的要求。而规范对财务工作而言尤为重要，作为一名核算会计，我负责审核两个区县公司的会计资料，更得从时时处处从规范入手、细节入手。对每份原始凭证的真实性、合法性都严格把关认真核实。每处理一笔业务都是看了又看，审了又审，严格按照财务制度的有关规定处理账务，一旦账务不符，宁可加班加点彻夜检查，也不会马虎放过。如遇到财务手续不全或与财务制度规定相违背的违规票据坚决不入账，确保入账手续齐全、数据准确。审核完成后都会详细记录报账情况，及时反馈给他们，这对提高全市会计基础工作、保证会计信息质量方面起到了积极作用。

财务主要管理的两项内容就是资金和资产。我作为一名国有资产管理员，深知职责所在。20XX年全行业开展了多元化企业清理工作，我根据省局(公司)的文件精神，负责起草了清理方案，到多元化企业宣传政策、盘点资产，直到手续注销、整理归档、上报省局各环节都认真仔细，全程参与

了全市5家多元化企业的清理工作，为做实行业净资产做出了自己应有的贡献。

出租资产和低值易耗品两类属于相对边缘化的资产，如何有效监管，切切实实做实资产显得非常重要。根据科长(领导)安排，经过深入调研，我负责起草了《低值易耗品管理办法》、《出租资产管理办法》，对两类资产实施“个性化”、“一级”管理模式，体现“谁使用谁管理”的原则，在有关实物管理部门的密切配合下，资产管理成效显著，全市上下形成了资产管理“一盘棋”思想，为国有资产保值增值打下了坚实基础。目前全市正在开展清产核资工作，我将不遗余力地做好本职工作，全面清查，确保不重不漏，以确保摸清家底、明晰产权、做实资产，为领导提供第一手资料。

随着企业规范经营活动的不断深入开展，财务部门的工作越来越规范、越来越繁重。为保证按时结账，及时为领导提供可靠数据，节假日、休息日加班是常事，不知有多少个休息日放弃和家人团聚，都在单位紧张的工作中度过。

多年来我虽做了一些工作，但还存在很多不足，在今后工作中要努力改进，勇于创新，大胆探索，为全市财务管理工作上台阶上水平不遗余力，贡献自己的绵薄之力。二〇XX年XX月XX日

第五篇：林业系统财务检查工作述职报告

岁月流逝，流出一缕清泉，流出一阵芳香，回想起这段时间的工作，一定取得了很多的成绩，不妨坐下来好好写写述职报告吧!那么写述职报告需要注意哪些问题呢?以下是小编整理的林业系统财务检查工作述职报告，希望能够帮助到大家。林业系统财务检查工作述职报告1

为了加强单位的财务管理，提高会计工作水平，进一步规范财务管理制度和内部控制制度，根据市局《开展林业系统财务检查工作实施方案》的通知精神，我站于20xx年6月15日对本单位进行了财务自查。重点对项目资金的使用、财务收支情况、财务基础工作情况、财务制度建立及执行情况等进行自查。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

我站现有工作人员三人，自林业局直管后，积极理顺财务关系，设立了事业单位帐户，指定蒋文明同志为财务人员。从自查情况看我单位都能严格按照《会计法》和相关会计准则的规定，认真执行国家规定会计制度，依法设置帐薄，根据实际发生的经济业务事项，及时、真实、准确的填制凭证登记会计帐薄，较好地坚持财务“一支笔”的审批制度和复核制度，按照规定保管会计档案，并建立完善的内部控制制度和监督制度，无设立小金库的现象。凭证装订整齐，现金日记账做到日清月结，账款、帐实相符。截止目前，收入为33570元，主要为森林防火定向捐资，支出为26689.5元，其中办公费8231.5元，生活费9777元，车费4566元，烟酒副食819元，劳务费330元，电费246元，补植退耕还林苗木款500元，购买医疗保险2220元。

二、自查中存在的不足

一是主要表现为收入发票不规范，实为白条收费。

二财务管理水平有待提高，要建立完善的财务制度，并在执行中认真遵守。

三、建议

1、加强学习，提高认识。加大对财务人员教育是的力度，组织全体财务人员进行会计知识的学习，并加大对《会计法》等制度法规的宣传力度，强调会计核算的重要性，认真落实到平常的执行中。另一方面打击违反会计行为，维护会计法律法规的“刚性”约束。

2、做好财务基础工作，提高财会人员的责任感。要不断加强理论知识学习，从各方面提高财会人员的`自身素质，增强责任感。加强各级间的沟通和协调，切实帮助基层解决实际问题。

3、实行站帐局管。收支票据每月送局财会部门保存，便于财务档案管理。

4、发票问题，要求局能够提供正规收费发票及收费项目，如果林业站无收费权力，应明令禁止，如果林业站无收费权力，应明令禁止，避免基层人员犯错误。林业系统财务检查工作述职报告2

各位领导：

20xx年，在旗委、政府的高度重视和正确领导下，在人大常委会的监督和评议下，我个人尽职尽责的主持林业局全盘工作，与领导班子成员密切配合，分工协作，圆满完成了上级下达的各项建设任务。下面，我将一年来个人的思想、学习和工作情况述职如下：

一、一年来个人工作、学习和思想情况

一年来，我始终把理论知识学习和专业技能培训摆在了首要位置。

一是为了改变观念，解放思想，我本人平时一直坚持学习有关报刊、文件，坚持写和工作日记。

通过学习，我个人的政治敏锐性和鉴别力不断提高，政治立场和理想信念进一步坚定。

二是身体力行党的宗旨，结合“执政为民、优化环境、加快发展”培训教育活动和正在开展的林业行业“加强执政能力建设、再创林业新辉煌”大学习大讨论活动的实施，我个人也进行了一次大学习、大教育和大讨论，收到了良好效果，个人全心全意为人民服务的意识明显增强。

三是坚持和健全民主集中制，与班子成员经常交流思想认识、发扬民主、相互监督，同时开展了自我批评，实行了有效的监督，落实了班子议事制度，进一步推动了决策民主化、科学化。

边工作，边深入基层开展调查研究，掌握了第一手资料，了解了全旗森林分布的区域和状况，深刻剖析了我旗林业发展面临的问题和机遇，撰写了《乌拉特后旗天保工程现状和发展思路》和《我旗生态环境存在问题和治理对策》等调研报告和。

四是作为林业局的主要领导，主持着林业系统的全盘工作，虽说掌握着人事、财务大权，但是无论在工作上、生活中，我都时刻以《党章》和廉政制度为准绳，严格要求自己，警钟长鸣，自觉接受监督

二、20xx年林业工作开展情况

今年，上级部门给我旗下达的总任务为17万亩，其中还林任务为1万亩，天保飞播造林3万亩，封育10万亩、采种基地3万亩。全旗共完成生态建设面积19.25万亩，造林成活率达90%以上。其中完成还林1.05万亩;完成飞播造林3万亩、封育11.2万亩;完成采种基地建设4万亩。完成新育苗210亩，四旁植树10万株，义务植树13万株。在全年的工作中，我不断拓宽工作思路，强化工作措施，创造性地开展各项林业工作，主要“培植了三大亮点，实施了四大工程，强化了四项措施，突出了六项重点工作”。

(一)培植了三大亮点

1、启动实施了固察公路(后旗段)绿色通道绿化工程。我们大胆实践，提出了把固察公路绿化工程作为展示后旗经济发展的“窗口工程”，作为干旱地区困难立地造林的“示范工程”，力争用2年的时间把固察公路建成一条绿色风景线。今年，我们采取了换土、工程队造林抚育、围栏保护和购买水车等多种措施，共栽植各类树木20.32万株，其中垂榆3200株，榆树5万株，杨柴15万株，共完成固察公路通道绿化造林25公里，折合造林面积700亩，成活率达到90%以上。

2、首次开展了阴山山地造林试验。为配合旗府搬迁，绿化美化新旗址，同时探索阴山山地造林的新途径。我们提出了在巴音宝力格镇北山坡开展山地造林试验的思路，经与有关领导和专家规划论证，从去年冬天开始整地，率先在全市搞山地造林试验，共栽植各类树苗5万株，其中榆树2万株，蒙古扁桃3万株，应用了多种抗旱保水的新产品和新技术，完成阴山山地造林300亩，成活率达92%，试验工作受到自治区和市林业局有关领导的肯定和好评。

3、继续大力推广人工接种肉苁蓉技术。我们通过开展科技下乡活动和组织农牧民参观人工接种肉苁蓉基地等形式，，大大激发了农牧民接种肉苁蓉的积极性，免费提供种子纸50万张，共完成人工接种肉苁蓉6000亩，使全旗人工种植肉苁蓉面积累计达到了1万亩。

(二)实施了四大工程

1、实施了退耕还林工程。我们将退耕还林工程列为春季造林的主要工作，超前准备，精心组织技术人员，经过实地踏查设计，科学编制实施方案和作业设计，共完成还林1.05万亩，成活率达到90%以上。

2、实施了梭梭林鼠害治理工程。在去年防治的基础上，在任务不足的情况下，我们对鼠害严重的大哈拉扎嘎、西尼乌素、前达门嘎查和飞播区等林业重点建设区进行防治。从4月10日开始组织各苏木职工、牧民和边防部队等600多人，历时10天，共完成了防治面积30万亩，其中化学防治25万亩，生物防治5万亩，防治效果达到95%以上。共投放饵料胡萝卜12万斤，肉毒素350公斤。

3、全面开展了天保工程公益林建设。今年在任务不明确的情况下，我们按照去年的飞播封育任务量进行了准备工作。通过到实地查看后，将飞播和封育的任务全部分解到了苏木镇，落实到了地块。从7月14日开始，用7天的时间完成飞机播种造林3万亩，共用杨柴、花棒、紫蒿、沙拐枣种子2.4万斤，同时，通过招标，组织施工队用2个月时间完成了10万亩的封育任务。

4、启动实施了种苗工程20xx最新林业局述职报告工作报告。经国家林业局批准，我旗下半年正启动实施了梭梭采种基地林木种苗建设项目，已完成围栏封育建设4万亩。该项目建成后，每年可提供优良梭梭种子6万公斤，为全旗林业生态建设提供坚实的种源保障。

(三)强化措施

一是把今年的林业生产任务全部分解到各苏木镇，列入实绩考核目标内容，层层签订了责任状，落实了责任制。

二是在春季造林开始前，落实了春季造林和封育任务。

三是今年，旗委、政府“两办”开展了林业生态建设督查2次，有力地促进了林业生产。